运营计划管理和完成度评分细则2011

运营计划管理手册编号：XXXX-OP-XX01版号：A/0页码：第 6 页 共6页完成度评分细则运营计划管理和完成度评分细则编制 日期 审核 日期 批准 日期 修 订 记 录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1目的1.1为了进一步完善雅世置业（集团）有限公司计划管理规范，以实现项目运作的有序性、计划性和预见性，解决运作中的各类矛盾和问题，推动集团各级经营目标按计划达成。1.2严肃计划管理，动态监控运营计划的执行，为运营计划的改进与评价提供依据，同时为组织绩效考核提供量化数据，提高运营计划管理效率。2适用范围2.1.适用于集团总部及各地区公司。3. 职责3.1集团运营管理部3.1.1将加强对集团总部各职能部门及各项目公司的工作计划进行风险预警；3.1.2 将加强对各项目公司的月度检查，并协助解决运营管理部发出的计划风险预警；3.1.3 负责对集团各部门的季度计划和各项目季度计划的完成情况进行评估打分（含运营评估）；3.1.4根据评估情况，提出针对性的改进措施及奖罚意见；3.1.5 负责本细则的制定、修订、解释。3.2 集团各职能部门及各项目公司3.2.1负责及时向集团运营管理部反馈运营计划信息，以便集团运营管理部能够及时给予有关协助，减少计划风险预警；3.2.2负责对集团运营管理部的评估报告提出的问题进行分析并采取措施进行整改。 4运营计划监管4.1 集团运营管理部将加强对各级计划的监管工作，并对周报、月报中的计划进展情况进行跟进，及时统筹协调好各部门工作，如发现有延误苗头或其他问题，将及时与相关部门进行沟通，并视严重情况出具黄色预警或红色预警。同时上报集团管理层，由集团管理层指派协办、督办部门，运营管理部将跟进后续工作进展情况。5相关管理实施办法5.1 运营计划信息反馈：执行雅世置业（集团）有限公司经营信息管理的暂行办法。5.2 运营计划的变更：运营计划的变更严格按照雅世置业（集团）有限公司计划管理规范中的第八条相关内容执行。5.3 运营计划预警：运营管理部根据反馈信息或现场巡查情况，对有可能或将一定会影响本节点完成及影响下一个节点完成的责任部门发出预警提示，预警提示分黄色预警提示和红色预警提示。黄色预警提示：工作进行中按照正常的资源分配本项工作主观断定可能出现延误或影响其他工作节点的情况下，运营管理部对该项工作的相关部门给予提醒的警示。红色预警提示：工作进行中虽然还未到预定完成时间，但根据实际工作的进展情况将一定会影响下一个直接关联节点的情况下，运营管理部对该项工作的相关部门给予提醒以采取措施进行补救的警示。5.4 业务督办、敦促：对于将直接影响开工、销售开盘、竣工、交付等关键工作节点的情况，集团运营管理部应当及时进行红色预警并上报集团管理层，由集团管理层指派集团相关部门进行督办并规定相关时限。运营管理部将根据集团管理层的有关指示给予相关责任人或相关部门出具督办/敦促函。5.5业务协办：对于前置节点完成成果标准和完成时限有明确要求，或者认为前置节点的完成现状可能会影响到后置非关键工作节点的相关情况，集团运营管理部应及时与相关部门进行沟通，如确实影响的，需上报集团管理层，由集团管理层指派协办部门予以协助办理。6运营计划评估6.1评估周期：以季度为评估区间，每季度10号前出具评估报告； 6.2评估细则：运营计划评估初始分为100分，按照项目指标、进度情况、上次评估改进、实际完成时间与计划对比、反馈情况、变更审批、分析和措施6项内容进行评估，具体细则见下表：序号评估内容评分内容分析备注1项目指标签约额、回款额按实际发生额占计划额度的百分比打分，超过部分按权重所占比例加分；工程费用、营销费用、其他费用在计划额度内不扣分，在计划额度外，扣予相应的百分比分数；1进度情况正常，不扣分；异常，黄色预警提示，不扣分；直接影响下一节点，红色预警提示，须扣5分（节点完成之后扣，如通过督办在节点之前完成不扣分）；影响重大节点，业务督办；与其他扣分项累计2上次评估改进改进有效，+5；改进但效果不好，0；未改进，-5；业务协办、业务敦促未完成和未改进的事项，集团或地区公司内进行通报3完成情况实际完成时间与节点计划完成时间之差加、减分其他说明完成时间提前10天加10分节点必需下游部门认可，才算正式完成完成时间提前3天，超出3天部分，每提前一天加1.5分完成时间滞后或提前3天扣0节点滞后三天以内必须有合适的理由，否则可予以按滞后1天扣1分。10天完成时间滞后3天，超出3天部分，每滞后1天扣0.5分1、以自然月为扣分区间，但扣分系数按此节点相对初始计划总的滞后天数对应的系数进行计算，扣分天数到下月不与累计，以相对自然月滞后天数为准。2、变更经审批后，以变更后的计划为考核依据。20天完成时间滞后10天，超出10天部分，按每滞后1天扣1分30天完成时间20天，超出20天的，按每滞后1天扣1.5分完成时间滞后超出上述情况扣分系数按上述比例类推已发出敦促函和集团管理层级会议决议，未按计划时间节点完成，每滞后一天扣1分4反馈情况各责任部门必须在节点计划完成之日起2个工作日之内反馈；如节点未按时完成，各责任部门要在里程碑节点计划（年度工作计划）完成时间当天反馈节点进展情况和预计完成时间；如外部客观条件已不允许节点按时完成，各部门应及时预警反馈；要求反馈的资料每延误1天，扣1分；节点进展过程中，部门节点实际完成情况与计划有所偏差，未进行反馈的扣2分；与其他扣分项累计5变更审批必须由变更申请方在提出变更之日起10个工作日之内完成变更审批，每延误1天，扣0.5分；如因其他部门在接受变更之日起3个工作日内对变更未进行表态，每延误1天，扣0.5分；未完成变更审批前，计划评估按原计划进行评估。6原因分析和改进措施各责任部门必须在评估结果出来后三日内对预警节点进行深刻的原因分析并反馈改进措施，未及时反馈的，每延后1天扣1分。8.3集团运营管理部将根据评估细则给予集团各职能部门及各项目公司