公路工程项目安全督查检查表(部2013)

公路工程项目安全监理表(建设单位)项目名称：建设单位：抽查时间：序列号抽查项目并且应该得分扣分标准条款检查内容得分评论(填写扣除原因)1安全施工现场的评估和评价(10分)未组织“安全施工现场”的评估和评价扣10分；()查阅“安全施工现场”相关文件和评估表。1.未按规定对建设和监理单位进行定期考核和评价的，扣5-9分；()2.未对2013年后开工的新项目安全生产情况进行审核或未申报备案扣5-9分；()3 .考核工作走过场，不及时，或未按规定报送主管部门，扣3-5分；()4.评估和评价数据不真实。发现一处扣2分；()2政策执行(10分)未落实国家和行业相关主管部门对项目安全管理的要求，扣10分；()查阅相关政策措施实施文件、相关工作会议纪要或记录等。2013年，监理工作的重点将是“两个预防措施”、“打击违法行为”、“解决工程建设领域的突出问题”和“防止坍塌”1 .地方交通部门未部署专项工作，或工作部署不具体，扣5-9分；()2.项目开展形式特殊的工作，扣3-5分；()3.项目专项工作效果不明显的，扣1-2分；()3安全系统(10分)未制定项目安全生产管理制度扣10分；()检查制度、组织机构编制文件、人员分工和工作职责、安全会议纪要等。高速公路建设项目应当设立专职安全管理机构1.未建立安全生产领导小组、未建立专职安全管理机构或未持有相关文件扣5-9分；()2.未配备专职安全管理人员，或数量不足，或个人条件不符合，扣5-9分；()3 .专职安全管理人员未明确相关职责，扣3-5分；()4.未建立项目安全例会制度，或未召开例会，或会议纪要不完整，扣3-5分；()4安全生产成本(10分)2013年新开工项目，如果招标文件没有确定安全费用，新标准没有实施，扣10分；()查阅招标文件、成本管理系统、计量和支付台账等。2013年新开工项目执行1.5%的标准，其他项目可按1.0%的标准执行。1.未建立安全生产成本管理制度，或制度不健全，或未严格执行，扣5-9分；()2.未按制度支付费用或未检查安全费用使用情况扣3-5分；()5应急管理和事故报告(10分)未编制项目总体应急预案，未建立生产安全事故报告制度，扣10分；()查阅项目总体应急预案和生产安全事故报告制度、应急预案演练记录、事故统计、应急培训资料等。1.总体计划不具有针对性和可操作性，与各标段计划不衔接扣5-9分；()2.如计划编制不充分、内容不完整、与实际情况不符或未及时更新，扣5-9分；()3.未能组织各合同段对风险较大或流于形式的项目进行应急演练，扣5-9分；()4.未进行事故统计分析，未定期报告事故，扣3-5分；()6安全生产责任制(5分)未建立安全生产责任制和未建立相应的考核制度扣5分；()每年检查各参评单位的责任制和考核制度、安全责任书(与岗位责任制相对应)，并进行相应的考核1.施工项目负责人和专职安全员没有有效的安全考核证书，每发现一人扣2分。()2.项目负责人/专职安全监理工程师无有效的考核证书，每发现一人扣2分。()3.施工单位未按比例配备专职安全员，扣1-3分；()8安全检查(5分)未制定安全生产检查和隐患排查治理制度扣5分；()检查安全检查、隐患排查治理制度、检查记录、相关说明等。焦点是否关闭。1.制度执行不充分，或检查记录不完善，检查流于形式，扣3-5分；()2.未组织安全检查、隐患排查和重大隐患挂牌登记，或者工作不力的，扣3-5分；()3.未督促员工整改隐患或未及时督促，扣1-2分；()9风险管理(5分)未按规定进行桥隧施工安全风险评估扣5分；()检查风险评估报告和计划评审总结。1.风险管理工作流程表，扣3-5分；()2.未组织专家对一些风险较大的项目进行论证，超过一定规模的，扣3-5分；()10合同期限(5分)非法压缩合理工期，扣5分；()查阅相关项目批准文件、设计文件等。1.合同期限不符合部有关文件要求的，扣3-5分；()2.合同工期与设计文件不一致扣3-5分；()3.与合理工期相比，实际工期压缩1/3以上，扣3-5分；()主管签字：得分=(真实得分/得分项目得分)100:注：“”对于强制性抽查(共5项)，需要进行抽查；“”是强制性抽查的内容(共10篇)，不符合则得分为零。在括号内填写扣除值；每篇文章最多扣0分。除了“扣分标准条款”之外，扣分的原因还可能包括随机检查员发现的其他原因。严重违反法律、法规和强制性标准条款的，从总分中扣5-10分。公路工程项目安全监理表(监理单位)项目名称、投标编号、监理单位、抽查时间：序列号抽查项目和得分扣分标准条款抽查的内容得分评论(填写扣除原因)1安全施工现场的评估和评价(10分)未按要求对施工单位进行定期评估，扣10分；()检查安全现场评估的相关文件和评估表。1.未按要求向建设单位提交评估结果的；扣5-9分；()2 .考核工作走过场或不及时，扣3-5分；()3.评估和评价数据不真实、不准确。发现一处扣2分；()2安全系统(10分)未制定项目安全生产管理制度扣10分；()检查制度、组织机构文件、人员分工文件、岗位职责、相关证书、安全例会制度和纪要等。1.没有成立安全生产领导小组，没有配备专职安全监督人员，总监、驻地监理工程师和专职安全监督人员没有安全考核合格证，扣5-9分；()2.各监督岗位职责未制定，安全要求不明确，或职责未落实，扣5-9分；()3.项目安全例会不定期组织，或会议纪要不完整，或效果不明显，扣3-5分；()3施工组织设计和专项施工方案审查(10分)未制定各种技术方案评审制度扣10分；()检查相关制度、施工组织设计、安全措施、危险性较大项目的专项施工方案、监理日志未制定安全检查和隐患监督整改制度扣20分；()检查制度、检查记录、监督指令、整改回复表等。1.未按制度开展安全检查或隐患排查，或检查比例不足的，扣10分；()2.重大安全事故未下达书面停工令，或施工单位拒不整改重大安全事故且未向主管部门报告的，扣10分；()3.发现一般安全事故隐患不要求施工单位及时整改的，扣5-9分；()4.日常检查只是一种形式，或书面指令记录不完整、不准确、不可操作，扣5-9分；()施工单位的应急预案未经评审，扣3-5分；()6.未按规定进行风险预控，未对进入现场的特种设备进行审查和检查等。将导致扣3-5分；()7.未督促施工单位整改隐患或整改结果未复查确认扣3-5分；()8.未监督施工企业三类人员、特种作业人员及其他相关持证人员培训，扣3-5分()9.未督促施工单位落实班组生产制度、重大隐患督促处理等。项目负责人扣3-5分()5安全成本审查(10分)未建立安全生产成本审核制度扣10分；()检查系统、费用测量分类帐等。1.未按规定进行安全生产成本计量审核，或审核不严，存在不合理成本，扣5-9分；()2.未建立安全生产成本计量台账或台账不清扣3-5分；()6安全生产责任制(5分)未建立安全生产责任制或未建立相应的考核制度扣20分；()每年检查参评单位的责任制和考核制度、安全责任书(对应岗位职责)、奖惩文件等。1 .部门与管理层级之间未签订年度安全生产责任书，扣10分；()2 .安全生产责任书(表)与岗位职责不对应，扣5-9分；()3.安全生产责任未被考核，或考核只是走过场，扣3-5分；()4.未按制度落实安全生产责任奖惩，扣1-3分；()7安全监督计划(5分)未制定本项目安全监督计划扣5分；()检查监督计划、工作计划等。1.不符合法律法规和安全监管计划强制性条款的内容扣3-5分；()2.安全监督计划与监督工作不对应，或与项目分离，或不可操作，扣3-5分；()8安全监督日记帐和日记帐(5分)无施工安全监督台账，扣5分；()检查安全监督台账；安全监督日志、培训和教育计划。1.台账不符合监理规范要求，未将施工安全情况、存在的问题、监理指令和施工整改措施及结果记录在台账中，扣3-5分；()2.总账未经总监或驻地监理工程师定期检查，扣3-5分；()3.无督导培训计划，或未按计划开展培训，扣1-2分；()4.无安全监督日志，或记录不详细、不连续，或相关信息未关闭，扣1-2分；()随机人员的签名：得分=(真实得分/得分项目得分)100:注：“”对于强制性抽查(共5项)，需要进行抽查；“”是强制性抽查的内容(共8篇)，不符合则得分为零。在括号内填写扣除值；每篇文章最多扣0分。除了“扣分标准条款”之外，扣分的原因还可能包括随机检查员发现的其他原因。严重违反法律、法规和强制性的1 .评估和评价工作通过动议开展，或不及时、不报送监理单位，扣5-9分；()2.评估和评价数据不真实、不准确。发现一处扣2分；()2施工程序(10分)未通过跨线施工、交通管制、水上水下作业等安全程序扣10分；()检查跨线施工、交通控制以及水上和水下作业的程序。1.未制定跨线施工、交通管制、水上水下作业专项计划，扣5-9分；()3安全防护系统(10分)安全生产许可证失效或项目安全生产管理体系未建立扣10分；()检查制度、组织机构编制文件、人员分工和工作职责、安全例会制度和纪要等。1.未建立安全生产领导小组、未建立专职安全管理机构或未持有相关文件扣5-9分；()2.未配备专职安全管理人员，或数量不足，或条件不符合，扣5-9分；()3 .专职安全管理人员未落实相关职责，扣3-5分；()4.未建立例会制度、未定期召开安全会议、会议记录不完整或结果无效，扣3-5分。()4“三类人员”证书(10分)项目负责人无安全评估证书，或证书伪造或无效，扣10分；()检查人员台账、证书复印件等。1.未建立安全管理人员台帐或未按比例配备专职人员，扣5-9分；()2.专职安全员无证上岗，或持证上岗不符合规定，发现一人扣2分；()3.证书未审核，未参加年度继续教育，发现一人扣2分；()5特种设备(10分)特种设备未经相关部门检验或非标准设备未经专家验收，扣10分；()检查特种设备管理档案、检验证书、验收记录、试吊记录等。1.特种设备检验、修理、维护、使用、管理等档案未建立或不规范的