项目成本计划书

厦门理工学院新公寓楼项目成本计划编制人员审计时间：2013年4月15日厦门理工学院新公寓项目部成本计划一、工程与成本概述1.项目概述厦门理工学院公寓楼工程位于厦门理工学院东部，总建筑面积15504.55平方米，建筑结构为框架混合结构，地下一层，地上六层，建筑高度40.35米；该项目占地面积16000 。建设单位：临淄建筑实业有限公司设计单位：厦门建筑设计院监理单位：厦门工程咨询公司本项目开工日期为2013年4月10日，竣工日期为2013年9月12日。合同期限是156天。总建筑面积15504.55平方米，其中地下室2504平方米，裙房13000.55平方米。本项目根据功能分为裙房和主要高层建筑两个子区域。裙房主要用于地下部分的商铺、超市和设备间，室内装修为普通装修。根据项目建设规模，项目部管理机构拟由7人组成；分别为设立项目经理(1人)、项目工程师、采购员、安全生产经理、质量检查员、财务人员和施工人员。2.成本概述：(1)中标合同价格：本工程合同总价为4000万元，其中土建工程3800万元。与公司签订的责任成本比业主确认的结算成本低20%(含税)，项目计划成本降低率为3.5%。二。成本管理机构和职责1、成立项目成本管理小组：根据项目的特点和成本，项目部成立了项目成本管理小组：群组长度：副组长：团队成员：2.成本管理团队的职责：成本管理小组负责全面分析项目成本，制定每个项目的对策和措施，制定责任成本削减计划，根据成本削减计划制定每个管理岗位的职责，分解公司下达的成本，并具体落实到岗位和人员。制定各岗位责任成本考核办法，制定岗位责任奖惩标准；为了编制成本计划方案，并负责各项方案的实施，确保项目成本管理体系在项目上的有效运行，对岗位成本进行考核，并实施奖惩，编制岗位责任书并与大家签订合同。职称邮政分工能力项目经理(执行经理)领导者项目责任成本控制第一责任人负责组织项目岗位作业成本的分解和实施，组织施工过程中的责任成本控制、节点考核和成本分析；组织施工过程中的变更、签证和索赔工作；组织工程进度结算和竣工结算；负责项目付款回收和付款的审核。总工程师副校长负责计划和进度的实施、过程调整和优化，并对项目管理部确定的相关管理指标承担控制责任。工程技术部团队成员负责生产计划、专项技术方案的编制和技术方案的实施，协助经理做好项目变更、签证和索赔工作，并对项目部确定的相关管理指标承担控制责任。安全生产管理部团队成员协调部门工作；负责安全管理、消防管理、文明施工管理和环境管理。财会部副校长负责项目成本核算，记录各项消耗支出，完成收支对比，进行成本分析。负责储备资金的管理，核销工程费用，控制间接工程费用。材料与设备部团队成员准备材料消耗计划，控制材料消耗，承担成本3、项目成本管理组织运行考核项目成本管理机构的运行评估包括两部分：一部分是公司组织的成本评估，另一部分是项目部根据项目成本计划方案，通过月度成本分析，每月对管理机构运行进行的内部评估，通过对内部和外部评估结果的总结和分析，达到逐步改进的目的。三、项目责任成本分析根据相关数据，对公司下发的项目成本进行了分析：项目开工前，成本领导小组进行成本计划，大家集思广益，齐心协力。对成本进行预控，明确生产过程中各职能岗位的主要成本控制内容和控制措施，使每位经理都有很强的成本意识，以及如何控制施工过程中应控制的内容。项目部将每月召开一次成本分析会议，计划如下：1.分析基础：(1)项目现场施工条件和工程特点；(2)投标文件和投标文件运行初期的答疑；(3) 技术标 商务标处于运行初期；(4)投标图纸；(5)施工图纸；总合同的披露2.成本分析：11项目责任成本指标表项目名称：厦门理工学院东公寓楼建设项目制表日期：2013年4月15日承包人林子建筑工业有限公司管理人员人数：(a) 20评论建筑面积：()15504.55合同期限：(月)52013年4月10日至9月12日合同总价：(万元)4000合同期限：(月)52013年4月10日至9月12日合同单价：(元)1073.15减速比：(%) 3最低成本降低目标责任成本(万元)3712.5810减少(万元):148.5511责任成本的最低降低安全指数没有重大事故营销优势：一般序列号项目名计算过程责任成本计划成本减少降低比例评论一个人工及辅助材料包干费%1土木工程初级结构平方米包干(或包干综合工作日):裙房：2504 m2130元/m2主体结构：13000.55平方米130元/平方米5元元素84408.5元4%它包括税吗？2土木工程二级结构综合工作日：60个工作日57元/个工作日34200350008002.2%同上二材料成本%1商品混凝土合计：7000 m3，平均单价270元/m3900004.7%同上2钢筋材料成本合计3000吨，平均单价4200元/吨3%同上3土木工程材料成本2.55%同上A土方工程300009%三自我投资机械费%1结构工程机械成本5.2%同上2龙门起重机型号：SD-1立柱龙门x2300003000000%同上四周转材料费和技术措施费4.2%1周转材料按建筑面积计算：15504.55m2 100元695454.2%同上2护坡、降水井等补偿。150001500000%同上五临时设施的费用%1现场临时设施500005500050009%同上2现场安全费用200002000000%同上3临时现场灭火100001000000%同上六现场资助%1现场管理人员的岗位工资人力资源部将在5个月内批准。00%同上2现场管理人员的办公费用3人5月3000元/月450004500000%同上3现场管理人员的交通费用5月3日300元/月/人4500450000%同上4项目部运输费用合同期限：5月300元/月/人7105001050000%同上5营业费用5个月1000元/月5000500000%同上6通讯费用5个月500元/月2500250000%同上8文明施工现场费用71226%同上9雨季施工费用(降水)112004.6%同上10支付政府费用00%同上11检验和测试费15504.55m2 80元/m2596364.5%同上七总数. 5. 53.8%四.施工方案的优化1、根据工程特点和招标情况优化应对方案，以提高经济效益，降低工程成本：项目部项目组成立后，针对本项目的情况，为了最大限度地控制和降低项目成本，实现利润最大化，确保实现企业社会效益和经济效益双赢的管理目标。从项目的实际情况出发，充分利用一切可用的手段和措施，从施工现场的总体布局、材料供应、设计变更和签证、二次报价等方面进行认真计算，在公司领导的大力支持和帮助下，重点做好以下工作：1、根据现场情况合理安排塔吊，布置施工现场2、根据工程情况合理组织流水施工以缩短工期，降低大型机械、周转工具的使用费，裙房外墙拟采用大型模板，增加模板周转次数。3、严格物资采购、出入境和使用(建立出入境登记表)，严格控制物资使用(限额领料)，杜绝不必要的损失。4.向项目人员进行讨论和披露，了解合同内容，寻找合同漏洞，增强风险意识，积极开展变更索赔工作。5、根据市场的实际情况收集资料，针对材料价格上涨造成的工程损失积极向业主提出赔偿要求。6、加强项目办公用品的管理，降低办公成本。7.加强生活和施工区域的现场水电管理，降低水电使用费。2、工期进度：准备项目的总体进度计划。根据总体进度计划、月进度计划、周进度计划和项目分部计划，通过认真实施和严格控制月、周、节点计划，实现总体进度计划。每个节点计划如下：施工准备(基础调查):从开工到2013年4月15日基坑支护：2013年4月15日至2013年4月21日完成基础工程：2013年4月21日至2013年5月16日主要工作：2013年5月17日至2013年7月17日宿舍楼装修：2013年7月17日至8月25日绿化工作及周边配套设施：2013年8月25日至9月12日3、安全、文明施工、质量策划：根据总承包和内部承包责任的要求，认真安排现场临时设施、安全和文明施工，严格按照厦门市建筑工地文明施工标准图集和公司管理手册统一安排。同时，项目工程应根据项目的施工场地、环境和工程特点进行要求。安全施工措施费用表序列号项目名量单位成本(元)责任人评论1头盔50顶端19002细网安全垂直网1146街区189783安全网250100004临时保护屏障5t200005专用配电箱3台湾20006安全教育和培训5然后500007总数一万元4.应急费用：项目总预算的10%为人民币。五、管理人员岗位成本降低职责1.项目经理的成本降低责任(经理姓名：)(1)领导组织编制项目成本计划和成本实施计划，经审批后报公司成本管理小组批准。在施工过程中，分段组织实施，控制成本消耗，每月24日前组织召开上月成本分析会议，检查实施情况，提出未来成本管理的安排和要求。(2)组织项目部经理认真学习，理解合同文件的内在含义，增强合同管理的责任感。完成公司与业主、项目与公司签订的合同中的所有经济技术指标。承担项目成本管理的第一责任，批准或审核各种项目成本。(3)组织和领导相关管理人员参与公司的价格拆分工作，正确进行成本管理，分析成本管理数据，及时进行阶段和岗位成本评估。2.项目总工程师的降本责任(总工程师姓名：)(1)优化施工组织设计，编制可行、经济的施工方案；准备详细的使用数量和条目a3.材料采购员的成本降低责任(名称：)(1)负责项目材料的总需求和控制消耗，根据项目进度和公司成本评估要求的阶段，编制项目节点材料成本实施计划。每项材料成本计划在提出之日提交项目总工程师和项目合同经理审核，项目经理批准后实施。(2)负责材料和周转材料的租赁、采购及发放后的管理，并做好现场废料的收集和整理工作。(3)准确区分材料和工具的消耗对象。负责材料质量、供应和数量、材料和工具的交付和周转的验收。(4)按时编制相关材料报表，计算当前材料和工具。(5)及时组织机械设备的进出和使用，并做好机械设备的使用登记。(6)按时准备机械成本估算数据。4.项目融资方的成本降低责任(名称：)(1)按时登记成本账户相关资料，提供成本分析数据和成本核算，及时提交相关成本核算资料。(2)准确收