供应商管理规定

5管理标准问/ZY-页码/页码：/2汇编：梅玮供应商管理条例修订/修正：B/0审计：生产日期：2011年8月批准：张文实施日期：2011年8月问/ZY大连智运自动化设备有限公司企业标准Q/ZYG00-000供应商管理条例2011-发布和实施大连智云自动化设备有限公司总经理办公室分布目标：选择合格的供应商并持续监督他们，确保他们有能力为公司提供合格的产品和服务。适用范围：本规定适用于向公司提供产品和服务的所有供应商。3权力和责任：3.1采购部、质量管理部和设计部负责对供应商进行评估。采购部负责评估。3.2采购部和质量管理部负责对供应商的评估，采购部负责评估。3.3总经理或副总经理负责合格供应商的审批。4合格供应商的标准：公司相关人员在评估合格供应商时，应综合考虑以下标准。4.1供应商应具有合法的营业执照和必要的财务能力。4.2应优先考虑根据国家(国际)标准建立质量体系并通过认证的供应商。4.3对于供应的关键产品，应调查供应商的生产能力和质量保证体系，包括以下内容。五项要求。(1)来料检验是否严格。(2)生产过程中的质量保证体系是否完善。(3)工厂检验是否符合我们的要求。(4)生产配套措施、生产环境和生产设备是否完善。5审查供应商的历史表现和主要客户。他们的产品质量应该是稳定的，合格的，长期享有很高的声誉。主要客户最好是知名的大企业。4.4有足够的生产能力满足公司的持续需求和进一步扩大生产的需要。4.5能够有效处理紧急订单。4.6有令人满意的具体售后服务措施。4.7以相同的价格选择最好的，以相同的质量选择最便宜的，以相同的价格选择最接近的。4.8样品通过测试并通过测试。5供应商评估程序：5.1供应商的初步评估(1)采购部、质量管理部、设计部等部门应根据公司的实际需要寻找合适的供应商，收集质量、服务、交货期、价格等各种数据作为选择的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商信息调查表”。(2)采购部对“供应商信息调查表”进行初步审批，选择值得进一步评审的供应商，召集本部门、质量管理部、设计部相关人员对供应商进行现场评审。“现场审查表”应用于现场审查。(3)在对供应商进行初步评估时，采购部门必须采购符合政府法律法规要求和安全要求的材料。对于药品和危险品，要求供应商提供相关证明文件。5.2供应商现场评审(1)根据采购材料对公司产品质量的影响程度，采购材料可分为关键材料、重要材料和普通材料三个层次，不同层次可实施不同的控制层次。对于提供关键和重要材料的供应商，采购部组织质量管理部和设计部对供应商进行现场评审，采购部填写现场评审表和业务合作调查表，质量管理部和设计部在合格供应商选择评价表上签署意见。(3)对于普通材料的供应商，由采购部根据需要决定是否进行现场评审。如果不需要现场评审，只有采购部需要填写“供应商信息调查表”、“合格供应商选择评价表”和“业务合作调查表”(3)对于只有供应商或有独家市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。(4)在接到生产订单时，如果客户指定供应商，采购部采购人员必须根据客户提供的供应商清单进行采购。客户提供的供应商直接列入“合格供应商名单”。如果向非客户提供的供应商采购，必须事先获得客户的书面批准。(5)及时对供应商进行评估，填写表格供应商考核及评分，报总经理或执行副总裁审批，根据评估结果修改“合格供应商名单”，删除不合格供应商。6对供应商的监督和评估6.1评估对象：供应商评估对象是“合格供应商名单”中列出的所有供应商。6.2评估方法：公司对供应商实行分级制度。供应商的评估项目包括质量、交货期、服务和价格水平。6.3评估频率：关键和重要材料的供应商每年评估一次，普通材料的供应商每两年评估一次。6.3评估结果的处理：(1)评估结果在90分以上的供应商优先采购。对于评价结果得分在80-89分的供应商，要求对缺陷进行整改，并以书面形式提交整改结果，供应商评价小组应对整改措施和提交的结果进行确认。(3)要求评估结果为70-79分的供应商对不足部分进行整改，并以书面形式提交整改结果。供应商评估小组应确认其提交的纠正措施和结果，并决定是否继续采购或减少采购量。(4)评估结果低于69分的供应商将从“合格供应商名单”中删除，并终止其采购。5买方应以书面形式将评估标准和结果通知供应商。6.4监督合格供应商的交货时间：采购人员应要求供应商按时交货，并记录因供应商分批装运造成的超额费用。6.5合格供应商的质量监督：(1)质量管理部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录。如果所供材料不合格，应向供应商发出警告。对于反复供应不合格材料的供应商，应停止采购，选择另一家供应商。(2)对于不合格的供应商，应取消其供货资格，并从“合格供应商名单”中删除。7供应商文件管理7.1采购部负责建立供应商档案，使用部门应予以配合。必须为每个选定的供应商提供详细的文件信息。7.2供应商档案应由采购部门指定的人员管理，未经采购部长许可，不得随意查阅。7.3供应商档案包括供应商资质、供应商基本信息调查表、现场评价表、合格供应商选择评价表、供应商评价与评分、供应商质量数据、价格、合同复印件等相关数据。8补充规定8.1本规定由采购部起草，采购部、质量管理部、设计部共同会签。相关内容由相关部门负责人分别进行解释和修订。8.2本规定经总经理批准后，自发布之日起实施。9附件供应商管理流程会签：供应科质量管理部技术中心同意供应商管理流程总经理供应科供应者质量控制部门，技