公司差旅费报销细则

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/7公司差旅费报销细则为规范管理，使员工费用报销有所根据，制定本制度，本制度由售后服务部试行，其它部门参考本制度执行。一、出差分“长途”“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的“长途”，短途出差视同出勤，不再享受出差补贴，故本细则所指出差仅指“长途”出差，长途出差期间不享受公司本地的伙食补贴、交通补贴（公司本地中餐误餐补贴10元/餐，本地交通费用据实报销，原则上不允许打车，确实需要打车的需向部长级主管请示）。二、目前长途出差发生的主要费用如下交通费、住宿费、餐费、电话费、材料费（工程材料及雨衣、被子、碗等）、打印复印传真费、快递费、交际费用（红包、招待）。三、差旅费报销标准1长途出差地点分三种一类区特区、北京、上海二类区直辖市及省会城市三类区其它城市及乡镇2出差交通报销标准1）公司高层出差可任意选择乘坐飞机、火车、汽车精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/7等交通工具。2）公司总监及各部门长出差原则上对目的地在10小时车程内的须选择乘坐火车或汽车，特殊情况必须乘坐飞机的需经主管副总或总经理的同意；10小时车程以上的可乘坐飞机。机票应提前订购，并尽量选取打折的航班。3）各部门员工出差原则上对目的地在24小时车程内的须选择乘坐火车或汽车，特殊情况必须乘坐飞机的需经主管副总或总经理同意；24小时车程以上的可乘坐飞机。员工出差需要订购机票的，原则上应提前做好工作计划，并提前3天（节假日提前7天）通知办公室统一购买。购买机票时，应尽量购买往返机票并选取打折的航班。4）市内交通费用按交通工具的选择标准实报实销，出差人应本着节约费用的原则选择市内交通工具。5）员工出差乘坐交通工具在以下标准内实报实销，超过该标准的需报主管副总以上批准后方可乘坐交通工具飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报副总级普通舱软卧软座二等舱实报实报部长1000KM以上硬卧硬座三等舱实报实报其余人员硬卧硬座三等舱可乘预申请6）报销订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/7出差目的地偏远，没有公共交通工具的；携有巨款或重要文件须确保安全的；收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；陪同重要客人外出的；执行特殊业务或夜间办事不方便的；以上情况须请示部门主管同意后方可报销。7）出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。3出差住宿费报销标准住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包括其他餐费、电话费、上网费、洗衣费、超市购物等其他与住宿无关的费用员工出差至目的地，如属长期居住，应租用住房，其前住宿费报销累计不得超过15天，租用住房暂不定标准，需要租房的应及时向部门主管请示，经副总级同意后执行，若其他人员住进公司租用宿舍，不得再报销住宿费各员工在下列标准内实报实销人/元/天出差地点公司副总裁以上精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/7一级经理部门副总经理/副总工程师以上二级经理项目经理以上三级经理一般员工一类区400300200150二类区300200150120三类区20015010080出差人员住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销；出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司副总允许的前提下，可按实报销；住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿，单个员工与单个领导出行的，可靠领导的住宿标准。4、餐费报销标准员工出差办事，在出差地或相关单位已安排伙食的不再计算伙食补贴；在出差地不能安排伙食的按以下标准计算伙食补贴，餐费补贴采取包干形式，超额部分自行承担。出差地点公司副总裁以上一级经理部门副总经理/副总工程师以上二级经理项目经理以上精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/7三级经理一般员工一类区实报实销1508040二类区实报实销1005030三类区实报实销5030255、电话费报销标准电话费采用包干制度，即每月限额现金补助，超出部分由个人承担，报销电话费的人员，每天至少（6002200）保持手机开机状态，并及时接听业务电话。发生三次该时间段未接电话或因未接电话导致公司利益受损的，视情节轻重扣除当月电话补助并给予相应处罚。级别公司副总裁以上一级经理部门副总经理/副总工程师以上二级经理项目经理以上三级经理一般员工补助标准实报实销300200视工作情况个人申请由副总级批准6、材料费针对售后安装人员，公司每年统一发放一次旅行包、雨披、被子、工作服、餐具，由个人保管，售后安装人员出差涉及到此部分费用不再给予报销，工地上因安装维修需要购买的材料，需与公司联系，经部长级同意后购买，购买时应索取发票、票据，相关费用回公司后报销。7、出差公杂费报销标准出差期间发生的费用，其中邮递费、传真费、文件复精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/7印费、购票手续费（不得超过30元/票）凭相关凭证报销，交际费用（红包、请客等）需向公司申请，经批准后执行，费用回公司后由领导核定，如属公司内部调动发生的行李托运费，凭运输发票报销。8、个人出差补助，按照个人标准执行。四、补充规定1、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。2、如果出差期间报销业务招待费用,每一次招待费扣减一天餐费补贴的503、出差期间的报销票据丢失的，需向主管说明相关理由，经部长级主管同意签字后按程序报销。4、出差人可以先自行垫付出差费用，也可以借支备用金，回公司后报销费用并领取或归还剩余现金。5、市内出差人员回公司后应当天报销相关费用，最迟第二天报销相关费用；外地出差人员，回公司后三天内报销相关费用，如相关核准费用的高层不在公司，以财务审核票据的时间为准。延迟一天扣除报销费用的5，以此类推，由个人承担