TS169492009过程方法附件.ppt

TS16949:2009过程方法附件,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,使用什么方法？（材料/设备）传真传真机电话电话会议会议场所拜访（上门）差旅费用接待顾客垂询,谁进行？（能力/技能/培训）销售员：1、岗位能力要求；2、上岗前培训内容；3、依据岗位能力要求及岗位职责本身确定的培训项目,输入市场部提供的讯息报刊,过程依据开拓计划予以实施,输出目前的客户群潜在客户,如何做？（方法/程序/技术）1、年度开拓计划；2、职责规定；3、岗位能力要求；4、培训记录。,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、每月统计业务占有率；2、累计占有率；3、月度工作小结；4、每月公司对销售部门的绩效考核。,COP-01市场分析过程分析“乌龟图”,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,使用什么方法？（材料/设备）1、人工；2、电脑、内部网；3、传真机。,谁进行？（能力/技能/培训）1、销售员、报价科；2、培训记录（上岗前培训、工作职责方面培训）。,输入1、顾客要求清单；2、相关顾客信息；3、图纸（样品、必要时）。,过程报价程序,输出报价单（详细的）,如何做？（方法/程序/技术）1、定点书；2、程序文件，编号QP-7301；3、程序文件，编号QP-7201。,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、在最短时间内向顾客报价；2、依据顾客要求，达到顾客满意；3、按正常的时间向顾客报价。,COP-02报价过程分析“乌龟图”,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,使用什么方法？（材料/设备）1、电话；2、电脑：PII40G；3、传真；4、防火墙，定期杀毒程序升级。,谁进行？（能力/技能/培训）1、销售员；2、岗位培训；3、能力要求。,输入报价判定说明,过程合同评审程序文件规定的程序,输出1、试制协议；2、技术协议；3、被接受的订单；4、顾客要求。,如何做？（方法/程序/技术）1、岗位能力要求表；2、程序文件，编号QP-7201；3、程序文件，编号QP-7301。,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、100%准确率；2、信息沟通（顾客）及时率。,COP-03订单/要求过程分析“乌龟图”,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,使用什么方法？（材料/设备）1、电脑；2、部门用车；3、网络。,谁进行？（能力/技能/培训）1、产品工程师；2、培训（有关设计方面）；3、技能培训。,输入1、被请求的原型；2、顾客的图纸、要求；3、顾客的时间进度要求；4、顾客对生产质量能力方面的要求。,过程按过程设计程序实施,输出1、试制协议；2、技术协议；3、被接受的订单；4、顾客要求。,如何做？（方法/程序/技术）1、程序文件，编号QP-7301；2、程序文件，编号QP-7302；3、PPAP及QS9000五大手册要求。,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、成本指标；2、质量指标；3、进度计划。,COP-04过程设计过程分析“乌龟图”,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,使用什么方法？（材料/设备）1、电话；2、电脑；3、部门用车。,谁进行？（能力/技能/培训）产品工程师、质量工程师、顾客代表、质量部经理,输入提交顾客的产品和资料,过程过程确认过程（PPAP）,输出顾客的批准和确认书,如何做？（方法/程序/技术）1、PPAP；2、GP升级两日生产；3、程序文件，编号QP-7303；,使用的关键准则是什么？（测量/评估）按批量生产的条件进行试产，并提交文件,COP-05过程确认过程分析“乌龟图”,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,使用什么方法？（材料/设备）1、检测设备、量具、标准块；2、车间隔离区；3、控制点。,谁进行？（能力/技能/培训）1、有资格检验员、操作员；2、质量负责人（领班）；3、培训授权。,输入1、不合格品/可疑产品；2、顾客投诉；3、过程异常、SPC图纸；4、设备发生异常。,过程生产中不合格品控制,输出1、识别产品；2、隔离/通过；3、分类/返工通知；4、停产通知。,如何做？（方法/程序/技术）1、按程序（不合格品控制）；2、不合格品评审；3、返工/返修指导书；4、SPC图；5、分隔/追溯性；6、标准样品。,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、反应速度、时间；2、内外顾客反馈；3、PPm下降程度；4、质量成本；5、退货分析。,COP-06产品生产过程分析“乌龟图”,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,使用什么方法？（材料/设备）1、PII电脑；2、电脑操作系统；3、电话、传真。,谁进行？（能力/技能/培训）1、大众的操作系统培训；2、岗位代理（3人）；3、岗位能力的要求及能力确认。,输入1、顾客的交付要求；2、适用供货计划；3、月度计划；4、临时通知。,过程产品交付过程,输出完成的交付情况,如何做？（方法/程序/技术）1、产品交付及仓库制度；2、产品防护的程序；,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、按顾客要求交付；2、100%的适时供货；3、额外运费。,COP-07产品交付过程分析“乌龟图”,使用什么方法？（材料/设备）1、公司用车（质保部）；2、电话；3、公司网络。,谁进行？（能力/技能/培训）1、质量工程师；2、顾客代表；3、培训记录。,输入担保/服务要求,过程顾客抱怨处理,输出被承担的担保/服务,如何做？（方法/程序/技术）1、顾客抱怨处理程序；2、顾客沟通程序；3、协议；4、岗位职责。,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、顾客满意程序；2、及时完成处理的报告。,COP-08担保/服务过程分析“乌龟图”,“过程方法”工作表,“过程方法”工作表,使用什么方法？（材料/设备）1、电话；2、公司网络；3、传真；4、会议；5、工厂拜访。,谁进行？（能力/技能/培训）1、质量工程师、产品工程师；2、顾客代表；3、培训记录。,输入1、被发布的绩效报告；2、顾客反馈；3