某县第三人民医院整体托管项目合作可行性分析报告

1/13某县第三人民医院整体托管项目合作可行性分析报告第一章、导语根据与XXXX县第三人民医院（以下简称第三医院）的前期沟通，XXX医院管理有限公司（以下简称XXX公司）拟与第三医院进行全医院整体合作运营，现XXX公司根据合作意向做出项目合作可行性分析报告。第二章、项目背景一、XXX县第三人民医院XXX县第三人民医院位于XXX县西部，紧邻XXX市，地处临长高速公路XXX出口处的XXX镇，原名为XXX镇中心卫生院，2016年底正式被授予XXX县新型农村合作医疗定点医疗机构，同时负责提供周围乡镇公共卫生防疫保健服务。第三医院现有职工90余人，其中10余人专职负责公共卫生防疫保健。第三医院现与解放军第XXXX医院进行合作，由XXXX医院提供技术支持，定期在每周五派驻专家进行义诊。二、XXX医院管理有限公司XXX医院管理有限公司是一家专业的医院管理顾问、产业投资管理机构，公司以医院整体投资、医院经营管理、2/13产业投资管理为主，以医疗行业整体经营策划为辅；XXX公司先后投资并管理了苏州XXX肿瘤医院、苏州XX医院、上海XXX医院、浙江XXX医院、云南XXX医院及长沙XXX医院，投资管理了张家界XXX大酒店；第三章、合作现状分析一、市场分析1、竞争对手XXX县地区行政区划为一长方形，第一人民医院、第四人民医院、妇幼保健院地处XXX县中心地区城关；第二人民医院地处东部XXX镇；第三人民医院地处西部XXX镇。A、XXX县第一人民医院已与XXX县中医院合并，地处XXX县中心的城关，无论是医院规模，还是技术实力方面，均属XXX县排名第一的大型综合医院，也与湘雅附一附二有部分专家技术合作；B、XXX县第二人民医院地处XXX县东部XXX镇将军中路，暂未进行实地考察；C、XXX县妇幼保健院地处XXX县中心的城关，是一家以妇产科、儿科为主的医院，妇产方面实力雄厚，在XXX县居民心目中位置可，门诊量与住院人数较多；D、XXX县第四人民医院地处XXX县中心的城关，以精神病诊疗、戒毒治疗、老年人呵护为主，属于特色专3/13科医院；2、机会点A、XXX县为山区，交通并不发达，群众普通就医受地域限制较大，利于医院覆盖周边病源；B、具备农村合作医疗定点资质，而农合的地域限制，利于第三医院保有周围农合患者资源；C、第三医院挂牌XXX第三人民医院，场地条件在周围乡镇中属于最好的，有足够的空余房间，发展潜力与可操作空间大；D、地处高速公路出口，是湖南省少有的几家具备此等地理条件的医院，对于开发高速交通事故病源，成为高速路交通事故定点医院有先天优势；E、已与解放军第XXXX医院进行合作，XXXX医院品牌知名度高、技术力量强，深度合作的方式能给第三医院带来极大助力。1234下一页A、第三医院为乡镇级农村合作医疗定点机构，在推广上有一定限制；B、第三医院地处XXX镇，镇内居民数量低、消费力低、医疗消费习惯滞后；C、XXX镇周围乡镇到达第三医院的交通主要依靠中巴，交通不够便利；4/13D、第三医院本身医护技人员职称不高，技术力量、设备力量落后；E、第三医院与XXXX的合作还处于初步合作阶段，后续合作需要长期磋商；F、第三医院现需要保证员工的稳定性及工资福利的及时发放。二、XXX公司优势分析1、医疗技术资源XXX公司是上海XXX医疗集团在长沙设立的子公司，作为一家在全国极具影响的专业化的医院经营管理顾问机构具备丰富的专家资源，拥有自己的全国医疗专家人才库，可提供技术援助或会诊，并能及时掌握最新医疗动态，把先进的医疗科技及时应用到临床；2、经营能力XXX公司具备丰富的医院、科室运作管理经验，成功项目包括长沙XXX医院、云南XXX医院、苏州XXX医院等，善于根据当地医疗市场的实际情况，针对性地进行经营策略设计与实施，并有机整合各类资源，兼顾多方利益；3、资金实力XXX公司作为一家产业投资机构，除医院外仍投资管理了包括张家界XXX大酒店在内多家酒店，银行关系良5/13好、资金雄厚，并具备良好的资金运作能力；4、市场营销与媒体XXX公司市场与营销管理经验丰富，善于地面营销、事件营销、新闻营销、社区营销；媒体关系方面，在长沙包括经视综合频道、政法频道、女性频道关系稳固、资源丰富。第四章、合作内容及方式一、合作内容根据综合分析结果，XXX公司与XXX县第三人民医院的合作可采取两种方式进行1、与医院全面合作；2、由县卫生局委托XXX公司进行管理。合作内容包括门诊、病房、医保、研发；XXX公司将前期投入500万元进行房间改造与提质、设备升级与增补、新技术引进及前期市场铺垫。二、合作年限根据分析结果，由于第三医院合作基础条件一般受限，导致投入回报速度缓慢及回报年限较长，建议合作年限为20年，从2016年到2029年。上一页1234下一页XXX县第三人民医院与XXX公司双方按照常规方式进行合作6/131、第三医院提供场地与外围关系协调，公共卫生防疫保健单独由第三医院进行运作，XXX公司负责医院整体运营；2、专业方面以建立区域综合医院为基础，充分发挥XXXX医院技术优势，深耕周边乡镇市场，紧抓农合医疗优势，着手建立XXX肿瘤中心，成立城关综合门诊部。优化转诊营销体系；A、建立区域综合医院在医院现有基础上，以建立区域综合性医院为目标，保持常规科室正常全面发展，同时要求覆盖周边区域，成为周边乡镇居民心目中的常规医疗机构，同时逐步影响到临近XXX市等边界区域；B、发挥XXXX技术优势与XXXX进行更深入合作，引进XXXX部分先进技术，同时邀请XXXX部分专家来医院进行会诊、手术指导甚至亲自操刀，实现第三医院与XXXX医院品牌共同延展；C、深耕周边乡镇市场通过市场推广、建立网站等手段，将品牌推广到周边乡镇，建立稳定的病患资源市场；D、紧抓农合医疗优势稳固现有农合资质，同时由第三医院出面申请，将乡镇级农合医疗定点提级为县级农合医疗定点，同时逐步开展异地农合回报机制（与163医院）；7/13E、建立XXX肿瘤中心在医院现址附近，由XXX公司投资、第三医院提供外联助力、XXXX提供技术支持，建立起XXX县肿瘤中心，彻底扭转现在XXX县肿瘤病源外流的现状，结合农合机制为XXX县人民带来实惠；F、成立城关综合门诊由第三医院进行关系打通、充分协助，在城关中心建立第三人民医院综合门诊部，在城关中心区完成战略布局，建立一个病人引入与转诊接待的渠道；G、优化转诊营销体系投入广告推广费用与市场营销费用，在周边建立转诊体系，同时通过义诊、咨询、讲座等方式进行推广活动；3、人事方面第三医院除需要分离作为公共卫生防疫保健部门专职人员外，其他在编人员继续留用，其中不服从管理人员由第三医院进行调离或辞退处理，需补充人员由XXXX公司另行招聘；4、工资方面留用人员工资、奖金由XXXX公司承担；5、药品耗材方面由XXXX公司采购；6、设施设备方面在现有基础上需增加的设施设备由XXXX公司投资；7、收费方面收费标准参照政府物价规定；8、场地方面在保有现有场地的基础上，三年后，8/13第三医院负责协调县卫生局和当地相关部门同意在附近划拨一块地作为兴建肿瘤中心用地；9、主管单位方面所签订协议须由上级政府主管部门进行批复；10、单病种控制方面如果对于肿瘤病种，政府指定第三医院为定点医疗机构，并政策控制不经定点机构治疗不予农合报销。四、财务分配方式1、合作前3年，由于处在磨合与市场开拓阶段，贞爱公司不上缴管理费或利润提成，该部分费用直接作为场地或设备调整投入。2、从第4年开始上缴管理费并支付第三医院利润提成结款方式采取年结，付款方式为现金或转账；3、第46年，贞爱公司以场地租金形式，每年上缴万元作为管理费或按照实际年营收超过第三年实际年营收部分的计提给第三医院作为上缴利润；上一页1234下一页4、第79年，贞爱公司以场地租金形式，每年上缴万元作为管理费或按照实际年营收超过第三年实际年营收部分的计提给第三医院作为上缴利润；5、第1015年，贞爱公司以场地租金形式，每年上缴万元作为管理费或按照实际年营收超过第三年实9/13际年营收部分的计提给第三医院作为上缴利润；6、第1620年，贞爱公司以场地租金形式，每年上缴万元作为管理费或按照实际年营收超过第三年实际年营收部分的计提给第三医院作为上缴利润；第五章、需要第三医院方提供协助为更好地进行项目可行性分析，为公司董事会提供足够依据进行分析判断，需要XXXX县第三医院提供部分真实数据资料进行了解，同时在将来的合作中需要第三医院能够提供相关协助。一、需提供用于调研分析的资料A、财务类1、提供20162016年的医院财务年报、农合医疗报表、损益表、资产收益表等相关财务报表；2、提供20162016年全院员工工资发放表；3、提供税务登记证等相关许可证件；4、提供医院所拖欠的员工工资、场地租金、税金等明细表（如有就需要提供）；B、人事类1、提供医院的人事档案（包括员工情况明细表、员工员工职称证、资格证复印件等）；C、设备类1、提供医院现有设备清单及采购价；10/13D、基础类1、提供医院医疗机构许可证、母婴保健证、农村合作医疗定点审批通知等相关许可文件；2、医院土地使用权证或租用协议等关于场地的文件；二、将来合作需提供协助1、农合升级第三医院需要能将现有的乡镇级农村合作医疗定点单位级别升级为县级农村合作医疗定点单位。2、肿瘤中心场地第三医院需要协助协调国土局、卫生局、城建等政府管理部门，同意在第三医院附近划拨一块土地作为XXX县肿瘤医院场地。3、城关综合门诊部审批第三医院协调卫生局同意我方在城关成立一家第三医院综合门诊部，并授予相关资质。4、政府关系协调帮助我方负责当地的卫生系统、税务等政府关系协调。上一页1234第一章、导语11/13根据与XXXX县第三人民医院（以下简称第三医院）的前期沟通，XXX医院管理有限公司（以下简称XXX公司）拟与第三医院进行全医院整体合作运营，现XXX公司根据合作意向做出项目合作可行性分析报告。第二章、项目背景一、XXX县第三人民医院XXX县第三人民医院位于XXX县西部，紧邻XXX市，地处临长高速公路XXX出口处的XXX镇，原名为XXX镇中心卫生院，2016年底正式被授予XXX县新型农村合作医疗定点医疗机构，同时负责提供周围乡镇公共卫生防疫保健服务。第三医院现有职工90余人，其中10余人专职负责公共卫生防疫保健。第三医院现与解放军第XXXX医院进行合作，由XXXX医院提供技术支持，定期在每周五派驻专家进行义诊。二、XXX医院管理有限公司XXX医院管理有限公司是一家专业的医院管理顾问、产业投资管理机构，公司以医院整体投资、医院经营管理、产业投资管理为主，以医疗行业整体经营策划为辅；XXX公司先后投资并管理了苏州XXX肿瘤医院、苏州XX医院、上海XXX医院、浙江XXX医院、云南XXX医院12/13及长沙XXX医院，投资管理了张家界XXX大酒店；第三章、合作现状分析一、市场分析1、竞争对手XXX县地区行政区划为一长方形，第一人民医院、第四人民医院、妇幼保健院地处XXX县中心地区城关；第二人民医院地处东部XXX镇；第三人民医院地处西部XXX镇。A、XXX县第一人民医院已与XXX县中医院合并，地处XXX县中心的城关，无论是医院规模，还是技术实力方面，均属XXX县排名第一的大型综合医院，也与湘雅附一附二有部分专家技术合作；B、XXX县第二人民医院地处XXX县东部XXX镇将军中路，暂未进行实地考察；C、XXX县妇幼保健院地处XXX县中心的城关，是一家以妇产科、儿科为主的医院，妇产方面实力雄厚，在XXX县居民心目中位置可，门诊量与住院人数较多；D、XXX县第四人民医院地处XXX县中心的城关，以精神病诊疗、戒毒治疗、老年人呵护为主，属于特色专科医院；2、机会点A、XXX县为山区，交通并不发达，