记录清单2017

.记录清单年度：2017 HB/JL-008-0 序号记录名称编号版次主管部门保存期1收文登记表HB/JL-0010办公室三年2发文登记表HB/JL-0020办公室三年3受控文件清单HB/JL-0030办公室三年4文件更改申请单HB/JL-0040办公室三年5文件借阅、复制申请单HB/JL-0050办公室三年6文件销毁申请单HB/JL-0060办公室三年7文件更改通知单HB/JL-0070办公室三年8记录清单HB/JL-0080办公室三年9员工意见收集表HB/JL-0090办公室三年10管理评审计划HB/JL-0100办公室三年11管理评审会议记录HB/JL-0110办公室三年12管理评审报告HB/JL-0120办公室三年13危险源清单HB/JL-0130办公室各部门每年更新14不可接受风险清单HB/JL-0140办公室各部门每年更新15环境因素清单HB/JL-0150办公室各部门每年更新16重要环境因素清单HB/JL-0160办公室各部门每年更新17年度培训计划HB/JL-0170办公室三年18培训需求申请表HB/JL-0180办公室三年19外部培训申请表HB/JL-0190办公室三年20特种作业人员登记表HB/JL-0200办公室三年21培训记录表HB/JL-0210办公室永久保存22设备台帐HB/JL-0220生产部每年更新23设施设备检修计划HB/JL-0230生产部三年24设备点检记录表HB/JL-0240生产部三年25设备验收单HB/JL-0250生产部三年26设备检修维修单HB/JL-0260生产部三年27设备报废申请单HB/JL-0270生产部三年28合同评审审批表HB/JL-0280供销部三年29产品订货更改单HB/JL-0290供销部三年30顾客满意度调查表HB/JL-0300供销部三年31采购材料分类表HB/JL-0310技术质量部每年更新32供应商调查表HB/JL-0320供销部三年33供应商评价记录表HB/JL-0330供销部三年34合格供应商名册HB/JL-0340供销部每年更新35危险化学品清单HB/JL-0350生产部三年36演练记录表HB/JL-0360生产部三年37检定校准计划HB/JL-0370技术质量部三年38监视和测量设备台帐HB/JL-0380技术质量部每年更新39审核计划HB/JL-0390办公室三年40首、末次会议签到表HB/JL-0400办公室三年41内部审核记录表HB/JL-0410办公室三年42不符合项报告表HB/JL-0420办公室三年43审核报告HB/JL-0430办公室三年44安全环保日常控制检查记录HB/JL-0440生产部三年45环保安全检查记录HB/JL-0450办公室三年46安全环保整改通知单HB/JL-0460办公室三年47不合格品处理单HB/JL-0470技术质量部三年48顾客信息反馈表HB/JL-0480供销部三年49纠正措施和预防措施记录表HB/JL-0490办公室三年50施加影响相关方一览表HB/JL-0500各部门三年51法律法规及其他要求清单HB/JL-0510办公室每年更新52合规性评价报告HB/JL-0520办公室三年53管理目标考核统计表HB/JL-0530办公室三年54管理方案HB/JL-0540办公室每年更新55管理方案检查验证表HB/JL-0550办公室三年56危险化学品登记表HB/JL-0560生产部三年57废弃物登记处理表HB/JL-0570各部门三年58消防设施台帐HB/JL-0580生产部每年更新59消防器材登记检查表HB/JL-0590生产部三年60特殊过程确认记录表HB/JL-0600生产部三年61到货验收单HB/JL-0610供销部三年62生产计划HB/JL-0620生产部三年63生产工艺监控记录表HB/JL-0630生产部三年64材料采购申请单HB/JL-0640供销部三年65材料分析检验报告单HB/JL-0650技术质量部三年66产品检验报告单HB/JL-0660技术质量部三年67风险和机遇及应对措施表 HB/JL-0670办公室三年68相关方需求和期望清单HB/JL-0680办公室三年69风险和机遇分析评审表HB/JL-06