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文档简介

督察部门工作的责任一、总则促进团队合作加强内部监督、检验和双向沟通以适应公司现实发展阶段的管制需求，维护员工执行力与忠诚度不断提高的绩效平衡，调查违规行为，关注保障公司规范、效率、稳健、安全运作的管理者短期行为二、审计内容内部审计分为工作审计和违规问题审计。工作审计的内容包括：工作计划(周期性经营计划和本周期性经营分解保障计划)的执行情况、管理制度的执行和工作规律情况、团队合作和工作效率情况等。违反问题的调查内容包括职务谋求私利、重大工作失职、被通报、投诉事件等。三、时间周期一、周审计指南二、月度审计评价3、年终审计。四、工作责任一、公司以总经理为总监，设立审计指导小组负责总监审计，负责内部审计的行政指导和业务指导，研究处理日常审计结果的应用和重点审计事项、人员合适性审计、重大工作缺陷审计和恶意投诉案件调查处等比较复杂的审计项目。2、公司审计指导组设立审计室，负责审计工作的执行，暂由办公室主任兼任审计室主任。3、审计室的主要责任：3.1监督、检查公司各部门计划的执行情况3.2监督、检查公司管理制度的贯彻实施情况3.3监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况3.4监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施3.5向总审计员提出审计计划，报告审计任务完成情况3.6编制内部审计文件。警部部长的职务警部单位的责任一个部门的职能1.1市场营销中心各职能部门日常工作监督监察。1.2监督监督全国市场的销售秩序。1.3监督审计各区域经理和公司交易帐目。1.4协调本部门与公司各部门的业务关系。2监察员部经理2.1直接高级公司营销总监2.2直属下属的省级经理2.3本业负责监察部的管理2.4工作场所的责任2.4.1负责部下岗位责任的制定、业务培训和工作情况的监督和评价。2.4.2把握市场营销中心制定的各项规章制度，以此作为监察工作的基本依据。2.4.3监督检查市场营销中心各级经理的市场工作和目标执行情况。2.4.4监督检查各区域经理的交易帐目、工作规律等，发现问题及时报告时间处理。2.4.5检查各地级事务所的产品销售情况、产品铺装流程、库存情况等。2.4.7对销售人员的经济行为进行监督和评价，作为市场部经理对营业员业务进行评价成绩的依据之一。2.4.8认真落实公司gmp认证方针，保证gmp系统目标的实现和有效性开车。2.4.9完成上级领导提出的其他工作。2.5指导责任2.5.1负责处理市场出现的违纪行为结果。2.5.2负责反馈市场信息真实性。2.5.3负责处理市场问题的即时性。2.6主要权利2.6.1有对部下的人事推荐权和评价权。2.6.2有权随时调用市场营销中心各部门的资料，各部门应当无条件配合。2.6.3有在市场销售商品现象的处理权。2.6.4对各级销售员有违反纪律的处罚权。2.6.5监察管理条例对市场营销中心经理级以下(包括部门经理)人员的考试有权参加
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