ISO14001条文讲解及稽核重点(PPT 105页)2.ppt

ISO14001条文说明和审计点，2，管理模型PDCA，PLAN计划，DO执行，CHECK检查，ACTION执行行动和修正，3，环境管理模型，计划，执行和运营，检查和改善，管理审查，p，d，c，a，4，p 目标目标/方案、活动服务、公共区仓库区、能源资源、利害关系团体的意见、间接考虑供应商承包商、设备管线的操作和修理、新的环境、紧急和意外的状况、EMS模型- plan、5、EMS模型- do、 培训通信文件的管制工作的紧急应对、目标和管理方案、组织和责任文件系统、记录、支援、发生、6、EMS模型检查、检查、不合格、业绩评价、监督、测量、记录、系统审计、发现、预防、进展、7、EMS模型- AC 目标和目标、EMS的其他构成要素、8、系统集成、承诺事项环境政策(计划画面)、手册程序方法、工作说明记录表、EMS QMS、9、预审查、 对象范围全校区的环境关怀方面法规和要求事项现行环境管理措施发生的事故和不合格事项利害团体的意见显着的冲击和风险评价审查的进行方式和人员的书面化(记录)，10环境政策、4.2环境政策、4.2环境政策的上级主管必须定义组织的环境政策，确认其政策：组织的活动， 产品和服务的性质、规模和环境冲击的适当性，提供包括对与持续改善和污染预防的承诺相关的环境法令和组织必须遵守的其他要求事项的承诺的框架，设定并审查环境目标和目标，并对所有员工实施传达可以向社会群众公开，11、环境政策、组织提出表明自己对整体环境业绩的期待和原则的说明书类，并据此设定行动框架和环境目标和目标(ISO140013.9 )，4.2环境政策， 12 .本公司承诺各工作符合环境保护法令的2 .致力于污染预防和持续改善3 .能源资源的节约4 .废弃物的有效分类回收减量5 .工业安全事故的预防和减少6 .减少对附近居民的影响， 积极参与社区环保活动7 .减少有害物质保护环境的使用8 .鼓励员工参与环保运动9 .经济和技术尽可能使用环保建材10 .开发新产品时使用绿色产品，4.2环境政策，示例：13，持续改善精神， 持续改善的方向管理系统的训练/交流活动研究自然资源的原材料和购买品的环境，4.2环境政策，14，环境性能和污染预防，环境性能：利用环境政策和目标和目标控制环保方面可以测量结果， 4.2环境政策为避免污染预防污染的减少控制污染，在教育-研究-活动的各个阶段，有效地回收和利用污染物处理，改善活动过程中的能源资源。 15、经上级主管书面化、执行/维持、与员工的交流是否能向大众公开环境政策，验证重点：实施ISO14001对学校影响的未来改善的方向，需要满足环境法令的承诺，对污染预防的自信给员工带来验证时考虑了管理理念：4.2环境政策，16，-环境(3.2):包括有组织作业的周边环境、空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 -环保方面(3.3 )组织的工作活动、产品或服务中与环境交互的因素。备注：重大环保方面是指可能有重大环境冲击的环保方面。 环境冲击(3.4 )可完成或部分组织的活动，产品或服务对环境有利或不利的变化，4.3.1环保方面，基本定义，17，4.3.1环保方面(条款4.3.1 )组织建立和维护一个或多个流程，有影响的活动、产品或识别出值得期待的环保方面，其中判断出可能已经对环境造成重大冲击的组织在设定自己的环境目标时，必须确认考虑到与这些重大冲击相关的环保方面。组织对该信息的更新、条文要求、18、4.3.1环保方面、6个类别：向空气中排放的污染物排放到水体中的污染物管理土地污染原材料和自然资源的使用和与当地环境和社区有关的其他事项，一般正常操作情况的异常操作情况意外重大紧急情况的过去活动， 目前的活动和计划中的活动，必须考虑到环保方面的鉴别19，4.3.1环保方面，环保方面的鉴别，原因污染源排放的逸散性排放副产物和废弃物路径空气，土地，水接受者植物，动物， 人类环境影响的考虑因素：接受者的伤害能源资源消耗和生命类型的考虑生物多样性的全球变暖和其他地球关心事项产品的生命周期的考虑适当不适当的技术回收和废弃物管理的知识道德责任的考虑，20，4.3.1环保方面，环保方面的鉴别， 发生频率紧急的情况下发生的每年一次，每周一次，每天一次，持续发生的可检测性：是实时的监视机器和警报员在那个场所附近的人检查时，才知道无监视无检查的，21，一次环境手册二次环境文件环境考虑面登记表， 程序文件作者考虑方面认证者(各部门)，4.3.1环境考虑方面，你可以看到的文件：被监查的对象：22，拥有环境考虑方面定义程序的事先评审员资格限制流程分析法规是利害关系团体的意见活动/产品/服务的过去/现在/未来正常/监督)的更新频度/状况、4.3.1环境考虑面、23、考虑面定义例：考虑面：锅炉燃烧排气、排水工厂操作、废水排除实验室操作的废弃物地下贮槽事故泄漏、压缩机运行、噪音产品a的包装材、柴油车的输送泄漏， 环境冲击：空气污染废水污染废弃物污染地下水和土壤噪音能源消费火灾和爆炸，4.3.1环境保护方面，24，组织受到影响，但无法直接控制的考虑方面供应商对商品药品和废弃物的运输研究教育和服务方面的环境影响健康和安全，4.3.1环境考虑方面，间接考虑方面3330 显性评价：可能的评价条件、法规义务-风险评价(危害性、可能性、严重性)-公式R=(F D)*S风险= (频率可检测性) *严重性国际担心议题-数据不足、能源消耗- -公式(或直接编入)公司形象(投诉、责任) -直接嵌入4.3.1将环保方面26、Hazop法应用于风险评价，Hazop将风险(Hazard )和操作性(operand )调查作为一个系统的方法，检查重要的危害趋势， Hazop分析和EMS的相关设备-aspects偏离的原因-aspects偏离的结果及其严重性-ENV.Impacts安全防护装置-以鉴定主要风险为正式且非正式的过程风险分析方法之一作业限制/紧急应变防止对策-作业限制/紧急应变，风险是指造成死伤者或财产损失的环境损害，4.3.1环境保护方面，27，环境保护方面，监视测量，目标，作业限制，活动产品服务，公共区仓库区，能源资源，利害关系团体意见，间接供应商承包商， 设备管道的操作和维护、新工艺考虑新产品的新环境、2.9、紧急和意外的情况、紧急应对、4.3.1环境保护方面与其他条文的关系、28、鉴别考虑方面的流程书是否合理的讨论方面是否有显着的方面评价标准？ 显着性考虑方面的评价标准合适吗？ 讨论画面定期更新吗？ 包括能源/间接考虑的方面/法令规范吗？ 4.3.1环保方面、验证重点：29、4.3.1法令及其他要求、法令规章和其他要求事项(Clause4.3.2)组织应识别并遵守与自己的活动、产品或服务的环保方面有关的所有法令规章及其条文要求，30，可看到的文件：一次环境手册二次程序书(环境法令鉴定和收集程序)环境法令/公报环境法令登记表环境法令审查表，监查对象：程序书作者的法规鉴定者(各部门)，4.3.2法令和其他要求，31， EMS法规符合性的优点薯通过以下措施降低了风险：法规审计表符合度鉴定法令符合度主管当局的诉讼事项分析、4.3.2法令其他要求、32 4.3.3-设定目标时，法令其他要求4.4.6-作业规范的作业规范(e.g.) 4.4.7-紧急反应程序(e.g.)4.5.1-监督项目和法令标准项目4.5.3-有关法令的环境记录及其保存期限、4.3.2法令其他要求、法令与其他条文的关系， 33 4.4.6-作业规定的作业规范e.g .排出基准事业水污染防止措施及排出废水管理方法事业废弃物储藏去除处理方法及设施基准毒性化学物质输送管理方法饮用水管理条例4.4.7-紧急应对的步骤e.g .空气污染防止法母法(20 )及实施细则(27，28， 43) 44 )水污染防止法母法(26 )及实施细则(41，53 )事业水污染防止措施及排放废水管理方法(17、18、47、48 )毒性化学物质管理(17、22 )及实施细则(17 )毒性化学物质输送管理方法(5)、4.3.2法令及其他要求、法令和其他条文取得和鉴别的权利机构是什么？是否取得了新公布的法令-是否登记-是否登记了鉴定公告和方法-鉴定空/排水检验数据符合标准废弃物替代处理业者的资格和合同许可/专业负责人/申报鉴定人的训练必须组织到验证点：35、内部各有关部门和层，建立和维护其书面化的环境目标和目标。 确立和审查环境目标时，组织必须考虑法令和其他相关要求事项、自身重大的环境考虑方面、技术取舍和财务、工作和业务要求事项、利害关系人的观点。 环境目标和目标必须与环境政策一致，包括对污染预防的承诺。 4.3.3确立和审查目标和目标、条文、36、环境目标时，组织必须考虑：法令和其他相关要求事项本身重大的环境考虑方面、技术方面的取舍和财务工作、业务要求事项和利害关系人的观点。 4.3.3目标和目标、环境目标的确立和审查，37、本条文的目的是为了实现环境政策的期待，目标和目标的实现代表着环境业绩的代表，代表着持续改善的精神，4.3.3目标和目标、条文的目的、38权利的确立/修订责任能否适应环境政策， 能否回应明显的考虑事项，法令是否考虑到实现目标和目标的资源(技术/财务/执行)，利害关系人的意见是否充分考虑，目标和目标能否量化/参考，为什么明确定义了目标和目标的跟踪流程，利益关系人是否明确定义目标和目标和目标重点：4.3.3目标和目标，39，目标：省电目标：88年单位产量省电4%，目标：废弃物减量目标：90年废弃物减量10%， 目标：环境噪音改善目标：噪音为85dBA目标：大气污染减少目标：污染物浓度控制在XXppm，例子：量化目标不能满足某法令标准的调查和居民之间的良好通信，无法看到环境业绩和持续改善， 4.3.3目标和目标，例如：40，组织为了实现环境目标和目标，必须制定和维护一个或多个管理方案。 方案应包括： a )组织内各相关部门和阶层实现环境目标和目标的权利分工；b )实现目标和目标的方法和时间表。 对于与新开发的案件、新的或修改的活动、产品或服务相关的项目计划，还需要修订环境管理计划，以确保环境管理适用于此项目计划。4.3.4环境管理方案、条文、41、本条文的目的是为了实现其环境目标和目标方案，应包括a )权利分工b )方法和日程。 4.3.4环境管理方案、条文目的、42、权利负责人是否明确？可行性如何？预定的进度和完成时间是否明确？ 有没有资源(预算)追踪效果的时间和人员？ 评价因子合理吗？ 评价标准有明确定义吗？ 如果有新的设备产品活动，程序是否有修改？ 有中长期方案吗？环境管理计划的关闭方法是？ 为了验证重要的：4.3.4环境管理方案、43、4.4.1组织和框架、条文，实现有效的环境管理，必须定义、记录和宣传作用责任和权限。 管理阶层必须提供实施和管制环境管理系统所需的资源。 包括人力资源、专业技能、技术和财务资源。 44、组织上级主管应当向这些人分配一个或多个特定的管理代表，并定义其职责、责任和权限执行以下任务。 a )确认环境管理体系的各项要求按标准建立b )向上级主管报告和审查环境管理体系的业绩，作为改善环境管理体系的依据，4.4.1组织和框架、条文、45、4.4.1组织和框架，组织和框架的目的是为了实现有效的环境管理，有效的环境管理要素：-持续改善/污染预防-环境保护法令的遵守-目标和目标，组织和框架的目的，46责任是上级主管推进委员会的管理代表审计小组的紧急应对小组狭义的其他(1.作业限制2 .法令管理3 .案)广义的其他(各条文)，4.4.1组织和框架， 审计重点：47、4.4.1训练.认知和能力、组织应确认训练需求，对工作中可能对环境造成重大冲击的所有员工要求适当训练。 组织建立和维持适当的流程，各有关部门和层次的人员具有以下认知：a )满足环境政策和流程和环境管理系统各要求的重要性b )员工的工作活动对环境的实际或潜在的重大环境影响，以及能提高个人业绩的环境效应c ) 为了满足环境政策和程序以及环境管理系统的要求，包括紧急情况的准备和应对的要求，每个人应尽的作用和负担的责任d )偏离特定的作业程序的情况的结果。 负责可能发生重大环境冲击的工作的员工，为了适合负责的任务，必须有适当的学历、训练及(或)经验。 条文，48，4.4.2训练.认知和能力，本条文的