安徽省卫生监督重点监督检查计划

安徽省卫生监督重点监督检查计划一、职业卫生监督检查计划一检查对象和内容1、用人单位职业健康监护开展情况。结合粉尘与高毒物品危害治理专项行动，以矿山开采、石英砂加工、石材加工、冶炼、水泥制造、箱包加工、制鞋、家具制造等存在粉尘与高毒物品危害的中小企业为重点，加大对用人单位职业健康监护工作情况的监督检查。重点检查用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者特别是农民工的职业健康监护情况，包括用人单位年度职业健康监护计划制定情况、职业健康检查开展情况、体检项目与所从事工种的相关性、职业健康监护档案建立情况，对患有职业禁忌症人员的调离情况，对职业病病人妥善处理情况等。2、建设项目职业病危害评价情况。重点检查2009年度（2008年10月1日至2009年9月30日）建设单位按照职业病防治法规定，对可能产生职业病危害的新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目职业病危害评价制度的落实情况，包括建设项目职业病危害预评价审核或备案，严重职业病危害建设项目的防护设施设计卫生审查，建设项目职业病防护设施竣工验收或备案工作。3、职业卫生技术机构工作开展情况。按照属地管理原则，对本辖区内建设项目职业病危害评价机构、化学品毒性鉴定机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构进行全面监督检查，对职业病危害因素检测与评价机构进行抽查。重点检查辖区内各级各类职业卫生技术机构是否依法开展工作，所出具的技术报告是否符合相关规范和要求，结论分析是否有针对性，有关档案是否健全，质量管理体系是否持续有效运行等。（二）任务安排1、对用人单位职业健康监护开展情况、建设项目职业病危害评价情况及职业卫生技术机构包括职业病诊断机构、职业健康检查机构、职业病危害因素检测与评价机构、建设项目职业病危害评价机构、化学品毒性鉴定机构的执法检查，按照属地管理原则，由市、县、区卫生局组织实施。2、省卫生厅将对建设项目职业病危害评价机构、化学品毒性鉴定机构以及部分市县的职业卫生技术机构依法开展监督检查。各市卫生局要对所辖县、区工作开展情况进行稽查。（三）工作要求1、各地要根据全省职业卫生重点监督检查工作的统一部署，结合我省粉尘与高毒物品危害治理专项行动的要求和本地职业病危害实际，制订实施方案，突出重点，落实责任，并认真组织实施。要对辖区内所有有职业病危害因素的用人单位的健康监护情况进行一次全面检查，并建立卫生监督管理档案。对2009年重点监督检查中已查处单位的整改情况要进行监督抽查。2、要采取多种形式、利用多种媒体大力宣传职业病防治的重大意义，宣传要形成声势。同时，要加强对用人单位职业病防治工作指导，强化企业是职业卫生第一责任人的意识。3、在开展监督检查中，要督促矿山开采、石英石加工、石材加工、冶炼、水泥制造、箱包加工、制鞋、家具制造等行业的用人单位建立职业健康监护档案。4、对于发现的违法行为，要依照卫生部门的职责严肃处理，对典型案例和大案要案予以曝光，并向社会公布，重大案件及时向省卫生厅报告。5、省卫生厅将适时向社会公布典型案例和全省重点监督检查工作开展情况。6、请各有关市、县、区卫生局将此通知转送辖区内各工业园区及经济开发区管委会。（四）报送材料时间1、各县、区卫生局于11月10日前，将职业卫生重点监督执法检查工作的书面总结、汇总表（附表1、2、3、4、5）以及处罚的违法企业/单位、典型案件材料和新闻媒体的有关报道（复印件）上报市卫生局汇总（数据统计截止到2010年10月31日）。2、各市卫生局于11月20日前将辖区内职业卫生重点监督检查工作总结、汇总表格、典型案件材料和新闻媒体的有关报道（复印件）报送厅卫生监督所职业卫生监督处，同时报送总结和表格的电子版。厅卫生监督所于11月30日前，将全省职业卫生重点监督执法检查工作的书面总结、汇总表以及典型案件材料上报省卫生厅。联系人陈全胜联系电话05513628175邮箱AHZYWSJD126COM附表12010年用人单位职业病防治工作基本情况汇总表22010年用人单位职业健康监护重点监督检查情况汇总表32009年建设项目职业卫生审核、审查、竣工验收重点监督检查情况汇总表412010年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况汇总表422010年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况一览表52010年职业卫生技术机构监督检查情况汇总表62010年用人单位职业卫生监督检查表（供参考）72010年职业卫生技术机构检查表（供参考）附表12010年用人单位职业病防治工作基本情况汇总表市（县、区）单位（盖章）填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）职工总数接害人数依法开展职业病防治工作的用人单位数职业卫生专业人员内容行业用人单位总数检查用人单位数正式用工农民工正式用工农民工设立职业卫生管理机构建立职业卫生管理制度制定职业健康监护计划健康检查项目与所从实工作相关发现职业病或疑似职业病病人及时报告专职人数兼职人数矿山开采石英砂加工石材加工冶炼水泥制造箱包加工制鞋家具制造其他合计附表22010年用人单位职业健康监护重点监督检查情况汇总表市（县、区）单位（盖章）填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）上岗前体检在岗期间体检离岗时体检应急体检职业病人监护档案职业禁忌内容行业应检人数实检人数职业禁忌证人数应检人数实检人数检出人数调离岗位人数疑似职业病人检出数诊断人数应检人数实检人数疑似职业病人检出数诊断人数应检人数实检人数现有病人数应建数实建数矿山开采石英砂加工石材加工冶炼水泥制造箱包加工制鞋家具制造其他合计附表32009年建设项目职业卫生审核、审查、竣工验收重点监督检查情况汇总表市（县、区）单位（盖章）建设项目职业病危害预评价审查建设项目职业病防护设施设计审查建设项目职业病危害控制效果评价审查内容行业检查建设项目总数存在职业病危害建设项目总数应进行预评价数实际开展预评价数通过卫生行政部门审核数应进行设计数实际开展设计数通过卫生行政部门审查数应进行控评数实际开展控评数通过卫生行政部门竣工验收数矿山开采石英砂加工石材加工冶炼水泥制造箱包加工制鞋家具制造其他合计填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）附表412010年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况汇总表市（县、区）单位（盖章）处罚情况内容行业检查单位数违法单位数警告单位数罚款单位数罚款金额（万元）停业单位数提请关闭单位数矿山开采石英砂加工石材加工冶炼水泥制造箱包加工制鞋家具制造其他合计注对处罚金额在1万元以上的违法单位，请填写附表42。填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）附表422010年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况一览表市（县、区）单位（盖章）序号查处单位名称违法情节处罚情况合计填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）附表52010年职业卫生技术机构监督检查情况表市（县、区）单位（盖章）机构名称检查发现的主要问题处理情况一、建设项目职业病危害评价机构（甲级）二、建设项目职业病危害评价机构（乙级）三、化学品毒性鉴定机构四、职业健康检查机构五、职业病诊断机构六、单独取得职业病危害因素检测与评价资质的机构（辖区内取得此类资质机构总数家）注请填写所有被检查机构的名称及具体情况。填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）附表62010年用人单位职业卫生监督检查表（供参考）一、单位基本情况单位名称所属行业地址邮政编码法定代表人联系人联系电话单位职工总数人；接触职业病危害因素人数人，其中农民工人；存在的主要职业病危害因素名称二、建设项目职业卫生审核、审查、竣工验收情况12009年度（2008年10月1日至2009年9月30日）可能产生职业病危害的新建、改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下简称建设项目）有项目数个无2应进行职业病危害预评价建设项目数个，实际开展预评价数个，通过卫生行政部门审核数个；3应进行职业病防护设施设计建设项目数个，实际开展设计数个，通过卫生行政部门审查数个；4应进行职业病危害控制效果评价建设项目数个，实际开展控评数个，通过卫生行政部门竣工验收数个。三、职业病防治管理措施情况1设置或指定职业病防治管理机构是否2专（兼）职职业卫生专业人员有专职人，兼职人；无3建立职业卫生管理制度是否4制定职业健康监护计划是否四、劳动者职业健康监护情况上岗前职业健康检查应检人数、实检人数、检出职业禁忌证人数人，在岗期间职业健康检查（一个体检周期内）应检人数、实检人数、检出职业禁忌证人数人、检出疑似职业病人数人、职业病人数人，离岗职业健康检查应检人数、实检人数、检出疑似职业病人数人、职业病人数人，应急职业健康检查应检人数、实检人数。五、健康检查项目与所从事岗位相关是否六、现有职业病人数人；2010年诊断职业病人数人。七、劳动者职业健康监护档案应建档数实建档数。八、用人单位发现职业病病人或者疑似职业病人，及时向所在地卫生行政部门报告情况是否九、卫生行政处罚情况警告、罚款（金额元）、停业、提请关闭；无。检查人检查日期年月日附表72010年职业卫生技术机构检查表（供参考）一、职业卫生技术服务机构（一）职业卫生技术服务机构检查表一、机构基本情况单位名称法定代表人批准服务范围实际服务范围二、建设项目职业病危害评价报告2009年完成评价报告书份；其中，预评价报告份,卫生部审批份；控评报告份，卫生部审批份。（一）评价工作开展情况2010年完成评价报告书份；其中，预评价报告份,卫生部审批份；控评报告份，卫生部审批份。1评价报告格式和内容基本符合要求的份；格式和内容不符合要求的份；其中引用法规和标准错误的份；引用数据错误的份；评价内容、危害因素识别与工程项目不相符的份；评价结论错误的份。（二）报告书编制情况（从2009、2010年评价报告书中随机抽取10份。原则上预评、控评报告书各5份；省级审批项目数占1/2。参见建设项目职业病危害评价检查表）2抽查实验室检测报告20份（如果抽查的评价报告书中涉及检测报告不足20份的，另行抽取其他检测报告）不符合要求的份，其中检测方法不符合现行法规、标准的份；原始记录不完整的份；原始记录不规范的份；检测报告不规范的份；检测布点不规范的份。三、评价工作运行机制和质量控制（一）专家审查有审查意见的份；存在的主要问题（二）审查专家意见有专家个人意见的份；（三）报告修改情况完全按照专家意见修改的份；（四）参加实验室比对或能力验证情况2009年参加比对次,项；结果组织单位2010年参加比对次,项；结果组织单位2009年参加能力验证次，项；结果组织单位2010年参加能力验证次，项；结果组织单位四、卫生行政部门日常监管情况（一）监督检查情况2009年监督检查次；其中省级次；2010年监督检查次；其中省级次；监督检查发现的主要问题查处情况整改情况（二）投诉举报情况次数投诉举报的主要问题核实情况检查人检查日期年月日（二）建设项目职业病危害评价检查表项目名称项目编号项目类别审批单位项目主要内容符合不符合存在的主要问题符合评价法规、标准情况评价内容、危害因素识别与工程项目相符情况预评类比资料数据来源的可靠性控评危害因素检测与评价完整性职业健康检查与评价职业病危害防护设施评价评价结论报告书质量其他委托或合同预评项目可研报告（初步设计）控评卫生审查意见、初步设计、职业卫生专篇、防护设施运行状况引用数据的检测报告及提供单位的资质评价方案内审记录现场调研记录检测原始记录与报告项目档案专家审查记录、意见项目主要内容符合不符合存在的主要问题评价报告书的历次版本其他工作日写实现场调查检测（抽样）设置规范性检测项目分包（有无协议、分包机构的资质、分包比例）检测依据的时效性规范性及可溯源性数据处理现场采样记录完整性检测原始记录完整性原始记录原始资料其他校（审）核、内审记录质控监督记录质控体系运行整改记录审查意见复印后带回个人意见（有/无）复印后带回质量体系管理及运行专家审查专家名单检查人检查日期年月日二、职业健康检查机构1单位名称地址邮政编码法定代表人联系人联系电话2是否取得职业健康检查资质是否批准资质卫生行政部门取得资质时间年月日3人员情况本单位取得职业健康检查资格的医师数人4仪器设备使用情况是否正常使用是否是否计量合格是否是否记录完整是否5工作质量控制体系运行情况职业健康项目是否完整是否职业健康检查体检表医师签字是否符合要求是否职业健康检查报告是否完整是否62010年度（统计年度）职业健康检查的人数人7发现职业禁忌证、疑似职业病人，向当地卫生行政部门报告是否是否按年度汇总职业健康检查结果，报当地卫生行政部门是否8是否超范围（资质）开展职业健康检查工作是否超范围的具体项目名称等项9卫生行政处罚情况警告、罚款（金额元）、停业、取消资质；无。检查人日期年月日三、职业病诊断机构1单位名称地址邮政编码法定代表人联系人联系电话2是否取得职业病诊断资质是否批准资质卫生行政部门取得资质时间年月日3人员情况本单位取得职业病诊断资格的医师数人4工作质量控制体系运行情况职业病诊断档案资料是否完整是否职业病诊断证明书书写是否规范是否5仪器设备使用情况是否正常使用是否是否计量合格是否是否记录完整是否62010年度（统计年度）职业病诊断的人数人7确诊职业病人的，是否按规定向当地卫生行政部门报告是否8是否按要求建立职业病诊断档案是否档案是否包含职业病诊断证明书是否档案是否包含诊断过程记录是否档案是否包含用人单位和劳动者提供的所有资料是否档案是否包含临床检查和实验室检查结果是否档案是否包含现场调查笔录及分析评价报告是否9是否超范围（资质）开展职业病诊断工作是否超范围的具体项目名称等项10卫生行政处罚情况警告、罚款（金额元）、停业、取消资质；无。检查人日期年月四、职业病危害因素检测与评价机构1单位名称地址邮政编码法定代表人联系人联系电话2是否取得职业病危害因素检测与评价资质是否批准资质卫生行政部门取得资质时间年月日3人员情况检测人员人；质量控制人员人；管理人员人。经过培训取得资质的人数人；2010年度（统计年度）参加培训人次。4仪器设备使用情况是否正常使用是否是否计量合格是否是否记录完整是否5工作质量控制体系运行情况是否编制工作方案是否是否执行作业指导书是否是否纳入质量控制体系是否62010年度（统计年度）职业病危害因素检测与评价项目数项7是否存在转让、出借资质证书或委托不具备相应资质的单位进行职业病危害评价与检测的情节是否是否存在使用不具备资格的人员从事职业病危害评价与检测工作的情节是否8是否超范围（资质）开展工作是否超范围（资质）的具体项目名称等项9卫生行政处罚情况警告、罚款（金额元）、停业、取消资质；无。检查人日期年月二、放射卫生监督检查计划（一）检查对象和内容1、开展放射诊疗工作的医疗卫生机构。对辖区内开展放射诊疗工作的各级各类医疗机构、各级疾病预防控制中心和职业病防治院（所），调查相关医疗卫生机构射线机使用及防护情况，检查放射诊疗许可证和放射工作人员证办理情况、放射诊疗建设项目职业病危害评价情况、设备状态（应用质量）检测情况和放射工作人员职业健康监护情况等。2、职业卫生技术服务机构（放射防护）。检查取得资质的全部建设项目职业病危害评价机构、放射卫生防护检测与评价机构和个人剂量监测机构。主要检查是否按照资质范围开展工作，出具的报告是否符合相关规范和要求，人员、仪器、设备是否满足工作要求，放射工作人员个人剂量监测信息管理系统使用情况等。（二）任务安排市、县、区卫生局按照属地化管理的原则对开展放射诊疗工作的医疗卫生机构进行监督检查。省卫生厅负责组织职业卫生技术服务机构（放射防护）的监督检查。（三）工作要求1、各市卫生局要根据本计划，结合本地放射卫生工作现状，制定实施方案，落实责任，认真组织实施。对开展放射诊疗工作的各级各类医疗机构、各级疾病预防控制机构、职业病防治院（所）以及放射卫生防护检测与评价机构和个人剂量监测机构监督覆盖率要达到100。省卫生厅将适时对地市、县级卫生行政部门工作开展情况进行督导，对工作数据进行复核。2、要认真组织开展放射卫生监督检查，对重点部门、重点环节，特别是2009年检查中发现问题的单位要加大执法力度，对发现的违法行为要依法严肃处理，重大案件及时向省卫生厅报告。3、要认真做好监督检查的总结工作，数据统计截止到2010年10月31日。在检查数据汇总中，要注意逻辑关系及合理性，做到数据准确、合理、一致。4、各市卫生局于2010年11月15日前将市本级及所辖县、区检查工作总结、汇总表和典型案件材料报送厅卫生监督所放射卫生监督处含电子版。逾期不报者，我厅将予以通报。联系人方远华联系电话05513628095传真3628095邮箱HEFEIFYH2002YAHOOCOMCN附表1医疗卫生机构放射诊疗工作监督检查汇总表2医疗卫生机构放射诊疗工作查处情况汇总表3医疗卫生机构射线机使用及防护情况调查汇总表4职业卫生技术服务机构（放射防护）检查汇总表5职业卫生技术服务机构（放射防护）查处情况汇总表6医疗卫生机构放射诊疗工作监督检查表（供参考）7职业卫生技术服务机构（放射防护）监督检查表（供参考）附表1医疗卫生机构放射诊疗工作监督检查情况汇总表市、县、区放射诊疗机构总数持证机构总数单位（盖章）建设项目预评报告审核数建设项目竣工验收数放射诊疗许可证发放数放射工作人员证发放数检测设备台数放射工作人员培训人数在岗放射工作人员健康体检人数放射工作人员防护用品配备机构数受检者防护用品配备机构数检查内容机构类别实做数应做数实做数应做数实发数应发数实发数应发数放射工作人员个人剂量实监测人数实测数应测数实培训数应培训数实体检数应体检数实配备数应配备数实配备数应配备数放射治疗核医学介入放射学医疗机构X射线影像诊断疾病预防控制中心X射线影像诊断职业病防治院（所）X射线影像诊断合计注放射诊疗机构总数指开展放射诊疗工作的医疗卫生机构总数，持证机构数指持有放射诊疗许可证的医疗卫生机构总数。上述2个数应分别小于放射诊疗许可证应发数和实发数。填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）附表2医疗卫生机构放射诊疗工作查处情况汇总表市、县、区单位（公章）处罚情况机构类型检查单位数违规违法数被查处含限期整改机构数警告罚款责令停业放射治疗核医学介入放射学医疗机构X射线影像诊断疾病预防控制中心X射线影像诊断职业病防治院（所）X射线影像诊断合计填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）附表3医疗卫生机构射线机使用及防护情况调查汇总表市、县、区单位（公章）屏片射线机台数荧光屏透视机台数透视机（带影像增强器或平板探测器）台数计算机射线摄影（CR）台数数字射线摄影（DR）台数射线机机房防护情况调查内容机构类别检查单位数使用5年以下使用510年使用10年以上使用5年以下使用510年使用10年以上使用5年以下使用510年使用10年以上使用5年以下使用510年使用5年以下使用510年机房间数有防护门数有防护窗数有防护墙数患者防护用品配备单位数二级医院一级医院社区卫生中心卫生院医疗机构其他疾病预防控制中心职业病防治院（所）合计注1卫生院包括中心卫生院、乡镇卫生院、街道卫生院。2其他指除外二级医院、一级医院、社区卫生服务中心（站）、卫生院以外的医疗机构。3统计线机使用年限时5年以下含5年，510年不包含5年和10年，10年以上含10年。填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）附表4职业卫生技术服务机构（放射防护）检查情况汇总表省（自治区、直辖市）单位（公章）取得资质单位数内容机构类别省级地市级县级其他检查单位数开展个人剂量监测工作单位数使用个人剂量监测管理系统单位数人员符合要求单位数设备符合要求单位数质量控制体系运行正常单位数甲级建设项目职业病危害评价（放射防护）资质乙级单独取得放射卫生防护检测与评价资质单独取得个人剂量监测资质合计注取得资质数一栏省级、地市级和县级分别指相应级别的疾病预防控制中心和职业病防治院（所）。其他指其他系统机构或民营机构。填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）附表5职业卫生技术服务机构（放射防护）查处情况汇总表省（自治区、直辖市）单位（盖章）处罚情况内容机构类别检查单位数违法单位数警告单位数罚款单位数罚款金额（万元）停业单位数取消资质单位数甲级建设项目职业病危害评价（放射防护）资质乙级单独取得放射卫生防护检测与评价资质单独取得个人剂量监测资质合计填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）附表6医疗卫生机构放射诊疗工作监督检查表（供参考）医疗卫生机构名称负责人联系人电话手机机构类别医疗机构二级医院一级医院社区卫生服务中心（站）卫生院其他疾病预防控制中心职业病防治院（所）一、调查项目1屏片射线摄影机台，使用年；荧光屏透视机台，使用年；透视机（带影像增强器或平板探测器）台，使用年；计算机射线摄影（CR）台，使用年；数字射线摄影（DR）台，使用年。2共有机房间，门防护情况有防护间，无防护间；窗防护情况有防护间，无防护间；墙防护情况有防护间，无防护间。二、基本检查项目序号检查项目说明1放射诊疗许可证有放射治疗核医学介入放射学X射线诊断无超许可范围开展放射诊疗工作有无2放射工作人员证办理情况放射工作人员数其中放射治疗、核医学、介入放射学、X射线诊断；持证者数其中放射治疗、核医学、介入放射学、X射线诊断3建设项目预评价应做项目数其中放射治疗、核医学、介入放射学、X射线诊断；实做项目数其中放射治疗、核医学、介入放射学、X射线诊断通过卫生行政部门审批应审批数实审批数4建设项目控制效果评价应做项目数其中放射治疗、核医学、介入放射学、X射线诊断；实做项目数其中放射治疗、核医学、介入放射学、X射线诊断无新建、改建、扩建等建设项目者不填写5在岗放射工作人员职业健康检查情况应检查人数其中放射治疗、核医学、介入放射学、X射线诊断；实检查人数其中放射治疗、核医学、介入放射学、X射线诊断6放射工作人员培训情况应培训人数其中放射治疗、核医学、介入放射学、X射线诊断；实培训人数其中放射治疗、核医学、介入放射学、X射线诊断7个人剂量监测情况放射工作人员数其中放射治疗、核医学、介入放射学、X射线诊断；实监测人数其中放射治疗、核医学、介入放射学、X射线诊断8检测设备情况放射诊疗设备数其中放射治疗、核医学、介入放射学、X射线诊断；检测设备数其中放射治疗、核医学、介入放射学、X射线诊断9质量控制与安全防护管理制度10档案管理情况11放射事件调查与报告情况12应急救援预案情况三、分科检查项目检查项目序号检查内容检查结果1远距离放射治疗装置，模拟定位设备和相应的治疗计划系统等设备符合情况2多重安全联锁系统、剂量监测系统、影像监控、对讲装置和固定式剂量监测报警装置设置情况；放疗剂量仪、剂量扫描装置配置情况3工作场所、放疗设备的警示标志4工作场所和设备检测情况放射治疗5报警仪配备情况6核医学设备及其他相关设备状况7设有专门的放射性同位素分装、注射、储存场所，放射性废物屏蔽设备和存放场所；活度计、放射性表面污染监测仪配备情况8工作场所、放疗设备的警示标志9工作场所和设备检测情况核医学10工作人员个人防护用品配备情况11X射线机、CT、DSA等设备状况12工作人员防护用品配备情况13受检者个人防护用品配备情况14工作场所警示标志情况介入和放射诊断15工作场所和设备检测情况检查人日期附表7职业卫生技术服务机构（放射防护）监督检查表（供参考）技术机构名称负责人联系人电话手机取得资质建设项目评价（放射防护，甲级）；建设项目评价（放射防护，乙级）放射卫生防护检测与评价个人剂量监测检查结果类别序号内容符合要求基本符合不符合备注11组织机构情况12是否在资质认证的业务范围内开展评价检测工作13是否开展个人剂量监测工作填是或否14是否使用个人剂量监测管理系统填是或否机构情况15质量保证体系是否完善和有效运行21放射防护技术人员情况22人员培训情况23人员持证上岗情况24人员岗位设置是否合理，职责是否明确25熟悉相关法规、标准和本单位质量手册情况26技术负责人是否符合要求人员情况27不同技术职称人员比例情况31仪器设备变化情况32仪器设备计量检定、状态标识情况33仪器设备的档案及使用记录、维修记录及其操作规程仪器设备34仪器设备能否满足建设项目职业病危害评价工作要求类别序号内容检查结果符合要求基本符合不符合备注35仪器设备的保管及质量控制措施41检测原始记录、法定计量单位的使用和检测报告是否规范42引用标准和仪器的使用是否符合相关检测工作的要求43已检样品和待检样品的保管、状态标识及样品管理程序44是否参加过如实验室间比对等验证其技术能力的相关活动填是或否评价检测工作45抽查放射诊疗设备现场检测能力51实验室整洁有序，仪器试剂放置合理，规章制度明确。52实验室防污染、通风、防火等安全措施是否完善53有毒、有害危险品的存放和保管是否安全设施环境54实验室是否符合有关法规、规章和标准的要求61安全管理组织机构是否完善62安全管理规章制度是否完善和落实63是否对本单位作业人员进行个人剂量监测安全管理64有无突发事件的应急预案与响应程序71建设项目职业病危害预评价格式是否符合要求72建设项目职业病危害控制效果评价是否符定要求项目评价73放射防护评价报告书是否按规定经专家组审查并出具意见注具备建设项目职业病危害评价（放射防护，甲级或乙级）资质的，应填写表7的全部内容；具备其他职业卫生技术服务项目资质的，应填写除“项目评价”外的其他所有内容。检查人年月日三、生活饮用水、涉水产品和公共场所卫生监督抽检计划（一）抽检内容1、生活饮用水抽检集中式供水水厂、出厂水、末梢水、涉水产品的卫生管理及产品质量。2、公共场所重点监督抽检游泳池水质和公共场所集中空调卫生状况。（二）工作要求1、各市卫生局要根据本抽检计划，结合地方实际情况，制定具体实施方案，明确职责，落实责任，做好监督抽检的各项准备工作。2、在开展监督抽检工作中，要严格按照法律法规、标准和规范的要求，确保抽检程序合法,结果准确可靠。同时，对监督检查发现的违法行为，应依法查处。重大案件要及时向省卫生厅报告。3、要对不合格产品抽检信息及时通报，以降低或消除违法产品和违法行为的危害。对发现的不合格产品，应根据情况将有关信息向有关单位通报或发出协查通知，并依法予以查处。4、各市卫生局要将市本级及辖区抽检工作情况汇总表（包括电子版和纸质文件，格式见附表）和不合格产品公布文件以及相关的执法文书复印件（包括产品采样单、产品样品确认告知书、检验报告和检验结果告知书等相关执法文书证据）按本计划要求的时限上报至厅卫生监督所。（三）抽检信息汇总单位及联系人1、生活饮用水、涉水产品抽检安徽省卫生厅卫生监督所环境卫生与学校卫生监督处地址合肥市绩溪路397号邮编230022联系人吴立斌电话05513628149传真05513628071电子邮箱WULIBIN1972163COM2、公共场所卫生抽检安徽省卫生厅卫生监督所环境卫生与学校卫生监督处地址合肥市绩溪路397号邮编230022联系人王欲圣电话05513621002传真05513628071电子邮箱WYSH6889126COM附表12010年生活饮用水及涉及生活饮用水安全产品卫生监督抽检工作计划表22010年水化学处理剂和管材卫生监督抽检产品信息汇总表32010年生活饮用水水质处理器卫生监督抽检信息汇总表420010年生活饮用水水质检验结果汇总表52010年公共场所卫生监督抽检工作计划表62010年人工游泳池水质抽检结果汇总表72010年天然游泳池水质抽检结果汇总表82010年集中空调抽检结果汇总表附表12010年生活饮用水及涉及生活饮用水安全产品卫生监督抽检工作计划表序号品种采样地点和数量检查/检验项目检验/监督依据执行机关/机构采样日期检验报告返回日期信息报送日期备注出厂水城市和县城所在镇（区）每个供水单位（水厂）的出厂水余氯、细菌总数、总大肠菌群、浊度、PH及当地根据水源水质实际情况增加抽检项目。生活饮用水卫生标准（GB57492006）、生活饮用水标准检验方法（GB/T57502006）末梢水地级市所在城市每个市抽样10个末梢水采样点以上、县城（县级市、区）所在镇3个采样点以上余氯、细菌总数、总大肠菌群、浊度、PH及当地根据水源水质实际情况增加抽检项目。生活饮用水卫生标准（GB57492006）、生活饮用水标准检验方法（GB/T57502006）5月和8月各抽检一次分2次上报6月30日前10月30日前1生活饮用水出厂水乡镇集中式供水单位（水厂）的出厂水35份余氯（如为稳定性二氧化氯消毒则不测）、细菌总数、总大肠菌群、浊度、PH生活饮用水卫生标准（GB57492006）、生活饮用水标准检验方法（GB/T57502006）市、县卫生局8月份抽检1次10月30日前各县区抽检结果由所在市卫生局负责统一汇总上报2国产水质处理器化学型二氧化氯发生器，抽检5个以上集中式供水单位1、检查是否有卫生许可批件，对照卫生许可批件的附件，检查产品标签、说明书中的主要技术参数是否一致。2、现场采集出厂水的二氧化氯余量和氯酸盐或亚氯酸盐。传染病防治法、行政许可法、生活饮用水卫生监督管理办法等；检验和评价按生活饮用水卫生标准（GB57492006）生活饮用水标准检验方法（GB/T57502006）、生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）厅卫生监督所省疾病预防控制中心8月30日前10月30日前11月30日前二氧化氯余量必须现场检验3管材辖区内生产企业或经营单位生产销售的5个品牌以上按生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范规定的项目传染病防治法、生活饮用水卫生监督管理办法；生活饮用水卫生标准（GB57492006）、生活饮用水标准检验方法（GB/T57502006），生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评厅卫生监督所省疾病预防控制中心8月30日前10月30日前11月30日采集最小规格的管材进行检验价规范附表22010年水化学处理剂和管材卫生监督抽检产品信息汇总表省（自治区、直辖市）产品种类单位（盖章）序号产品名称生产企业生产日期和（或）批号规格被采样单位卫生许可批件号是否合格不合格（内容）指标和测定值是否确认备注填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）注不合格产品的确认结果应特别填清具体的确认情形。“是否确认”栏目中确认结果为“是”，分“按规定签字确认”和“确认书寄出后未退回”（在规定的期限内）情形；确认结果为“否”，分“有不确认说明”,且其说明的理由成立（若说明的理由不成立，应按“确认”处理）、“确认书寄出被退回”、“未履行确认程序”情形。附表32010年生活饮用水水质处理器卫生监督抽检信息汇总表省（自治区、直辖市）产品种类单位（盖章）序号产品名称及型号生产企业有效卫生许可批号额定总净水量净水流量主要材料或部件使用范围注意事项备注填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）注填写是否与批件一致；用“是”或者“否”表示。附表42010年生活饮用水水质检验结果汇总表市、县（区）单位（盖章）序号市、县名称出厂水的供水单位名称末梢水的采样地点采样时间余氯（MG/L）细菌总数CFU/ML总大肠菌群CFU/100ML浊度NTUPH其它项目填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）附表52010年公共场所卫生监督抽检工作计划表序号抽检对象采样地点和数量检查/检验项目检验/监督依据执行机关/机构采样日期信息报送日期备注1游泳池水辖区内全部各类游泳场所，各抽检1次人工游泳池水细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、泳池水余氯、浸脚池水余氯；天然游泳场水PH值、透明度、漂浮物质、有毒物质（自定）、总大肠菌群游泳场所卫生标准（GB96671996）游泳场所卫生规范等各市、县、区卫生局6月8月8月10日前各县区抽检结果由所在市卫生局负责统一汇总上报2集中空调通风系统辖区内公共场所正常运行的集中空调通风系统10个以上风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水中嗜肺军团菌公共场所集中空调通风系统卫生规范、公共场所集中空调通风系统卫生管理办法等厅卫生监督所省疾病预防控制机构负责检测7月9月11月20日前附表62010年人工游泳池水质抽检结果汇总表市、县（区）单位（盖章）细菌总数大肠菌群尿素浑浊度泳池水余氯浸脚池水余氯监测单位数合格单位数监测份数合格份数监测份数合格份数监测份数合格份数监测份数合格份数监测份数合格份数监测份数合格份数填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）附表72010年天然游泳池水质抽检结果汇总表市、县（区）单位（盖章）PH值透明度漂浮物质总大肠菌群有毒物质（1）有毒物质（2）监测单位数合格单位数监测份数合格份数监测份数合格份数监测份数合格份数监测份数合格份数监测份数合格份数监测份数合格份数填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）注有毒物质根据本地情况，按TJ36表3执行或按GB3079执行。附表82010年集中空调抽检结果汇总表省（自治区、直辖市）单位（盖章）积尘量细菌总数真菌总数冷却水嗜肺军团菌抽检空调总数数抽检合格总数抽检数合格数抽检数抽检数合格数合格数监测数合格数填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）四、消毒产品卫生监督检查计划（一）戊二醛类消毒剂（不需要取得卫生许可批件）1检查对象辖区内所有生产企业。2检查内容重点检查是否有合格的卫生安全评价报告、有效成分含量及PH值。3检验/判定依据消毒产品卫生安全评价规定、戊二醛类消毒剂卫生质量技术规范。4承担单位厅卫生监督所及其属地卫生行政部门负责采样、监督检查，省疾控中心负责样品检验。5时间要求采样日期2010年4月1日前。检验报告返回日期2010年6月15日前。信息报送日期2010年8月15日前报省卫生部。（二）抗（抑）菌制剂1辖区内生产企业（1）检查范围辖区内所有生产企业。（2）检查内容重点检查是否持有合格的卫生安全评价报告。（3）判定依据消毒产品卫生安全评价规定。（4）承担单位厅卫生监督所及其属地卫生行政部门。（5）时间要求2010年10月15日前报卫生部2辖区内药店等经营单位（1）检查范围市本级至少抽查10家经营单位，县（区）级至少抽查5家经营单位。（2）检查内容重点检查经营单位是否索取生产企业卫生许可证及其他相关证明材料；产品标签说明书是否存在明示或暗示对疾病的治疗效果，用于人体足部、眼睛、指甲、腋部、头皮、头发、鼻粘膜等特定部位；无检验依据抑/杀微生物类别等不符合消毒产品标签说明书管理规范的现象。（3）判定依据消毒产品标签说明书管理规范。（4）承担单位各市、县（区）卫生局。（5）时间要求各市于2010年10月1日前将本地区信息按照附表2报送厅卫生监督所。3过氧化氢低温等离子体灭菌器（1）抽查对象二级以上医疗机构。（2）检查内容标签、说明书、有效卫生许可批件。（3）判定依据消毒产品标签说明书管理规范。（4）承担单位各市卫生局。（5）时间要求各市于2010年4月10日前将本地区信息按照附表3报送至厅卫生监督所，对于无卫生许可批件灭菌器，4月12日前由省卫生厅统一向向生产企业所在地省级卫生行政部门发协查函。各市卫生局将抽检工作情况汇总表（包括电子版和纸质文件，格式见相应的附表）以及相关的执法文书复印件按本计划要求的时限上报至厅卫生监督所。各地在抽查工作中要认真核对产品卫生许可批件及相关证明材料的有关信息，要加大执法力度，对发现的违法行为依法严肃查处，对在经营单位抗（抑）菌制剂检查中发现的问题要加强部门间的通报，要将有关情况书面告知工商、食品药品监管部门。此外，各级卫生行政部门还应按照关于做好2010年安徽省食品安全与卫生监督重点工作的通知的要求对辖区内所有的消毒产品生产企业进行一次全面的监督检查，并建立卫生监督管理档案。联系人安徽省卫生厅卫生监督所传染病监督处季亮地址合肥市绩溪路397号邮编230022电话05513621750传真05513628225电子邮箱JILIANG0327SINACOM附表12010年消毒产品卫生监督抽检产品信息汇总表2、2010年抗抑菌制剂监督检查汇总表32010年过氧化氢低温等离子体灭菌器卫生监督抽检信息汇总表表12010年消毒产品卫生监督抽检产品信息汇总表省（市）产品种类单位（盖章）结果判定确认结果确认方式序号产品名称（含品牌商标或型号）剂型规格生产日期批号限制使用日期有效期保质期标注的生产单位生产企业卫生许可证号产品卫生许可批件号被采样单位标签说明书卫生质量结论不合格原因是否按注3标识123填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）注1不合格原因项应填写实际检测值和标签说明书不合格具体内容。2标签说明书主要检查产品名称、有无明示或暗示疗效、标注禁止标注内容、无检验依据的抑（杀）微生物类别、使用范围、使用剂量、使用方法、注意事项、生产日期和有效期（保质期）/生产批号和限期使用日期、生产企业卫生许可证、未标注其他必须标注的内容。3填写具体生产日期前加，批号前加，限制使用日期前加，有效期前加，保质期前加，如生产日期为2009年3月10日时，应标注为2009年3月10日，依此类推。4不合格产品的确认结果应特别填清具体的确认情形。“是否确认”栏目中确认结果为“是”，包括“按规定签字确认”“产品样品确认告知书寄出后未退回”（在规定的期限内）情形；确认结果为“否”，包括“有不确认说明”,且其说明的理由成立（若说明的理由不成立，应按“确认”处理）、“确认书寄出被退回”、“未履行确认程序”情形。表22010年抗抑菌制剂监督检查汇总表市单位（盖章）检查情况不合格产品数量监督检查、案件查处情况检查单位数量（家）产品数量（个）不合格产品总数（中有一项不合格判为不合格）明示或暗示疗效或标注禁止标注内容标识无效卫生许可证号无检验依据的抑（杀）微生物类别其他处罚单位数（家）罚款金额元责令停止销售产品数公示不合格产品数出动监督员（人次）注标注无效证号包括依照卫生部关于调整消毒产品监管和许可范围的通知（卫监督发2005208号）规定，年月日起生产的种特定部位的抗（抑）菌剂在产品包装、标签和说明书上标识了与消毒产品管理有关的许可证明编号；盗用其他产品有效的卫生许可批件号。表32010年过氧化氢低温等离子体灭菌器卫生监督抽检信息汇总表市单位（盖章）标签说明书序号产品名称及型号使用单位生产企业有效卫生许可批件号产品名称产品型号生产企业使用范围备注填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）注填写是否与批件一致；用“是”或者“否”表示。五、传染病防治监督检查计划（一）检查对象和内容1疫情报告的监督检查（1）检查对象市、县级疾病预防控制机构。（2）主要内容是否对传染病疫情信息和疫情报告进行分析、调查与核实，市级疾病预防控制机构是否检查指导区县级疾病预防控制机构疫情报告工作，区县级疾病预防控制机构是否对医疗机构开展传染病疫情报告检查和业务指导等。2医疗废物处置的监督检查（1）检查对象辖区内所有二级以上医院、市、县级疾病预防控制机构和采供血机构。（2）主要内容医疗废物处置的分类、收集、运送、贮存、处置等重点环节是否符合国家有关规定。同时，调查了解辖区内医疗废物集中处置设施建立和运行情况。3菌毒种管理情况的监督检查（1）检查对象辖区内所有菌毒种保藏机构。（2）主要内容菌毒种保藏机构保藏的高致病性病原微生物数量、品种情况，和保藏的条件是否符合相关规定。（二）任务分工省卫生厅负责组织对省直医疗机构和省疾病预防控制中心的监督检查，并抽查3个市各所医院。各市卫生局统一组织市本级及所辖县、区，开展辖区内医院、疾病预防控制机构、采供血机构及菌毒种保藏机构的检查。（三）工作要求1各市卫生行政部门应根据本计划，结合实际，制订本地区的传染病防治监督检查计划，并组织实施。可根据本辖区状况对有关医疗机构疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况进行监督检查。2各地要加强计划实施的工作质量管理，在实施监督检查计划前应积极组织开展培训，在实施过程中要加强督导。3各地要加大执法力度，对发现的违法行为依法严肃查处，对涉及行政处分和行政处罚的要说明情况，重大案件及时上报查处情况。4在监督医疗废物处置工作时，要加强与环保部门的协作，配合环保部门解决医疗卫生机构医疗废物集中处置问题。对发现的无法及时整改到位的问题，要及时向同级政府报告。要加强与疾控、院感、实验室生物安全等主管部门的沟通协调，及时通报有关情况，提高监督管理效能。5各市于2010年11月10日前将工作总结和汇总表（含电子版）上报厅卫生监督所传染病监督处（数据统计截止到2010年10月31日）。联系人王顺军联系电话05513621750传真05513628225电子邮箱AHCRBJD163COM附表12010年疫情报告监督检查和行政处罚情况汇总表22010年医疗卫生机构医疗废物处置监督检查情况汇总表32010年医疗卫生机构医疗废物处置查处情况汇总表42010年菌毒种管理监督检查情况汇总表附表12010年疫情报告监督检查情况汇总表市（县、区）单位（盖章）市级CDC县级CDC备注1检查单位数（家）2开展疫情监测分析单位数3对医疗机构开展传染病报告检查指导单位数注（）个市级CDC对区县级CDC疫情报告管理工作进行了督导检查，未开展的市（州）是2010年疫情报告行政处罚汇总表行政处罚行政处分（具体情况）单位名称案由警告（是、否）罚款（元）其它（注明）填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）附表22010年医疗卫生机构医疗废物处置监督检查情况汇总表市（县、区）单位（盖章）三级医院二级医院市级CDC县级CDC采供血机构辖区内单位总数（家）检查单位数（家）以下检查项合格单位数（家）1医疗废物实行分类、收集2医疗废物使用专用包装物及容器3有医疗废物登记记录4医疗废物贮存设施（暂存点）符合规定5个人防护符合要求6实行集中处置辖区医疗废物集中处置单位情况单位名称地址是否取得经营许可证是否运行设计年处理量（吨）2009年处理量（吨）填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）附表32010年医疗卫生机构医疗废物处置查处情况汇总表市（县、区）单位（盖章）行政处罚行政处分（具体情况）单位名称案由警告（是、否）罚款（元）其它（注明）填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）附表42010年菌毒种管理监督检查情况汇总表市（县、区）单位（盖章）单位名称是否保存有高致病性病原微生物（种类，数量）保藏条件是否符合规定（注明不合条件处）其它问题填表人联系电话填表日期审核人单位负责人（签字）六、学校卫生监督重点抽查计划（一）检查内容1、学校饮用水卫生以饮用水卫生管理措施的落实情况、供水设施卫生状况及饮用水水质情况为重点，加强辖区内学校特别是农村学校卫生工作的监督检查；2、传染病防控工作督促指导学校按照卫生部、教育部相关文件精神，建立和完善传染病防控制度，落实各项防控措施；3、教学环境、生活设施卫生情况（各市级卫生行政部门视实际情况开展）加强校舍、教学设施、生活设施、卫生保健室配备等基本卫生条件的建设管理，对学校内影响学生健康的学校教室建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明以及黑板、课桌椅等教学卫生环境开展监督检查。（二）检查依据中华人民共和国传染病防治法、学校卫生工作条例、生活饮用水卫生监督管理办法、国家学校体育卫生条件试行基本标准等。（三）检查范围各市卫生局对辖区内普通高等学校抽查不少于2所，对辖区内中小学抽查不少于10所；各县（区）卫生局对辖区内中小学抽查不少于4所