某集团公司qhse管理手册

XXXX集团公司QHSE管理手册1范围11总则编制本手册旨在改进和提升集团公司的综合管理水平，努力实现与国际管理标准接轨，提高在国内外市场的竞争力，提高经济效益、环境效益和社会效益。本手册对内是纲领性文件，通过有效实施，确保公司产品满足顾客需求和期望，产品生产过程满足环境保护要求和保证员工职业健康安全，不断增强顾客和相关方的满意程度；对外则是证实性文件，通过有效实施，证明集团公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的建筑产品，有良好的环境表现行为，能控制职业健康安全风险，提高企业信誉和知名度。12应用本手册适用于集团公司承建的城市建筑工程，特别是城市建设和公共建筑的工程总承包。本手册表述的QHSE管理体系涵盖GB/T190012000质量管理体系、GB/T240011996环境管理体系和GB/T280012001职业健康安全管理体系等三个标准的全部管理要素，未作任何删减。质量管理体系应用范围是集团公司12个职能部、工会和工程总承包部；环境、职业健康安全管理体系应用范围是集团公司所有部门。详见03QHSE管理体系机构图。2引用标准21GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语22GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求23GB/T190042000IDTISO90042000质量管理体系业绩改进指南24GB/T240011996IDTISO140011996环境管理体系、规范及使用指南25GB/T280012001职业健康安全管理体系规范26中华人民共和国建筑法27中华人民共和国标准化法28中华人民共和国产品质量法29中华人民共和国环境保护法210中华人民共和国职业病防治法211中华人民共和国消防法212中华人民共和国节约能源法213中华人民共和国合同214中华人民共和国计量法215其余详见法律、法规及其他要求控制程序（本手册545）。3术语和定义本手册采用GB/T190002000中的术语和定义。QHSE管理体系为质量（Q）、环境（E）、职业健康安全（HS）“三标一体”的综合管理体系的简称。4QHSE管理体系41概述本集团公司以GB/T190012000质量管理体系标准为主线，融合GB/T240011996环境管理体系标准和GB/T280012001职业健康安全管理体系标准，建立“三标一体”的QHSE管理体系，编制了体系文件，通过实施、保持和持续改进，提高建筑产品质量，加强施工环境保护，确保员工健康安全，不断推动企业创造新的业绩。为此，做了以下工作（1密切结合建筑产品施工实践，识别QHSE管理体系所需的过程，并确定了这些过程的顺序和相互作用；（2密切结合集团公司的管理特点，采用三级管理和过程控制方法，确保QHSE管理体系的有效运行和持续改进；（3根据QHSE管理体系的要求，对原有组织机构和职责进行了适当调整，使之责权明确、管理科学；（4配备了人力、物力资源，确保QHSE管理体系所需过程的运行。考虑增置必要的设备，以加强对过程的监测、控制和分析。考虑将QHSE管理体系与集团局域网相结合，推进企业管理的现代化。（5作为工程总承包企业，集团公司十分重视外包过程，制定外包、外委、外协和支持性服务的采购控制程序（本手册742），并对其实施有效控制。42文件要求421总则QHSE管理体系文件包括（1）QHSE管理体系方针和目标（本手册53,541）；（2）QHSE管理手册；（3）对QHSE管理体系所需的过程进行控制的程序文件及其支持性文件；（4）为QHSE管理体系有效运行提供证据的记录。422QHSE管理手册（1）本手册对建筑产品施工过程中的管理职责、资源管理、产品实现、环境管理、职业安全健康管理以及测量、分析和改进分别进行了表述；（2）依据QHSE管理体系的管理要素和管理规定，编制形成43个程序文件。（附QHSE管理体系要素对应的程序文件及职能分配表）423文件控制QHSE体系文件应从以下方面进行控制（1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；（2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；（3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；（4）确保在使用处可获得适用文件的有效版本；（5）确保文件保持清晰、易于识别；（6）确保外来文件得到识别；（7）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。集团公司制定文件和资料控制程序，主管部门是研究发展部，对QHSE管理体系文件的编制、批准、发布、使用、保存、更改、废止等方面加以管理和控制。424记录控制记录是文件的一种特殊类型，为QHSE管理体系的有效运行提供证据。集团公司制定记录控制程序，主控部门是研究发展部，对记录的标识、填写、收集、检查、贮存、保护、保存、处置等方面加以管理和控制。5管理职责51管理承诺集团公司总经理郑重承诺动员各级领导和全体员工贯彻落实QHSE管理体系的方针、目标，加强建筑安装施工全过程的产品质量、环境保护和员工健康安全的管理和控制，并定期组织管理评审，推动该体系持续改进。52以顾客和相关方为关注的焦点顾客至上是集团公司的最高管理原则，各级领导和全体员工应充分认识满足顾客、相关方需求和法律法规要求的重要性，实施名牌战略，加强过程控制，创造时代精品，增强顾客满意，提高社会信誉。53QHSE管理方针科技创新，构筑精品工程；以人为本，兴建绿色工程；文明施工，营造安全工程；与时俱进，雕塑时代工程。注释QHSE体系管理方针四句话40个字，囊括了集团公司质量、环境和职业健康安全三大管理的总要求和总目标。第一句科技创新，构筑精品工程。即通过加强科技创新，掌握和运用先进技术和现代化管理，建造质量和功能优良的工程。“精品”概括了质量管理目标的框架和对顾客的承诺。第二句以人为本，兴建绿色工程。即在建筑施工中贯彻“以人为本”的原则，采取有效措施，防治建筑施工对环境的不良影响。“绿色”指遵守有关环保法律法规、持续改进环境质量，做好污染预防，概括了环境管理目标、指标的框架和对社会各相关方的承诺。第三句文明施工，营造安全工程。建筑业是高风险行业，要提高文明施工程度，确保从事建筑施工的所有人员的健康安全。“文明”概括了健康安全管理目标的框架和遵守法律法规的承诺。第四句与时俱进，雕塑时代工程。“与时俱进”充分体现了贯彻QHSE管理体系应“持续改进”的承诺。要不断提高综合管理水平，适应时代发展对质量、环境、职业健康安全的要求，建好符合时代要求、具有时代特色的工程。“雕塑”两字强调要精心、精细、精确地做好工作。54策划541QHSE管理目标（1集团公司管理者代表以QHSE管理方针为基础，组织相关部门分析研究上一年度管理目标完成情况、QHSE管理体系评审结果和顾客、市场的信息反馈，提出本年度管理目标，经总经理批准后发布实施；（2集团公司经理办公室/研究发展部负责每年度QHSE管理目标的分解和量化，合理确定各层次各部门承担的管理指标，并作为每年度业绩考核的主要依据。542QHSE管理体系策划集团公司根据每年度的管理目标和指标，按照本手册41表述的工作内容，对QHSE管理体系进行策划和实施。在对QHSE管理体系的变更进行策划和实施时，仍应保持其完整性，使建筑产品施工过程的质量、环境保护和员工健康安全管理始终处于受控状态。543环境因素识别与评价为确保QHSE管理体系的有效运行，必须定期对本企业生产经营活动中的环境因素进行识别，确定重要环境因素，及时更新环境因素，并以此为依据制定环境管理的目标和措施。集团公司制定环境因素识别与评价控制程序，主管部门是科技质量部，主要内容是（1）按照“三种时态”、“三种状态”和“八个方面”，组织各部门、各单位对环境因素进行排查；（2）对各部门、各单位的排查结果进行整理汇总后，编制XXXX集团公司环境因素识别排查汇总表；（3）采用“是非判断法”和“专家评价法”，对集团公司环境因素进行分析和评价，确定能耗高、污染重、排放量大，具有一定危险的重要环境因素，编制XXXX集团公司重要环境因素清单；（4）每年定期开展环境因素更新识别和重要环境因素更新评价；在特殊情况下，要考虑及时进行重要环境因素的更新。544危险源识别和评价为确保QHSE管理体系的有效运行，必须定期对本企业职业健康安全活动中的危险源进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制，集团公司制定危险源辨识、风险评价和风险控制程序，该程序主管部门是劳动保护部/行政保卫部，主要内容是（1）组织各部门、各单位对办公、生活、生产设施和建筑施工全过程的危险源进行辨识，应用半定量计值的LEC法评价各类风险，编制集团公司危险源辨识及风险评价表和重大风险清单；（2）对危及职业健康安全的重大风险进行分析研究，采取适当措施进行预防和控制，并通过开展日常监督检查进行验证；（3）每年年底组织一次危险源辨识和风险评价工作。特殊情况下，要及时进行危险源与风险评价的更新。545法律、法规和其他要求集团公司全面贯彻QHSE管理体系的管理规定，同时必须遵照执行国家和地方的法律法规和其他要求，为此制定法律法规和其他要求控制程序，主管部门是研究发展部，主要内容是（1）明确法律、法规和其他要求的获取范围（包括可预期的、未来即将生效的）和获取途径；（2）各责任部门对适用的法律、法规和其他要求进行确认，对关系重大的法律、法规和其他要求应向主管领导报告，并通过管理者代表在两天内向最高管理者通报，然后登记发放；（3）各责任部门对确认适用的法律、法规和其他要求应编制清单，由研究发展部汇总成法律、法规及其他要求总清单；（4）当法律、法规和其他要求发生变化时，或集团公司的活动、产品、服务发生较大变化时，各责任部门应对适用的法律、法规和其他要求进行更新识别。546环境目标、指标和环境管理方案为确保环境管理方针的贯彻落实，集团公司制定环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序，主控部门是科技质量部，主要内容是（1）确定每年度的环境管理目标、指标和具体措施；（2）编制环境管理方案，经管理者代表审核后，由主管领导批准发布；（3）定期组织对各部门、各单位实施环境管理方案情况的检查；（4）每年组织一次对环境管理目标、指标完成情况的评审。547职业健康安全目标、指标和管理方案为确保职业健康安全管理方针的贯彻落实，集团公司制定职业健康安全管理方案控制程序，主控部门是劳动保护部/行政保卫部。主要内容如下（1）确定每年度的职业健康安全管理目标、指标和具体措施；（2）编制职业健康安全管理方案，经管理者代表审核后，由主管领导批准发布；（3）定期组织对各部门、各单位实施职业健康安全管理方案情况的检查；（4）每年组织一次对职业健康安全目标、指标完成情况的评审。55职责、权限与沟通551职责和权限为确保QHSE管理体系的有效运行和实现集团公司的质量、环境、职业健康安全管理目标，对集团公司领导和各部门的管理职责、权限规定如下（一）公司领导职责（1）总经理职责贯彻执行相关的法律、法规；批准、颁布和组织实施QHSE管理方针，批准QHSE管理手册、目标、指标和管理方案；确保QHSE管理体系持续有效运行所需的资源；批准各部门管理职责、权限；任命管理者代表；建立适当的沟通过程，确保QHSE管理体系的有效、高效沟通；主持管理评审会；对产品质量、环境和职业健康安全承担第一责任。（2）常务副总经理职责贯彻执行相关的法律、法规；负责对QHSE管理体系运行提供财务支持的事项进行审批；参加管理评审会。（3）副总经理职责（生产）贯彻执行相关的法律、法规；协助总经理制定和实施职业健康安全管理方针和目标，审批重大风险清单、职业健康安全管理方案；负责生产组织、指挥、计划、调度的决策和安全生产的监督管理，对集团公司生产过程管理和安全负领导责任；对建筑施工大型设备的采购、运行状况和安全问题负监督责任；主管建筑施工过程控制，产品防护及回访维修的控制；配合科技、质量系统在建筑施工过程中完成既定的质量目标；负责组织对重大安全事故的调查、分析、验证，并提出处置决定；参加管理评审会。（4）副总经理职责（经营）贯彻执行相关的法律、法规；负责所管辖部门贯彻和实施质量、环境和职业健康安全管理方针；对合同评审工作负领导责任；参与集团公司的管理决策，在主管系统内监督检查；参加管理评审会。（5）总工程师或主持工作的副总工程师职责贯彻执行相关的法律、法规；协助总经理制定和实施质量、环境管理方针和目标，审批重要环境因素清单、环境管理方案；负责组织集团公司质量、环境管理体系的有效实施；组织重大质量事故纠正及纠正措施的验证；负责重要技术文件的审批；组织对严重不合格品进行评审和做出处置决定；领导集团公司的技术、质量和环境管理系统，对建筑施工的质量、试验、计量、环保负领导责任；参与集团公司职业健康安全管理决策；参加管理评审会。（6）总经济师或主持工作的副总经济师职责贯彻执行相关的法律、法规；负责所管辖部门贯彻和实施质量、环境和职业健康安全管理方针；对企业法律、法规管理和企业发展管理负领导责任；参与集团公司的管理决策，在主管系统内监督检查；参加管理评审会。（7）总会计师或主持工作的副总会计师职责贯彻执行相关的法律、法规；负责对QHSE管理体系运行提供财务支持的事项进行审核；参加管理评审会。（8）工会主席或主持工作的工会副主席职责参与集团公司的质量、环境、职业健康安全管理决策。按照QHSE管理体系要求，在主管系统内解决体系运行中的重大问题；代表集团公司员工对企业职业健康安全管理工作进行监督，维护职工权益；参加管理评审会。二各部门职责（1）各部门通用职责负责贯彻实施公司管理方针；负责相关法律、法规的贯彻实施；相关的环境因素、危险源辨识和确认；相关目标、指标和管理方案、计划的制定、实施与评价；上报培训需求，制定本部门、本系统培训计划并实施培训，检查培训效果；相关内外信息的收集与交流；对文件和资料进行管理与控制，建立并保存各种记录；对相关的不合格/不符合进行原因分析，必要时进行数据分析，制定纠正和预防措施并实施；部门负责人按时提交管理评审输入资料，参加管理评审会。（2）研究发展部职责负责集团发展战略的研究及中长期发展规划的拟定；集团法制管理和施工合同之外的合同管理；负责集团企业规章制度的审核和政策研究；负责集团企业资质管理；负责组织集团公司QHSE管理手册和程序文件的编制、修改和换版工作；QHSE管理体系的受控文件和法律法规管理工作；组织、实施集团公司QHSE管理体系的内部审核，并保存记录；协调解决QHSE管理体系运行中出现的问题；对内审和外审中不合格/不符合项的纠正与预防的实施情况组织跟踪验证；负责与QHSE管理体系运行的有关记录的管理；汇总管理评审输入，拟订管理评审计划、报告。（3）科技质量部职责制定集团公司质量目标，提出质量目标的分解要求并检查实施情况；施工质量评定、技术资料和质量记录的控制；集团公司科研管理，包括科技信息的搜集、重要科研课题的研究确定，组织科技攻关，组织科技成果评议和评选；负责新技术、新工艺的推广应用；专业施工技术的系统管理，包括计算机、计量、测量和试验等；负责集团公司环境体系的运行、监督控制和持续改进等方面的工作；负责制定集团公司环境目标、指标和管理方案，并监督、检查、评价实施情况；对质量、环境管理体系运行情况提出分析报告，并制定预防措施。（4）综合计划部职责负责集团公司工程项目管理工作；负责集团公司施工生产计划的汇总编制、对重点工程进行生产协调；负责集团公司施工生产统计工作；负责集团公司能源、设备方面的管理工作；负责集团公司材料管理及施工固体废弃物处置的管理工作；负责工程回访维修及顾客（业主/用户）意见、社会信息反馈；负责对集团公司重点工程专业分包的审批。（5）经营部职责策划市场调查、研究及分析活动，提供可靠的市场情报；依据年度经营计划，制定经营策略并付诸实施；负责集团公司投标和施工合同的评审与管理；概预算管理及定额管理。（6）劳动保护部职责负责集团公司安全生产、文明施工和劳动保护工作的监督、检查与管理工作；负责集团公司职工生产安全的教育培训工作；负责集团公司因工重伤及死亡事故和重大未遂事故的调查处理；负责集团公司劳保用品的审定、监督与管理；劳动防护用品的审查及使用管理；负责对集团公司职业健康安全管理体系运行情况提出分析报告，并制定预防措施。（7）行政保卫部职责负责集团公司办公区、施工现场生活区的环境、职业健康安全等的监督、检查和管理工作；负责集团公司行政后勤工作管理制度的制定与工作检查；负责集团公司职工职业健康安全的教育培训管理工作；负责集团公司应急准备和响应相关工作的管理和运行情况的监督检查；负责集团公司办公区、生活区废水、废弃物的日常管理和监督检查；负责集团公司综合治理、国家安全、消防、交通安全和企业内部保卫等管理工作；负责集团公司职业病防治的管理工作；负责提供以上工作的数据分析报告和预防措施。（8）劳动人事部职责负责集团公司人力资源的策划、配置和管理工作；负责集团公司员工的聘任、考核管理工作；负责集团公司管理人员教育培训计划的编制和实施中的监督检查；负责集团公司管理人员的岗位培训、继续教育和自有工人职业技能培训管理工作。（9）经理办公室职责负责集团公司文件管理和信息交流管理工作；负责集团档案管理工作。（10）财务部职责负责对集团公司QHSE管理体系的运行提供财务支持。（11）宣传部职责负责进行QHSE管理体系方针、目标指标的宣传；负责企业人文环境的营造与管理。（12）工会职责负责对集团公司员工劳动保护和职业病防治工作进行监督检查；负责监督落实女职工的特殊保护工作；负责企业内部工会信息交流和员工对环境、健康、安全方面的意见、建议的收集、反映和协商管理；行使职工代表职责，代表员工参加方针、目标指标、方案的制定，参加事故调查。（13）劳动资源部职责负责集团公司外施队伍基地建设、工程项目的劳动力资源配置、劳务招投标和用工检查等管理工作；负责外施队伍资质管理、素质建设和外施队各类培训的工作；协助有关部门负责专业与劳务分包外地施工企业的安全生产、文明施工、环境影响、治安消防、行政后勤等管理工作。（14）工程总承包部职责遵照国家和XX市的法律、法规、规范、规程和集团公司QHSE管理体系，对建设工程施工项目进行全面管理；全面完成集团公司下达的生产经营计划和各项目标指标；全面履行建设工程施工合同，实现对业主的各项承诺；负责本部所有职工的知识、资质、能力、意识的培训工作。（15）技术开发中心职责负责新产品、新技术的研究开发工作，完成承担的重点科研项目；负责科技成果推广应用和咨询服务工作；负责集团公司中心试验室的试验服务工作。552管理者代表职责确保QHSE管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；定期向总经理报告QHSE管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客和相关方要求的意识；批准QHSE管理体系程序文件发布实施；审核QHSE管理手册、目标指标及管理方案；审批内部审核计划并组织实施；组织拟定管理评审计划，组织管理评审；负责与QHSE管理体系有关事宜的外部沟通与联络；负责QHSE管理体系审核中发生的不合格/不符合项纠正措施的审批。553信息交流为确保QHSE管理体系的有效运行，集团公司应加强信息交流和业务沟通，为此制定信息交流与沟通控制程序，主管部门是经理办公室，主要内容是（1）明确各部门、各单位信息管理的职责；（2）明确信息交流的内容和基本形式；（3）对信息交流的效果进行评价，并持续改进；（4）加强内外信息交流和沟通，解决问题，改进工作。56管理评审561总则为适应内外条件和环境的变化，集团公司每年至少组织一次管理评审，并制定管理评审控制程序，主控部门是研究发展部，以确保QHSE管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审在总经理和管理者代表领导组织下进行，并记录在案、形成文件。562评审输入集团公司各部门应提交以下评审输入的书面资料（1）QHSE管理体系运行情况报告；（各部门）（2）QHSE管理体系的内审报告和外审结果；研究发展部（3）QHSE管理体系的方针、目标实现情况和分析；（各部门）（4）各管理过程的绩效和建筑产品的符合性；各部门、科技质量部（5）市场信息及顾客和相关方的反馈信息；各部门、综合计划部、工程总承包部（6）预防和纠正措施的状况；各部门（7）以往管理评审提出的改进措施的跟踪验证；研究发展部（8）涉及到QHSE管理体系改进和变更的各种情况；各部门（9）员工的合理化建议；工会、各部门（10）法律、法规及其他要求。（研究发展部）563评审输出由集团公司总经理主持管理评审会议，研究分析评审输入资料，合理确定评审输出结果。评审输出包括以下内容（1）提高QHSE管理体系及所需过程有效性的改进措施；（2）与顾客和相关方要求有关的建筑产品质量、施工环境和职业安全健康的改进措施；（3）资源需求和配置的有关措施；（4）对不符合体系标准要求的现存的及潜在的不合格因素提出的纠正/预防措施；（5）由管理者代表组织编制管理评审报告，经总经理批准后，发至各部门、各单位并组织跟踪验证。6资源管理61资源提供为确保QHSE管理体系的有效运行和持续改进，实现集团公司的管理方针、目标和发展战略，必须配备建筑产品施工过程所需的资源。这些资源主要是人力资源、基础设施、工作环境、财务资源和信息资源。62人力资源621总则人力资源是企业的宝贵资源，是企业发展的决定性因素。集团公司对QHSE管理体系设置的各部门各岗位，制定相应的岗位任职能力标准，从“教育、培训、技能和经验”四个方面，选聘合适的能够胜任的人员承担各岗位的工作，并根据岗位职责和工作业绩确定薪酬，做到“人尽其才，才尽其用”。622能力、意识和培训为适应企业发展和顾客需求，提高员工实施和持续改进QHSE管理体系的创新意识和工作能力，集团公司制定人力资源和培训控制程序，主管部门是劳动人事部/劳动资源部，主要内容是1确定QHSE体系各个岗位员工所必要的能力，提高员工对本职工作重要性和相关性的认识，为实现企业整体目标作出贡献；2根据员工的岗位胜任情况、考核结果以及企业发展对员工能力的需求，分别采用继续教育培训、岗位培训、职业技能培训和其它措施；3评价所采取的培训和其它措施的有效性，不断总结经验、持续改进；4保存教育、培训和考核的记录。63基础设施确定、提供和维护建筑产品施工所需的基础设施，是确保产品质量、搞好环境保护和保证员工健康安全的重要条件。基础设施主要包括集团公司各层次办公场所、生产车间、施工现场临时设施、机械设备、运输设备和其它设备等。集团公司制定基础设施管理控制程序，主控部门是综合计划部/行政保卫部，主要内容是1明确集团公司各部门的基础设施管理职责；2规范施工设备、运输设备、起重设备、压力容器及其他中小型设备的管理；3规范基础设施的环境管理和职业健康安全管理。64工作环境贯彻“以人为本”的原则，营造舒适、优美、宽松、和谐、安全的工作环境，是激发员工工作和学习热情，发扬“团结、创新、求实、自强”的企业精神，打造时代精品、塑造企业形象的重要保证。集团公司编制工作环境控制程序，主管部门是宣传部，主要内容是（1）明确各部门、各单位工作环境管理的职责；（2）贯彻“以人为本”的原则，营造良好的企业工作环境、舆论环境、文化环境；（3）每年组织两次工作环境综合检查，对检查发现的问题进行整改。7产品实现71产品实现的策划建筑产品体量庞大，施工工期长，耗用的人力物力多，协调范围和协作关系广，是复杂的系统工程。建筑产品具有明显的时代特色。随着当代科技的发展，建筑产品不断出现新的变化。集团公司各级领导和全体员工必须加强学习和创新，使自己的建筑产品不断满足顾客的需求和期望。建筑产品具有单体性。每项建筑工程施工前，都要根据建筑工程施工合同详见72和施工图设计要求，进行周密的策划，编制和形成工程项目施工组织设计文件，集团公司制定建筑产品实现的策划控制程序，主管部门是科技质量部，主要内容是1根据建筑产品的施工规模、难度和重要性，将工程项目划分为重要项目、大中型项目和一般项目；2集团公司负责对重要项目的施工进行策划，编制和形成“重要项目施工组织设计”文件；工程总承包部负责对大中型项目的施工进行策划，编制和形成“大中型项目施工组织设计”文件；项目经理部负责对一般项目的施工进行策划，编制和形成“一般项目施工组织设计”文件；3施工组织设计应根据工程项目的质量、工期、造价以及施工环境，员工健康安全等方面的要求进行策划和编制，主要内容要符合集团公司“施工组织设计编制指导意见”的要求。施工组织设计编制完成后，要按规定分级审批；4对于顾客业主或集团公司在工程质量上有特定要求的工程项目，如列入集团创鲁班奖、长城杯和XX市优质工程计划的项目，除编制施工组织设计外，还要编制“质量计划”。72与顾客有关的过程建筑产品的顾客具体为业主/用户。业主对建筑产品的规定要求具体表现为业主委托设计的建筑施工图和业主与建筑施工企业签订的建筑工程施工合同。为确定业主对建筑产品的要求，加强与业主的沟通，集团公司编制建设工程施工合同控制程序，主管部门是经营部，主要内容是1收集建筑施工任务信息，对业主的工程招标文件组织评审，确定是否参加工程投标；2确定参加工程投标后，组织编制投标文件含技术标、经济标，并对其进行内部评审，详见支持性文件投标管理办法；3工程中标后，与业主进行信息沟通和合同谈判。在满足业主对建筑产品的规定要求之外，还要满足现行法律法规和其它要求；4起草合同文本，在组织企业内部进行合同评审的基础上，与业主签订工程施工合同，详见支持性文件合同评审管理办法；5在合同履行过程中，保持与业主的沟通，如遇合同修改和重大设计变更，应与业主和相关方共同协调、确认，并重新进行合同评审，对原合同进行变更或签订补充合同；6工程竣工后，认真听取业主/用户对工程质量的意见，按合同规定进行回访和保修。认真对待业主/用户的投诉，进行合理的处置，详见支持性文件回访维修管理办法。73设计和开发策划为确保建筑安装施工的质量、环境和员工的健康安全，企业应瞄准国内外的同行业先进水平，持续开展多层次的技术创新，即新技术、新材料、新设备、新工艺的研究开发和推广应用，提高综合实力和核心竞争力。集团公司制定研究开发新技术控制程序，主管部门是科技质量部，主要内容是1确定科技项目立项程序，加强项目可行性研究，必要时组织专家评审。科技项目经审查批准后，列入集团公司年度科技进步工作计划；2下达科技项目任务书，明确其研究内容、技术经济指标、成果验收方法、承担单位和协作单位以及主要研究人员、工作进度和项目经费等；3组织科技项目实施，在实施阶段进行检查、评审和验证；对较大的科技项目要进行阶段性成果评审和验证；4科技项目成果的确认国家、市级科技项目由上级领导部门组织专家进行技术鉴定和验收；集团公司自行立项的项目，由科技质量部组织技术评议和验收，必要时邀请外单位专家参加；5经过技术鉴定或评议的项目，由科技质量部组织推广应用，并在推广应用中持续改进、继续完善。74采购741物资采购建筑产品施工所需的建筑材料和水、暖、电、卫设备以及施工机械和其他物资，门类繁多，采购数量大，对最终建筑产品质量有直接影响。为此，集团公司制定物资采购控制程序，主管部门是综合计划部，主要内容是1收集所需物资设备的供方信息，从产品质量、生产能力、顾客满意程度和售后服务水平等方面进行考察和评价后，选择合格的供方，并进行定期或不定期的供方评价；2适时编制物资采购计划，正确编制物资采购清单，严格履行审批手续，确保符合设计要求、合同要求和法律法规要求的物资，按时进入施工现场；3物资设备进入施工现场后，应按有关规定进行验证。必要时，根据业主和本企业自身的要求，去供方生产地进行物资设备的验证；（4）业主指定的由本企业采购的产品，由双方共同对供方进行评价和确认，其他同（2）、（3）。742分包过程集团公司作为管理型的施工总承包企业，必须引进合格的专业分包队伍和劳务分包队伍，并须组织好对外委托加工和对外协作业务，以确保最终产品质量、施工环境和员工健康安全，这些过程也属于“采购”范畴，为此编制外包、外委、外协和支持服务的采购控制程序，主管部门是综合计划部/劳动资源部，主要内容是1此程序适用于集团公司施工过程中所需的专业施工分包、劳务用工分包，以及委托加工、大型机具租赁和施工配合服务，大中型施工机械检修、计量检测设备检定等外委、外协活动和电信、金融等支持性服务的控制；2工作程序包括收集外包实施单位信息、外包实施单位的选择和评价，与外包实施单位签订合同，对外包实施单位的检查、考核和处置，对外包实施单位的业绩作出评价；3对外包过程和外包实施单位实行分级管理。对重大外包过程，由集团公司综合计划部会同相关部门与外包实施单位签订附加的保证协议，以加强对外包实施单位活动的控制。75生产和服务提供751生产和服务过程的控制集团公司对建筑产品施工全过程进行周密策划，形成系列文件，依据这些文件按系统的、透明的方式组织施工，并进行过程监视和检测，使整个施工过程处于受控状态。集团公司编制施工和服务过程控制程序，主管部门是综合计划部，主要内容是1施工准备根据工程特点和合同要求建立工程项目经理部，编制施工组织设计，编制劳动力和机具设备、建筑材料供应计划，并完成其他各项施工准备工作；2施工过程对建筑产品的基础、结构、装修和水暖电设备安装等过程进行组织、管理和协调，对每道工序实行自检、互检、交接检，对重要部位实施复检，在加强质量管理的同时，做好现场的文明施工管理，施工环境管理和员工健康安全管理；3竣工交用对最终产品进行最终检验，详见产品监视和测量控制程序（本手册824）；其后按确定的时间与顾客（业主）一起进行联合验收，向顾客（业主）移交竣工资料，签订工程保修合同；（4）建筑产品竣工交用后，开展回访保修活动，为顾客（业主）提供满意的服务。752生产和服务过程的确认建筑产品施工中的某些不能为后续的监视和测量加以验证的过程，或者只有在产品交付使用后才会显现问题的过程，通常称之为特殊过程，如基础大体积混凝土工程、地下室防水工程、墙体保温工程等，对这些过程必须采取特殊的控制。集团公司制定特殊过程控制程序，主管部门为科技质量部，主要内容是（1）对特殊过程进行识别，把特殊过程作为施工重点和难点；（2）对进行特殊过程施工的设备和人员进行确认；（3）编制特殊过程施工的专项施工方案，必要时，事先进行试验研究，组织专家评审，确保专项施工方案先进适用；（4）加强特殊工程施工的技术交底，并实行样板制度。对试验样板进行质量鉴定并符合要求后，方可进行大面积施工；（5）采用特定的方法，对特殊工程进行确认和验收，并进行评价和总结，以便改进和提高特殊过程施工的管理水平。753标识和可追溯性集团公司在建筑施工全过程中应对产品进行标识，对有可追溯性要求的产品，应控制和记录其唯一性标识，详见支持性文件产品/活动的标识和可追溯性的管理办法。754顾客财产顾客（业主/用户）提供的设备物资是构成最终建筑产品的一部分，集团公司根据这些财产的特殊性和合同要求，对其进行识别、验证、保护和维护。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应及时报告顾客，作适宜的处置，并如实予以记录。详见支持性文件顾客财产管理规定。755产品防护集团公司建筑产品施工的各个阶段的所有产品，包括最终建筑产品包含的部品部件，均应进行防护，以确保产品的符合性，详见支持性文件产品防护和交付管理办法。76监视和测量装置对建筑产品施工的各个过程进行监视和测量，是确保工程质量、施工环境和员工安全健康并提供证据的重要手段。为确保监视和测量装置的有效性，集团公司编制了监视和测量装置控制程序，主管部门是科技质量部，主要内容是（1）对照国家计量检测标准，按照规定的时间间隔或在使用前对计量检测设备进行校准或检定；（2）使用的计量检测设备必须带有表明其校准状态的标识，计量检测人员必须经过培训，持证上岗；（3）加强计量检测设备的维护保养，确保其使用的适宜环境。在搬运、保养和贮存计量检测设备时，防止损坏或失效；（4）使用中发现计量检测设备未处于校准状态时，应对检测结果的有效性进行评定，并采取适当措施予以处理。77重要环境因素有关的运行与活动的控制集团公司在进行重要环境因素识别和评价（见本手册543）的基础上，制定和实施一整套管理程序，以落实环境保护措施，防治和减少建筑产品施工过程对环境的不良影响。现分述如下771原材料消耗管理程序为降低原材料消耗，减少原材料在生产阶段和施工阶段对环境的污染，特制定原材料消耗管理程序，主管部门是综合计划部，主要内容是（1）在编制工程项目施工组织设计时，制定材料管理节约措施和技术节约措施；（2）按基础、结构、装修三个阶段，对工程项目施工的原材料消耗进行考核，统计原材料节约量。772能源消耗管理程序为降低能源消耗，减少环境污染，特制定能源消耗管理程序，主管部门是综合计划部，主要内容是（1）加强节能宣传，提高员工节能意识，从自己做起，从身边做起；（2）做好能源消耗管理，做好能源计量和统计工作；（3）开展节能技术改造活动，提高能源利用率，减少能源浪费。773施工过程环保管理程序为减少建筑产品施工过程中污染物的产生，确保其有序排放，特制定施工过程环保管理程序本程序，主管部门是科技质量部，主要内容是（1）在工程项目施工组织设计中要编制环境保护措施，并加以贯彻落实；（2）对施工过程中产生的污水、粉尘、烟气、噪声及有害物进行管理和控制；（3）定期、不定期对施工中重要环境因素控制情况进行检查。774固体废弃物回收处置管理程序为贯彻国家固体废弃物污染环境防治法，对固体废弃物实行减量化、资源化、无害化的防治原则，减少环境污染，特制定固体废弃物回收处置管理程序，主管部门是综合计划部/行政保卫部，主要内容是（1）明确固体废弃物的分类；（2）设置各类收集箱和堆料场，收集、贮存不同类别的固体废弃物；（3）对各类固体废弃物按规定进行处置；（4）固体废弃物处置时，特别是建筑垃圾，在运输过程中不得有泄漏、扬尘和遗洒现象。775相关方环境管理程序为加强对相关方承担外包、外委、外协或提供的支持性服务中产生的重要环境因素的管理，保护环境，减少污染，特制定相关方环境管理程序，主管部门是科技质量部，主要内容是（1）对参加工程施工的相关方员工进行环境保护重要性的教育，并在签定的协议中明确相关方的环境管理责任；（2）结合相关方承担外包、外委、外协或提供的支持性服务的任务，要求相关方执行环境保护的有关规定和本集团公司的环境管理方案；（3）对相关方实施环境保护的过程和结果，进行检查、评价和控制。78职业健康安全有关的风险运行和活动的控制集团公司在进行危险源辨别和风险评价（见本手册544）的基础上,制定和实施一整套管理程序,以确保员工和相关方在生产经营活动中的健康与安全。现分述如下781机电设备安全管理程序为减少建筑产品施工过程的机械伤害和人身触电事故的发生，加强对机电设备的安全管理，特制定机电设备安全管理程序，主管部门是综合计划部，主要内容是（1）明确各部门、各单位的机电设备安全管理职责；（2）规范机电设备使用、维护和管理；（3）规范机电设备的环境管理和职业健康安全管理。782消防安全管理程序为预防火灾，减少火灾伤害，保护本企业、客户财产和人身安全，特制定消防安全管理程序，主管部门是行政保卫部，主要内容是（1）对全体员工进行防火常识教育，培养、训练火灾发生时的自救逃生能力；（2）组建义务消防组织，制定消防方案和灭火疏散预案；（3）配备符合要求的消防安全设施、器材；（4）制定易燃易爆物品和用火用电消防安全管理制度。783劳动防护用品管理程序为确保施工作业人员在施工过程和生产加工中不受伤害或将伤害降至最低程度，必须保证所使用的劳动防护用品符合国家规定的要求，特制定劳动防护用品管理程序，主管部门是劳动保护部，主要内容是（1）负责审核劳动防护用品生产厂家的资质和产品质量，对劳动防护用品的购买、发放、使用和更换等工作进行控制；（2）所有进入施工现场的人员，必须按照工种施工工艺和安全技术交底要求正确佩戴、使用劳动防护用品；（3）劳动防护用品在使用中损坏时，应及时向劳动防护用品发放部门申请更换。各项目经理部对达到使用期限的劳动防护用品应立即予以更换。784施工安全管理程序为确保在施工全过程中的危害因素被有效控制，确保员工健康安全、财产不受损失，特制定施工安全管理程序，主管部门为劳动保护部，主要内容是（1）对施工现场的职业健康安全情况进行定期、不定期的检查；（2）工程开工前或同相关方签定合同前，必须对承建者进行安全资质审核，保证施工过程安全并符合法律要求；（3）对施工全过程的职业健康安全工作进行策划，使与风险有关的运行和活动处于有效的受控状态，以确保职业健康安全风险达到或低于可容许风险的水平。785日常职业健康安全管理程序为实现集团公司的职业健康安全管理方针和目标，防止和控制事故和职业病的发生，确保本企业员工在日常生产活动中的健康安全，制定日常职业健康安全管理程序，主管部门是集团公司工会，主要内容是（1）开展岗位培训，确保员工在职业健康安全方面的意识和能力；（2）加强日常职业健康安全检查、监测和评价，开展职业病防治的卫生监督管理和女工劳动保护管理，食堂服务人员和汽车驾驶员管理；（3）各级工会要加强日常职业健康安全管理的监督，维护员工的合法权益。79应急准备和响应为提高全体员工对建筑产品施工过程和其他活动中突发事件的应急能力，确保在发生紧急情况时迅速有效地采取应急措施，减少各种突发事件对人员的伤害和对财产、环境造成的损失，制定应急准备和响应控制程序，主管部门是综合计划部/行政保卫部，主要内容是（1）明确各部门、各单位承担的应急准备和响应的职责；（2）确定应急准备和响应工作内容和具体措施；（3）确定重大人身事故的紧急救护与管理；（4）各类事故的报告必须真实，不得隐瞒、虚报、迟报，事故调查应尽快展开，完成调查后，填写事故调查报告。8测量、分析和改进81总则测量数据对以事实为依据做出决策十分重要。集团公司策划和实施测量、分析和改进过程，以满足以下需要（1）证实建筑产品符合规定的要求；（2）确保QHSE管理体系的符合性；（3）持续改进QHSE管理体系的有效性。82监视和测量821顾客满意对顾客（业主/用户）满意程度的监视和测量，是企业倾听顾客的声音，了解顾客的需求和期望，分析改进管理工作，不断提高产品质量的重要手段。制定顾客满意程度测量控制程序，主管部门是综合计划部，主要内容是（1）各部门采取各种方法，收集顾客及社会各界对本企业建筑产品满意程度方面的信息；（2）对上述信息整理归类，进行分析研究；（3）对顾客满意程度进行综合评价，为提高QHSE管理体系的有效性和提高产品质量制定改进措施。822内部审核为验证QHSE管理体系的符合性和有效性，以便发现问题,持续改进,集团公司每年组织内部审核，并制定QHSE内审控制程序，主管部门是研究发展部，主要内容是（1）集团公司管理者代表组织内部审核，组建审核组，任命审核组长，主持制定QHSE体系内部审核计划；（2）审核组按内审计划到受审核部门/施工现场，客观公正地进行审核，填写检查记录，发现问题填写不合格/不符合报告，随后编制QHSE体系内审报告；（3）受审核部门收到不合格/不符合报告后，应调查分析产生不合格/不符合的原因，制定相应的纠正措施，报管理者代表批准后实施；（4）管理者代表负责将QHSE体系内审报告和纠正措施的实施和验证结果提交年度的管理评审（见本手册56）。823过程的监视和测量集团公司对QHSE管理体系的各个过程采用适宜的方法进行监视和测量，并使之成为日常管理活动，以评价各个过程运行的有效性，不断改进工作，提高管理水平和业绩。824产品的监视和测量集团公司依据国家/XX市有关规定以及本企业的管理办法，对建筑产品施工全过程进行监视和测量，验证各过程的产品要求是否得到满足，从而确保最终建筑产品的质量。制定产品的测量和监视管理程序，主管部门是科技质量部，主要内容是（1）明确各级管理部门对产品监视测量和分析的职责；（2）建筑产品监视和测量包括采购产品检验、施工过程产品检验和最终产品检验，分别进行管理和控制；（4）保存产品检验记录。对不合