擎天软件操作昆山培训课件VIP

生产企业、外贸企业单体版软件的一般贸易操作和电子税务局申报流程，2017.06，生产单体版软件的安装和操作流程，01，软件下载，02，软件安装步骤，03，软件初始设定，04，申报数据在一般贸易申报操作流程、目录、目录、网站上下载软件，进入出口退税服务平台，点击下载中心，选择对应的安装软件，先安装完整包，然后安装旧版本直接下载升级软件包的升级，以确认软件安装说明、软件运行环境和硬件配置是否满足要求： Framework2.0最低也要将两个驱动器号下载到计算机上双击软件包进行安装，3、软件的初始设定，1 .使用软件双击软件图标，2 .软件第一次在非系统磁盘上创建数据库，选择保存路径确定，3 .注册4 .选择所属期间进入软件，所属期间登录规则： 4位年2位月，自然月- 1，201607， 5、5 .检查软件版本和商品代码库是否是最新版本，最新版本软件： 32V10.04.0001商品代码库版本： CMCODE2017A_20170201、4，申报数据登记规则出口报关单编号的登记规则是18位海关编号0 2位的出口申报单号码是18位，规则是10位的发票代码8位的发票号码商品代码是出口日，国家统一发行的基于代码的商品代码的注册汇率乘以100进行注册。 如果没有可以免除免税扣除数据输入的文件，文件不齐全的标志默认为“b不足申报单”，税务局有4种企业未回收时，则变更为“w未回收申报单”。、申报流程、1、2、3、4、流程、形式：出口货物明细数据、收集前期数据输入、增值税纳税申报项目输入根据：出口货物申报单、出口出口出口单据、增值税纳税申报单、文件形式： SCYSB开头的zip文件， 生成征税免税申报单： SB_纳税编号_生成日期_CKTS_所属期间. XML文件格式：生成SCZSSB开头的zip文件、数据输入、免税预申报数据，生成免税申报数据，生成减免正式申报数据，五、一般贸易申报操作流程(FOB )、1 .数据输入， 出口货物明细数据输入，软件中菜单位置：基础数据收集-扣除免除数据输入-扣除免除数据输入(单证不匹配) -出口货物明细(单证不匹配)前期数据输入，软件中菜单位置：基础数据收集-扣除对象数据输入-扣除对象数据输入(无扣除对象数据输入) -前期无数据输入，无增值税纳税申报项目输入，软件中的菜单位置：基础数据收集-无可退税数据输入-无增值税纳税申报项目输入，2 .无可退税申报(向返还机构报告)，软件中的菜单位置：数据处理-申报数据生成-可退税进入电子国税局，网站必须：上传预申报数据，在初次使用时将必要的应用程序追加到我的应用程序中。 点击右上角的“应用中心”，点击“出口退税申请”添加后，成功的应用程序会显示在“我的应用程序”菜单中。 通过电子税务局上传了预申报数据我的应用出口退税申报，上传预申报数据，下载预申报反馈数据，预申报数据的文件状态成为“审查软件提供反馈文件的下载(网络)”时， 表示已经有事先申报反馈数据，3-2-3一般贸易申报(FOB )，下载的事先申报反馈文件包，以SCYSBFK开头的ZIP文件。下载事先申报反馈数据，读入事先申报反馈数据，软件中菜单位置：数据反馈-读入反馈数据-扣除免除申报反馈-事先申报，疑问点调整，点击“查看反馈” 自动跳转到“事先申报疑问点调整”，调整疑问点，3 .征税申报(向征税机构报告)，生成征税申报数据，生成软件中菜单位置：数据处理-申报数据-征税申报生成以SB开头的格式XML数据文件，免税数据申报，登录电子税务局网站通过电子税务局上传了事前数据的我的应用增值税一般纳税人每月申报，免税数据申报，导入生成的XML文件，免税数据申报，增值税纳税申报报告015表生产企业的采购加工退税清单保存，4 .减免正式申报(报告退税机构)修改增值税纳税申报项目， 单击“修改”，根据增值税每月申报的数据修改增值税纳税申报项目登记中的数据，生成减免正式申报数据，软件中的菜单位置：生成数据处理-申报数据-生成减免明细行数据-生成正式申报、正式申报文件，以SCZSSB开始的ZIP 上载正式申报数据，下载正式申报，通过上载正式申报的菜单，上载的文件的状态为“监查软件提供收据文件的下载等待(网络)”时，就可以下载。 下载正式审查收据，正式审查收据文件以PDF形式，打印扣除免除报告，软件菜单位置：数据处理-申报单打印-扣除免除申报数据，5 .扣除免除正式反馈，下载正式审查反馈数据下载正审反馈数据，读入正式申报反馈数据，软件中的菜单位置：数据反馈-读入反馈数据-减免申报反馈-正式申报，打印反馈汇总表， 软件中的菜单位置：打印数据处理-反馈汇总表，外贸单版一般贸易申报流程，保持与外贸企业一般贸易申报原则一致的进出口数相关的入口数据和出口数据的纽带相关编号(1)一张出口申报单相对于一张进口申报单(2) 一张出口申报单对应多张进口申报单，三张出口申报单对应一张进口申报单，四张出口申报单对应多张进口申报单，订单原则：一般贸易(FOB )申报流程，1 .退税数据收集，方法1 :输出明细输入输入，方法2 :相关数据输入(常用) 单击“新建”开始输入。 根据报关单的电子信息填写。 输入、“到货数据详细信息”数据：用进口增值税专用发票或海关专用缴纳单填写。 “到货数据详细”数据输入：用进口增值税专用发票或海关专用缴纳单填写。2 .完整性检查：3 .事先申报，(1)事先申报文件数据处理-退税申请-3.生成事先申报，进入电子国税局，网站为：(2)上传到电子税务局，3 .事先申报，将初次使用时所需的应用程序添加到我的应用程序中。 如果单击右上角的“应用程序中心”，然后单击“出口退税申请”添加，则“我的应用程序”菜单中将显示成功添加的应用程序。 3 .事先申报、通过电子税务局上传了事先申报数据我的应用出口退税申报、3 .事先申报、3 .事先申报、上传成功后，等待20分钟左右，下载事先申报反馈。 下载的预申报反馈包，以WMYSBFK开头的ZIP文件。 3 .事先申报，(3)事先申报反馈文件，4 .正式申报，(1)正式申报文件数据处理-退税申请-生成正式申报，生成正式申报文件包，以WMZSSB开始的ZIP文件。 4 .正式申报，(2)上传电子税务局(正式申报只能申报一次！ )4.正式申报、上传成功后，等待约20分钟左右，下载收据(PDF形式)，表示国税收到企业申报信息。 4 .正式申报、4 .正式申报、可疑表、收据、退