质量管理分手册

中国水利水电第八工程局有限公司 全面管理体系 质量管理分手册质量管理分手册 MS/BJ-1-07-2010 2010-06-20 发布 2010-07-01 实施 中国水利水电第八工程局有限公司 发布 文件修改状态记录 1 序号修改通知单编号修 改 内 容修改日期 目目 录录 2 1 1手册说明手册说明.4 4 2 2管理方针和目标管理方针和目标.4 4 2.12.1 质量管理方针质量管理方针 .4 4 2.22.2 目标目标 .5 5 3 3质检机构质检机构.6 6 3.13.1 质检机构的模式质检机构的模式 .6 6 3.23.2 模式模式的的选用选用 .8 8 3.2.13.2.1 公司公司.8 8 3.2.23.2.2 二级单位（分局、厂、国际部）二级单位（分局、厂、国际部）.8 8 3.2.33.2.3 施工（生产）项目施工（生产）项目.8 8 4 4质量职责质量职责.8 8 4.14.1 全面质量管理委员会职责全面质量管理委员会职责 .8 8 4.24.2 公司总经理公司总经理 .9 9 4.34.3 公司党委书记公司党委书记 .9 9 4.44.4 主管质量的副总经理主管质量的副总经理 .9 9 4.54.5 公司总工程师公司总工程师 .9 9 4.64.6 公司质量管理部公司质量管理部 .9 9 4.74.7 公司技术中心（不含科研设计院）公司技术中心（不含科研设计院） .1010 4.84.8 科研设计院科研设计院 .1010 4.94.9 二级单位（分局、厂、国际部）二级单位（分局、厂、国际部） .1010 4.104.10 二级单位工程部二级单位工程部/ /技术质量部技术质量部 .1010 4.114.11 二级单位行政正职、党委书记、主管质量副局长、总工程师二级单位行政正职、党委书记、主管质量副局长、总工程师 .1010 4.124.12 施工（生产）项目经理施工（生产）项目经理 .1010 4.134.13 项目质检部门项目质检部门 .1111 4.144.14 项目试验部门项目试验部门 .1111 4.154.15 项目技术部门项目技术部门 .1111 4.164.16 终检质检员终检质检员 .1111 4.174.17 复检质检员复检质检员 .1212 4.184.18 班组长班组长 .1212 4.194.19 合作项目质检员合作项目质检员 .1212 4.204.20 部位工程师部位工程师 .1212 4.214.21 质量专总质量专总 .1212 4.224.22 施工（生产）人员施工（生产）人员 .1313 4.234.23 其他部门和人员其他部门和人员 .1313 5 5管理程序和流程管理程序和流程.1313 5.15.1 员工质量意识的提高员工质量意识的提高 .1313 5.25.2 质检人员、试验人员的管理质检人员、试验人员的管理 .1313 5.2.15.2.1 质检人员、试验人员的配置及入职要求质检人员、试验人员的配置及入职要求 .1313 5.2.25.2.2 资格认定管理资格认定管理 .1313 5.35.3 施工（生产）过程中的质量控制施工（生产）过程中的质量控制 .1414 5.3.15.3.1 工程（产品）特性信息的获取工程（产品）特性信息的获取 .1414 5.3.25.3.2 施工组织设计、技术方案（措施）的编制及技术交底施工组织设计、技术方案（措施）的编制及技术交底 .1414 5.3.35.3.3 特殊过程（关键过程）的控制特殊过程（关键过程）的控制 .1414 5.3.45.3.4 施工（生产）过程的监视和测量施工（生产）过程的监视和测量 .1515 5.3.55.3.5 工程（产品）的标识工程（产品）的标识 .1616 5.3.65.3.6 产品防护产品防护 .1616 5.45.4 检验与试验检验与试验 .1616 5.4.15.4.1 检验、试验策划检验、试验策划 .1616 5.4.25.4.2 检验和试验的实施检验和试验的实施 .1717 5.4.35.4.3 检验试验记录检验试验记录 .1818 3 5.4.45.4.4 保修保修 .1818 5.55.5 公司、二级单位质量检查公司、二级单位质量检查 .1818 5.65.6 不合格品管理不合格品管理 .1919 5.6.15.6.1 评审和处置评审和处置 .1919 5.6.25.6.2 不合格品处置的实施不合格品处置的实施 .1919 5.75.7 质量事故的管理质量事故的管理 .2020 5.7.15.7.1 质量事故分类质量事故分类 .2020 5.7.25.7.2 质量事故的处理质量事故的处理 .2020 5.85.8 质量考核与奖惩质量考核与奖惩 .2121 5.8.15.8.1 质量考核质量考核 .2121 5.8.25.8.2 质量奖惩质量奖惩 .2121 5.95.9 质量改进管理质量改进管理 .2121 5.9.15.9.1 质量改进管理质量改进管理 .2121 5.9.25.9.2 QCQC 小组活动管理小组活动管理.2222 5.105.10 竣工移交管理竣工移交管理 .2222 5.10.15.10.1 竣工资料整编责任竣工资料整编责任 .2222 5.10.25.10.2 原始资料的收集原始资料的收集 .2222 5.10.35.10.3 竣工资料整编要求竣工资料整编要求 .2323 5.10.45.10.4 竣工资料的移交竣工资料的移交 .2323 5.115.11 质量信息质量信息 .2424 5.11.15.11.1 质量信息收集的范围、内容质量信息收集的范围、内容 .2424 5.11.25.11.2 质量信息传递途径、方法质量信息传递途径、方法 .2424 5.11.35.11.3 质量报表管理质量报表管理 .2424 5.125.12 优质工程的创建优质工程的创建 .2424 5.12.15.12.1 优质工程创建策划、实施优质工程创建策划、实施 .2424 5.12.25.12.2 优质工程申报优质工程申报 .2424 5 5记录记录.2525 6 6相关和支持性文件相关和支持性文件.2525 7 7附录附录.2626 附录附录 A1A1：质量检验员资格评定表：质量检验员资格评定表.2626 附录附录 A2A2：送检单：送检单.2828 附录附录 A3A3：紧急放行：紧急放行/ /例外转序审批报告例外转序审批报告.2828 附录附录 A4A4：单元工程验收统计台帐：单元工程验收统计台帐.3030 附录附录 A5A5：不合格品评审记录：不合格品评审记录.3030 附录附录 B1B1：QCQC 小组活动管理办法小组活动管理办法 .3131 附录附录 B2B2：质量报表填报规定质量报表填报规定.4545 4 1 1 手册说明手册说明 本手册是中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系文件的组成部分。本手册的编 写遵循公司全面管理体系文件编写的总体思路和要求，适用于公司属各单位、各部门。 本手册明确了公司质量工作的管理方针、目标、组织框架和管理职责，确定了质量工作 的主要管理过程和活动；规定了施工生产过程的质量控制、检验与试验、不合格品、质量事 故、质量考核与奖惩、质量改进、竣工资料移交、质量信息、优质工程创建等各项工作的管 理程序和工作流程。 本手册由公司质量管理部提出并归口。公司人力资源部、技术中心、设备物资部、经营 管理部、总经理办公室会签。 编写：曹楚良 潘斌 龚钺 审核：涂怀键 曹楚良 批准：张汉龙 000 第 1 次发布 现行修订状态：A/0 2 2 管理方针和目标管理方针和目标 2.1 2.1 质量管理方针质量管理方针 提高员工素质提高员工素质 规范工作行为规范工作行为 追求完美品质追求完美品质 满足用户要求满足用户要求 提高员工素质：提高员工素质：产品（工程）质量和服务质量是企业管理水平和员工素质的综合反映， 坚持以人为本的管理思想，采取行之有效的措施，不断提高员工素质，包括业务素质和思想 素质，以适应社会发展变化的要求，是保证实现质量目标的基础。 规范工作行为：规范工作行为：实施规范化、标准化、制度化的管理，用标准、规范、制度、程序等来 规范员工的工作行为，提高员工的工作质量，以确保产品和服务质量满足用户要求。 追求完美品质：追求完美品质：“完美品质”是我们永恒的追求目标，是我公司总的质量宗旨和质量方 向。随着时代的发展，社会的进步，顾客对产品和服务质量的要求在不断提高。 “质量没有 最好，只有更好” ，持续改进质量管理体系，不断提升管理水平，提高产品和服务质量，追 求产品和服务质量的尽善尽美，既是时代进步的要求，也是我公司自身发展的需要。 满足用户要求：满足用户要求：“满足用户要求”是我局对顾客在质量方面的期望和需求的承诺，也是 我公司最终的质量目标。我们必须坚持“质量第一，顾客至上”的宗旨，把顾客作为我们关 注的焦点，事事处处想到顾客。确保顾客要求得到满足并力争超越顾客的需求和期望。 5 2.2 2.2 目标目标 2.2.12.2.1公司质量目标制定公司质量目标制定 （1）公司质量目标根据公司质量方针和公司现状及市场前景制定，公司质量目标分中 长期质量目标和年度质量目标，质量目标要进行层层分解。 （2）公司中长期质量目标由总经理办公室牵头组织编制，公司职工代表会审议，通过 后行文发布。 （3）公司年度质量目标由公司质量管理部根据公司中长期质量目标拟定，并分解到公 司二级单位，主管副总经理审核批准，在公司年度质量工作要点和生产、经营计划安 排发布。 2.2.22.2.2二级单位质量目标制定二级单位质量目标制定 （1）二级单位质量目标依据公司分解、下达的质量考核目标指标及自身实际制定，并 分解到所属项目。 （2）二级单位质量目标不得低于公司下达的质量目标指标值。 2.2.32.2.3施工（生产）项目质量目标制定施工（生产）项目质量目标制定 （1）工程项目开工前，施工局（项目部）要制定总体施工（生产）质量目标。每年度 要依据总体的质量目标及施工（生产）实际制定年度质量目标。 （2）质量目标满足施工合同和法律法规规定的要求，并且不低于上级单位下达的质量 考核目标指标值。 2.2.42.2.4质量目标出现偏差处理质量目标出现偏差处理 在质量目标实施过程中出现偏差，及时分析原因和采取相应的措施，确保目标能够实现。 当出现意外和不可抗力事件等特殊情况，影响目标实现时，对目标进行相应调整。 2.2.52.2.5公司质量目标公司质量目标 （1）2010 年2014 年工程（产品）质量目标 工程（产品）施工（生产）质量满足合同要求，其中，土建单元工程优良率不低于 85%，金结机电单元工程优良率不低于 95%；工程竣工一次交验合格率 100%；合同项目竣工 验收优良率不低于 70%。进一步提高工程（产品）外观质量。杜绝重大质量事故发生，减少 质量事故和质量问题的发生。顾客投诉的处理和反馈率 100%。每年创 2 个以上省（部）级优 质工程；争创 1个国家级优质工程。 2.2.62.2.6公司质量业务管理目标公司质量业务管理目标 6 施工班组长 公司质量管理委员会 公司质量管理部 二级单位质量主管部门 质检部门试验部门 作业队技术（质检）员 项 目 （1）工序/分项验收错检、漏检率小于 0.1%； （2）工序/分项监理复验一次验收合格率 95%以上； （3）年度质量投诉不超过 3 起； （4）不发生责任性重大质量事故，大质量事故年度不超过 1 起； （5）项目竣工资料整编、移交及时，业主投诉事件年度不超过 2 起，规定向公司档案 室移交的竣工资料到位率 100%； （6）质量信息传递及时，二级单位质量报表报送内容和报送时间不符合规定要求， 年度不超过 5 起； （7）施工（生产）质量满足合同要求，工程项目竣工验收合格率 100%； （8）每 3 年至少获一项国家级优质工程奖，每年度至少获 2 项省（部）级优质工程奖， 每年度至少获 2 项省（部）优质量管理小组（QC 小组） 。 2.2.72.2.7二级单位、项目（厂）质量业务管理目标二级单位、项目（厂）质量业务管理目标 二级单位、项目（厂）质量业务管理目标比照公司目标及自身实际制定。 3 3质检机构质检机构 3.1 3.1 质检机构的模式质检机构的模式 公司设置独立的质量管理部门；二级单位设置归口管理质量业务的职能部门；施工（生 产）项目质检机构设置模式 1、模式 2、模式 3。 模式模式 1 1： 7 二级单位质量主管部门 公司质量管理部 公司质量管理委员会 部 位 工 程 师 施工工序主管 质量专总办公室 施工班组长 试验部门 部 位 工 程 师 项 目 模式 1 质控人员的配置：项目质检部门要配置专职质检人员；作业队配置兼职质检人 员；施工班组长为班组兼职质检人员。试验部门要单独设置（金结制安、基础处理等项目除 外） ，配置专职试验人员。 模式模式 2 2： 模式 2 质控人员的配置：项目质量主管部门要配置专职和兼职质检人员；作业队配置 兼职质检人员；施工班组长为班组兼职质检人员。试验部门单独设置（金结制安、基础处理 等项目除外） ，可由其他部门兼管，配置专职试验人员。 模式模式 3 3： 公司质量管理委员会 项目质量主管部门 二级单位质量主管部门 施工班组长 公司质量管理部 作业队技术（质检）员 试验部门 项 目 8 模式 3 质控人员的配置：质量专总办公室设质量专总一名，配备必要的工作人员；部位 工程师为兼职质检人员，负责终检；施工工序主管为兼职质检人员，负责复检；施工班组长 为班组兼职质检人员，负责初检。试验部门单独设置（金结制安、基础处理等项目除外） ， 配置专职试验人员。 3.2 3.2 模式的选用模式的选用 3.2.13.2.1公司公司 设置公司质量管理部，归口管理质量业务。 3.2.23.2.2二级单位（分局、厂、国际部）二级单位（分局、厂、国际部） 工程部或技术质量部归口管理质量业务，配备相应数量的专职或兼职质量管理人员。 3.2.33.2.3施工（生产）项目施工（生产）项目 （1）水电施工项目：级、级水电施工项目要按模式 1 设置质控机构，级水电施 工项目原则要按模式 1 设置质控机构，也可以采用模式 2，但须经上级单位批准。级、 级水电施工项目原则上按模式 2 设置质控机构，可采用质量检控模式 1、模式 3，采用模式 3 须经上级单位批准同意。 （注：项目等级划分见公司经营管理分手册的相关规定） （2）非水电项目：视工程实际情况按质量检控模式 1 或模式 2 设置质控机构。对于施 工战线长的项目（如公路、铁路等） ，可按质量检控模式 3 设置。 （3）国际工程项目：国际工程水电施工项目和非水电项目原则上按照本条目中（1） 、 （2）条款要求设置质控机构。对于他控力量薄弱（注：业主和监理不参与施工过程监控和 施工工序质量检查验收）的项目，按质量检控模式 1 设置质控机构。 （4）合作项目：配置我方专职或兼职质检人员，终检验收要由我方质检员与合作方质 检人员一起进行。对于施工难度大、工艺复杂、质量风险大的合作项目，我方要配置专职质 检人员，且合作方要按我方以上相关要求设置质控机构。 （5）风险抵押承包项目：按照工程的规模和项目的特点选择以上三种模式相对应的一 种进行设置。 （6）其他：因特殊情况，项目不能按以上规定设置质检机构的，项目提出质检机构设 置方案，报所属分局（厂、国际部）审查，公司批准。 4 4质量职责质量职责 4.1 4.1 全面质量管理委员会职责全面质量管理委员会职责 （1）决策公司质量管理重大事项。 9 （2）研究、审议全局性的质量纠正和预防措施。 （3）审议公司相应等级质量事故的处理方案（含对责任人的处理） 。 4.2 4.2 公司总经理公司总经理 （1）质量第一责任人。负责建立健全公司质量管理体系，并提供必要的资源，保证管 理体系的有效运行。 （2）领导并组织贯彻落实质量法律法规和公司质量方针、目标及公司质量规章制度。 （3）批准公司质量奖惩方案。 （4）主持召开质量管理委员会会议。 4.3 4.3 公司党委书记公司党委书记 （1）主抓公司质量文化建设，推动公司管理体系的建立、运行和完善。 （2）协助总经理组织贯彻落实质量法律法规和公司质量方针、目标及公司质量规章制 度。 4.4 4.4 主管质量的副总经理主管质量的副总经理 （1）主管公司施工（生产）质量的管理工作。负责质量管理体系的建立。 （2）掌握公司施工生产质量动态，组织制定和实施全局性的质量纠正和预防措施。 （3）负责公司质量品牌建设工作。 （4）组织相应等级质量事故的调查和处理。 （5） 审核公司质量奖惩方案。 （6）协助总经理为实施质量管理提供必要的资源。 4.5 4.5 公司总工程师公司总工程师 （1）分管公司施工（生产）质量工作。对工程质量在技术方面负领导责任。 （2）负责审批相应等级质量事故和不合格品处理的技术方案（措施） 。 （3）领导公司竣工资料整编、归档、移交工作。 4.6 4.6 公司质量管理部公司质量管理部 （1）负责公司质量管理委员会的日常工作。 （2）归口管理公司质量工作：制订公司质量管理制度、质量目标和质量工作计划；负 责公司质量考核与奖惩；进行质量检查、指导和督促；牵头处理规定的质量事故和公司质量 投拆；负责质量信息管理；负责公司质量品牌建设的相关事务；协管质检队伍建设。 （3）组织公司管理体系文件的编制和修订工作。 10 （4）负责公司竣工资料的管理工作。根据需要参与工程竣工验收。 4.7 4.7 公司技术中心（不含科研设计院）公司技术中心（不含科研设计院） （1）参与相应等级的质量事故、不合格品的调查处理。对工程质量在技术方面负管理 责任。 （2）归口管理公司所执行技术标准及验收规程、规范的确定、发布等事务。 4.8 4.8 科研设计院科研设计院 （1）归口管理公司试验和检测工作。 （2）负责制定本专业的规章制度和体系文件。 （3）检查、督促、指导、考核本系统项目的试验和检测工作，收集、整理、分析、传 递本专业质量信息。 （4）协管试验检测队伍建设。 （5）参与本专业相应等级质量事故、不合格品的调查、处理。 （6）协管本系统竣工资料的管理工作。 4.9 4.9 二级单位（分局、厂、国际部）二级单位（分局、厂、国际部） （1）建立、健全本单位质量管理体系，按规定设置质检机构，贯彻落实公司方针政策 和公司下达的质量目标、指标。 （2）归口管理所属施工（生产）项目质量，为项目提供必要的资源。 （3）负责本单位质检队伍的建设。 （4）接受公司质量业务检查、督促。 4.10 4.10 二级单位工程部二级单位工程部/ /技术质量部技术质量部 （1）归口管理本单位质量工作：制订本单位质量管理制度、质量目标和质量工作计划； 负责本单位质量考核与奖惩；对本单位项目进行质量检查、指导和督促；牵头处理规定的质 量事故和质量投拆；负责质量信息管理；负责本单位质量品牌建设的相关事务；协管本单位 质检队伍建设。 （2）负责本单位竣工资料的管理工作。根据需要参与工程竣工验收。 4.11 4.11 二级单位行政正职、党委书记、主管质量副局长、总工程师二级单位行政正职、党委书记、主管质量副局长、总工程师 比照公司总经理、党委书记、主管质量副总经理、总工程师的职责履行相应质量职责。 4.12 4.12 施工（生产）项目经理施工（生产）项目经理 （1）项目质量第一责任人。代表公司履行施工合同，组织并主持项目策划。 按国家法 11 律法规、规程、规范和公司管理体系以及合同要求全面组织施工生产。 （2）组织建立健全项目管理体系并保证其有效运行，合理调配项目资源，保证项目质 量目标的实现。 （3）领导项目竣工资料整编和移交工作，并提供必要的资源。 4.13 4.13 项目质检部门项目质检部门 （1）制订质量管理规章制度，推进项目质量体系的有效运行。 （2）负责工序/分项、单元工程验收和施工过程中的质量巡检或特殊部位的旁站，负责 工程验收的相关工作。 （3）组织质量培训。 （4）归口管理工程竣工资料的收集、整编、归档、移交工作。 （5）组织或参与相应等级质量事故和不合格品的调查处理。 （6）负责质量信息的收集，分析、整理；负责填报质量报表、报告。 4.14 4.14 项目试验部门项目试验部门 （1）组织编制试验、检测专业的各项规章制度。 （2）负责试验室仪器设备的管理工作，并负责组织、落实试验仪器设备的率定、校准、 维护等工作，建立试验仪器、设备管理档案。 （3）负责施工生产中试验检测和相关控制工作，收集整理相关资料，按时填报试验、 检测报表和报告。 （4）参与本专业相应等级质量事故、不合格品的调查、处理。 4.15 4.15 项目技术部门项目技术部门 （1）编制项目相应的施工组织设计及技术方案（措施）等，并指导、督促实施，按规 定进行技术交底。 （2）明确项目执行的相关技术标准及验收规程、规范。 （3）参与相应等级质量事故、不合格品的调查分析，提出相应的处理方案。 4.16 4.16 终检质检员终检质检员 （1）贯彻执行质量管理规章制度。 （2）负责工程施工工序/分项终检验收，通知监理等单位复验。 （3）负责施工过程中的质量巡检或特殊部位的旁站，并作好质量值班记录。 （4）负责本人验收和控制区域相关资料的填写、整理并及时移交给资料员。 12 （5）向质量办主任和主管质量领导报告施工质量情况。 4.17 4.17 复检质检员复检质检员 （1）对工序施工质量复检，并填写相关资料，合格后，联系终检人员验收。 （2）对所辖部位施工进行巡检，对特殊部位，施工难点部位、重点工序进行跟班施工， 做好相应记录。 （3）在巡检、跟班施工中发现质量问