食品生产许可质量跟踪监督现场检查记录表

附件二食品生产许可质量跟踪监视现场检查记录表审计许可证名称：生产者：食品类别：类别名称：食品生产许可证号码：生产地点地址：跟踪审计日期：年月日跟踪监督组职务姓名单位组长船员船员船员-7-使用说明书1 .本记录表用于以现场检查方式跟踪监督食品生产许可的质量。2 .记录内容分为申请资料的检查、现场检查和生产许可现场检查的审查项目的检查三部分，其中申请人指生产者被检查。 每个审查评价项目都制定了“一致”“基本一致”“不符合”的判定标准。3 .跟踪监视组必须根据对跟踪监视项目的审计状况和判定标准，填写跟踪监视的结论。4 .“审计记录”栏应详细填写审计发现的具体问题。5 .全部项目跟踪十一项，工作许可、监督现场检查项目跟踪十项，已完成许可、监督现场检查项目跟踪十一项。 个别结论一致时，该追踪监督的结论合格的一个以上的项目不一致，或者4个以上的项目基本一致时，该追踪监督的结论为“不合格”。一、材料检查序列号。尾行教练项目追踪监视内容判定标准结论跟踪监视记录1文件资料申请人按照食品生产许可管理办法等要求，相应资料种类齐全，内容完整，份数符合地方管理部门规定。 填写的内容方式满足材料规定的内容形式的要求。 资料中的相关内容，如身份证、营业执照等与原件一致。满足规定的要求有完整的文件资料，但有些地方填写不规范，基本一致文件资料不完整或存在明显的虚假行为，不一致。符合几乎一致不符合二、现场检查序列号。跟踪监视项目跟踪监视内容判定标准结论跟踪监视记录2工厂的要求保持生产场所的环境清洁，周围没有大量害虫的潜在场所，没有有害废弃物、粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。 各种污染源不可避免的情况下，需要采取必要的预防措施，可以有效地消除污染源的影响。满足规定的要求有污染源的预防措施，但个别预防措施的效果不明显，基本一致没有污染源防治措施，或者污染源防治措施没有明显效果，不适用。符合几乎一致不符合3现场和现场拥有符合生产产品品种、数量的现场和工厂，应根据生产技术和清洁度要求合理配置作业区域，避免交叉污染现场内设置的检查室应与生产区域隔离。满足规定的要求个别作业区的布局和划分不太合理，基本一致现场面积和空间不满足生产需求，或者各作业区域的配置和划分不合理，或者检查室与生产区域不隔离，也不适合。符合几乎一致不符合4生产设备必须配备与要生产的产品品种数量相应的生产设备。 设备的性能和精度应该满足生产加工的要求。 生产设备要清洁卫生，直接接触食品的设备、器具材质无毒，无味，耐腐蚀，不易脱落，表面光滑，无吸收性，清洁保养和消毒容易。满足规定的要求是个别设备的性能和精度稍微不足，设备的清洁卫生程度稍微不足，设备的材质稍微不足，基本一致生产设备不能满足生产加工的要求，也不能满足。符合几乎一致不符合5工艺流程。必须具备合理的生产流程，在生产过程中防止交叉污染。 过程必须符合产品的执行标准. 实行企业标准的，应当依法记录。满足规定的要求个别流程有点交叉，或不符合产品执行标准的规定，基本一致流程中存在交叉污染，或不符合产品执行标准，或企业标准没有依法申报，或不符合。符合几乎一致不符合6进货检查记录制度建立到货检验记录制度，购买原料的，必须检查交货方的许可证和产品的合格证明书，记录购买的原料的名称、规格、数量、生产日或生产批号、保质期、到货日期及交货方名称、地址、联系方式等信息，并保存相关记录和证明书。满足规定的要求制度内容有点不足，或进货检查记录有轻微缺陷，基本一致是否没有制度，制度内容严重不足，或进货检查记录不符合要求，或不符合要求。符合几乎一致不符合7检查设备设施自己检查的时候，必须具备适合检查项目的检查室和检查设备。 检验室必须合理配置，检验设备的数量、性能、精度应满足相应的检验需求。根据需要，可以进行现场评价。委托检查的，应当委托法规规定的食品检查机关检查。符合规定要求，委托检查的，有委托证明书，一致检验室布局有点不合理，或者检验设备性能有点不足，委托检验的，委托证明书资料有点不足，基本一致检验室布局不合理，或者检验设备的数量、性能、精度不能满足检验需要，委托证明书明显不一致。符合几乎一致不符合8人员要求必须配置食品安全管理者和食品安全专业技术人员，明确其责任。 人员要求必须符合有关规定。掌握适当的食品安全管理和食品专业技术知识，必要时按规定进行抽样检查。满足规定的要求人员职责不太明确，或者审查成绩一般，基本一致。相关人员配置不足，或者人员要求不满足规定，或者考核评价不满足要求。符合几乎一致不符合9出货检查记录制度应当建立出厂检验记录制度，在食品出厂时检验出厂食品的检验合格证和安全状况，记录食品的名称、规格、数量、生产日或生产批号、保质期、检验合格证号、销售日及购买者名称、住所、联系方式等信息，并保存相关记录和证明。满足规定的要求制度内容有点不足还是检查记录有点不足，基本一致。是没有制度，还是制度内容严重不足，检查记录严重不足，还是甚至欺骗，都不符合。符合几乎一致不符合10其他需要审计的事项(如果没有内容，这个结论就符合计划