工艺、设备和人员变更管理规定(初稿)

流程、设备、人员变更管理规定(QL MD-# #-2010-1 )第一章总则第一条为了消除或者减少因技术、设备和人员变更而引起的潜在事故的危险性，根据股份有限公司工艺、设备和人员变更管理规定制定本规定。第二条本规定了装置(工厂)生产过程中的流程、设备和人员变更的管理流程、措施和要求。第三条本规定适用于大庆精炼公司所属的制油、化工、化学纤维和生产辅助装置的技术、设备和人员的变更管理。第四条名词解释：(1)工艺设备的变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的变化(如压力等级的变化、压力警报值的变化等)。(2)微小的变更影响很小，不会引起工艺、设计参数等的变化，但不是同一种类的变更，即“在现有设计范围内的变化”。(3)同类交替符合原来设计规格的交换。(4)人员变更意味着员工工作岗位的变化，包括永久变动和暂时承担相关工作。 表现形式有调动、调动、调动、轮换等。重要单位指与风险控制直接相关的管理、操作、检查工作等重要的职场。 这种工作岗位因人员变动而缺乏工作经验，工作岗位操作熟练度降低，可能导致死伤者和不可逆的健康损害、重大财产损失、严重的环境影响等事故。第二章管理责任第五条公司机动设备所、技术所和人事所等有关职能部门按照“谁是负责人，谁是负责人”的原则执行本规定，负责训练、监督和评价。第六条专业工厂负责具体实施所属生产装置的技术、设备和人员变更管理。第三章管理要求第一节工艺设备的变更第七条工艺设备的变更范围如下(1)生产能力的变化。(2)品种的变化(包括成分比率的变化)。(3)化学药剂和催化剂的变化。(4)设备、设施负荷的变化。(5)工艺设备设计根据的变更。(六)设备和工具的变更或改进。(7)工艺参数的变化(温度、流量、压力等)。(8)安全警报设定值的变更。(9)仪表控制系统和逻辑的变化。(10 )软件系统的变更。(11 )安全装置及安全联锁的变更。(十二)非标准的(或临时的)修理。(13 )操作规程的变更。(十四)试验及试验操作。(十五)设备、原材料供应商的变更。(十六)运输路线的变更。(17 )装置的布局的变更。(18 )产品质量的变化。(十九)设计和安装流程的变更。(二十)其他。第八条工艺设备变更的基本类型包括工艺设备的变更、微小的变更和同类的交换，所有工艺设备的变更应该在其内容和影响范围内正确地分类。 执行流程设备的变更和微小的变更管理变更管理流程(参见附录a )。 类替换不执行变更管理流程(请参见附录b )。第九条流程设备变更实施等级管理，根据变更的影响范围的大小和必要的调配量决定变更等级。 变更等级的决定和控制，运行公司工艺卡片分级管理规定和生产操作变动监控管理规定。第十条变更由属地机关申请。 变更申请人必须初步判断变更的类型、等级，做好实施前的准备，提交变更申请。 流程设备变更申请审查表参照附录c，微小变更申请审查表参照附录d。第十一条变更必须充分考虑健康安全环境的影响，确认是否需要危害分析。 在需要危害分析的情况下，分析结果和风险管理措施应当作为变更申请的主要内容。第十二条应当根据变更的种类等级决定批准权限。 在符合所有相关技术、设备、健康、安全、环境的条件下，批准人或其批准人可以批准。第十三条批准内容的变更：(1)变更目的。(二)变更有关技术资料。(3)变更内容。(4)变更对健康安全环境的影响(危害分析和降低风险的措施)。(5)涉及操作规程的修改时，审批必须提出修改后的操作规程。 (六)人员训练和交流的要求。(7)变更的限制条件(期间、项目数量等)。(八)强制批准和批准的要求。第14条变更实施关于启动前的安全检查，与执行投用前安全检查管理规定的工作许可相关，执行作业许可管理规定。第十五条与变更相关的所有资料和操作规程，必须切实得到适当的审查、修改或更新。第十六条变更严格按照变更批准确定的内容和范围实施，跟踪变更流程。第十七条完成变更的流程、设备在给药前，对变更的影响或相关人员进行培训或交流，包括变更的目的、作用、程序、变更内容、变更过程中可能的风险和影响，以及类似事故的情况。变更的影响或相关人员包括：(1)变更区域的人，如保养员、作业员等。(2)流程管理者、培训者等变更管理相关人员。(三)其他有关人员，如承包商、外来者、供应商、邻近装置(单位)或社区人员等。第十八条有变更的地区或者单位制作变更工作文件、记录，进行变更过程的信息交换。 工作文件、记录包括变更管理流程、变更申请审查表、风险评估记录、变更登记簿、变更关闭报告等。第十九条变更完成后，验证变更是否符合规定的内容，提交变更结果报告，完成以下工作(1)与变更有关的所有工艺技术信息都已更新。(2)规定期限的变更，过期后恢复变更前的状况。(3)考试结果有记录。(4)确认变更结果。(5)变更实施过程的相关文件的存档。第二节人员变更(由人事部负责)第四章审查、偏离、训练、交流第二十条公司将本规定纳入体系审查，如有必要可以组织特别审查的偏差，各专业工厂应当向相应的主管部门报告批准，每次批准偏差时间超过一年的各专业工厂将技术设备和人员变更管理规定的训练纳入日常训练计划，车间员工不接受训练第五章附则第二十一条本规定由公司设备所、技术所、人事所等有关部门负责解释。第二十一条本规定自公布之日起施行。附录a变更管理流程否否同类交替不执行本程序变更分类流程、设备变更和微小变更程序的调整提出申请跟踪、验证实施变更。训练、交流。审查认可风险是否可以接受。文件归档文件是的，是的。是的，是的。附录b类的替代示例流程设备类型。同类交替不同种类交替(变更)阀门同类型：闸阀-闸阀、截止阀-截止阀等同种材料：同级碳钢、同级不锈钢等同等压力等级： 15-15kg/cm2、30-30kg/cm2、60-60kg/cm2等相同尺寸：4-4 、6-6 、10-10 等同种填料：箔衬-箔衬、石墨-石墨、石棉带-石棉带批准的供应商不同类型：闸阀-截止阀、闸阀-球阀等不同材料：碳钢-不锈钢、碳钢-铬钢等不同压力等级： 30-15kg/cm2、30-45kg/cm2、30-60kg/cm2等不同尺寸：4-6 、6-8 、10-12 等不同的填料：石墨-非石墨、绳-衬、衬-带等管子和法兰同材料：碳钢-碳钢、不锈钢-不锈钢等相同压力等级： 15-15kg/cm2、30-30kg/cm2、60-60kg/cm2等相同尺寸：4-4 、6-6 、10-10 等同种法兰密封面：凸面-凸面、对接-对接等相同厚度等级：管线厚度相同临时生产线只是用停止的设备清洗，请在设备出厂前拆下。批准的供应商不同材料：碳钢-不锈钢、碳钢-铬钢等不同的压力等级： 30-15kg/cm2、30-45kg/cm2、30-60kg/cm2等不同尺寸：4-6 、6-8 、10-12 等不同的凸缘密封面：凸面-对接、对接-凸面等不同的厚度等级：管线的厚度不同临时管线用于维护内部有处理材料的运行中的管段，例如内部有材料流的临时卷轴流程设备类型。同类交替不同种类交替(变更)泵/压缩机碳钢-碳钢、不锈钢-不锈钢等相同的材料(包括内部材料)相同法兰：压力等级、尺寸、密封面同样的能力： 200-200m3/h、2000-2000m3/h等相同的贴纸：允许不同的制造商，但是必须是相同的规格、相同的维护顺序等相同的润滑：允许不同的制造商，但必须是相同的规格批准的供应商不同的材料(包括内部材料)，如碳钢-不锈钢、不锈钢-碳钢不同法兰：压力等级、尺寸、密封面不同的能力： 200-300m3/h、200-150m3/h等不同的贴纸：不同的实际规格、不同的维护步骤等不同的润滑：不同的规格材料/催化剂相同的催化剂：必须完全相同。 包括制造商、功能表现、反应过程在内的安全技术说明书的信息不变相同的项目：必须完全相同。 包括制造商在内，必须具有相同的功能，作出相同的反应不同的催化剂：不同的制造商、不同的功能表现或不同的反应过程、安全技术说明书的信息有变化等依料号：依制造商、依功能、依反应仪表/电气同一范围：0- 500-50，200-250200-250等同样的倍率： X10-X10、X50-X50等相同单位：立方米/小时-立方米/小时、升/分钟-升/分钟等相同的额定：根据供给流量、产品规格等的变化，需要经常调整警报的上下限，但不要超过最高和最低的限制值批准的供应商不同的范围：0-500-100、250-300250-500等不同倍率： X10-X20、X15-X2等单位：立方米/小时-升/分钟，升/分钟-立方米/小时等不同的额定：变更压力、温度、流量、液位等的最高和最低限制值流程设备类型。同类交替不同种类交替(变更)其他紧急系统和中央控制室以外的电话号码的变更更新工艺区域的标志非处理设备的移位不应该绕过原来的设计，或者绕过没有绕过程的设备对计算机软件或计算机控制程序的更改，可能影响进程操作.更改中央控制室和紧急应答电话号码去除工艺区内的招牌过程设备或紧急设备的位移更改流程说明、流程说明或企业的标准临时维护(如管理卡、盘根、法兰临时泄漏维修等)临时或实验性的设备设备的拆卸工艺建筑内通风设施的设置和旧通风系统的改造工艺可以引入新添加剂，也可以改变不同的添加剂根据流程安全评价或其他流程安全分析的建议进行变更根据过程和设备的变化和改造，设备的放压发生了变化代替收容加工材料、催化剂、添加剂或反应物的容器(包装)，例如临时的罐或槽附件c工艺设备变更申请审查表流程设备变更申请审查表见表C.1。 修改检查表，参见表C.2。表C.1工艺设备变更申请审查表号码：装置报名日期申请人变更开始日期主题变更：变更的理由和目的：更改内容：需要进行过程危害分析吗？是(请附上分析结果)不(请注明原因)潜在的影响和控制措施安全和健康环境影响产品产量生产能力/生产能力品质成本/利润其他影响(能源消耗、法律等)总结报告的提交日期负责人注1 :上述内容由流程变更申请人填写。注2 :除非批准延期，否则不得在更改期限日期后再实施更改方案。表C.1 (续)变更问题的说明：变更的技术根据(期待改善的性质、实施该变更的安全性、审查支持性的实验和流程数据等)技术变更的详细说明(包括操作步骤、试验日志、重要的流程变量值等)审查结论：确认成员的签名/日期技术人员：日期：安全环境负责人/专家：日期：修理负责人：日期：流程负责人：日期：设备负责人：日期：变更批准者：日期：分发：注：上述内容由审查组和批准人填写。表C.2变更检查表安全健康是的，是的。否不符合1 .有可能引起安全问题的化学反应吗？ 检查化学反应基质模型。*2 .有易燃的化学物质和灰尘吗？*3 .危险原材料的流速、成分或温度条件有变更吗？*4 .加热、冷却或者正确的温度控制是否会失控，成为安全问题？*5 .有安全操作所需的仪表、控制、紧急制动、开关、警报吗？ 检查运营商通道的所在地，实施监视。*6 .为了安全，有需要联锁的设备吗？*有没有校准对安全非常重要的仪表？*8 .有没有危害人和设备的腐蚀性食物？*9 .空气排出有问题吗？ 检查通风要求。*10 .有有毒或危害性的化学物质吗？ 比如石棉，放射性物质？ 检查通风要求。*11 .蒸汽、仪表气体源、电力或其他供应中断，有可能导致不安全的情况吗？*12 .阀的位置错误在安全上重要吗？*13 .是否要求清除或保存惰性气体？*14 .需要通风孔、安全阀、溢出、排水或清洗连接吗？ 检查尺寸、