年度内部审核方案

xxxx年度内部审核方案一 质量/环境管理体系审核1 审核目的评价公司质量/环境管理体系是否符合ISO/TS16949、ISO 9001、GJB9001、CNCA-03C-027、ISO14001标准和公司质量/环境管理体系文件的规定，确定质量/环境管理体系的有效性和符合性，以寻求持续改进的时机。2 审核范围2.1 本公司质量/环境管理体系所涉及的全钢/半钢子午线轮胎、循环利用轮胎设计和生产全过程以及相关的管理活动。2.2 质量/环境管理体系所涉及的所有部门、班组和班次；3 审核实施部门管理推进部组织实施4 审核准则4.1 ISO/TS16949:2009质量管理体系 汽车生产件及相关维修零部件组织应用GB/T 19001-2000的特别要求4.2 GB/T 19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系 要求4.3 GJB 9001B-2009质量管理体系 要求4.3 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南4.3 CNCA-03C-027：2001机动车辆轮胎强制性认证实施规则4.4 公司发布生效的质量/环境管理体系文件4.5 相关的法律法规4.6 顾客的特殊要求（所有整车配套厂家）注：若有标准变更，则以审核时公司体系文件制定依据的版本为准则。5 审核安排5.1 1月份:产品要求评审过程（C1）； 交付和服务过程（C5）；产品质量先期策划过程（C2）/CCC：2.1；工程更改过程（C3）5.2 3月份：采购过程（S1）/CCC:3.1,3.2； 物料管理过程（S2）/CCC:10； 产品监视和测量过程（S3）/CCC:4.3； 不合格品控制过程（S4）/CCC:7； GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南所有条款5.3 4月份：工装模具管理过程（S10）；管理体系策划过程（M5）/CCC:1.1；数据分析过程（M4）；持续改进过程（M7）；内部审核过程（M2）/CCC:8；5.4 7月份：监视和测量装置管理过程（S5）/CCC:6； 工作环境管理过程（S7）/CCC:1.2,4.2； 基础设施管理过程（S6）/CCC:1.2；轮胎循环利用生产过程（C4）5.5 9月份：人力资源管理过程（S11）/CCC:1.2； 顾客满意度管理过程（M1）；产品质量先期策划过程（C2）/CCC：2.1；工程更改过程（C3）5.6 11月份：采购过程（S1）/CCC:3.1,3.2；管理评审过程（M3）； 文件管理过程（S8）/CCC:2.2； 记录管理过程（S9）/CCC:2.3； 纠正和预防措施过程（M6）思路说明：1）2011年拟采用化整为零的方式以过程为主线审核质量体系，以期望能够比较深入地发现问题和有效解决审核中发现的问题；对环境体系的审核仍采用以往一次性全面审核的方法。2）包括:对CNCA-03C-027:2001机动车轮胎类强制性认证实施规则 轮胎产品附件4的相关条款的审核，用“CCC：条款号”表示； 3）对TBR和PCR生产过程的审核与制造过程审核合并进行，在制造过程审核中安排。4）针对外审中多次出现问题的产品质量先期策划过程（C2）；工程更改过程（C3）；采购过程（S1）进行2次重复性审核；5）为保证审核对工作提升的促进，针对每个审核发现的不符合项（要同时向前追溯将2009和2010年的同类问题纳入），要求审核组针对措施的实施和整改效果进行2-3次的持续性验证，力争使问题在原层面上得到有效和彻底的解决。二、制造过程审核1 审核目的审查和评估制造过程是否严格按规定的规范和措施执行、以及过程实施的有效性，验证生产现场所制定的质量目标是否达到、过程能力是否达到规定的要求，以掌握质量控制活动中存在的不足问题，研究改善质量控制的方法，提高质量保证能力。2 审核范围全钢/半钢子午线轮胎产品的生产过程，即：从原材料投入直到成品入库阶段所有影响产品质量的生产制造过程。3 审核实施部门： 管理推进部组织实施4 审核准则4.1 过程流程图；4.2 控制计划；4.3 相关施工表、工艺规程、作业指导书、技术通知等。5 审核安排2010年共审核6次，具体如下：5.1 2月份：硫化工序；生产过程（C4）5.2 4月份：成型工序；生产过程（C4）5.3 5月份：硫化工序（根据2月份审核结果确定范围：得分低的机台和班次）5.4 6月份：裁断工序；生产过程（C4）5.5 8月份：压出、压延和零度带束层工序；生产过程（C4）5.6 10月份：胎圈工序；生产过程（C4）5.7 11月份：成型工序（根据4月份审核结果确定范围：得分低的机台和班次）； 5.8 12月份：炼胶工序；生产过程（C4）三、 产品审核1 审核目的评定产品质量特性是否能够稳定地符合要求，以发现产品质量控制中的不足，研究改善的方法，持续改进产品质量。2 审核范围2.1 全钢/半钢子午线轮胎整车厂配套产品，军供产品以及其他需要进行审核的产品；2.2 审核同时包括：CNCA-03C-027:2001机动车辆轮胎类强制性认证实施规则 轮胎产品中附件4的相关条款，用“CCC:条款号”表示。2.3所有配套产品规格（包括军供产品），全年必须全面覆盖。2.4每季度TBR或PCR生产数量前三位的规格要进行产品审核。3 审核实施部门： 管理推进部组织实施4 审核准则产品审核评级作业指导书、产品标准、技术规范、产品图纸5 审核内容与产品有关的外观、尺寸、标识、包装、功能/性能以及与顾客要求相偏离的特性（已发生的顾客抱怨）。6 审核安排6.1 1季度：TBR产品/CCC:4.5,96