中国中铁安全(质量)稽查手册

中国铁安全(质量)检验手册(试点)中国铁路有限公司2010年8月中国铁路有限公司项目安全(质量)审核得分标准表说明1.结合项目安全(质量)检查评分表、铁路项目标准化站点建设需要，根据以前检查评分表，根据高级单位经验进行重新设计升级。2.项目安全(质量)审计评分表由标准化管理和专业管理两部分组成。标准化管理包括管理制度、机构人员配置、现场管理、过程控制、车床团队管理5部分、100分满分。有桥梁和排水管、预制梁场、预制梁架、隧道、地铁、盾构、路基、营业线、施工线工作、住宅建设、通信、信号、电力、牵引供电等共14个单个项目，每个单个满分为100分。3.项目检查分数计算方法，标准化管理占总分的40%，专业安全(质量)管理占总分的60%。标准化管理得分=得分表中每个子得分的总和专业管理人员=每个专业分数的总和/专家人数项目实际得分=标准化管理点0.4专业管理点0.64.项目分数等级：分数以85分以上为准，分数以75分以上为准，分数以75分以下为准，分数以75分以下为黄牌警告。5.各审计组在实施过程中，可以结合项目和工程特性，添加检查内容，编制项目安全(质量)核查评分表(附加项目)，将意见反馈给股份公司眼环境部。专案安全(品质)稽核分数标准表格(标准化管理)项目名称：得分：核查项目调查内容减分扣分原因1棺材多莉系统度20分统一管理(5分)1)项目部门没有编写管理系统编辑(规则)，目录不明确，操作性差，扣除了一、二分。2)项目部门管理职务责任的定义不明确，扣除一、二分；3)该项目没有建立集团安全评价体系，扣除了一、二分。4)本项目未建立分包商的审查评价制度，未与分包商签订质量安全协议的情况下，扣除1 2分。安全环保(8点)以下系统各扣0.5 1分。1)安全生产责任制；2)安全教育培训体系；3)安全成本管理系统；4)安全技术措施和提交；5)安全生产定期会议系统6)课前安全演讲系统；7)安全生产检查系统；八)生产安全事故报告、调查、处理系统；9)应急计划管理系统；10)安全生产奖惩制度；11)风险因素和安全风险识别控制管理系统；12)电气安全管理系统；13)安全生产标准站点建立管理系统；14)特殊操作员认证诱导系统；15)现场消防和消防管理系统；16)特殊设备管理系统；17)环境保护、水土保持、文物保护系统等；工程质量(5分)以下系统各扣0.5 1分。1)工程测量系统；2)施工图验证系统；3)建筑技术转让系统；4)启动报告申请系统；5)施工组织设计和施工方案管理；6)设计变更7)内部数据管理；8)建设工作指示和建设工作点卡等。9)质量检查、隐蔽工程检查系统；10)质量数据管理；十一)项目质量奖惩制度等；12)原材料准入检验系统；13)配合比试验、混凝土施工配合比审核发放；14)混合站管理系统；15)设备管理系统；16)样品管理系统；17)测试记录管理，报告审核发放管理；18)不合格产品管理。核查项目调查内容减分扣分原因2机关人员配置10分管理机构、人员(5分)一)项目未按照规定设立单独的安全、质量环境监督部门，或者部门责任的定义不明确的，扣除一、三分；2)项目安全、质量专职人员数量不足，未取得相应证书的，扣除1-3分。3)项目经理没有获得安全证书，扣除了3分。特殊操作员(3点)以下职位按规定，或不雇用许可证持有人，每人扣除0.5 1分。1)电气技术工作；2)金属焊接切割工作；3)起重机(包括电梯)工作；4)企业内的汽车驾驶；5)高勃起工作；6)压力容器操作；7)爆破工作等。配置常规设备机械管理员(两点)必要时不安装机器管理员，扣除1 3分。1)普通设备原值500万元的配置机械技术人员1名，机器领工人1名；2) 500万元 1000万韩元配置机械工程师1名，机械工程师2名，机械工程师1名。核查项目调查内容减分扣分原因3现场管理20分场地规划(5分)1)施工现场不按规定设定“5负1度”，扣除12分。2)没有设置区分建设现场地区、“生产地区、辅助生产地区、办公室生活空间”的明确标志，管理混乱，工人随意出入。扣1-2分；3)工地平面规划没有遵循英林结合的原则，减少了施工临时用地，没有节地、节水制。扣1-2分；机械设备(5分)1)一般设备操作员未经培训(包括职业资格培训)，未经认证，扣除一、二分；2)特殊机械设备操作人员在没有专业训练或审查的情况下取得特殊机械设备操作人员资格证后，扣除12分；3)机械设备班次按规定(生产情况；记录情况。备件、附件、工具；设备技术状况；领导指导；注意事项等)记录，12点扣；4)现场机械设备不按规定标记，安装安全警报、标语，扣除12分；物资(5分)1)金属材料保管不按规定堆放，未设置安全通道，未准备消防设备，扣12分；2)碎石保管场没有按照规定堆积，没有设置排水通道。扣1-2分；3)未按规定内容标识(材料名称、原产地、规格、数量、供应时间、检验状态、检验报告编号、检验批次等)，一到两点扣；4)水泥、外加剂、外加剂仓库不按规定堆放，不按规定标记，潮湿、过期的水泥、外加剂，过期、变质的外加剂，随意处置，扣除一、二分；化工仓库(5分)消防产品库管理不按照以下规定进行，各扣一、二分。1)化工和图书馆的设置必须得到公安机关的批准，由专人管理，并制定相应的管理制度。2)库区要与周边环境隔离，平面布置合理，设置验收区、配送区。3)图书馆门必须开放、灵活、关闭。仓库必须满足防静电、防日光释放和通风、防潮、防雷、防火、排水等要求。4)化工和图书馆要由专人负责，仓库内化工产品要坚持先进化的原则。仓库管理员和管理员经过公安机关的训练取得执照后，才能明确职务。核查项目调查内容减分扣分原因4流程控制40分营造组织设计特别施工方案(5分)1)建设组织设计、专项建设方案按照规定程序编制、审查、批准，不扣除一到三分；2)没有用大于项目相关风险的部分项目目录编制特殊安全建设方案，或者没有审核特殊方案，批准组织施工，扣除每个1-3分。3)深基坑开挖、地下开挖和高模板施工、大型起重机(安)安装工程等风险较大的工程检查资料不完整，或按程序审核和专家论证扣2分；4)不监督特别计划实施情况，各扣2分。工程质量(10分)1)不按规定接受物理外观、规格、型号和质量证明等，扣除一、二分。2)考试检查设备没有及时校准，考试没有及时进行，记录不完整，资料虚假，扣除了一、二分。3)项目总经理不组织技术人员进行安全检查，缺乏时效性和目标，不向运营层传达，各扣两分。4)建设技术下的内容表现不好，底座不能及时完成，项目扣除2分。5)没有主要工程技术人员的工作或值班人员没有掌握监控要点，因缺乏监督，扣除1-3分6)模板工程没有进行计算，以确保模板的足够强度、刚度和稳定性，并扣除一、两点。(7)工程没有运行操作要点示范卡，或作为模板示范扣除1分。安全环保(25分)1)安全定期会议、每月检查会不按规定举行，扣除1 2分。2)召开安全会议的主题不明，问题分析不彻底，不能制定措施，纠正试错，每期扣1 2分；3)质量安全事故、事件未决分析会议1 2分；质量安全事故，事件责任履行失败，扣2分。4)根据需要，未在规定时间内进行股份公司安全生产“报警日期”活动；5)项目未确立的安全生产责任制、主要生产管理人员的安全责任不明确，未按规定执行任务，未设立批量生产安全监督官，扣除了一、二分；6)如果不建立安全奖惩审查制度或制度，奖惩不明确，扣除1-3分。7)与分包商的质量安全责任定义不明确的情况下，扣除2 3分。8)未单独列出安全投资不足、安全教育训练、安全补偿和处罚等费用，未保留工程所有保险、员工个人伤害保险或现场保险文本扣2分；9)安全质量文告未按要求贯彻，未就位，记录资料或记录虚假，各项扣除2分。10)信息系统安全检查、培训、评价、质量计划等不按要求输入，扣除一、二分。11)开始前，对全体员工及外聘人员的安全教育及案例警告教育、训练时间不到16小时，扣除1 2分。12)对新雇用、就业、调动和更换人员的安全教育或培训时间不足24小时的话，每个人将发现2分以下的教育。13)未按要求参加上级组织的安全教育，未取得相应的安全教育结业证书的，扣除一、二分。14)如果不坚持上课前的安全演讲，反要员和运营要员对安全控制要领不明确，每次发现都会扣1分。15)高风险、重大风险、应急计划未准备、不组织训练、应急备件不足、人员划分不明确、责任不明、扣除一到两点。16)每日检查、10日检查系统、检查和纠正记录不完整，扣除每个1-2分。17)对于检查发现的更大风险，没有制定纠正措施，未定人，按时执行，每项扣除1-2分。18)不及时跟踪上级检查或自检中发现的问题，审查验证，不及时响应，每项扣除2分。19)劳动保护用品没有设立使用院长，产品没有许可证，从业人员不按规定佩戴劳动保护用品，扣除一、二分；20)现场建设违反设计要求，简化工作程序，有偷工减料行为，危及安全生产，每回扣10分。核查项目调查内容减分扣分原因5架子团队管理10分架子队任务人员组织(3点)1)项目部门货架组组织形式(混合、劳动持有、劳动合同类型)不明确，建立扣除一到两点的相应管理系统。2)按照规定，根据当地条件安排架子队管理人员，扣12分；3)没有按照规定进行劳务培训，没有填写劳务人员培训文件。扣1-2分；劳务团队资格(4点)劳动组证据管理，各空缺，扣除一到两点；一)法人营业执照；2)组织代码卡；3)安全生产许可证；4)商业登记证；5)资格等级证书；6)年度检查或到期。铁路营业线建设劳动就业管理(三点)铁路营业线工程，不符合以下规定的各项扣除12分；1)参与营业线工程的工人不接受具有全职资格的正式工作的指导。2)工人擅自参加作业。3)农民工负责营业线建设的爆破工、建设安全保护员、领队等工作。4)工人单独使用各种操作车辆。预制梁场安全(质量)检验分数标准表项目名称：得分：序号调查内容给评分减分扣除原原因1场地布局(15分钟)1.未结合现场建设特点系统规划场所，布置不合理，扣1 5分；2.现场固定的“5表1图”(工程开馆、管理人员名单和监督电话表、消防防御(防火责任)卡、安全生产表、文明工程表、建设现场计划)没有按要求安装，也没有按照扣除1分的业主的要求设置卡图3.保护设施和警报标志未按规定设置在运营地区，扣除1-5分。4.易燃易爆物品不隔离保管。没有监视者，消防设施扣1-5分；5.“3废物”不直接处理排放，扣除2分。2机械设备(20分)1.特殊工作人员未能确保证书1分/人。没有驾照或车辆管理系统没有正确扣除1分。3.重新审查特殊工作人员文件不及时，或支票一分/人；4.没有准入设备检查和验收，未定、机械、义务设置，设备安全操作规则不到位或操作不符合规定，不符合特殊设备安装、拆除相关安全规定，扣1 2分；5.特殊装备使用相应不合格的机关检查，未取得检验合格证，未建立特殊装备安全技术文件，未定期检查，扣除2分/台；6.机械设备保险、限制、保护装置、仪表定期检查、检查不到，日常维护或运行记录不完整，安全装置不完整，或设备瓶药工作，扣除2-3分，退费扣除3分/台；7.设备外壳接地或接地电阻超过扣1分，设备布置不防措施扣1分。3临时电力(15分钟)1.临时电气工程组织设计MIB TN-S零保护系统(三相五线制)和三次配电二次保护，MIB“一机，一闸