关 键 词：

生产 盘点 管理制度

资源描述：

生产部盘点管理制度 1.0目的 为加强公司物料生产管理，保障生产部门物料的安全、完整、准确性，及时、现实地反映生产物料的供求和利用情况，规范、制度化生产物料盘点，为生产计划和成本核算提供依据，制定本管理制度。 2.0适用范围 在制品、半成品、成品、产品零件、包装材料以及根据需要保管在外包装方的本公司的材料。 3.0责任 3.1生产部：负责盘点组织工作，主导盘点业务，组织召开盘点总结业务会议，进行盘点奖惩 3.2现场：负责现场内部空白、产品、成品、退货维修品、焊接维修、切割、组装零件的数量统计 3.3仓库：负责仓库空白、半成品、零件、包装材料以及库存成品和回收材料的盘点工作 3.4统计：负责盘点检查，定期或不定期对各库存进行审计、盘点 3.5生产部经理：负责盘点损益调整的审核。 4.0盘点时间 4.1产品盘点：每月26日进行一次小盘点(自盘、抽盘)的季度的最后一个月末进行大盘点(自盘、复盘、抽盘)，大盘点的具体时间根据通知决定的日期进行。 4.2盘点时间要求： 4.2.1月底小盘点时间要求：本盘于月27日163365000日前完成，抽盘于月30日163365000日前完成，节假日应顺延。 4.2.2季度盘点时间要求：具体按《盘点通知》所要求的时间执行。 4.2.3变更时间须经盘点总指挥同意。 5.0盘点方法、方法 5.1盘点方式：将动态盘点(即不停产)与静态盘点(即停产)相结合的定期盘点与不定期盘点相结合的本盘与复盘、抽盘相结合。 5.2盘点方法：将全面盘点与抽样盘点相结合的分数与称重相加。 5.3每月定期盘点实施动态盘点，以本盘为主，抽盘为辅。 盘点方法由盘点单位根据实际情况决定。 5.4季度的大盘点实施静态盘点，本盘、复盘、抽盘相结合。 盘存方法由生产部在《盘点通知》确定。 5.5不定期盘点以动态盘点提取方式进行，其盘点方法由生产部确定。 5.6外协加工品和供应物料的盘点：由相关部门负责人确定盘点方法，分别进行盘点。 6.0盘点组织的工作 6.1每月小盘由生产部、仓库和现场负责人共同制作《盘点计划表》，组织实施。 各部门盘点完毕后，将《盘点表》交给生产部、生产部的尺子等相关人员，检查帐簿、卡片、尺子率。 6.2季度一次大盘点由生产部负责组织。 大盘前半部分，生产部应制定《盘点计划表》，提出盘点主题、时间表、任务分工、人员调度和盘点方法、方法，由副总裁审定后发布实施。 6.3不定期盘点由物权管理人负责计划组织的实施，重点检查卡、物的一致率或帐、卡的一致率或帐、卡、物的一致率。 7.0盘点请求 7.1在仓库盘点日前3天，将生产所需材料送到仓库，在仓库盘点日前2天将所需材料收到仓库，要求仓库盘点顺利进行 7.2盘点总指挥要确定盘点结算的时间点，结算前发生的发票必须存款，结算后发生的发票必须在盘点结束后到下个月为止存款 7.3季度大盘点要求盘点之日停止仓库资料流动 7.4呆滞的材料应事先分开，作标识 7.5接收尚未入帐的物品要放入接收检验区，准备好的物料要放入准备区，不要放入盘点范围，要留下有关文件，盘点时要作为补充证据 7.6现场必须办理在盘点前三天把多馀材料放回仓库的手续 7.7负责盘点的有关人员，在进行盘点前要明确自己的责任，明确自己的任务，事先做好准备 7.8盘点工作必须连续进行。 不能半途而废。 负责各有关人员盘点原则上不休假。 发生紧急情况时，事先请盘点总指挥休假，经批准后不得离开。 各有关人员不得擅自离开工作岗位 7.9需要修改盘点中使用的发票、表的，盘点总指挥签字后不生效的，追究盘点记录人的责任 7.10盘点人员应认真准确盘点、计量、实实在在地报告盘点结果，真实反映资产存货情况，禁止虚假，盘点报告要求数据准确、笔迹清晰 7.11盘点时首先要数量和计量实物，对《物料存卡》，填写《盘点表》并检查账目数量，发现盘点时物品、卡、账目不符的，应当通知实物保管人员现场确认，调查原因 7.12盘存时资产仓库管理人员应认真回答重新盘存、重新盘存人员提出的问题，对实物说明损益、损坏的原因，由重新盘存、重新盘存人员记录，当场未确认的问题应由实物保管部门负责人在盘存后3天内调查原因，并将实物盘存异常报告提交生产部 7.13成品帐目、物、卡种类一致率要求100%，其它库存品帐目、物、卡种类一致率要求95%以上。 8.0盘点程序 8.1盘点前的准备： 8.1.1生产部召集有关人员召开盘点工作协会，组织实施 8.1.2各有关部门收到盘点通知后，第二天由组织召开部门内部盘点会议，准备各项盘点前 8.1.3生产现场可于两天前将所需材料带到现场，盘点期间所需材料经盘点总指挥签收批准后领取 8.1.4所有账目处理必须在盘点日之前完成 8.1.5库存盘点前各部门应当进行整理整顿，分区域按规定堆放材料，做好标识 8.1.6季度大盘前要求生产现场清理资料和整理现场，产品应保管在规定区域，标记，单独查阅 8.1.7盘点部门在盘点所需物品和盘点用具之前要做好准备。 8.2初盘(自盘) 8.2.1生产部打印《盘点表》分发给盘点员 8.2.2盘点员按盘点进度计划和《盘点表》进行盘点，登记盘点日期、盘点数量、盘点员 8.2.3盘点人员检查盘点结果是否与《盘点表》的盘点数量一致，如果不一致，则在确认后查找不一致的原因，直到没有错误为止 8.2.4盘点人员在《盘点表》签字后，向部门负责人提交审核签字 8.3重播： 8.3.1复盘在季度大盘点采取盘点方法 8.3.2盘点前由生产部组织盘点会议，由公司副总裁和有关部门负责人参加，会议主要协调执行盘点各项工作，盘点会议结束后，有关部门负责人应准备重新盘点前各项工作 8.3.3生产部在初盘《盘点表》播盘日上午8点前分发各播盘组组长 8.3.4重新盘点者陪同初次盘点者进入盘点区域进行实物盘点 8.3.5复盘可采用100%复盘，也可采用复盘。 公司的生产部确定为《盘点计划表》种，再盘的比率不得低于材料种类的50%。 8.3.6复盘人员按复盘安排分工进行盘点，分数员应报分数、数量。 记录员将盘点结果记录在《盘点表》，必须进行称重时，分数员进行称重作业 8.3.7重盘与初盘有差异的，与初盘人员进行盘点确认，必须确认错误的，初盘人员在《盘点表》的“重盘数量”旁签字表示责任 8.3.8重新盘点物料的种类错误率在15 % (包括15 % )以上时，报告盘点总指挥的处理，必要时，盘点总指挥要求实物保管人员重新盘点所有物料 8.3.9复盘完成后，复盘组长将《盘点表》提交盘点总指挥，盘点总指挥审查《盘点表》后，转交相应的复盘组长。 8.4抽签 8.4.1抽盘员应陪同再盘员随机取样材料，不得低于抽盘材料的20%。 8.4.2抽奖员将抽奖结果记录在《盘点表》 8.4.3对抽盘和复盘存在差异的物品，应与复盘人员进行复盘确认，确认错误。 复盘人员应在《盘点表》在“抽盘数量”旁签字，表示责任，并记录最终盘点的结果 8.4.4抽样检查中物料种类错误率超过10%以上(包括10% )时，报告盘点总指挥处理，必要时盘点总指挥要求实物保管员对保管的所有物料进行再盘点(再盘点员也参加盘点)。 8.4.6抽签结束后，抽签长将《盘点表》提交给盘点总指挥。

内容简介：

-