营销管理制度(广东龙头马乳业生物科技股份有限公司)营销管理制度

1广东龙头马乳业生物科技股份有限公司营销管理制度为了加强公司的营销规范管理，使企业营销管理模式提升到一个更高的层次，确保公司的正常运作和维持良好的经营条件，并达到更高的工作效率，特制订本制度。一、考勤制度1、凡出差在外人员，每天必须用所在地座机向公司报到，销售内勤做考勤记录，并登记来电号码。并以此作为报销相关费用的依据车票、住宿票等2、凡不报考勤者，未报考勤的当天，其住宿费用不予报销，并取消当天的生活补贴。3、连续2天未按公司规定报考勤者按自动离职或除名处理，扣除所有应核发工资及已产生的佣金（包括各项补助）。4、所有销售人员的手机必须在每日早上800晚上1100之间处于开机状态，如果因为关机致使公司无法与之联系。则一个月内一次关机，罚款50元；两次关机罚款200元；三次关机，取消当月所有电话费及各项补助，并做解聘处理。5、销售人员回公司期间，从抵达日的第二天起必须到公司按公司规定时间上班。无故不得随意离开公司，否则按旷工处理。6、城市经理及大区经理（商超部经理）每月允许休假三天、销售总经理及副总每月允许休假四天（可连休）。休假前一日下午五点半前须向公司报知方可休假期间不享受各项补助，只享受基本薪资。其他人员按公司制度执行。2二、差旅费报销制度1、出差人员实行备用金制。1）定额标准为城市经理为2000元；大区经理为4000元；销售副总为6000元；销售总经理8000元。2）支付方式各级经理以个人身份办理银行卡，公司于各级经理出差前借支一半备用金，15天后再打入剩余的一半备用金。3）债务关系公司将款项打入各级经理提供的个人银行卡以银行提供的打款凭证为据，双方即刻产生债务关系。同时明确为各级经理向公司借款的事实已存在；而各级经理自愿接受此借款方式及事实。4备用金归还必须在年度结束时以予清算完毕。2、员工差旅费每月报销一次，即本月初报上月费用，从上月的1号到本月的30号或31号；如果出差时间的较长，也可以一个月报销两次，及每月的1号15号为一个报销阶段，16号到30号或31号为一个报销阶段，不得交叉重复报销。（报销时间界定为一周内）3、费用报销时，汽车票原则上必须为电脑票，确因特殊情况无电脑票时，则必须说明情况；住宿发票必须为足额的发票或收据。在河源住宿时必须在公司指定的地方住宿。4、销售人员回河源后，在河源停留期间享受生活补助，同时住宿费用不再按标准报销，按公司指定地点住宿。5、出租车票及市内公交车票不予报销；营销人员在其长驻居住地工作，则不享受在其工作期内的出差住宿补助。三、员工考核制度31、结合公司实际情况，销售人员分为城市经理以下人员及城市经理以上人员。城市经理以上人员（包括城市经理）由公司直接考核；城市经理以下人员由所属的直接上级考核，但考核办法及结果报公司备案。2、城市经理以上（包括城市经理）人员试用合格后，转为正式员工；第一个月无任务，于第二个月开始按公司现行的考核标准执行。如果连续两个月未能完成销售业绩，则做降薪或解聘处理。（特殊情况可延续至三个月）3、城市经理以下人员的考核城市经理以下人员的设定，原则上在已开发客户的当地根据实际情况进行招聘，其考核依据主要为根据当地经销商的年度销售目标所制定的月度任务分解表。四、市场费用报销规定1所有客户的市场营销费用报销必须有公司已经审批过的市场方案，在报销时附上方案的复印件和票据及所属市场负责人、客户的签字认可。2、每月初报销上个月的市场费用。具体流程为每月3号以前，市场维护人员完成各类票据的收集、整理市场部初审（每月6号前完成）销售副总审核（7号前完成）财务部审核（9号前完成）销售总经理公司总经理（10号前完成）市场部通知经销商费用报销结果及上账。3、所有市场费用的报销需严格按照财务部门的相关要求提供各类手续。4各项费用的具体要求城市经理以下人员工资姓名、联系电话、工作终端、考勤表、须经办人及经销商签字盖章确认；堆头、陈列费活动协议、陈列照片、收款发票或正规收据、经销商签字盖章确认；店招、横4幅等小广告实景照片、正规发票、面积尺寸、详细地点、经经办人签字及经销商签字盖章确认；户外、报纸、电视、灯箱等大型广告发布合同、实景照片、正规发票、经经办人及经销商签字盖章确认；各类促销品（当地购买或制作的）实物照片、正规发票、经经办人及经销商签字盖章确认。5、各类费用报销后，原则上转为经销商下次订货的货款，等同于现金。五、市场方案申报流程由驻地城市经理与经销商沟通后报大区经理，大区经理签批后报销售公司副总销售公司总经理总经理审批市场部备案市场部通知大区经理实施执行。六工作纪律1、公司任何人员禁止销售公司以外的产品，否则扣除当月工资及已产生的所有佣金提成，并予以辞退，由此给公司造成的市场损失，由相关人员全部承担。2、公司所有人员不得在外兼职，否则予以停职警告或开除处理。扣除当月工资及已产生的所有佣金提成。3、公司所有人员不得侵占、挪用公司的货款，否则予以除名并扣除当月工资及已产生的所有佣金提成。情节严重的，移送司法机关。4、公司所有人员应积极配合公司调研市场、了解市场；并做好打假工作，有知情不报者，视情节轻重，扣除当月工资300元；如协助、参与造假、贩假者，扣除所有工资和责任工资，并予以辞退；所造成的损失，由相关人员全额承担，5情节严重者，移交司法机关处理。5凡公司要求各级营销人员所做的任何报表或书面报告，营销人员必须按规定时间上交，否则扣除当月工资100元/份。6、城市经理及大区经理于每周日上报上周工作总结及本周的工作计划于销售副总及市场部；每月25日前，城市经理及大区经理必须填写上交本月工作报表及下月工作计划于销售副总及市场部；每月26日前，销售副总必须填写上交本月工作报表及下月工作计划于销售总经理；凡迟交、未交每份扣除工资100元。（根据市场的实际情况各级经理可另行安排其他事宜）7、各经销市场负责人每月25日必须填写库存统计表上报城市经理（主管经理），各城市经理（主管经理）每月26日前必须汇总各市场库存统计表，上报市场部经理和营销副总；迟交、未交扣除工资100元；后经销售内勤汇总后，上交市场部备案。8、凡公司各种通知24小时内未下发经销商者或下属工作人员者，如经公司领导、市场部查出，按大区经理、城市经理（主管经理）每人各200元于工资中扣除。9、每月月底，大区经理必须电话回访经销商，并于每月1日3日内向销售副总总以书面形式提供各市场经销商情况；销售副总与45日前上报销售总经理，销售总经理于每月67日上报董事会。10、大区经理每月必须回访自己管辖区域内所有经销商，若有遗漏，凡遗漏每个经销商扣除工资300元（特殊情况须说明原因）；城市经理（主管经理）每月必须回访本区域所有经销商，每到经销商处停留23天（特殊情况须说明原因），若有遗漏，凡遗漏每个经销商扣除工资200元。（具体操作的特殊情况须征得直接上级的同意）611、经理人员回访经销商，必须解决实际问题，如无法解决，必须在24小时内上报直接上级，如有延误，扣除工资100元。12、大区经理所到的任何市场，每天都必须组织召开市场全体人员的晨会，全部在场人员必须做好市场记录，由大区经理统一带回公司，否则每个市场扣除工资100元（特殊情况须说明原因）；13、市场部必须完善经销商档案，任何经销商生日，市场部都必须提前五天邮寄贺卡，如有延误，扣除工资100元；14、公司所有的申请一经批示，市场部和销售内勤必须在正常工作日4小时内通知申请人和其上级主管经理。七销售费用管理规定1、销售费用开支原则A公司所有销售费用必须实行先申请后核报的原则；特殊情况须电话沟通同意后执行，后续补报申请。B销售费用报销时，必须将销售费用计划方案申请、费用发票或者相关原始单据作为报帐凭证，并由市场部审核申请、予以签字，再有财务部审核票据、予以签字，否则不予报销；C销售费用（方案）申请原则上在一个工作日内予以回复。D不得虚报任何费用，不得收取任何回扣；虚报费用或者擅自收取回扣在100元以下者，按照涉款总额的五倍扣除工资，在100元以上者，扣除当月所有工资，予以辞退；情节严重者，以“职务侵占”和“商业受贿”移交司法机关处理；7E超越权限，私自或以公司的名义给予客户的承诺并已形成结果的，公司一律不予认可，由其个人承担全部责任；如其个人无法兑现，则扣除其当月所有薪资及其它已产生的佣金，给予经销商补偿。2、对于各经销商进货，必须实行现款现货制度，无总经理及财务共同签字特批，任何人员无权对于任何经销商予以赊欠。3、为了节约费用，同时又有计划的顺利展开招商工作，开发市场所需要使用样品酒，每月每人成品酒每种单品不得超出2瓶（盒），同时根据市场实际情况可申请小支样品酒。后期计入本市场销售费用。4、市场费用（促销、广告费用）审批1）所有市场费用都必须经公司相关领导批准，如经查出虚报、贪污、挪用等现象，扣除大区经理（主管经理）当月所有薪资及已产生的所有佣金提成，并立即开除；若问题严重，移交司法机关处理；销售总经理及副总发现问题未上报处理者，承担连带责任，扣除当月所有薪资，并根据情节轻重予以开除。如果出现刻意隐瞒、欺上瞒下的情况，一经查出，相关责任人一律开除，扣除所有薪资和所有佣金提成，问题严重者移交司法机关处理。2）市场所有大型促销活动必须申请公司经总经理及销售总经理批准后方可执行，未按程序批准开展促销活动者，自行承担所有费用。3）市场操作以大区为单位由大区经理自行调控，销售副总监督把控，销售总经理指导为原则。八、招商管理规定81、招商期间，各级招商人员必须依照公司制定的招商执行程序执行，如无公司同意，无书面申请批准的政策，一律由个人承担，并扣除工资1000元。2、招商工作开展时，必须重视与上级主管经理的沟通和汇报，任何事项必须遵循“先申请，后执行”的原则。3、招商期间，必须端正心态，招商成功、上市成功的区域必须重视与经销商沟通、配合、协调，重视产品的后续经营操作。4、所有超出公司规定的招商执行方案的政策规定，必须上报申请经公司同意方可执行，否则公司视为无效。5、所有经销商合同的商函帐号部分，任何人员都不得私自填写，必须由公司财务人员统一填写盖章，凡是私自填写者，视为无效，并扣除工资500元。6、任何费用，必须坚持“先申请、再审批、后核报”的原则，无申请者，财务不予报销，不得下帐，其金额必须由当事人全额承担。7、对于已签定合同，尚未打款的经销商，请各级经理督促打款。打款后，公司10日内根据情况对产品加盖区域编码、盖章、装放及上市活动准备等筹备工作。九营销财务管理规定1、财务部人员须认真学习此营销管理制度，起到监督的作用，监督不力应承担相关责任。2、凡涉及费用报销的，必须真实，如发现虚报、谎报费用的，扣除当月所有工资。情节严重的，予以除名处理，并扣除所有工资和已产生的所有佣金提成。3、财务部人员未按本制度和财务管理制度规定擅自支出费用者，由该财务9人员全额承担。如财务部人员和销售人员勾结、串通，以虚假事实骗取公司利益者，予以除名，并扣除所有薪资；情节严重者，移交司法机关处理。4、财务部人员各项帐目和各项费用表格必须工整、清晰、准确和真实，如财务报表出现误差，影响了公司的销售工作，可按营销管理制度和财务管理制度相关条款予以处理。十、综述1、根据公司各项管理制度填报的各项报表，必须清晰明确，否则扣除工资50元/份。2、公司人员应互相支持、相互监督，对于积极提供信息和依