IATF16949工厂、设施及设备策划程序

中国ABC汽车零部件有限公司文件编号页数/页数11页共11页工厂、设施及设备规划程序修订版1.0生效日期一个目的为了科学、合理、有序地配置工厂，减少材料的不必要流动和搬运，增值地使用材料的同步流动和场所空间，最大限度地提高生产效率，减少生产过程的浪费，制定本程序。2的范围适用于工厂整体布局规划、产品制造过程布局设计、设施、设备和过程规划有效性控制的作业步骤和管理方法。3责任3.1总工程师负责整个工厂布局的规划3.2技术部、制造部组织工艺布局设计，提供工艺布局资料。3.3 APQP集团规划设施、设备和流程有效性调查和审核流程布局方案。3.4总经理负责设施、设备和流程规划与评价相关资料的批准。4定义4.1工艺布局以生产制造为主线，以物流顺利为中心，以平衡生产节拍为目的，根据产品制造工艺、场所总面积等参数，按照环境保护和安全等要求，优化配置人员、设施、设备、工程、工位，确定相应的辅助区域和面积。4.2工厂平面布局-对工厂各类物资设施进行最合理的空间布局，有效组合各类资源。五个程序5.1工艺平面布局设计5.1.1技术部在APQP的工艺设计和开发阶段，应确定和实施新产品和新技术的可制造性评价。 评估包括对现有能力计划和评估操作的建议更改。 工厂平面布局设计和现有条件下需要进行布局调整时，要规划工艺布局内容，对各种设施、设备进行合理的空间配置，有效组合各种资源。 调整应考虑到：a )站点更改b )生产能力的变化c )重要设备的变更d )程序协调e )改进优化在进行5.1.2过程的布局设计时，应充分考虑到空间场所的增值利用、材料的流动(如果适当的话，材料的同步流动)和搬运，减少各种浪费。5.1.3进程布局设计，必须考虑适当的防错技术和不合格品的管理。5.1.4规划结果应完成“工艺流程图”、“主要设备和工装清单”、“车间平面布局图”。5.2工艺平面布局的有效性评价5.2.1以上设施、设备和过程规划的有效性评价在APQP阶段，项目小组通过“设施、设备和过程规划有效性核对表”进行评价。 向名单提出改善措施，确定责任人，由团队进行追踪验证。5.2.2批量生产后，总工程师组织质量部、生产部、生产现场等，评价设施、设备和流程规划的有效性。5.2.2.1适当的工作自动化评估：每年生产部在生产过程中的重现性高，对于能够实现自动化作业这一点，研究其可以改善的地方，在提出改善意见的同时，将其记录在“自动评价表”中，如果能够将其报告给很多论证团队，改善部门会在持续改进控制程序提出改善方案，并进行改善。5.2.2.2人类工程学和人类因素评估：对人类工程学和人工作业要素，生产部和技术部对以下事项进行评价，同时提出不良项目和内容的解决方案，并将其记录在人类工程学和人类要素评价表中，如果有需要向多方面的论证小组报告审查的地方，改善部门将在持续改进控制程序提出改善方案，并加以改善。a )作业姿势b )工作环境c )危险品处理d )搬运重物e )设备操作5.2.2.3工作人员和生产线的工作平衡评估：生产部在评价作业人员和生产线的作业平衡时，要调查主要工序、设备和作业人员的作业能力，根据生产计划比较设备能力和作业人员的作业能力，根据生产计划评价设备能力和人员配置的妥当性，将其评价结果记录在“设备和作业人员的配置表”中，提出不良状况的改善方案，然后， 如果有许多论证小组需要报告审查需要改进的地方，改进部门应在持续改进控制程序提出改进方案，进行改进。5.2.2.4储藏和周转库存量评估：生产部对照设定的工序内的产品量，调查其实绩评价储藏和周转库存量，将其评价结果报告给多方面的论证小组审查的实绩值大于设定值的情况下，评价部门将其原因记录在“工序在制品周转评价表”中，需要修正措施的情况下，改善部门在纠正措施控制程序进行修正作业。5.2.2.5增值劳动分析：生产部在进行工序内的附加价值分析时，应对以下内容进行调查和评价，分析各工序的步骤、所需时间、距离，并指出存在的问题和改进思路，采取措施进行改进，取消有无多馀的步骤，简化整合工序，比较改进后的结果需要纠正措施时，由改善部门在纠正措施控制程序进行纠正作业。a )不良作业方式b )本来不必要的额外工作c )改进工作d )其他。5.3维护和管理现有操作的有效性5.3.1维护现有操作的有效性应通过技术部有效执行“工艺流程图”、“标准作业指导书”和生产计划来实现。5.3.2技术部应每年评估一次现有操作的有效性，确认是否能够继续维持PPAP批准时的工作水平。5.3.3传统操作有效性评价由技术部负责，形成“现行操作和过程有效性评价表”。5.3.4当前操作不符合生产需求时，按照5.1的要求进行调整。5.3.5对流程的批准、控制计划的维护和工作准备的验证期间所做的变更和调整，技术部应根据潜在失效模式及后果分析程序进行定期风险的重新评估，维持流程的有效性。5.3.6技术部根据任务来源填写并批准版面调整申请书，然后进行版面调整。 调整时必须考虑到整体生产布局、人体工程与人的要素、作业人员与生产线的平衡、储存与周转库存量、增值劳动量、防错技术与不合格品的管理等要素。5.3.7生产现场或其他有关部门提交布局调整的，应填写布局调整申请书，由有关部门签字，经总工程师批准后调整。6参考书l产品先行质量策划(APQP )控制程序l设备设施管理程序l控制程序的持续改进l纠正措施控制程序7记录表单名字编号保存部门保存期间工厂平面布局图自动估价表人类工程学与人类因素评价表设备和工作人员配置表工序在制品周转评价表工程增值行为分析表版面调整申请书版本8历史记录版本号创建/修改负责人创建/修改日期变化的说明批准者终结自动估价表生产线名称：评估部门：评估日期：年月日工序名称人员配备数量反复的工作人工检查的程度自动化的可行性自动化的经济性综合指数优先级解决方案/评估结果分析备注备注1 .评价方式：采用5个评价法，劣化=5分差=4分可=3分良=2分佳=1分2 .综合指数的计算是可再现性、经济性3 .优先级：评价指数最高者为优先级1，以下同样，评价为优先级1的项目，由评价部门和有关部门提出改善对策/措施施与。编制审批人类工程学与人类因素评价表生产线名称：评估部门：评估日期：年月日作业名称工作环境作业姿势危险品的处理重物搬运设备操作综合指数优先级备注照明温度湿度噪音站在车站坐下操作性安全性备注1 .评价方法：采用5分负评价法：差=5分差=4分可=3分良=2分佳=1分。2 .综合指数算法：合计各项评分。3 .优先级：评价指数最高者为优先级1，以下同样，评价为优先级1的项目，由评价部门和有关部门提出改善对策/措施。解决办法编制承认设备和操作员配置表生产线名称：评估部门：评估日期：年月日工序名称设备名称生产设备能力d.d人类作业其他文章参考值评价结果a.a乙组联赛c.cef.fg多能劳动者等G/D(% )G/C(% )处理能力(件/时间台)台数总处理能力甲组联赛计划生产数量作业数(件/小时人)人数(人/班)处理能力EF备注1 .根据现有设备的处理能力(a )和现有设备台数(b )，计算作为可能的总处理能力的生产数(c )2 .在“人的作业”栏中，根据作业数(e )和额定人数(f )计算工序处理能力(g )3 .“综合指数”取详细评价中的最低等级评级(小于-等于或大于)9090-130130-160160c需要改善a良好b尚可c需要改善评价结果分析编制承认工程增值行为分析表车间：生产线名称：分析部门：分析日期：年月日产品名称产品规格/型号产品编号工序名称移动距离(m )移动时间(s )设备名称容量改进可行性审查评估改善方案改善后的状况备注编制承认现行操作和流程有效性评价表检查部门检查时间检查员确认者项目检查内容检查结果检查过程作业指导书现在使用的作业指导书、检查指导书、操作规程、流程图必须是有效的版本是否作业指导书、检查指导书的质量要求明确吗？是否与相邻进程的接口是否清楚？是否有没有明确规定的检查方法、频度、判定基准？是否抽取三份文件以验证其适用性是否检查工作人员指导书的操作是否检查3个检查员是否操作员是否接受过培训是否重要的，特殊的工程有证明书吗是否检查工作环境产品标志、状态标志是否清晰可见？是否使用回转箱发货产品，符合规定的要求吗？是否现场整齐，货物排得整齐吗？是否实施看板，保证正确的美观吗？是否检查设备工装设备工装有清晰可见的标识吗？是否设备管理工装是否定期维护和定期检查？是否设备管理工装是否处于健全状态？是否检查现场质量记录必要时能否记录设备检查卡，最初，最后条件调整记录？是否技术部综合评价意见满足工艺要求，同意生产签名：日期：版面调整申请书申请部门：部门主管：请求完成日期：布局调整说明：重新配置场所变更设备变动工艺变动物流变动其他模式图北n原始布局当前布局有关部门的意见技术部：签名：签名：生产部：签名：签名：质量部：签名：签名：设备部：签名：签名：检阅注解：签名/日期：批准意见：签名/日期：设施、设备及工艺策划有效性检验清单问题点是的，先生否纽约市行动/意见负责人完成日期1工厂/平面布局图明确了所有要求的检查点吗？2考虑到各操作有材料、工装、设备的明确识别区域吗？3是否为所有设备分配了足够的空间？工艺和检查区是否有以下内容：4足够的面积？5有足够的照明