2016年云浮机电排灌管理总站部门预算

2016年云浮市机电排灌管理总局部门预算目录第一部分云浮市机电排水管理总站概况一、主要责任2 .机构设置第二部分2016年预算表一、收支整体情况表二.总收入情况表三、总支出情况表4 .财政资金收支的整体情况表5、一般公共预算支出情况表(按功能分类的帐户)6、一般公共预算基本支出状况表(按支出经济分类科目)7、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)8、一般公共预算安排的行政经费和“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出和其他支出预算表第三部分2016的情况说明第四部分名词解释第一部分云浮市机电排水管理总站概况一、主要责任我们部门是全额支付财政预算的事业单位。 主要功能是为了制定全市机电排灌的发展计划负责全市排水、排水、灌溉工程建设项目的计划和工程建设的技术指导负责我市人大机电灌溉议案项目实施的监督管理全市机电排灌工程的管理、维护、运行的安全监督和田间节水灌溉、抗旱指导和调整。二、机构设置(1)我们部门是市水务局的部下，部门预算是本级预算。(二)本部门内设置机构、人员构成情况：我部门事业编制7人。 实际上是七个人。 由财政全额出资。第二部分2016年部门预算表表1收支全貌表公司名称：云浮市机电排水管理总站单位：万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、财政资金66.08一、基本支出66.08二、财政专家的资金二、项目支出三、其他资金三、事业单位的经营支出本年收入合计66.08本年度支出总额66.08四、上级补助收入四、向附属部门补助支出五、附属部门支付收入五、上缴上级的支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转到第二年收入合计66.08支出总额66.08注：财政资金收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的资金收支情况。表2收入整体情况表公司名称：云浮市机电排水管理总站单位：万元项目2016年预算一、预算资金66.08一般公共预算的资金66.08基金预算二、财政专家的资金教育费其他财政收入资金三、其他资金事业收入事业单位的经营收入其他收入本年度的收入合计66.08四、上级补助收入五、附属部门支付收入六、用事业基金弥补收支总额收入合计66.08表3支出整体情况表公司名称：云浮市机电排水管理总站单位：万元项目2016年预算一、基本支出66.08工资福利支出49.39一般商品和服务支出9.07对个人和家庭的补助7.62其他资本支出等二、项目支出日常驾驶系统项目政府购买服务类的项目其他项目科学技术研究开发类项目基本建设类项目辅助企业事业类项目信息化运输类项目单发业务系项目因公务出国的项目信息系统建设系项目三、事业单位的经营支出本年度支出总额66.08四、辅助附属部门支出五、上缴上级的支出六、结转到第二年支出总额66.08表4财政资金收支整体情况表公司名称：云浮市机电排水管理总站单位：万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、一般公共预算66.08一、一般公共预算66.08二、政府性基金预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算本年收入合计66.08本年度支出总额66.08表5一般公共预算支出情况表(按功能分类的帐户)公司名称：云浮市机电排水管理总站单位：万元功能帐户名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出合计66.0866.08201一般公共服务支出20104发展和改革事务其他发展和改革事务支出20111纪检监察事务派遣机构的派遣20131党委办公厅(室)及有关机关事务行政运营一般行政管理事务机构服务专业业务其他党委事务局(室)和相关机构事务支出204公共安全支出20409国家保密机密管理其他国家的保密支出205教育支出20502一般教育学前教育208社会保障和就业支出20805行政事业单位退休归化管理的行政机关退休事业单位退休其他行政运营商退休的支出210医疗卫生和计划生育费用2.422.4221011行政运营商医疗2.422.42事业所医疗2.422.42213农林水支出56.9056.90水利设施56.9056.90行政运营56.9056.90221住房保障支出6.766.7622102住宅改革支出6.766.76住房公积金4.874.87购买住宅补助金1.891.89表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类的帐户)公司名称：云浮市机电排水管理总站单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2016年预算合计66.08501机构工资福利支出301工资福利支出50101工资奖金津贴30101基本工资50101工资奖金津贴30102津贴补助金50101工资奖金津贴奖金30103奖金50102社会保障缴费30112其他社会保障缴费50103住房公积金30113住房公积金50199其他工资福利支出30106饮食补助费502机关商品和服务支出302商品和服务支出50201事务经费30201事务费50201事务经费30202打印费50201事务经费30204手续费50201事务经费30205水费50201事务经费30206电费50201事务经费30207邮费50201事务经费30209房地产管理费50201事务经费30211出差费50201事务经费30214租赁费50201事务经费30228工会经费50201事务经费福利费。50201事务经费30239其他交通费50202会议费用30215会议费用50203培训费30216培训费50205委托业务费30203咨询费50205委托业务费30226劳务费50205委托业务费30227委托业务费50206公务招待费30217公务招待费50207因公务出国的费用30212因公务出国的费用50208公用车的运行维护费30231公用车的运行维护费50209维护费用30213维护费用50299其他商品和服务支出30299其他商品和服务支出503机构资本性支出(1)310资本支出50306设备购买31002购买办公设备505对事业单位的经常性补助301工资福利支出49.3950501工资福利支出30101基本工资16.2150501工资福利支出30102津贴补助金26.7750501工资福利支出奖金30103奖金50501工资福利支出30107业绩工资50501工资福利支出30113住房公积金4.8650501工资福利支出30199其他工资福利支出30111公务员医疗补助缴费1.55505对事业单位的经常性补助302商品和服务支出9.0750502商品和服务支出30201事务费3.9930231公用车的运行维护费1.9050502商品和服务支出30299其他商品和服务支出3.18509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助7.6250901社会福利和救助30304抚恤金50901社会福利和救助30305生活补助50901社会福利和救助30307医疗费用补助0.7150901社会福利和救助30309奖金50905退休费30301离职费50905退休费30302退休费50999对其他个人和家庭的补助30399对其他个人和家庭的补助6.91表7一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类帐户)公司名称：云浮市机电排水管理总站单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2016年预算合计501机构工资福利支出301工资福利支出50199其他工资福利支出30106饮食补助费50199其他工资福利支出30199其他工资福利支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出50201事务经费30201事务费50201事务经费30202打印费50201事务经费30204手续费50201事务经费30205水费50201事务经费30206电费50201事务经费30207邮费50201事务经费30209房地产管理费50201事务经费30211出差费50201事务经费30214租赁费50201事务经费30