章贡区地志办部门2017部门决算

章贡区地志事务所2017年度部门决算目录第一部分章贡区地志部门概况一、部门的主要责任二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出结算表二、收入结算表三、支出结算表四、财政资金收入支出结算表五、一般公共预算财政资金支出结算表六、一般公共预算财政资金基本支出决算表七、一般公共预算财政资金“三公”经费支出决算时钟八、政府性基金预算财政资金收入支出结算表九、国有资产占有情况表第3部2017年度部门决算状况说明一、收入结算情况的说明二、支出结算情况的说明三、财政资金支出结算情况说明四、一般公共预算财政资金基本支出结算情况说明五、一般公共预算财政资金“三公”经费支出决算情况的说明六、机构运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算业绩状况说明第四部分名词解释第一部分章贡区地志部门概况一、部门的主要职能1、拟实施全区地方志、年鉴编纂、地域情报专题资料编纂和旧志整理、地方文献编纂2、规划指导全区各部门、部门专业杂志、专业年鉴编辑工作和地区专业资料编辑工作和旧杂志整理、新杂志建设等工作3 .负责全区各专业杂志、岗位杂志、专业年鉴及有关地方信息出版业务审批4 .协调处理全区专业杂志、专业年鉴编辑和地理专题资料编辑面临的重大问题5 .负责土地信息的收集、整理、研究、储存，为各级领导和有关部门的决定提供可靠资料，服务社会各界6、开展地方情况咨询服务，制作地方情感教育资料，协助有关部门搞好乡土教育和爱国主义教育7 .为续编江西省志和江西年鉴 赣州市志等提供本区资料8 .进行地方志和年鉴理论研究，交流地方志工作经验，培训地方志和年鉴专业团队9 .承包区人民政府提出的其他事项。 的双曲馀弦值。二、部门基本情况本组部门结算汇编范围内的单位共计一个，赣州市章贡区地方志事务所总部门。2017年底编制的人数为3人，全部由参公编制的年末实际上有7人，其中在职者3人，退休者4人。第二部分2017年度部门决算表一、收入支出结算表二、收入结算表三、支出结算表四、财政资金收入支出结算表五、一般公共预算财政资金支出结算表六、一般公共预算财政资金基本支出决算表七、一般公共预算财政资金“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政资金收入支出结算表九、国有资产占有情况表(备注：具体表见附表)第3部2017年度部门决算状况说明一、收入结算情况的说明本部门2017年收入共110.92万元，其中年初结转和结转8.21万元，比2016年增加6.21万元，增加310.5%本年收入共102.71万元，比2016年增加18.95万元，增加22.62%，主要原因是人员增加。本年收入的具体构成是财政资金收入110.92万元，没有占100%的业务收入、经营收入和其他收入。二、支出结算情况的说明本部门2017年度总支出110.92万元，其中本年度总支出108.52万元，比2016年增加30.98万元，增加39.95 %，主要原因是人员增加，年末结转和馀额比2016年减少5.8万元，减少70.65%，主要原因是人员增加。本年度支出的具体构成为：基本支出78.67万元，占72.49 %的项目支出29.85万元，没有占27.51%的经营支出和其他支出。三、财政资金支出结算情况说明本部门2017财政资金本年度支出年初预算98.97万元，决算96.58万元，完成年初预算97.58%。 其中：(一)一般公共服务支出年初预算98.97万元，结算96.58万元，达到年初预算97.58%。 主要原因是项目经费不足。(二)没有公共安全支出年初预算数和结算数；四、一般公共预算财政资金基本支出结算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政资金基本支出78.67万元，其中：(一)工资福利支出67.91万元，比2016年增加24.06万元，增加54.87%，主要原因是人员增加。(二)货物和服务支出5.07万元，比2016年增加0.54万元，增加11.92 %，主要原因是事务经费增加。(三)个人和家庭补助支出4万42万元，比2016年减少4万55万元，下降50.72%。 主要原因是今年有退休人员，这方面开支很少。(四)其他资本支出1.27万元，比2016年增加0.86万元，增加209.75%，主要原因是项目经费增加。五、一般公共预算财政资金“三公”经费支出结算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政资金没有“三公”经费支出，决算数比2016年减少0.12万元，减少100%。(一)无公务外国开支；(二)无公务招待费支出；(三)无公共汽车采购和运行维护费用支出；六、机构运行经费支出情况说明本部门2017年度机构运营经费支出比2016年增加0.54万元，增加11.92%，主要原因是事务经费增加。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额为1.27万元，均为政府采购货物支出。 没有政府采购工程支出，政府采购服务支出。 我没有给中小企业签约。八、预算业绩状况说明(一)业绩管理业务的开展情况；按照预算绩效管理要求，我部门对2017年度一般公共预算项目支出全面实施绩效自评，其中一级项目2个，总资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 无政府基金预算项目。 共同组织对“清同治赣州市年鉴 ”1”一项进行了重点业绩评价，关于一般公共预算支出15万元，从评价情况来看，项目达到目标，评价良好。组织实施总体支出绩效考核，一般公共预算支出78.67万元，没有政府性基金预算支出。 从评价情况来看，所有项目支出均符合法规，业绩运行良好。(2)部门决算中项目业绩的自我评价结果。本部门今年在部门决算中反映了清同治赣县志项业绩自评结果。清同治赣县志项业绩自我评价概要：根据年初设定的业绩目标，旧杂志整理项目业绩自我评价得分为100分。 项目年预算15万元，执行数15万元，完成预算100%。 主要生产和效果：一是为社会各界人士提供资料查询和地情咨询，二是有效推进我区传统文化。在发布项目业绩自我评估概要的同时，还必须发布赣县志 (备注：具体表见附表)。第四部分名词解释一、“三公”经费：指各部门公开的出国费、公务车的购买和运营费和公务招待费。 其中，公出国费是指单位的公务出国费、旅费、伙食补助费、杂费、研修费等支出的公务车的购买和运行费，公司的公务车的购买费和租赁费、燃料费、修理费、通行桥费、保险费、安全奖励费等支出的公务招待费，是指公司按照规定支出的各种公务招待(包括外国的招待)支出。二、机构运营费：