同济管理计划

目录01目录102项目简介410管理计划说明411管理计划内容412引用标准413管理计划的管理420项目组织结构图530项目管理职责分配表840管理体系941文件控制942记录控制950管理职责1051管理承诺1052以顾客和相关方为关注焦点1053质量方针、环境方针、职业健康安全方针1054策划10541环境因素的识别与评价10542危险源辨识、风险评价和风险控制策划11543法律法规与其它要求11544质量、环境和职业健康安全目标（指标）12545质量、环境、职业健康安全目标（指标）分解实施计划13546环境管理方案和职业健康安全管理方案1355职责、权限和沟通13551职责和权限13552信息沟通和协商1356管理评审1460资源管理1461资源提供1462人力资源1463基础设施1564工作环境1570过程管理1871产品实现的策划1872与顾客有关的过程19736设计和开发确认19737设计和开发更改2074采购20741采购过程20742采购信息22743采购产品的验证2275施工和服务提供23751施工和服务提供的控制23752施工和服务提供过程的确认24753产品标识和可追溯性24754顾客财产25755产品防护2576监视和测量装置的控制2677与环境因素和职业健康安全风险有关的运行控制2778应急准备和响应2880测量分析和改进2981总则2982监视和测量29821顾客和其它相关方满意程度的测量29822内部审核30823过程的监视和测量30824产品的监视和测量31825环境的监视和测量32826职业健康安全绩效的监视和测量3383不合格的控制3384数据分析3485改进35851持续改进35852纠正措施35853预防措施3502项目简介本工程为同济医院高干高知病房楼，地处汉口解放大道1095号同济医院内北侧，建设单位为同济医学院附属同济医院，设计单位为中南建筑设计院，监理单位为武汉华胜工程建设监理有限公司，施工单位为武汉建工第二建筑有限公司。021本工程为23层框架剪力墙结构，桩基承台，加气砼砌块填充墙。建筑面积27025M2，总高度927M，0000相当于绝对标高2225M，室内外高差045M，地下一层为平战结合人防地下室，二层为门诊用房，三层为办公用房，四二十二层为住院病房，大楼右侧有5层多媒体阶梯教室。022人防地下室防护等级为6级，防化级别为丙级，建筑面积1935M2，平时为车库及设备用房，战时为二等人员掩蔽部，掩蔽面积1100M2，设1个防护单元，2个防爆单元，可藏800人。023室内、外只进行初装修，地下室刷聚氨脂防水涂料，屋面做12厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材。10管理计划说明11管理计划内容本管理计划是武汉建工第二建筑有限公司第十九项目经理部依据公司管理手册、标准工作程序文件、管理规定、施工合同，以及本工程产品实现过程中与质量、环境、职业健康安全相关的标准、规范，结合同济医院高干高知病房楼工程的实际情况构建的项目管理体系的必要性文件，它涉及到本工程产品实现过程中与质量、环境、职业健康安全有关的全部管理职能活动，以确保工程项目管理及产品质量、环境和职业健康安全满足规定要求，基本内容包括1工程概况2组织结构图3工程质量、环境和职业健康安全目标（指标）4管理职责分配表5施工过程中的质量、环境和职业健康安全控制12引用标准121QEOHS/EJA01管理手册第一版1222003年1月18日发布标准工作程序文件第一版1232003年1月18日发布管理规定124与本企业产品实现过程中相关的标准、规范13管理计划的管理131管理计划管理执行公司标准工作程序文件文件控制程序,确保管理计划的编制、审批、发放、修改等得到控制。132本工程项目管理计划由项目经理部主任工程师主持编制完成，报公司科技质量部分管责任工程师、工程项目管理部、企管部审核，经管理者代表批准发布。133管理计划为受控文件，发布前必须得到管理者代表的审批，以确保文件是充分与适宜的,应盖有“受控文件”标识的印章并注明分发号。134管理计划经项目经理部主任工程师确定发放范围后，由项目经理部资料员负责管理，包括发放、回收、修改，确保公司有关部门及项目经理部所有职能部门持有人持有的均为有效版本，使文件得到有效控制。135管理计划是指导管理体系如何应用于本工程项目的必要性文件，未经批准不得将管理计划提供给发放范围以外的单位和人员，岗位调离时，要将管理计划交给本项目经理部资料员，并办妥有关手续。20项目组织结构图项目经理201项目岗位管理机构图技质科行政事务部生产工长安全员翻样员机管员仓库保管员材料员预算员会计员成本员统计员施工员质检员资料员见证取样员计量员微机员劳资员环境监测员行管员行政事务科生产付经理工程科经营核算科行政事务部材料科主任工程师项目书记项目经理王汉国30项目管理职责分配表领导部门标准条款领导层管理层执行人技阮质咏科喜行政事务部生产工长刘德伟安全员刘德伟翻样员袁希柳王进斌机管员刘德伟仓库保管员夏秋生材料员魏甘汉克桥桥潘董惠春芳林预算员王玲毕宏高会计员刘清明成本员刘厚俊统计员刘厚俊施工员阮咏喜王颖夏天质检员李志祥王志顺资料员吴汉英见证取样员王志顺计量员吴汉英微机员潘惠芳劳资员毕宏高环境监测员刘德伟行管员潘惠芳行毕政事宏务科高生杨产付协经理民工刘程德科伟经刘营核厚算科俊行政事务部材魏料汉科桥主刘任工怀程师安项目书记余克庆项目经理项目书记生产付经理主任工程师工程科材料科经营核算科技质科行政事务科威特署423文件控制吴汉英424记录控制吴汉英51管理承诺王汉国52以顾客和相关方为关注焦点刘厚俊53质量方针、环境方针、职业健康安全方针王汉国541环境因素的识别与评价刘德伟542危险源辨识、风险评价和风险控制策划刘德伟543法律法规与其它要求吴汉英544质量、环境和职业健康安全目标（指标）李志祥刘德伟545环境管理方案和职业健康安全管理方案刘德伟551职责和权限王汉国553信息沟通和协商刘厚俊61资源提供刘厚俊刘德伟62人力资源毕宏高63基础设施刘德伟64工作环境刘德伟71产品实现的策划刘怀安72与顾客有关的过程刘厚俊736设计和开发确认刘怀安737设计和开发更改刘怀安741采购过程刘厚俊魏汉桥742采购信息魏汉桥743采购产品的验证李志祥魏汉桥751施工和服务提供的控制阮咏喜752施工和服务提供过程的确认李志祥753产品标识和可追溯性李志祥魏汉桥754顾客财产毕宏高755产品防护李志祥魏汉桥76监视和测量装置的控制吴汉英77与环境因素和职业健康安全风险有关的运行控制刘德伟78应急准备和响应刘德伟821顾客和其它相关方满意程度的测量刘厚俊822内部审核刘怀安王颖823过程的监视和测量王汉国824产品的监视和测量李志祥魏汉桥825环境的监视和测量刘德伟826职业健康安全绩效的监视和测量刘德伟83不合格的控制李志祥魏汉桥84数据分析阮咏喜852纠正措施李志祥853预防措施李志祥刘德伟注主管领导、主管部门相关领导、相关部门主管部门负责实施和监督检查相关部门负责提供有关信息，做好属本条款自身的工作，接受主管部门的监督检查40管理体系根据公司的管理手册要求，建立本工程管理体系,管理体系的建立健全是通过管理体系文件来表现和不断改进来实现的，通过管理体系文件描述规定了管理体系结构，阐述了体系全部要求和规定。41文件控制411执行公司标准工作程序文件QEOHS/EJB0101文件控制程序，以确保管理体系所要求的文件处于受控壮态。412受控文件应盖有“受控文件”标识的印章，并注明分发号,发放时应确定发放范围。413项目经理部资料员应对图纸进行编号，按受控文件要求进行管理，如发生设计变更，项目经理部资料员应及时传递给图纸持有人，由图纸持有人及时更改到图纸上适当位置，并注明修改依据。414设置专职资料员，负责本项目经理部受控文件的集中统一管理与控制。415执行的记录1收发文登记表2文件借阅单3文件更改申请单4文件遗失（破损）登记表5作废文件留用申请表6文件销毁申请单42记录控制421执行公司标准工作程序文件QEOHS/EJB0201记录控制程序,以保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。422本项目经理部所属各职能部门应根据其工作内容建立本部门的记录分清单,负责收集和管理本部门形成的记录,并对相关记录进行标识、贮存、防护和管理。423项目经理部资料员负责将各职能部门的记录分清单收集汇总，且建立本项目经理部的记录总清单，以利于识别和检索。424项目经理部资料员负责每季度监督检查本项目经理部所有职能部门记录的生成、标识、收集、编目、归档、贮存、保管等实施情况。425项目经理部资料员负责工程竣工资料审核、收集、整理工作，且与工程进度同步。426项目经理部资料员应负责将记录的表格删减、增补信息及时传递到本项目经理部有关职能部门。427项目经理部如需领用表格，项目经理部各职能部门到公司相对应的管理部门领用。428执行的记录1质量、环境和职业健康安全管理体系记录分清单50管理职责51管理承诺511根据本工程实际情况，项目经理有计划的确立、实施、完善和不断改进其针对本工程的管理体系，并对管理体系的有效性和适宜性作出承诺。512建立本工程项目组织结构及岗位管理机构。513根据公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，制定本工程项目质量、环境、职业健康安全目标指标，确定实施步骤，并不断总结。514明确职责，合理配置各种资源，以满足管理体系的建立和有效运行。52以顾客和相关方为关注焦点521以多种方式调研、预测、传达顾客、公司以及法律法规和其他相关方的要求，确保顾客和相关方的需要和期望得到确定，制定并实施相应措施，达到顾客和相关方满意的目的。522通过产品实现过程和相关的支持过程的严格管理，体现对顾客要求的关注，尽一切所能让顾客满意。523通过本工程项目过程中的管理活动，逐步形成一个积极主动性地、自觉创造性的满足顾客及相关方要求和期望的氛围。53质量方针、环境方针、职业健康安全方针项目经理保证项目经理部全体员工理解公司质量、环境、职业健康安全方针，并坚决贯彻执行。54策划541环境因素的识别与评价5411执行公司标准工作程序文件E/EJB0301环境因素的识别与评价控制程序，确保重要环境因素得到有效控制。5412项目经理部安全员应在项目所属工程开工之前进行环境因素的初步识别与评价，填写环境因素调查表并传递至公司工程项目管理部。5413项目经理部安全员根据公司重要环境因素清单，负责对本工程范围内重大环境因素制定环境管理方案，报公司工程项目管理部审批后执行。5414执行的记录1环境因素调查表2环境因素识别、评价登记表3重要环境因素清单542危险源辨识、风险评价和风险控制策划5421执行公司标准工作程序文件OHS/EJB0401危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，以实施必要的控制。5422项目经理部生产副经理负责组织成立项目经理部的辨识组，制定计划，开展活动。5423项目经理部安全员应在施工前进行危险源辨识，风险评价和风险控制策划并填写危险源辨识、风险评价调查表，报公司工程项目管理部修改，确认，作为项目部风险控制管理的依据。5424项目经理部安全员根据公司重大危险源清单，编制项目部职业安全目标和管理方案。5425风险控制策划通过建立职业安全目标和管理方案来控制。5426记录1危险源辨识与风险评价调查表2重大危险源清单3危险源汇总登记表543法律法规与其它要求5431执行公司标准工作程序文件EOHS/EJB0501法律与其它要求控制程序,确保施工过程中所有活动符合法律、法规和其它要求。5432项目经理部各职能部门负责按相关法律法规和要求一览表中相关文件收集，归档。5433执行的记录1相关法律法规和要求一览表544质量、环境和职业健康安全目标（指标）本工程质量目标国家优质工程鲁班奖本工程环境目标1控制噪声排放；2控制粉尘排放；3减少运输遗洒；4控制固体废弃物的排放；5避免火灾、爆炸的发生；6控制污水的排放；7降低水、电的消耗；8降低办公用纸的消耗；9降低钢材水泥等原材料的消耗。本工程环境指标1施工现场内、外噪声排放符合法律、法规要求；2粉尘排放采取相应措施，杜绝高处抛洒、抛卸现象；3固体废弃物的排放委托经相关部门认可的单位进行清运；4火灾、爆炸事故为零；5施工废水经沉淀后排入社会管网；6控制用电、用水的浪费现象；7加强办公用纸采购、消耗控制，减少纸张浪费；8钢材、水泥等原材料消耗年控制率在03。本工程职业健康安全目标1全年死亡事故、重伤事故为零；2年一般安全事故不超过25；3职业病发生率为零；4杜绝重大中毒事件发生，控制传染病发生与流行。545质量、环境、职业健康安全目标（指标）分解实施计划质量目标分解实施计划技术措施控制材料控制工序控制检验批合格分部工程合格单位工程合格市黄鹤金奖省楚天杯鲁班奖环境目标分解实施计划环境因素查找针对重要环境因素编制管理方案环境因素控制职业健康安全目标（指标）控制危险源辨识重大危险源编制职业健康安全管理方案管理方案的控制546环境管理方案和职业健康安全管理方案5461执行公司标准工作程序文件E/EJB0301环境因素的识别与评价控制程序和OHS/EJB0401危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序。5462由项目经理部安全员负责编制环境管理方案和职业健康安全管理方案，报公司工程项目管理部审批后执行。5463环境管理方案、职业健康安全管理方案必须全面，具体，当重要环境因素和重大危险源有变化时，应及时修改环境管理方案和职业健康安全管理方案，并报公司工程项目管理部审批。55职责、权限和沟通551职责和权限本项目经理部各职能部门及员工的职责和权限详项目部管理手册。552信息沟通和协商5521执行公司标准工作程序文件QEOHS/EJB0801信息沟通和协商控制程序,以便及时、准确地收集、传递及反馈有关质量、环境和职业健康安全方面的信息5522项目经理部每月召开一次生产会，形成会议纪要，使项目经理部在不同层次和职能部门之间形成纵向，横向联系的信息网络，以增强理解，协调管理，使工程项目管理体系进行有效性沟通。5523项目经理部每星期参加一次监理例会，作为项目经理部与业主、监理公司等相关方的沟通形式，以了解顾客和相关方的要求。5524不定期召开项目经理部相关职能部门负责人参加的就有关事项进行协商与决策的工作会议，作为项目经理部管理层的沟通方式。5525对于日常事务的沟通可采用部门间传递信息联络单方式沟通。5526及时流通传递管理体系有关文件、规定、情况反应、会议记录和各类业务文件等，并形成收发和审阅记录。5527管理管理体系文件以及业务资料由项目经理部资料员负责传递；各类行政文件由项目经理（或其授权人）确定发放范围，负责传递，并形成记录。5228执行的记录1信息联络单2整改通知单56管理评审（删减）60资源管理61资源提供为满足质量、环境、职业健康安全管理体系的建立和有效运行，组织和协调项目管理体系的实施，保持和持续改进所必须的资源，最大限度的满足顾客要求，不断增进顾客的满意度。使有效资源得到充分利用，项目经理应确定并确保提供必需的资源,资源包括人力资源、基础设施、工作环境等方面。62人力资源621执行公司标准工作程序文件QEOHS/EJB1001人力资源控制程序,确保所有岗位人员胜任其工作。622项目经理确保每个工作岗位的员工都具有适当的教育、培训、技能和经验，使所有岗位的人员满足要求,每季度及年终对项目经理部管理人员进行考核。623项目经理部劳资员根据工程需要应事先向公司组织人事部和公司工程项目管理部提出人力资源需求计划。624项目经理部劳资员根据工程需要负责编制年度培训计划报公司组织人事部,经审批后按计划进行培训工作。625项目经理部劳资员负责收集、整理、保管各种相关资料。626执行的记录1年度培训计划2项目部（部门）培训需求调查表3各单位自培记录4送培报告5人力资源基本情况一览表6特种作业人员基本情况一览表7_学员考试成绩登记表8员工履历表63基础设施631执行公司标准工作程序文件QE/EJB1101基础设施和工作环境控制程序，以确保各种基础设施满足工程需要。632项目经理必须确认本工程管理过程所需的设施能满足工程需要。633由项目经理部工程科编制基础设施计划报项目经理审批后执行，并填写设施配置申请单报上级主管部门审批，经批准后组织实施。634由项目经理部工程科对基础设施进行适当的维护，保证其完好性和可用性。635执行的记录1设施配置申请单2设施验收单3设施管理卡4设施台帐5设施保养项目表6设施检修单7设施报废单64工作环境641执行公司标准工作程序文件QE/EJB1101基础设施和工作环境控制程序，提供符合要求的工作环境。642项目经理部安全员根据公司年度和月度安全生产工作计划，制定本工程对应计划，执行公司关于事故的控制频率，工程安全达标的合格率与优良率；布置目前的安全工作，指出应重点注意和要解决的问题。643根据项目经理部与公司签定的安全生产责任书，制定本工程的安全生产责任制，明确本工程安全生产管理目标，明确相关领导和各部门的安全生产职责，要把安全目标层层分解，责任落实到人。644项目经理部安全员要在工程项目开工之前根据工程施工特点制定全面、具体、可靠、可行、有指导性的安全技术措施方案。安全技术措施方案的编写应参照公司2000年12号文件施工现场安全生产管理的规定“安全技术措施方案编写要点”编制。安全技术措施方案要经过公司工程项目管理部审核，随施工组织设计一起由公司科技质量部审批。645项目经理部安全员要组织新入场的员工进行三级安全教育，填写职工三级安全教育名册。646项目经理部安全员要督促各施工班组进行班前安全活动，督促各班组填写班前安全活动记录。647项目经理部安全员要监督本项目经理部特种作业人员持证上岗，填写特种作业人员登记表，并保持特种作业人员上岗证复印件一式两分；一份项目经理部存底，一份交公司工程项目管理部。648在单项安全技术措施实施前，项目经理部安全员要向施工人员作书面交底，填写安全生产技术措施交底记录。649项目经理部安全员要向有关人员作安全管理规章制度、操作规程的交底，填写安全生产书面交底记录。6410项目经理部安全员负责组织下列验收，填写验收表施工脚手架验收表、附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）升（降）后验收记录、模板工程支撑验收单、龙门架与井字架验收单、施工机具验收单。6411项目经理部安全员要按照武汉市城建安全管理站2001年10号文关于实行开工安全验收及专项验收制度的通知，开展有关工作。6412项目经理部安全员要收集市质量技术监督核定的塔式起重机质量安全检验报告、人货外用电梯验收单，并督促司机、指挥人员持证上岗，按规范操作。6413项目经理部安全员按照JGJ5999建筑施工安全检查标准；落实各项安全防护措施。6414项目经理部安全员对现场安全状况作日常安全检查，填写安全检查记录。项目经理部电工要做日常安全巡视，填写施工现场电工维修巡视记录。6415在安全检查中查出的安全隐患，要定人、定时间、定措施限期整改。6416项目部要成立以生产副经理为组长的安全旬检小组，每旬对整个施工现场进行一次安全大检查。6417项目部安全员要严格控制施工现场的动火工作，并填写施工现场动火审批表。6418项目经理部安全员于每月月底填写工伤事故月报表，加盖项目部公章，上报公司工程项目管理部。发生重大事故后，要严格执行以下处理程序1）以最快、最有效的方式及时抢救伤员。2）保护事发现场。3）报公司有关领导。4）协助事故调查组进行事故调查。5）按“四不放过”的原则处理事故。6419由市、区安全站依据其2001年10号文件要求对工程进行安全等级（优良、合格、不合格）核定，并作为工程最终安全评价。6420依据公司年度安全工作书面总结，结合工程实际，提出项目工程来年改进措施。6421项目经理部要按照武汉市建筑工程文明样板工地、文明优良工地考核评分表中的规定，编制本工程的文明施工计划，详细说明工程计划采用的各项具体措施。6422项目经理部经理是工程项目文明施工管理的第一责任人。项目经理部要建立文明施工责任制，把文明施工的各项工作细化。责任落实到人，努力创造洁净、文明的工作环境，满足社会与顾客的要求，展示公司振奋向上的精神面貌。6423项目经理部必须做好文明施工的周检、月检等自检记录，发现问题及时整改。6424依据公司年度文明施工工作书面总结，结合工程项目实际，提出项目工程来年改进意见。6425施工现场的和干道要硬化，设专人清扫。6426施工现场的出入口设置冲洗槽和沉淀池，以防车轮带泥土和扬尘上路。6427设置分捡垃圾箱对废弃物进行处理。6428夜间施工不超过2200，特殊情况向所在地环保部门申请备案。6430项目经理部工程科负责对施工现场扬尘、噪声、施工垃圾及施工污水的控制进行日常检查，并填写管理体系运行检查表。6431执行的记录1武汉市建筑工程文明样板工地、文明优良工地考核评分表2整改通知书3安全生产责任书4职工三级安全教育名册5特种作业人员登记表6班前安全活动记录7安全生产技术措施交底记录8安全生产书面交底记录9施工脚手架验收表10附着式升降脚手架（整体提升或爬架）升（降）后验收记录11模板工程支撑验收单12龙门架与井字架验收单13施工机具验收单14塔式起重机质量安全检验报告15人货外用电梯安全验收报告16安全检查记录17施工现场电工巡视维修记录18模板拆除申请表19施工现场动火审批表20工伤事故月报表21管理体系运行检查表70过程管理71产品实现的策划711执行公司标准工作程序文件Q/EJB1201产品实现的策划控制程序，通过策划,制定专门的质量和管理措施,确定资源和活动顺序。712本项目的质量目标、为达到质量目标对有关过程的控制和资源的配备等产品实现的策划是通过施工组织设计和管理计划体现的。713本项目管理活动的策划是通过管理计划体现的。72与顾客有关的过程721执行公司标准工作程序文件Q/EJB1301与顾客有关的过程控制程序，充分了解顾客的要求和期望，对顾客的要求加以识别和评审，以达到顾客满意。722在合同执行过程中，由于各种原因引起合同条款改变时，项目经营核算科组织项目经理部各职能部门进行评审，影响较大时由公司经营部进行评审，评审后传递给有关部门和相关方备案，并确保相关文件得到修改。723施工期间可能发生较多问题需要沟通，沟通的方式为法规及合同规定和本地区的传统方式，如各种工作例会，建设单位、监理单位的各种签证、来往函件，在现场随时交换意见，洽商各种合同实施中出现的问题等。724当合同的修改涉及到工程结构和工程造价的变更时，项目经理部有关部门必须确保相关的文件得到修改。725竣工交付后的工程，项目经营核算科得到顾客反馈的有关信息或投诉后，应传递给公司工程项目管理部，由公司工程项目管理部按工程保修合同规定处理。726工程保修期间与建设单位的沟通，可采用约定的沟通形式，以及主动回访顾客等。727项目经营核算科设专人收集顾客及相关方的反馈意见，并保留相关处理记录。728执行的记录1顾客/相关方要求评审记录736设计和开发确认7361执行公司管理规定Q/EJC08设计和开发确认和更改管理办法，施工前应对施工图纸进行确认，使施工有关人员了解设计意图和设计要点，清除设计缺陷。7362施工图纸由项目经理部主任工程师确定发放范围，资料员分发给有关部门的相关人员。7363图纸会审工作由项目经理部主任工程师主持，召集责任工程师、施工员、专业工种技术人员参加，形成图纸会审纪要后，由资料员发放给图纸持有人。7364图纸持有人收到图纸会审纪要后，对施工图纸进行标注、修改。7365执行的记录1图纸会审记录737设计和开发更改7371执行公司管理规定Q/EJC08设计和开发确认和更改管理办法，施工过程中的设计变更单作为与施工图纸同等技术文件使用。7372设计变更函均应有发文单位的有效签章。由项目经理部主任工程师对设计变更函审定后，根据变更函的内容确定发放范围，由项目经理部资料员负责传递到各图纸持有者和有关人员手中，并由图纸持有者更改在图纸上。以确保变更函作为施工和工程竣工决算的有效依据。7373对工程结构或使用功能影响较大的变更函，项目经理部主任工程师应向公司科技质量部责任工程师报送审定后执行。7374若各类变更函涉及到合同部分条款修改时，项目经理部经营核算部应及时报送公司经营部与建设单位办理有关合同的补充修改事宜。7375执行的记录1工程联系单2设计变更洽商记录74采购执行公司标准工作程序文件Q/EJB1401采购控制程序，确保采购过程处于受控状态。741采购过程7411A类物资（钢材、水泥、外加剂、商砼、防水材料、电焊条、构件），B类物资（墙体材料、石料、黄砂、木制品、主要装饰材料以及对工程质量有影响的周转材料）由公司工程项目管理部统一采购供应。材料采购计划由项目材料科于每月25日交公司工程项目管理部。7412C类物资（除A、B类的其它辅助性材料）由项目材料科自行采购，项目材料员负责编制C类物资的需用计划，按月报送公司工程项目管理部。7413物资采购的供方必须控制在经过公司评审并列入合格供方名录的范围内。7414本工程应在公司下发的合格供方名录中选择劳务分包队伍，并填写劳务供方登记表，如选择名录外的队伍，项目经营核算科必须向公司工程项目管理部提出申请，不得随意选择劳务供方。7415工程开始施工前，项目经营核算科应根据工程情况编制单位工程劳务分供方选用计划表。7416项目经营核算科参加由公司工程项目管理部与各劳务分供方签订的劳务配合施工合同，并负责收集劳务分供方分包合同专业分包、劳务分包施工核准书、务工施可证、营业登记证、企业相关资料、务工人员花名册、特种作业人员上岗证等复印件，由项目经营核算科归档备查。7417本工程项目如有分部分项工程分包，由项目经营核算科填写分部分项工程分包申请表送公司工程项目管理部审核后方可对外分包，项目经理部只能在公司下发的合格供方名录内选择和使用，如需选择合格供方名录外的工程分包方。按本程序要求评审合格后，并由公司工程项目管理部组织审核及审批后方能对外发包。7418项目经营核算科负责配合公司工程项目管理部对工程分包方的资质审查并收集分包合同、分包核准通知书等相关资料。7419项目经理部有关职能部门在分包方未进场前，作好分包工程施工前的准备工作，创造施工条件，项目技质科技术人员在分包工程开工前，向分包方作好相关的技术交底。74110项目经理部机管员按施工进度分阶段填写主要机械设备需用计划表，报公司工程项目管理部审批后，在合格设备供方名录中选择供方。74111执行的记录1合格供方名录2供方评价表3单位工程劳务分供方选用计划表4分部分项工程分包申请表5合格分包方使用登记表6专业分包施工评审表7劳务供方登记表8合格设备供方评审表9合格设备供方名录10主要机械设备需用计划表742采购信息7421项目经营核算科经营员依据施工图纸编制工程材料计划,由项目经理批准,交项目材料科进行总量控制。7422项目经理部的材料需用计划应明确材料的品种、规格型号、数量及特殊的质量要求、质量标准的文号。必要时注明验证方法、时间要求。743采购产品的验证7431对规定应有出厂格证的物资。项目经理部材料员应向供方索取有效的出厂合格证，核对后交项目经理部资料员存档。7432按规定须送检复试的材料（如钢材、水泥、墙体材料、黄砂、石料等），由项目经理部材料员在监理单位的监督下见证取样、送检。7433项目经理部材料员必须认真检验材料品种、规格、数量和质量，确保验收后的材料符合要求，凡不符合质量要求的材料不得验收，发放。进场材料质量的检验主要是通过目测材料外观的质量和材质性能证件的检验。7434项目经理部质检员负责钢筋连接试件、混凝土试块、砂浆试块的取样工作和送检工作，钢筋连接件应于取样当天或第二天内、试块在28天内送到试验室进行委托检验。7435混凝土、砂浆配合比设计的委托试验由项目经理部质检员负责。7436对于现场检测的项目，应提前进行试验委托以便试验室做好工作安排。7437施工现场按送样检验管理规定要求建立混凝土、砂浆试块养护室。由项目经理部质检员维护管理，当有试块养护时，温度控制记录每天记录二次。7438每年年底（或退场后一周内），项目经营核算科负责对其使用的劳务分供方各方面进行考核，并填写劳务分供方年检表，于当年12月15日前交公司工程项目管理部。7439分包的分部分项工程完工后，由项目经营核算科负责对分包工程质量、工期和协作能力进行评价，将评价结果填入分包方承担的分部分项工程评审表。74310对设备供方在施工现场的合同履行状况进行评价，按月填写设备供方过程控制评价表报公司工程项目管理部。74311执行的记录1劳务供方年检表2设备供方过程控制评价表75施工和服务提供751施工和服务提供的控制7511执行公司标准工作程序文件Q/EJB1501生产和服务提供控制程序，对施工和服务提供过程进行有效控制。7512施工组织设计由项目经理部主任工程师编制，报责任工程师审批后执行。7513施工组织设计由项目经理部主任工程师签发给有关部门和人员。7514施工组织设计每季度由主任工程师进行一次检查。并将检查情况填写在管理体系过程监视与测量检查表上。7515项目经理部主任工程师应按施工及验收规范、工艺标准对施工员进行书面技术交底，由交底人填写工程技术交底记录，技术交底应明确规定工作程序、操作方法及采用的技术规范和工艺要求，施工员严格按规定组织施工人员执行。7516分部、分项工程由项目经理部施工员向施工班组进行书面技术交底，由交底人填写工程技术交底记录。7517本工程技术交底执行情况的检查由项目经理部主任工程师进行，每月定期检查一次技术交底执行情况，检查情况填写在管理体系过程监视与测量检查表上。7518一般工序由项目经理部施工员进行技术交底并指导操作层施工，由项目经理部质检员严格检查控制工序质量并履行交接手续，填写工序交接记录表并由项目经理部主任工程师签字认可后，上道工序才能入下道工序。7519执行的记录1施工组织设计审批记录表2管理体系过程监视与测量检查表3工程技术交底记录4工序交接记录表5施工日志752施工和服务提供过程的确认7521执行公司标准工作程序文件Q/EJB1801施工过程管理控制程序确定关键工序和特殊过程的控制及确认。7522本工程的关键工序是转换层大梁施工，特殊过程是屋面防水工程，由项目经理部主任工程师编写作业指导书，报科技质量部主任审批后执行。7523由项目经理部主任工程师设置工序质量控制点，并填写工序质量控制点设置表，7524项目经理部质检员按照工序质量控制点设置表要求进行检查，其检查情况填写在质量管理体系过程监视与测量检查表上，施工前由项目经理部质检员形成特殊过程设备和人员的鉴定记录7525执行的记录1工序质量控制点设置表2特殊过程设备和人员的鉴定记录3质量管理体系过程监视与测量检查表753产品标识和可追溯性7531执行公司管理规定Q/EJC03标识和可追溯性管理规定，以防止产品的混淆和误用。7532由项目经理部材料员对进入施工现场的A类物资进行标识，并填写主要材料进场质量控制台帐，以实现产品的可追溯性。7533由项目经理部仓库保管员负责对入库材料进行登记，做到帐、卡、物相符。7534项目经理部材料员负责按要求向项目经理部资料员提供各种材料的出厂合格证和复检报告。7535由项目经理部施工员负责在混凝土搅拌机和合灰机旁悬挂混凝土配合比和砂浆配合比标志牌。7536项目经理部质检员、施工员负责对分部、分项工程采用记录标识的方法，如工序交接记录表、隐检记录等进行标识，以实现产品的可追溯性。建筑产品以完整的工程资料和竣工图进行标识和实现可追溯性。7537工程机械设备的标识按设备技术文件的要求，由供方进行挂牌标识，由项目经理部机管员填写机械设备台帐进行记录。7538执行紧急放行的物资由项目经理部质检员填写紧急放行记录表进行追溯。7539标识的保护由项目经理部相关人员（材料员、机械设备管理人员、施工员、质检员等）负责施工安装过程中标识的保护工作。75310标识不清或标识遗失，应由原标识人员利用主要材料进场质量控制台帐重新恢复其原始标记，无法追溯的应立即采取隔离或封闭措施，经重新检验和试验后再进行恢复其状态标识。75311执行的记录1主要材料进场质量控制台帐2紧急放行记录表3机械设备台帐4建筑工程施工质量验收统一标准中的表格754顾客财产7541执行公司标准工作程序文件Q/EJB1601顾客财产管理控制程序，通过对顾客提供财产的标识、验证、保管，确保其符合规定的要求。7542本工程顾客提供的财产为临时办公用房、图纸，由项目经理部行政事务科接收使用，并建立顾客财产材料台帐。7543项目经理部行政事务科应对临时办公用房进行定期维修，以保持其良好使用状态。7544临时办公用房如有损坏等情况，项目经理部行政事务科应及时向顾客报告、协商解决，并保存处理的有关记录。7545执行的记录1顾客财产材料台帐755产品防护7551执行公司管理规定Q/EJC04产品防护管理规定，以防止产品在生产过程和最终交付时损坏。7552由项目经理部生产副经理负责产品保护工作的实施。项目经理部质检员负责产品保护的管理工作。7553由项目经理部主任工程师编制成品保护措施计划。7554项目经理部主任工程师（施工员）进行技术交底时，必须明确相应工序的成品（半成品）保护措施。7555项目经理部质检员负责产品保护措施完成情况的检查，每月检查一次，并填写产品保护措施检查记录（对作业班组）和管理体系过程监视和测量检查表（对分包单位）。7556项目经理部应设专人专岗防护已完工的工程，防止出现污染和破坏建筑物的现象发生。如发生损坏，丢失时项目经理部应及时修补。7557执行的记录1武汉建设监理规范用表A9工程材料构配件设备报审表2产品保护措施检查记录3管理体系过程监视和测量检查表4整改通知单76监视和测量装置的控制761执行公司标准工作程序文件QEOHS/EJB1901监视和测量装置控制程序，通过对监视和测量装置的有效控制，确保测量能力与测量要求相一致。762项目经理部应配备满足工程施工质量、环境、职业健康安全的监视和测量装置，由项目经理部主任工程师填写监视和测量装置配备需用计划表报公司试验计量中心备案。763属固定资产的监视和测量装置的采购由项目经理部主任工程师提出书面申请，公司试验计量中心审核，属低值易耗的监视和测量装置的采购由使用单位计量人员提出书面申请，经项目经理部主任工程师批准后由使用单位购置。764项目经理部计量员应持证上岗，负责管理本工程所使用的监视和测量装置。765项目经理部计量员应建立本项目经理部监视和测量装置管理台帐，管理台帐包括监视和测量装置统计表、监视和测量装置管理卡片及检定合格证登记册和产品使用说明书、合格证等有关资料。766项目经理部计量员负责检验、测量和试验装置的各种状态（包括合格、准用、停用证等）进行有效性的标识并作好记录。767对容易污染和使用后需要清洗的监视测量装置（如混凝土试模、坍落度筒等）可将标志贴在小木板上。挂在其存放地点的墙上。但标志所对应的检测装置必须用红油漆写上自编号。768检验、测量、监视和测量装置和试验装置的使用人负责所用计量器具、仪器设备的日常保养工作。769对使用时需要调整的检测装置（如经纬仪、水准仪），使用人在检测前后应进行检查，使调整达到检测要求。并将使用情况填写在监视和测量装置使用记录表上。7610监视和测量装置由使用人按其使用情况进行清洁、润滑、紧固、调整、防锈等维护保养。保养应每月不得少于一次，长期不用的电子仪器应每三个月通电运行一次，每次运行时间累计不得少于30分钟，并填写监视和测量装置维修保养记录表。7611项目经理部计量员应严格按公司试验计量中心向项目经理部下发的计量器具周检通知单的内容要求，在规定的时间内及时送检。7612监视和测量装置应有适宜的存放环境（如专用房间、专用储存柜等），由计量员负责集中保管，以免发生丢失、损坏现象。7613执行的记录1监视和测量装置统计表2监视和测量装置配备需用计划表3监视和测量装置采购、报废申请4监视和测量装置封存、启用申请表5监视和测量装置周检通知单6监视和测量装置使用记录表7监视和测量装置调配通知单8监视和测量装置抽检情况记录表9监视和测量装置丢失（损坏）记录表10监视和测量装置维修保养记录表77与环境因素和职业健康安全风险有关的运行控制771执行公司标准工作程序文件E/EJB2001环境运行控制程序和OHS/EJB2201与风险有关的运行控制程序，保证与重要环境因素有关的活动和员工的健康、安全得到有效控制。772项目部安全员依据危险源辨识与风险评价结果，确定风险控制的级别。773项目部应确定风险级别及与其相关联的岗位和生产活动。风险、岗位和生产活动均应填入风险控制岗位明细表，并与风险控制岗位有关人员进行施工现场安全意识教育。774项目部安全员在供方（劳务方、分包方等）进入作业区域前，应与供方签定安全生产责任书，在供方进入作业区前，应向供方提出环境和职业健康安全管理要求。775项目部应积极落实安全生产责任书的要求，并按公司职业健康安全活动的安排，认真做好项目部活动的计划，布置，检查，总评，评比工作。776项目部应组织相关活动，并利用各种条件，做好各项活动的宣传，教育工作，提高员工和相关方的安全意识和营造职业健康安全气氛。777项目部行政事务科在进入施工现场前，应按基础设施和工作环境的要求，落实食堂，宿舍，医疗等有关职业健康方面的管理工作。778执行的记录1风险控制岗位明细表2作业指导文件台帐3管理体系进行检查表78应急准备和响应781执行公司标准工作程序文件EOHS/EJB2301应急准备与响应控制程序,对可能发生的安全事故和可能出现的环境污染确定应急措施。782项目部应成立以项目书记为组长，生产经理，安全员，施工员，经警等为组员的应急领导小组，负责对项目部施工现场内发生的重大环境和职业健康安全事故、事件及紧急情况的处理。783项目部应成立以项目书记为组长，本单位年富力强的人员和经警为组员的义务消防队，负责施工现场的火灾、爆炸等紧急情况的处理。784项目部每隔半年应对本单位的义务消防队进行一次消防实战演练，并填写应急预案演练记录表。785项目部安全员在开工之前制定本工程应急准备和响应的预案，应急预案经工程项目管理部审批后执行。786项目部应根据应急预案提供充分数量的应急设备，并设专人负责，并填写应急设备清单。787发生紧急情况后，项目部应立即上报工程项目管理部，并按事故（事件）报告、调查和处理程序进行事故处理。788执行的记录1应急设施清单2应急小组活动情况登记表3应急预案演练登记表4应急情况（事件）处理记录80测量分析和改进81总则为证实和确保管理体系的符合性，以及实现管理体系持续改进的目的。本项目经理部将通过下述要求作出对顾客满意度的测量，制定过程和产品的监视和测量等规定，要求各职能部门运用适当的统计技术，对收集到的信息、监视和测量的数据进行分析和处理，为持续改进管理体系的有效性提供证据。82监视和测量821顾客和其它相关方满意程度的测量8211执行公司标准工作程序文件Q/EJB1701顾客及相关方服务管理控制程序和Q/EJB2401顾客满意程度测量控制程序，对顾客满意程度的有关信息进行监视、分析和利用。8212工程施工及保修服务阶段，项目经营核算科应指定专人随时保持与顾客及相关方的联系，积极通过工程回访来增加沟通力度，收集顾客满意或不满意的信息，将顾客及相关方要求传递给公司相关部门。8213工程竣工后，回访保修实行项目经理负责制。成立以项目经理为组长的各职能部门负责人参加的回访保修领导小组。负责施工过程中或者完工后的各方投诉处理，已竣工工程的回访，平时的无质量问题走访等工作，以进一步提高合同履约率和顾客满意度。8214项目经营核算科必须在公司工程项目管理部的指导下，编制本项目经理部工程回访计划，报公司工程项目管理部备案，确定回访时间，并按计划回访，建立回访工作台帐和顾客投诉台帐，努力满足和承诺业主的合理要求。8215工程如有分部分项工程分包，分包方在回访保修工作中的义务，应在签订的合同中予以明确。8216项目经营核算科配合公司工程项目管理部完成保修期内（无偿服务）和保修期外（有偿服务）的工程返工、返修，整改完成后，由公司科技质量部进行检查验收。8217项目经营核算科每半年向在建工程的业主发放调查问卷，对其满意程度进行测量，对顾客不满意的信息进行分析处理，制定纠正措施组织实施，并保留相关记录。8218执行的记录1竣工工程回访计划表2回访工作记录表3顾客及相关方投诉记录及处置表4顾客满意调查问卷822内部审核8221执行公司标准工作程序文件QEOHS/EJB2501内部审核控制程序。8222项目经理部主责领导根据公司的外审和内审计划安排，负责本项目经理部接受认证中心外审和公司内审的一切组织准备工作。8223项目经理部主责领导负责督促本项目经理部各职能部门对外审和内审提出的不合格/不符合进行整改，在查明原因的基础上，制定纠正措施，并将纠正情况报公司企管部。8224执行的记录1各类内（外）审资料。823过程的监视和测量8231执行公司标准工作程序文件QEOHS/EJB2601过程的监视和测量控制程序，通过对管理体系的监视和测量，以确保满足顾客要求。8232项目经理对项目经理部的管理体系过程不定期地进行监视和测量，根据监视和测量结果，采取纠正和纠正措施。8233项目经理部管理体系过程应每季度至少检查一次，由项目经理形成管理体系过程监视和测量检查表。8234检查过程中如有未达到预期结果时，应对相关部门下达整改通知单，要求进行纠正，需要采取纠正措施的，要责成相关人员制定和实施纠正措施。8235执行的记录1管理体系过程监视和测量检查表2整改通知单3纠正/纠正措施计划表824产品的监视和测量8241执行公司标准工作程序文件Q/EJB2701产品的监视和测量控制程序，通过各种方法对产品进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。8242外购材料、半成品进场，项目经理部材料员应及时向供方索要有效的出厂合格证或材质证明方可验收，其资料交项目经理部资料员存档。8243应复试的材料，项目经理部材料员应按试验计量中心制定的常用建筑材料取样手册的规定，在监理单位见证取样后，送公司试验计量中心委托检验，经检验合格后，由项目经理部材料员凭检验委托单第三联到公司试验计量中心取试验报告，交项目经理部资料员存档。8244对涉及结构安全的试块、试件和材料100实行见证取样