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文档简介

附件1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期：年月日至年月日纳税人名称：纳税人识别号：金额单位：元(以角点列出)种类行数项目钱应纳税所得额的计算1资产处置损益(填写附表1)2债务结算损益(填写附表2)3清算费用4清算税和附加费5其他收入或支出6清算收入(1 2-3-4 5)7免税收入8免税收入9其他免税收入10弥补前一年的损失11应税收入(6-7-8-9-10)应付所得税的计算12税率(25%)13应付所得税(1112)应纳税所得额的计算(已退还)14(免)企业所得税15海外应付所得税16国内外应缴纳的实际所得税(13-14 15)17以前纳税年度应缴纳(退还)的所得税金额。18实际应纳所得税额(已退还)(16 17)纳税人印章：清算组印章：处理者签名：申报日期：年月日代理申报机构印章：经办人签名及执业证书号码：代理申报日期：年月日主管税务机关验收专用章：接收人签名：验收日期：年月日附表1:资产处置损益表申报时间：月、年、日、金额单位：元(列为美分)行数项目书价值(1)税收计算基础(2)可变现价值或交易价格(3)资产处置损益(4)=(3)-(2)1货币基金组织2短期投资*3交易金融资产#4应收票据5应收帐款6预付款7应收利息8应收股利9应收补贴*10其他应收款11存货12未付费用*13一年内到期的非流动资产14其他当前资产15可供出售的金融资产#16持有至到期投资#17长期应收款#18长期股权投资19长期债务投资*20投资房地产#21固定资产22在建工程23工程材料24固定资产清算25生物资产#26石油和天然气资产#27无形资产28发展支出#29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总数经办人签名：纳税人印章：附表2:债务结算损益表申报时间：月、年、日、金额单位：元(列为美分)行数项目帐面价值(1)税收基础(2)取得成功钱(3)债务结算损益(4)=(2)-(3)1短期贷款2交易金融负债#3应付票据4应付账款5已收存款6应付给员工的工资#7应付工资*8应付福利*9应付税款10应付利息11应付股息12其他应付捐款*13其他应付款14应计费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期贷款18应付公司债19长期应付账款20特殊应付款21预计负债#22其他非流动负债23总数经办人签名：纳税人印章：附表3:剩余财产计算和分配表申报时间：月、年、日、金额单位：元(列为美分)种类行数项目钱剩余财产的计算1资产的可变现价值或交易价格2清算费用3员工工资4社会保险费用5法定赔偿6清算税和附加费7清算所税8往年欠税9其他债务10剩余财产(1-2-9)11其中：累计盈余公积12累计未分配利润剩余财产的分配股东姓名清算企业持有的股权
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