造纸及制纸品行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

DB37山东省区域标准DB 37/XXXXXXXXX造纸和纸制品工业企业安全生产风险分类管理系统实施指南implementation guidelines for the management and control system of risk class ification for production safety of paper making and paper products inningXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局公布列表前面的话3引文41范围52规范性参考文件53术语和定义53.1纸浆制造53.2造纸53.3造纸产品制造54基本要求54.1组织组态54.2编写系统文档64.3实施全面培训65工作程序和内容65.1确定危险点65.2风险识别85.3风险评估95.4制定和实施风险管理措施105.5风险分类管理115.6实施风险通知126文件管理126.1文档管理126.2基本表格127最终成果和效果127.1结果127.2效果138实现持续改善13附件a(信息附录)风险评估方法14附件b(资料附录)危险点信息表，大型异常危险点信息统计，危险点分布统计16附件c(数据附录)业务活动列表16附件d(数据附录)设备设施清单16附件e(资料附录)工作风险分析(JHA)评估记录16附件f(数据附录)安全清单分析(SCL)评估记录16附件g(数据附录)运营活动风险分类管理列表16附件h(数据附录)设备设施风险分类管理清单16全言该标准是根据GB/T 1.1-2009中介绍的规则创建的。该标准由山东省安全生产监督当局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会退回。标准起草单位：山东全林纸业有限公司本标准的主要起草人：李洪法朱英烈朱方芬李兴永周家永杨东引文该标准根据山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的国家安全生产法、标准法规及要求，综合了国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念及造纸及纸制品行业安全生产风险(以下简称风险)管理经验、产业健康安全管理系统及安全生产标准化等相关要求，结合了山东造纸及纸制品行业的安全生产特性。本标准旨在山东省造纸及纸制品行业组织开展风险分类管理工作，减轻风险，消除或减少各种风险，达到生产安全事故发生的目的。造纸和纸制品工业企业安全生产风险分类管理系统实施指南范围1该标准规定了构建企业风险等级管理系统的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文档管理、等级管理效果以及持续改进。本指南适用于指导山东省纸浆制造、造纸、纸制品制造企业风险等级管理系统的建设。2规范参考文件应用此文件需要以下文件：所有周日期的参考文件仅适用于周日期的版本。没有日期的所有参考文件的最新版本(包括所有修改单)将应用于此文件。GB/T 13861生产过程危险有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分类管理系统一般规则Db37/t * * * * *-2017工贸企业安全生产风险分类管理系统规则轻工业大危险因素识别和预防指南(2016版)3术语和定义定义为DB37/T 2882-2016和DB37/T * * *-2017(规则)，以下术语和定义适用于本文档：3.1纸浆制造指用机器或化学方法加工纸浆的生产活动。3.2造纸用纸浆或其他原料(如渣棉、云母、石棉等)在流体中悬浮的纤维用造纸机或其他设备成型或手动操作而制成的纸和纸板制造。3.3造纸产品制造是指以纸和纸板为原料进一步加工制造纸制品的生产活动。4基本要求4.1组织配置由企业安全生产委员会领导，组建由主要负责人、管理负责人和各职能部门负责人、保安、生产、技术、设备等各种专业技术人员组成的风险分类管理领导团队，对风险分类管理工作、工作要求和核心节点进行汇总和协调。4.1.1领导的责任负责人组织风险分类管理工作，提供进行该工作所需的人力、物力、财力支持，负责人负责范围内风险分类管理工作的履行。4.1.2安全生产管理机构的责任根据风险分类管理系统建设指导文件和工作要求分发特定的工作任务，组织各个系统部门进行风险点识别和风险评估安全知识学习，收集审查各个系统部门工作结果的指导，负责公司主要风险因素的识别工作。4.1.3主体级别角色每个生产现场(工厂)、新项目和相关职能部门分别按任务工序或工作区域划分风险点标识任务，负责该部门的风险点标识汇总和审核统计任务，以及风险点管理措施等。4.2创建系统文档根据规则第4.3段确定风险识别和分析方法、风险评估方法和风险分类决策标准，并确定风险分类管理系统、运营活动列表、设备设施列表、工作风险分析(JHA)评估记录表、安全检查列表(SCL)评估记录表、运营活动风险分类管理列表、设备设施风险分类管理列表、风险点统计等相关记录4.3进行全面培训4.3.1实施指南培训企业生产安全管理机构实施。教育对象是组长以上的经营者，主要是风险分类管理责任分担、工作程序、危险点划分原则、危险因素识别方法、风险评价方法、控制措施制定等。4.3.2规格文件训练企业生产安全管理机构(企业生产安全管理机构)实施。教育对象是全体人员。主教肉品内容包括：鲁丁操作语2016 36号，鲁安发(2016) 16号，鲁安发行201610号，安全生产风险分级管控体系通则，工贸企业安全生产风险分级管控体系细则等。4.3.3风险信息培训企业生产安全管理机构对组织分级实施。教育对象是全体人员。主要教育内容是教育对象可能遇到的风险点信息、风险风险风险、可能发生的后果以及主要管理措施。教育风险信息培训应包括在企业年度培训计划中。这种风险在新员工进入企业培训时，应作为教育及向相关当事人通知培训的关键因素。各部门分别负责实施各工作场所/部门风险点信息的培训和培训计划。4.3.4创建培训文件所有培训工作都要创建包含培训时间、培训地点、主要培训内容、讲师、培训等基本信息的培训文件，培训签名要由教育人员亲自签名，培训结束要进行培训效果测试和评估，培训测试论文要存档。5工作程序和内容风险分类管理基本工作流程包括风险点识别、风险因素识别、风险评估、风险管理措施制定、风险分类管理和控制等主要控制流程。5.1确定危险点5.1.1危险点分割原则根据规则5.1.1的内容，危险点划分应合理分为设施、地点、地点、区域和运营活动两类。造纸及纸制品行业可以根据产业特点采用“分割渐进”的方式，防止遗漏。5.1.1.1设施、部件、地点、地区根据造纸和纸制品生产工艺功能的划分，可分为纸浆、造纸、环境保护、辅助四个基本工作单位。而且，在每个基本单位中，可以按节划分主要地点和地点。纸浆工作单位的主要部分是准备、烹饪、洗涤和漂白等。造纸工作单位的主要部分包括纸浆(或纸浆)、纸机、涂料准备、切割选择、包装等。环境保护工作单位的主要部分包括预处理、复合曝气、厌氧、好氧等。辅助工作单位的主要部分是原料场、化工品仓库、成品仓库、包装仓库、变光所等。设备设施可以作为单一或小型零件和场所的危险点。设备设施复杂，工程复杂，规模大的部位和场所要细分为设备设施的“渐进式”式。危险点分割应独立将高风险重点设备设施分割为一个危险点。此外，在识别过程中，应避免重复。例如，根据轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册，蒸汽球、蒸汽风扇、烘干机、天然气、木材筒仓等设备或地区被划分为危险因素，危险程度更高。5.1.1.2活动要区分各个部位和营业场所的所有日常和非正常的运营活动，重点关注可能导致严重后果的危险场所运营活动。工作活动应与生产工艺一起处理，与本指南5.1.1条内容一起，从纸浆、造纸、环保性、辅助4个基本单位开始，一个一个地进行，防止遗漏。非常常见的活动活动(如设备检查维修操作)可以在同一活动出现在多个部分时合并。例如，在分割造纸厂的纸浆配件工作活动时，一般工作活动包括木材纸浆分解工作、圆盘研磨工作、刹车工作、填充工作、吊顶工作等，非奖励工作包括纸浆清洁工作、设备维护工作等。与有限空间操作相关的池清理或维护操作非常重要。5.1.2数据收集调查工作需要收集以下信息：-相关法律、法规、规章、标准、程序；-过去的事故，事件记录；-安全检查的发现和结果；-审查职业健康管理系统；-工作场所职业危险因素监测报告；-工作人员和有关各方的建议。5.1.3风险点调查5.1.3.1危险点调查内容根据规则5.1.2.1的内容，调查生产过程中可能导致部件、设施、场所、区域等相关事故风险的物理实体、操作环境或空间和工作活动，以确定有关危险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型和结果的基本信息，从而构成危险点信息表(请参阅附录B.1)。5.1.3.2风险点调查方法根据规则5.1.2.2的内容执行实施。风险点调查是根据现有安全知识、安全经验、法规和标准要求、事故教训等制定的，是就风险点名称、复盖范围、包含的风险因素、潜在事故类型等达成一致的集体判断结果。5.2确定风险5.2.1识别方法为了促进全体参与和确保工作效果，必须结合工作风险分析(JHA)、安全检查表(SCL)和经验交流三种方法进行风险因素识别。5.2.1.1工作风险分析(JHA)根据规则5.2.1.1的内容，适用于为单个作业活动中的每个作业步骤或作业内容确定与此步骤或内容相关的风险因素。造纸和纸制品行业应结合确定的风险点，填写包括生产工艺程序常规活动和检验和维修等非常规活动的主要活动列表(见附录c)和工作风险分析评估记录表(见附录e)。5.2.1.2安全检查表方法(SCL)根据规则5.2.1.2的内容，确定设备设施(特别是法律法规和标准规定所需的安全生产条件)等的风险因素，确保风险因素识别的适当性，编制设备设施清单(见附录d)和安全核对清单评估记录表(见附录f)。5.2.1.3经验交换法适合召开内部和外部工作会议，查看事故事件记录，通过现场工作行为、设备、环境的详细检查观察等获取和收集风险信息。经验交换法在以因素运用安全评价方式评价他们的学历、经历、能力等时可以弥补很大的偏差，这是这两种方法的补充和基础。5.2.2识别范围根据规则5.2.2，造纸和纸制品行业应把以下事项作为识别的重点，但不限于此：-有害化学物质(如酸、碱、硫化氢、氯、氨、天然气、过氧化氢等)-特殊设备，例如烘干机、子鼓、起重机、叉车、压力管道等-特殊工作(例如电气工作、高工作、焊接和热切割工作、危险化学工作等)-有限的空间(例如纸浆池、无氧池(水箱)等容易中毒窒息的密封浆池、存储库、容器、设备等)5.2.3确定风险根据规则5.2.3段，根据本指南中规定的识别方法组织危险因素识别工作，造纸及纸制品行业在识别危险因素时应注意以下事项：5.2.3.1三种状态1)正常(例如，正常运行或运行时存在风险)2)例外(例如，设备故障的风险)3)紧急(例如，发生火灾、爆炸、崩溃等破坏性大事故时)5.2.3.2岁时态(1)过去(例如，危险源的“过去”发生了事故)(2)现在(例如，某种危险因素“现在”意味着总是危及人体，如高温、噪音)(3)未来(例如，某个危险源的“未来”，意味着对人体造成危害的可能性)5.2.3.3 15种伤害方法1)碰撞(人碰撞物体、物体碰撞人、相互碰撞)(2)冲击(跌落、飞落)3)坠落(从高处坠落到地面，在平地上凹陷)摔了一跤5)崩溃6)淹死7)热8)火灾9)辐射10)爆炸11)中毒12)触电13)接触(高低温环境、高低温物体)14)卖场15)鲍鱼5.2.3.4 20种事故类型除了造纸及纸制品工业生产工艺和设备特性外，GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准列出的20种事故中，不太可能发生屋顶坠落、投手、大炮、火药爆炸、瓦斯爆炸5种事故类型，因此应重点关注以下列出的15种事故类型。在周边范围内，还必须确定危险因素是否存在屋顶坠落、投手、大炮、火药爆炸、瓦斯爆炸5级事故，以及可能影响企业的情况。1)物体撞击2)车辆伤害