2020年工艺纪律检查管理制度

过程纪律检查管理系统过程纪律检查管理系统一、目的过程纪律检查是为了保持过程的严肃性，保证过程的彻底实施，保证过程中过程技术和过程管理的有效实施，实现稳定生产的目标，提高产品质量和效益，进一步提高产品生产过程中的过程水平。过程纪律检查是保证公司有序开展生产活动的重要规定之一。二。职责和范围2.1工艺规程的考核对象是工艺技术实施部门。2.2 2.3 2.4 2.5技术质量部负责过程纪律的监督、检查和考核。被评估部门指定的负责人应与工艺人员核实，并有权提出建议和信息反馈。被评估部门有权在评估结果公布前提出上诉。被评估的部门负责流程的实施。生产部负责管理每条生产线上工艺纪律的实施。三。管理内容3.1技术文件管理3.1.1当技术人员收到外来技术文件时，需要及时转换并分发到各部门执行的文件必须在三个工作日内分发完成，各级负责人必须根据文件内容在一个工作日内传递并执行技术文件通知单。3.1.2生产现场的工艺文件必须100%覆盖，车间负责人必须确保工艺文件完整、整洁并放在可视范围内。3.1.3技术和质量人员必须在有效期内清晰、整洁、完整地保存管理文件。3.1.4班组长必须根据工艺文件中的参数调试机床。当发现工艺参数不正确时，应及时反馈工艺人员。生产部管理人员和一线操作人员负责及时反馈工艺文件中发现的错误，使工艺文件能够持续有效地指导生产。3.1.5对于有反馈问题的工艺参数，工艺人员必须在三个工作日内验证是否修改工艺。3.1.6关键过程控制应有完整的文件和记录，过程始终处于受控状态。3.2工具、模具和设备的使用和管理3.2.1生产部生产现场的工装、模具和设备的使用应严格按照工装管理制度和设备管理制度的要求进行。3.2.2所有设备、工装和模具应保持准确和良好的工作状态，以满足生产、质量和安全的需要。3.2.3生产中使用的测量工具、检验工具和仪器应坚持定期检定，确保测量值正确、统一、合格。3.2.4不合格的工装、夹具、模具、量具、检验工具等。不得用于生产。3.3产品过程检验、不合格品的识别、控制和管理以及现场异常现象的处理3.3.1检验员应严格控制生产过程中的工艺质量，严格按照检验作业指导书进行检验和标识。3.3.2对于现场发现的不合格品，必须及时分析原因，确定是否继续生产，并做好记录、标记和隔离。3.3.3当生产过程中发现异常现象时，应采取以下对策。对于一般意义上的质量问题或以前发生的质量问题，值班检验员应自行判断。对于难以判断异常的原始原因或更重要的质量问题数量问题应及时反馈给相关部门，由其处理。3.4材料管理3.4.1所有材料的收发应严格按照仓库管理流程进行。3.4.2现场材料、产品和工艺部件应分类放置。它们应该整洁。禁止把它们放在超高的院子里。3.4.3新材料或改变的材料在投入生产前必须经过验证，以满足设计和工艺要求。3.4.4所有产品和工艺部件应按规定路线装卸、运输和转移，正确使用运输工具和装卸方法，防止损坏。3.4.5生产过程中产生的材料包装袋和布料应折叠、摆放整齐，使用时应定期清理，不能使用的应及时清理并放入垃圾箱。3.4.6车间和仓库负责储存材料的安全管理，如防锈、防尘。3.5操作员管理3.5.1新员工上岗前应进行岗前和安全生产培训。3.5.2对操作人员进行常规流程和质量意识培训。3.5.3生产前，作业人员应根据生产生产作业指导书进行作业前准备，如工位器具、吸块、油箱、刷子等。并将生产的产品和工艺零件放在指定的地方，以防止开裂、接触、划伤和生锈。3.6安全现场5S管理3.6.1车间现场管理应严格按照现场 5S 管理制度的要求进行。3.6.2员工应严格遵守文明生产的有关规定，搬运材料、工具、工具等。小心谨慎，严禁野蛮操作。3.6.3员工进入现场作业前必须跟随生产现场管理奖惩条例。四.评估方法：4.1技术质量部负责检查被评估对象的过程实施情况，现场纠正任何违反过程纪律的行为，并根据评估标准以考核通知单的形式对责任部门进行处罚；经济处罚由部门负责人根据考核标准执行。4.2技术质量部每月汇总评估结果并上报办公室。五、考核标准： 5.1每次有问题检查员根据影响情况先给予口头警告或书面警告。5.2第一责任人每次发生丙类第3项时应得到工作提示；对第一责任人每处罚款5元以上。5.3类2项每发生一次，对第一责任人给予工作提示；对第一责任人处以3次以上罚款，每人10元。5.4属甲类的，对第一责任人单独处罚20元。5.5 技术文件通知单分发给各部门时，各部门未落实到位的技术文件，对第一责任人罚款20元，后果严重的罚款50元，第二次罚款40元，情节严重的罚款100元。等等。5.6被检查部门应在检查之日起2天内反馈有问题的工艺纪律检查整改问题 单。大学网络对责任人每项罚款20元，对部门领导每项罚款50元，并责令其在规定时间内完成整改。如果整改未在规定时间内完成，将加倍处罚。5.8技术质量部每月对相关部门的过程纪律检查进行总结，并对过程执行率和整改合格率进行通报和评估；注：过程执行率(生产线)=过程纪律检查项目合格数量/过程纪律检查项目总数* 100%要求过程纪律执行率达到95%，每降低1%，责任部门罚款10元。整改合格率=100%整改合格率，整改资质项目检查/整改项目总数检查达到99%，责任部门相关责任人每少于1%罚款20元。六、检验规则6.1、冲附表1序号1检验项目人事部门检查内容现场操作人员是否穿戴劳动防护用品上岗或未经技术培训而调换岗位。技术要求、检验要求等。现场生产人员是否操作粗暴，现场工艺文件是否齐全，是否没有严格按照工艺文件规定的顺序和要求摆放，是否没有按照工艺操作规程的规定正确安装、调整和卸下模具，是否没有执行临时工艺要求，是否未经工艺人员允许就拆除模具和其他工艺设备，是否未经工艺允许就改变了原来的形状、尺寸和用途。擅自改变原材料的使用规格，特别是钣金的厚度，钣金标签的使用和毛坯尺寸不符合工艺要求，检验不严格按照工艺文件规定的检验要求进行并做好记录。美国广播公司组长技术员/组长调试器部门经理生产经理运营部经理甲乙检查员2技术文件冲压作业过程中，工艺参数未按规定进行监控或监控记录未填写。当工艺参数发生变化时，不及时反馈给技术质量部进行点焊、凸焊、电弧焊，焊接是否按技术要求着色，凸焊件是否按技术文件要求涂油，外部技术文件通知是否及时转换，技术通知是否发给各单位。 产品变更过程验证后的过程文件是否按照通知的内容及时更新，现场过程文件是否发现错误，更新后的过程文件管理是否在规定时间内有序清晰，更新后的过程文件管理是否及时有效。 完整的管理规范没有严格执行该流程。板材、毛坯材料和冲压件被腐蚀、碰伤、变脏、被刮伤、有凹坑或其他缺陷未得到修复。进行了以下三次检查，以记录第一部分的工艺参数、质量状态、检查频率、真实性、有效性、清晰度以及最后一部分是否被检查和标记。有缺陷的零件没有按照要求进行修理，或者造成了次要的人的质量问题。废物和有缺陷的零件在没有识别和隔离的情况下储存。检验员不熟悉自己的检验项目和要求班组长A班组长英国航空公司车间调度技术员部门经理部门经理技术人员技术员、检查员检查员英国广播公司检查员，检查员，质量监督员，检查员3产品质量在检查过程中，工件没有轻拿轻放。小心轻放，导致工件碰撞、擦伤和变形。合格产品的检验人员是否张贴合格标志，检验工具是否定期维护，检验工具上的工件是否按批次更换和检验并做好标记，检验工具使用后是否未及时归还，工件是否未及时清洗和随意放置，检验用的样品是否保管不到位、有无锈蚀、变形和丢失，失去检验功能的样品使用后是否返回原位。检查员探测器检查员/质量监督检查员记录整个检验区域的检验记录台账是否准确，不合格品是否得到及时处理，不合格品是否得到及时清理、修复、报废和记录乙乙检查员/质量监督检查员/质量监督计量器具现场产品是否超过使用寿命，是否按工艺要求堆放，严禁超高堆放。在转移过程中，没有轻拿轻放工艺零件，导致零件敲击。学士学位班组长部门经理触摸、擦伤、变形月度拆车试验是否是拆车并记录英国文学学士班组长车间调度/检验员仓库人员/仓库领班仓库人员仓库人员生产人员管理部门经理产品是否妥善存放在仓库内，有无防尘防锈措施；仓库中的产品是否装错了；是否存在未经检验和标签的产品储存的粗糙操作；冲压件和模具是否未得到保护，导致冲压件变形、碰撞、划伤和脏污；模具在使用过程中是否因模具零件损坏而损坏；工装是否有事故记录；损坏是否未及时向技术质量部报告；模具是否磨损严重，定位不正确，工件是否有误差；如有带病作业，安装模具前未及时向技术质量部报告作业工具未放置、防护装置不齐全、使用不正确、损坏未修复或上下模具工作面未按规定清洗。在压制过程之前和期间，模具没有按照规定进行检查、清洁和润滑。压制零件后，模具未完全清洁，润滑不良，存储块丢失。压制零件时，双料重叠，进行二次冲压，异物压入模具，严禁损坏或过早清洗和维护模具。不一致的模具账户、物品和卡片不储存。设备入库前是否经过检查，并不是定点定制的。使用后油渍是否清除、清洗、整理，整齐夹具的三个部分是否完好，夹具定位销是否松动，磨损检测记录是否完善，电极头是否更换，研磨是否按要求更换，工装是否维修记录，设备检查记录是否完整，工装设备是否完好工具经理A工具经理/领班工具经理不列颠哥伦比亚生产人员/团队领导C4工具设备中国英语学习网生产人员工具经理工具经理工具经理生产人员组长生产员工/组长生产员工/组长生产员工/组长设备管理员组长/车间调度技术员组长/车间调度组长生产经理生产现场的产品是否落地，工作台是否摆动5生产现场管理现场验证完成后，验证件未能及时清理现场卫生环境，看是否符合5S要求。产品摆放整齐吗附上表2过程纪律检查和整改问卷安徽同利汽车零部件有限公司整改部门：序列号检查问题点重点部门负责人：整改部门填写整改措施负责人完成时间编号：验证结果实际完成时间编制人员同意验证结果的会签注：1。根据检查规则评估问题点的重要性。2.整改单位将在收到订单后两天内填写订单并抄送技术质量部。3.