2019年度安全风险辨识实施方案

山西煤炭运输销售集团XXXX煤炭工业股份有限公司2019年安全风险识别评估实行方案每个部门团队：扎实推进安全风险分类管理工作，有效识别矿山范围内的各种安全风险，加强风险管理意识，提高安全风险的管理控制水平，促进安全生产，满足安全生产标准化安全风险分类管理工作制度的要求，目前组织决定实施2019年安全风险识别评估工作，目前实施方案如下：一、组织集团长度：矿长(全面负责年度安全风险识别和评估)常务副组长：安全广场(负责安全风险识别评估工作的综合监督、管理、评估)组长：首席工程师、生产矿长、机电矿长、通风辅助、预防和控制用水辅助、副主任、物流矿长、销售矿长(负责整个管理范围内的风险识别评估)成员：安全首脑、技术、机电、通风、地压、协调室、直觉、综采队、综掘机、环境、综合管理科、供应、物流管理科、销售等相关部门的负责人、管理人员、技术人员运营的分支机构包括安全主管XXX(安全事业部XXX的负责人)、安全主管XXX(安全风险年度标识评估业务的组织)的工作、监督和实施、摘要分析、信息上报、管理评估等。二、主要任务制定年度安全风险识别、评估、安全风险管理措施，制定可能引发严重事故的主要安全风险清单，制定年度安全风险识别评估报告，并将识别评估结果应用于下一年度安全生产工作优先决策，制定和改善下一年度生产计划，制定和改善应急救援计划，确保我的矿山安全生产。三、年度风险识别评估的重点范围1、受管理区域：井下生产工作区域、人员活动场所、主要部分(个别采矿工作面、先驱面、大车道、水仓库、硐室、顶层房间、缓冲仓库、筛分楼、筒仓、运输线、维修点、风室、风室)2、根据所属专业类别：矿井瓦斯、水、火灾、煤尘、屋顶、机械和电力运输(橡胶轮胎车)、爆破等容易发生集团伤事故的危险因素。3、安全管理：人、机、物、环境方面4、按工作链接：正常工作(采矿工作面、先驱面)、零星工作现场(临时工作场所)、移动工作面(工作地点交替)四、工作分工矿长XXX全权负责年度安全风险识别和评估。安全负责人XXX支持矿山负责人对安全风险识别评估工作的全面监督、检查、总结、报告准备、评估等。各管理负责人协助矿山负责人识别组织的安全风险。其中：瓦斯、火灾、煤尘三个防护罩XXX，管理官XXX。水灾、地质灾害、地面裂缝由地面通行控制守寡XXX，分管负责人XXX。总经理XXX具体负责制定控制措施。上板方面是技术部XXX，分馆负责人XXX。综采工作队XXX，综采工作队XXX具体实施，副管理人员XXX。机械和电气系统包括机械XXX、井口、缓冲仓库、筛分建筑、皮带大梁、运输车辆、思洛存储器和其他辅助运输系统，包括XXX、空气压缩机室、空气交换室、配电室、地面供电线、电源设施等XXX、机械和电气设备维护点、机械维修厂主管XXX。地面辅助生产和生活场所：废石场、锅炉房、污水处理站、煤质检查室等由环境保护和李国宏负责，洗衣室、办公楼、公寓大楼、调度楼、员工澡堂、地面交通由XXX负责，食堂(电、气、食品卫生)总经理XXX。地上其他重要地点：监控室XXX，分行经理XXX。材料仓库，机械维修车间是供应部XXX，负责部门XXX。职业风险是职业健康和XXX的责任。主管XXX。验尸房、爆破、爆炸物储存库是安全监督官XXX的责任。主管XXX。原煤运输一方由销售和XXX负责。五、风险识别评估过程各所管领队、专科组长要具体组织本系组长、技术人员、职工，确定管辖范围内的所有危险。确定完成后，每个团队将确定的风险按照安全事故等级管理业务管理系统要求分类到每个专业团队风险评估团队中。各专业按操作条件风险分析(附有参数表)评估本专业领域的风险，识别重大风险、大风险、一般风险和低风险，并组织相应的控制措施。评估结束后，各相关专业团队将在风险管理办公室摘要中提交风险列表，完成年度安全风险识别评估报告。年度识别评估结果将应用于下一年的安全生产工作重点，指导和改进下一年的生产计划、灾害预防和处理计划、应急计划。六、工作要求1、技术科应确定2019年生产运行计划，各部门充分考虑明年的生产运行范围，根据计划要求组织风险识别。2、各专家要熟悉风险识别范围、风险点，不仅重点，而且整体上也要慎重识别人、机器、事物、环境、管理等可能存在的各种安全风险，客观地实施风险说明(即可能发生的风险和后果)，制定有针对性的管理措施。3、风险识别可以根据现场实践、去年的识别进行分析，严格管理风险数，正确掌握重大风险、大风险、一般风险、低风险率，有效执行风险识别工作的专业经验方法。4、对使用风险评估LEC运行状况风险分析(如D=LEC)确定的每个风险进行客观、实际的分析和评估，并对监管部门和负责人进行评级。5、各专家应根据确定的安全风险制定详细慎重的安全管理措施，经副管理组长、管理负责人的审核签名，经矿山负责人审核批准后确定年度主要风险清单，并提交管理负责人摘要。6、鉴定评估结束后，技术部门要将结果应用于2019年生产运营计划、灾害预防和处理计划，应急管理部门要将结果应用于应急救援计划，里料部门要将结果应用于年度安全生产工作的重点，有效指导安全生产。7、所有风险识别评估都需要原始记录、会议记录、登录表、风险评估表、风险列表和文件。否则，评估将被视为正在进行或未按任务执行。7、各小组最迟应在2018年12月19日之前完成所有评估表、风险清单上报安全监督和摘要，并完成2018年安全风险识别评估报告。八、评价方法1、由于未组织年度安全事故鉴定评估欺诈，本月安全表现扣分严重部门。2、如果没有按照工作要求进行风险识别评价，对直接负责人处以100元罚款，并对本月的安全表现扣分0.5分，重新组织。3、对管理措施不认真、不详细、不目标，直接对负责人处以100元罚款，本月安全科扣除0.5分。4、如果没有按时间报告风险识别评价表和风险清单，直接向负责人处以200元的罚款，扣除本月安保成果1分。5、对直接负责人处以200元罚款，不补充生产运营计划、灾害预防计划、应急计划、操作程序、操作程序、安全技术措施等技术资料，管理部门本月安全成果1分。2004年12月14日附表1: LEC工作条件风险评估参数表附表2:安全风险识别评估表排程3:安全风险清单。表1工作条件风险评估参数表工作风险评估参数表事件发生的可能性(l)暴露在危险环境中的频率(e)结果(c)分数可能性程度分数频繁程度分数结果的严重性10完全可以预料到10连续曝光10010人以上死亡6相当有可能6暴露每天工作时间40死了3-9人3可以，但不经常做3一周一次151-2人死了1可能性很小，完全出乎意料2一个月一次7严重0.5不可能，你可以想象1一年几次3轻伤0.2极不可能0.5很少见1引人注目0.1实际上是不可能的风险分类(d)分数值大于320160-32070-16070以下危险程度重大危险更大的风险一般风险风险低附表2山西煤炭运输销售集团XXXX煤炭工业