各科室廉政风险点排查表

.达州市中西医结合医院各科廉政风险点调查表课廉政风险点表现形式形成原因防盗措施风险等级负责人人事科一、干部管理在干部的管理、任用、安排中接受款待，接受贿赂。干部的考察提拔是不透明的加强组织人事干部的思想政治教育。 坚持审查标准，严格取缔，防止宴会和送礼等不洁的想象。乙级联赛人事科全体工作人员2、职务管理在推荐先进、职务晋升者时，出现了不公平的现象。职务晋升推荐不按规定执行根据平时的审查情况，推荐民主评价，立即向医院党委报告研究决定。乙级联赛人事科全体工作人员会计科1 .财务管理1、利用职务，违反财务审查程序，发生支出审查不严格、不廉洁的行为。2、弄虚作假，擅自变更各种原始证明书，为他人和自己谋不正当利益。不遵守有关财务法律法规，有关人员的政治素质，按照会计法和相关财务法规严格执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理甲组联赛财政部相关人员课廉政风险点表现形式形成原因防盗措施风险等级负责人3、如果不按规定实行收支，就会发生收支管理不规范、挪用资金等违反纪律的行为。4、利用职务的航班，不按规定进行利益计算，造假，出现多算和少算等不洁行为。5 .不遵守财政预算和资金管理规定，随意改变资金用途，挪用特殊经费，会导致资金支出管理不合理，妨碍资金管理。6、不履行会计职责，不认真审查各种票据，会导致不合理的支出。7、会计文件和财务印章管理差，导致资金流失和公司财产损失。8、不按规定使用现金、支票，资金将被挪用、流失。9、票据管理不规范，导致票据丢失和票据流失。道德素质、业务素质低。课廉政风险点表现形式形成原因防盗措施风险等级负责人药剂科药品购买管理1、利用职务，违反药品购买流程，发生不洁行为。2 .药品购买过程中，违反药品管理法和实施办法的规定，导致损失。3、未经规定程序审查，擅自购买新品种，发生不廉洁的行为。不执行药品管理法，相关人员素质低。严格遵守药品购买者的职业道德规范，提高政治素质和业务水平。 严格执行药品管理法和实施办法，加强环节管理。甲组联赛药剂科科长和药品购买者药品管理不按规定管理剧毒、麻醉、精神药品的话，会被滥用、流失、盗走。2、不实行自制药品检验制度，会造成经济和其他损失。3、不实行药库工作制度，出现“三无药品”的入库。4 .药品管理紊乱，导致经济损失。5、不实行药房工作制度，就会发生工作错误，影响患者用药安全，导致经济损失。不遵守法律法规，责任感不强。严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检查的质量技术和标准。 实际消费销售，按月盘点，按月统计，帐目一致。 树立全心全意为病人服务的思想乙级联赛药剂科长、保管员、质量检查员、药店工作人员课廉政风险点表现形式形成原因防盗措施风险等级负责人房地产中心行政采购管理1、利用工作便利救济私利，谋求私利。2、利用公共物品送人情，建立关系。不遵守监督管理程序，相关人员素质低。规范方案管理，提高人员素质。甲组联赛房地产中心主任和有关工作人员。设备购买管理利用工作方便，受贿。2 .不按制度、程序进行设备、机器、消耗品等的统一购买，从中受益。3、不进行阳光招标购买的话，会发生违反纪律的行为。制度执行不严格，相关人员素质低，越权购买者动机不纯严格执行反商业贿赂法律法规，加强人员素质教育。甲组联赛房地产中心主任和有关人员、设备、仪器、消耗品使用有关科的人员。物资财产管理1、利用职务便利，私卖公共物资，私运。2 .不服从物资财产废弃管理制度监督不严格，相关人员素质低。加强物资财产环节管理，提高相关人员素质。乙级联赛房地产中心相关人员课廉政风险点表现形式形成原因防盗措施风险等级负责人进行管理，导致财产损失。物业管理1、水、电、煤气管理不好，导致经济损失。2 .绿化花草树，不按规定私卖。监督不严格，相关人员素质低。加强房地产环节管理，提高相关人员素质。c.c房地产中心相关人员建筑事务所招标管理不按照有关文件的规定组织招标，不随意邀请招标，不掩饰招标过程。不了解政策，和投标机构有异常的关系。加强法律法规和政策文件的学习，广泛接受监督。乙级联赛所有建筑事务员。项目质量管理如果不按设计进行工程质量管理，工程质量就会出现问题。责任感不强或与施工公司有异常关系加强学习和教育，提高责任感。甲组联赛所有建筑工作人员。工程数据管理如果不按规定制作基础设施文件，则文件管理不充分，数据会不足或丢失。责任感不强加强学习和教育，提高责任感。c.c相关人员课廉政风险点表现形式形成原因防盗措施风险等级负责人办公室印章管理在别人的虚假资料上盖章，谋求利益。原则性不强。按规定使用印章，必须看上司的签名才能盖章。乙级联赛公章管理者公务接待为了谋求私利，在公务接待中，用较少的支出结了很多结，用虚报领取，领取回扣。素质低，缺乏监督力加强学习、教育和监督，严格按照要求执行公务接待。乙级联赛办公室主任和工作人员医学教育商业活动在鉴定、外出会议、体检、人员接收、安排、训练等业务活动中利用职务便利性实现优势。原则性不强加强学习教育，提高素质。c.c所有医疗教育工作者护理部商业活动在人员的接收、审查、训练、安排等业务活动中，利用职务的便利性，谋求优点。原则性不强加强学习教育，提高素质。c.c护理部全体工作人员对外赞助商业活动在对外协调活动中，利用职务便利谋求不正当利益。素质低，自我防卫意识不强。加强学习教育和监督，提高素质。乙级联赛在外面赞助全体工作人员审计科监督管理在违纪行为调查中，以人情收取当事人的利益。原则性不强。加强思想道德法制教育和内部监督力度。c.c审计科全体工作人员课廉政风险点表现形式形成原因防盗措施风险等级负责人情报科公务活动在信息查询、信息系统管理等公务活动中，利用职务的变化获得好处。原则性不强。加强思想道德法制教育和内部监督力度。c.c信息科全体工作人员医院感染科商业活动在疫苗等采购活动中，利用职务便利，收取好处。原则性不强。加强思想道德法制教育和内部监督力度。c.c院感科的全体工作人员收费中心费用管理1 .积压、私租、使用费。2、为人情变更帐单，从中收益。管理不严格，原则上不强。加强监督管理，提高人员素质。乙级联赛所有收费中心医疗保险事务所结算管理人情通过医疗保险、新农协医疗的清算获得很多收入，想从中获益管理不严格，原则上不强。加强监督管理，提高人员素质。c.c医疗保险对待全体工作人员干部保健科(体检中心)商业活动由于人情的关系，在体检的结论时做出虚假报告，从中受益。管理不严格，原则上不强。加强监督管理，提高人员素质。c.c全科职员各门诊、临床科商业活动1 .在医疗活动中，领取患者的金钱。2 .接受药品、器械商的回扣。素