[doc]-x职业技术学院程序文件全套(doc58)-程序文件

程序文件编制相关职能部门审核批准编号XXZY/SOP423版号A修改第0次文件控制程序生效日期XX年3月12日1、目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效文件，防止失效或作废。2、适用范围适用于本校教育教学服务质量管理体系有关文件的控制。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录策划1学院的质量管理体系文件通常分为质量手册；程序文件；管理文件；质量记录；外来文件。21质量手册编号。XXZY/QM质量手册XX职业技术学院缩写22程序文件编号。XXZY/SOP章节号程序文件XX职业技术学院缩写23管理文件编号。XXZY/IW文件序号管理文件XX职业技术学院缩写24文件的版号以A、B、C依次类推，修改号以0、1、2依次类推。25记录的编号按质量记录控制程序执行。26外来文件编号按各自原来的编号。办公室相关部门收文登记薄31质量手册由文件编制小组组织编写,管理者代表审核,院长批准。32程序文件由相关职能部门编写,管理者代表审核,院长批准。实施33其他文件分别由相关职能部门编制,部门分管副院长审核,院长批准。相关部门文件审批签发表文件分类文件编号文件编写与审批文件发放与使用41文件发放时，由办公室填写“文件发放回收清单”，与文件使用部门办理领取签字手续，确保在使用处获得适用文件的有关版本。42学校范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，注明分发号，向顾客提供的文件为“非受控”文件不盖印章。43办公室负责收集国家和教育主管部门的教育法规和相关文件，适时宣贯。44外来文件收到时，办公室应识别其适用性及版本的有效性，控制分发。45教务处负责教学相关文件的收集、整理和归档。46使用文件受到严重损害时，应到发文部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由办公室收回。47若文件丢失，应向发文部门说明原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，原分发号同时作废。48人员调出时，办公室应负责收回其领用的文件。办公室教务处相关部门文件发放回收清单档案查阅登记薄51质量体系文件的更改，由提出部门组织，填写文件更改单，经院长批准后实施。52文件更改时，要做好记录，保存更改单，适时收回相应作废文件。53文件更改的情形如换页、局部修改，必须注明。54文件五次以上更改或更改内容超过30时应换版，换版同时作废原文件。文件更改单文件更改61文件应放在干燥、通风、安全的地方。62所有的文件原稿及其“文件发放回收清单”由办公室统一保存。各部门设专人负责保存相关的文件，以方便存取和查阅。63办公室负责编制并及时更新“质量文件一览表”和“外来文件一览表”以反映版本最新情况。64作废文件由办公室收集后填写“销毁申请单”，批准后统一销毁。作废文件原稿加盖注明日期的“作废”印章，与有效受控文件分开保存。办公室相关部门质量文件一览表文件销毁申请单外来文件一览表65留用的作废文件，应办理手续，加标识并单独存放。检查71每年底由办公室组织使用部门，对现有体系文体的适用性、协调性进行评审，必要时进行修订，更新“质量文件一览表”。办公室改进81每年按本文件控制程序要求对各部门使用的文件情况进行抽查评比，识别和处理记录控制中存在的问题并进行改进。办公室文件保存与销毁在用文件的评审反馈编号XXZY/SQP424版号A修改第0次质量记录控制程序生效日期XX年3月12日1、目的编制并保持质量记录，以提供质量管理体系符合要求和有效运作的证据。2、适用范围适用于本校质量管理体系有关的所有质量记录的控制。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录策划11各部门使用的记录由各部门自行设计，向办公室提出申请，经统一编号、批准后使用。办公室负责记录样表的保存。12各种记录必须项目齐全，内容清楚，符合规范。办公室相关部门21质量记录表格必须如实、清楚、准确完整填写。22原始记录发生笔录错误需修改时只能用划改方式进行修改，并注明修改人和日期。23所有记录的记录人必须签名，对记录负责。24需要复制、分发的其他记录，要保留底稿。相关部门实施31编号A外来的质量记录使用原名称和编号。B学院内部使用的质量记录的编号QR记录的编号文件编号记录的代号32质量记录的收集、编目、归档、贮存和保管A各职能部门负责本部门的质量记录的收集、归档、贮存和保管。B编制“质量记录控制清单”，对学院质量记录表格统一进行编号管理。C质量记录应贮存和保管在文件柜内，并防潮、防蛀、防丢失。D办公室根据各种记录特性确定其保存期限，详见“质量记录控制清单”。办公室相关部门质量记录控制清单记录的建立审核和批准记录的使用记录的管理33质量记录的检索。质量记录用编号或分区进行存放，易于检索。34质量记录的借阅手续由经手人填写“质量记录借阅申请表”，注明名称、编号、借阅原因和期限，经部门领导签字批准方可借阅。40质量记录的销毁41超过保存期限的质量记录由管理人员填写“质量记录销毁申请单”，经部门领导批准后方能进行销毁。42各部门对部分超过保存期的质量记录，在认为需长期保留，以便今后进行质量研究使用时，经本部门领导批准，各部门自行存档保管，并加盖作废标识。办公室相关部门质量记录借阅申请表质量记录销毁申请单检查改进每年按本程序要求对各部门使用的记录情况进行抽查评审，识别和处置记录控制中存在的问题。办公室记录使用的检查记录的销毁编号XXZY/SOP553版号A修改第0次教育教学沟通交流控制程序生效日期XX年3月12日1、目的建立内、外沟通交流渠道，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。2、适用范围适用于本校各层次各部门间以及与外部各部门、单位、人员之间的沟通。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录11办公室负责归口本院内部与外部沟通的管理。12学院各部门和人员涉及教育教学质量的内外交流与沟通在质量手册、质量管理体系程序和其他质量管理文件中，确定组织接口、职责、并提供明确的沟通方式。办公室相关部门策划21学院建立质量管理体系之外的必要的沟通渠道。211对内沟通方式A教学例会；B院长信箱；C校园网；D校务公开栏。212、对外沟通方式A各级政府文件；B报纸、期刊、电视等各种媒体；C信访、电话；D学术和经验交流会议等。22本院职工可不受职位限制，直接向院长或管理者代表反映教学质量问题，提出解决问题的建议。实施31对内交流沟通311每双周召开一次教学例会。议题由办公室协调院领导和各处室系部安排确定，相关部门准备好研究讨论材料。312办公室负责每周打开院长信箱一次，收取信件交院长，并按院长批示办理或回复。313校务公开栏每周定期公布一次相关信息。314学院网站及行政办公系统随时发布相关信息。32对外交流沟通321及时收取并传达各级政府、部门相关文件精神。相关部门办公室回复记录表每周工作安排表确定组织接口和职责明确沟通方式实施有效沟通322通过各种媒体及时收取、传达和对外发布有关教育教学信息。及时收寄信函、接待来访人员和电话，并作好记录。全面掌握信息，及时、有效、准确的上传下达，并督促落实。办公室电话与来访记录表实施41各部门将收集的各种信息分类汇总，定期或不定期向分管院领导和办公室汇报。42办公室每周收集汇总各类信息，进行登记或形成文字材料，向院长汇报。相关部门办公室检查51各部门应按数据分析控制程序定期进行数据分析，并报告分析结果。52沟通的过程和结果可用记录表格或会议记录、纪要及报告等形式予以表述。相关部门办公室改进根据交流沟通会议的精神，对不足之处制定改进方案，并实施。相关部门收集沟通信息分析沟通信息反馈编号XXZY/SOP622版号A修改第0次人力资源培训控制程序生效日期XX年3月12日1、目的通过对学院教职员工有计划地开展培训活动，使从事教育教学服务的教职工能适应高职教育教学的需要，胜任其岗位要求，确保教育教学服务质量稳步提高。2、适应范围适用于本校教职工的各类培训的控制。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录策划11按学院要求制定岗位描述书，规定各岗位人员职责、资格、技能要求等。12各部门根据工作要求和人员素质状况，于每年12月底提出次年本部门人员的培训申请和培训目标。13组织人事处负责对部门提出的培训需求进行确认。组织人事处相关部门组织人事处岗位描述书培训需求申请表21组织人事处根据各部门提出的培训需求和学院发展规划和人力资源状况，制定学院“年度培训计划”。培训计划包括A新进教师或员工培训；B市人事局组织的专业技术人员培训；C干部调训；D教师培训应达到合格职院评估要求。22临时培训计划，由各系提出，教务处初审，组织人事处汇总报批。23培训计划上报学院党委和行政，批准后，下发责任部门组织实施。组织人事处系部教务处关于教职工继续教育的规定培训计划与安排表实施31培训形式A校外培训（教师）；B校内培训。32培训具体实施方式A校内培训。按照学院年度培训计划，由组织人事处牵头，各系部参与。员工的基本素质培训由组织人事处统一组织实施，专业素质培训组织人事处相关部门岗位能力的确认培训需求申请培训需求确认培训计划的形成培训实施实施由各系部在组织人事处的协调下自行实施。B校外培训。根据学院年度培训计划和临时培训计划，各系部按条件推荐人选外出培训，并报组织人事处备案。组织人事处相关部门培训记录表培训业务档案41校内培训按培训的标准和要求进行考核（考试或考查）。42校外培训由主办单位进行考核。相关部门培训试卷或实践操作记录检查51校内培训结束,培训主持部门应对培训效果进行评估,并做好相应记录,对效果评估不合格的需要重新培训。52对学历不达标或“双师”教师不达标的限期整改和考核。53参加校外培训，经主办单位考核不合格者，自费再次参加培训，直至合格为止。教务处组织人事处不合格教师管理办法培训结业证和登记表改进61根据培训实施的情况，由组织人事处做好全年的培训总结，提出改进意见。62院长办公会议批准改进措施。63相关部门按改进措施要求实施。组织人事处相关部门效果评估持续改进培训考核编号XXZY/SOP56版号A修改第0次管理评审控制程序生效日期XX年3月12日1、目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2、适用范围适用于本校最高管理者对现行质量体系的评审。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录11编制“管理评审计划”，经管理者代表审核后，报院长批准。12一般情况下，每年举行一次评审，二次之间不超过12个月，特殊情况应增加管理评审的频次A顾客出现重大投诉；B质量方针和目标已不适应本校的发展需进行修改；C学院组织机构有重大变化；D质量管理体系文件已进行换版；E本学院连续两次出现重大教学质量事故；F质量管理体系审核出现严重不符合项。13评审内容A对现行质量方针的适宜性进行评审，并核查质量目标的实施情况，必要时须重新制定质量目标；B内部和外部审核结果；C上次管理评审审核结果，以及纠正预防措施执行跟踪情况；D纠正及预防措施执行情况；E顾客的反馈，包括顾客满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；F教学质量对比分析，质量目标达标情况，质量方针和质量目标的适宜性和有效性；G学校质量体系可能发生变更情况；H持续改进的建议。办公室管理评审计划21办公室负责根据评审内容的要求，收集评审资料，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。办公室策划22各部门负责准备与本部门有关评审所需的资料，以便在管理评审会上参与评议。相关部门制定管理评审计划资料收集31管理评审采取会议的形式进行，由院长主持。32各相关部门负责人对管理评审内容进行评议。33管理评审输出应包括以下方面的内容质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；教学方法的改进，以及现有教学质量符合性的评价等；师资力量、教学设备等资源需求。34对存在和潜在的不符合项提出纠正和预防措施，确定责任人和期限。35参加会议的人员须在管理评审“会议签到表”上签到。办公室相关部门管理评审签到表4根据管理评审输出编写“管理评审报告”，提出改进、纠正和预防措施要求，经管理者代表审核，院长批准，发至相关部门并监督执行。办公室纠正措施控制程序管理评审报告5各有关部门接到评审报告后，对管理评审中提出的改进、纠正和预防措施要求负责落实和实施。相关部门6办公室负责跟踪和验证并对改进、纠正和预防措施实施监督。办公室7如果评审结果引起文件更改，应按文件控制程序执行。办公室文件控制程序8本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入，以评价其效果。9保存管理评审报告和其它相关记录。办公室质量记录控制程序分析改进10管理评审中形成的记录按质量记录控制程序进行管理。记录归档持续改进跟踪与验证纠正措施编制管理评审报告召开管理评审会议实施编号XXZY/SOP6301版号A修改第0次教育教学服务设施管理控制程序生效日期XX年3月12日1、目的对实现教育教学服务的设施进行管理，保证设施的完好状态，满足教育教学的需求。2、适用范围适用于本校教育教学设施的管理和控制。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录策划11实训中心组织各专业系、基础课部分别制定实验实训仪器设备、体育设备的添置计划。12实训中心汇总，形成学院采购计划，交院领导审批。系部实训中心设施采购明细表实施21具体采购程序见采购控制程序。22设备采购到位后，由实训中心组织相关人员进行验收。23实训中心和有直接管理的实训实验室（包括机房）的专业系，负责建立各自的实训设备台账。各实验管理人员负责建立分账。后勤产业处建立总台帐。24基础课部负责建立体育器材台账。25使用易耗品需办理领用手续，并登记使用情况。26跨部门使用实习设施需办理借用手续，并在使用完毕后一周内办理归还手续。27实验员制订设施维护、保养规定及计划。实训中心后勤产业处相关系部重要设备管理制度基础设施管理规定实验室管理规定制图仪器领用管理办法后勤管理规定教室管理规定分账单台账单易耗品领用表设施借用表设施维护保养计划检查31制订设施操作规程。32实验员建立设施使用情况表。33实验员建立设施维护情况表。34实训中心不定期检查设施的使用情况、维护情况并进行登记。35实训中心和各相关部门按期巡视、检查各设施情况并进行登记。实训中心相关系部设施使用登记表设施维护登记表监督设施的使用与维护总结分析使用状况持续改进按期巡视检查设施确定设施需求制订采购计划审批实施采购建立设施台帐制订设施使用规定制订设施维护保养规定改进41每年根据教育教学设施使用维护情况提出改进意见，并对发现的问题组织相关部门实施整改。实训中心相关部门编号XXZY/SOP6302版号A修改第0次网络建设管理控制程序生效日期XX年3月12日1、目的对网络建设与管理实施有效控制，保证网络的正常安全运行，充分发挥其在提高教育教学质量中的积极作用。2、适用范围适用于本校校园网的建设与管理。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录11办公室按精简高效的原则提出网管中心的组织机构、人员安排初步意见，报院长办公会批准。网管中心由办公室归口管理。办公室策划12由网管中心会同有关部门进行可行性论证，提出校园网建设的架构、经费预算方案，报院长办公会批准实施。13由网管中心对网络建设和管理制定明确、具体、可行的规定，经主管院领导批准后，由办公室发布。网管中心实训中心计算机系相关部门21网管中心每期举办一次网络信息员培训班。就网络技术、网站建设、网络资源开发利用和网络安全防范等进行培训。22网管中心提交的网络设备器材购置、改造方案经院长办公会批准后，由实训中心负责招标采购，并与网管中心一道组织安装验收。23网管中心负责学院网站的建设，经常性地调整和充实网页设计、栏目开设、相关内容。24各处室、系部发布网络信息，需经部门或主管院领导同意后，经网管中心归口登记签发。网管中心实训中心网络建设方案网络管理办法培训计划、教材、名单网络设备、软件登记表网络信息发布登记表31校园网要定期或不定期检查维修，及时排除故障，保持设备正常运转、线路通畅。实施32校园网络维护，教学系统由实训中心负责，行政办公系统由网管中心负责。相关部门成立网管中心拟定网络建设方案制定网络管理规章制度培训网络使用人员搞好网络建设进行网络维护33进行网络维护，先由发生网络故障的部门提出，并填写网络故障维修登记表。网络故障维修登记表实施41学院实行网络安全责任制，层层负责。42认真实施安全防范，建立网络安全记录档案。43网络设备器材防范水、电、火、盗等危害，日常由网络管理员负责，每天上下班时进行安全检查，晚上安全由保卫科负责；防范病毒攻击、拦截黄色网站等由网络管理员负责，每天适时检查，发布警报。办公室实训中心保卫科相关部门网络安全记录表检查51办公室每期集中检查一次网络建设、维护、使用和安全情况，听取各方面意见。办公室改进61网管中心半年小结、年度总结网络建设与管理情况，提出改进意见。办公室保证网络安全检查收集网络使用情况和信息总结分析反馈编号XXZY/SOP72版号A修改第0次招生管理控制程序生效日期XX年3月12日1、目的规范本校招生过程，确保招生管理工作的高效运行。2、适用范围适用于本校招生工作的管理。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录11每年的2至3月份，根据学院的年度工作计划拟定招生方案草案。12招生方案交处室系部负责人会议讨论、评审，招生就业指导处汇总意见后，交院党委会评审定稿。13依据学院招生方案和省教育厅、省发改委的计划草案，结合系部申报，拟定分专业招生计划。招生就业指导处系部学院年度工作计划省教育厅省发改委申报计划相关表格141分专业计划交院学术委员会及学生工作处、教务处、负责人会议讨论，由院领导审定。招生就业指导处招生工作评审表142将审定计划及时衔接、申报各省教育厅，并做好上报教育部的有关工作。招生就业指导处策划15根据系部上报资料起草招生简章、章程。16招生简章、章程由教务处、学生工作处、办公室进行初审，报分管领导、院长审批。招生就业指导处相关部门211组织人员进行宣传发动工作。212根据学院网上录取领导小组的布置具体实施好网上录取工作。招生就业指导处招生咨询管理规定22新生凭录取通知书到学院报到。作好新生接待工作。相关部门实施23根据新生报到情况，组织好补录生源，并做好相关网上补录手续。招生就业指导处新生报到信息表检查31学生进校后，确有特殊原因需转系、转专业的，由本人到招生办领取专业调整申报表，到调整前后系、学相关部门新生专业调整申请表补录专业调整制定招生方案招生简章、章程制定与评审新生录取计划评审新生报到计划申报检查生工作处、教务处报批，由分管领导审定。32总结当年招生的情况，并将有关专业、质量等报学院学术委员会。招生就业指导处改进将当年招生的情况反馈到相关部门，提出改进的建议，相关部门组织改进。招生就业指导处相关部门反馈持续改进专业调整评审招生总结编号XXZY/SOP73版号A修改第0次专业建设管理控制程序生效日期XX年3月12日1、目的规范专业建设工作程序，确保专业增设、各级各专业教学的策划和优化满足人才培养的要求。2、适用范围适用于本校专业增设、各级专业教学的策划和优化。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录11招生就业指导处、各系部于每年3月上旬向教务处提交当年招生专业、专业教学计划优化的建议及分析论证材料。于每年9月下旬向教务处提交来年增设专业的建议及论证材料。招生就业指导处系部12办公室将省市有关专业增设、专业教学计划编制、课程设置和建设的指导性文件交教务处备案。办公室13教务处汇总招生就业指导处、各系部的材料并根据教育部、省教育厅、市教育局有关专业增设、专业教学计划编制、课程设置和建设的指导性文件，于每年3月中旬提出当年招生专业计划、各级专业教学计划优化及课程调整的预案（含教学计划优化及课程调整计划表和编制专业教学计划的原则规定及其具体要求），于每年9月上旬提出来年增设专业的预案（含增设专业计划表及新增专业备案材料编制原则规定及其具体要求）。上述预案均提交给院学术委员会评审。教务处14院学术委员会评审预案，形成决议案。学术委员会策划15教务处根据学术委员会的决议案，于每年3月下旬下达当年招生专业教学计划编制以及各级专业计划调整优化的任务至各系部；于每年9月中旬下达来年增设专业备案材料编制的任务至有关系部。教务处国家高等职业教育专业目录教育部关于制订高职高专教育专业教学计划的意见教务处关于新增专业备案材料编制的原则意见教务处关于制订专业实施性教学计划的原则意见教务处关于制订课程教学大纲和实训大纲的原则意见教育行政部门有关专业增设课程设置的指导性文件省教育厅专业设置的批复文件招生专业计划表专业教学计划优化调整意见表新增专业计划表新增专业备案表学年教师引进培训计划表学年实验实训建设计划表新增专业课程教学及实训大纲编制任务书专业建设策划16系部成立新增专业备案材料或专业教学文件编制、修订小组，名单报教务处。系部21文件编写小组针对新增项收集资料，内容包括A国家教育部的教育教学大纲和培养要求；B省、市教育部门有关专业增设教学计划、课程设置等指导性文件；C新专业的质量要求；D顾客的要求；E师资和教育教学设备的配置要求等。系部专业教学计划编制任务书新增专业备案表编制任务书22教务处汇集、整理资料后上交学术委员会。23学术委员会对其充分性和适宜性进行评审，开成决议。教务处学术委员会新增专业输入评审表24编制小组依据任务书和编制原则规定及其具体要求于每年4月上旬编制、修订当年招生专业教学计划、学年教师引进、培养计划和实验、实训建设计划以及各级专业教学计划、课程教学大纲、实训大纲，经系部主任审核后报教务处；于每年9月下旬依据任务书和编制原则规定及其具体要求编制新增专业备案材料和新增专业课程教学及实训大纲，经系部主任审核后报教务处。系部25教务处自收到初稿之日起一周内依据制定的原则意见对初稿完成初审，提出修改意见发回系部进行修改，并对授课老师的资格进行验证。26各系部自收到发还稿一周内完成修改，报教务处。27教务处汇总修改稿，分别于每年4月下旬和10月上旬将上述相关文稿提交学术委员会复审。教务处系部专业建设文件初审意见表新增专业输出评审表实施271院学术委员会复审，提出复审意见。272征求学生意见（注在整个实施过程中分学年征集，作为确认依据之一）。学术委员会教务处专业建设学生意见征询表成立文件编制小组专业建设输入初审专业建设输入评审YESNO设计开发NO专业建设输出评审实施31教务处根据学术委员会复审意见和学生意见分别于每年4月底和10月中旬对上述相关文件修订定稿。教务处检查32教务处将新增专业备案材料按省厅要求上报备案。于每年5月初将当年招生专业教学计划、新增专业课程教学大纲和实训大纲、学年实验实训条件建设计划、各级专业教学计划和课程教学及实训大纲修订稿报院领导批准。33院领导审批。34教务处根据省教育厅的备案批复和院领导批示文件将上述文件汇编成册，发布实施。35各系部必须严格按照发布文本实施。确需调整的，必须提交书面申请并附带论证材料，经分管副院长批准后，交教务处备案。教务处课程调整申请表改进42招生就业处、教务处、各系部对上述专业建设文件的实施状况及人才市场需求状况进行分析研究，对新知识、新技术、新工艺进行跟踪研究，形成新的专业增设、专业计划优化和课程优化的论证和建议。招生就业指导处教务处系部优化改进定稿、报批发布实施编号XXZY/SOP74版号A修改第0次采购控制程序生效日期XX年3月12日1、目的规范物资采购工作程序，确保物资采购满足并符合教育教学服务的需要。2、适用范围适用于本校对影响教育教学服务质量的物资采购过程和外包过程的控制及供方评价选择的管理。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录11根据学院教育教学管理情况,将采购物资分为三类A类教学仪器设备、教材、图书；B类实训材料；C类办公用品、学生生活设施及其他物资。重点控制A、B类物资的采购，C类物资可参照执行。12后勤产业处归口管理采购控制程序。后勤产业处21各系部根据教育教学服务需要，制定教学设施采购计划，报实训中心。系部政府采购法外聘教师管理办法物资采购制度教材采购管理规定图书采购管理办法采购明细表22后勤产业处根据仓库库存情况及招生计划制定学生生活设施采购计划（包括课桌、椅、床铺、餐桌等）。后勤产业处物资采购计划表23各系部根据教学计划和教学大纲要求提出教材需求数量，交教务处，教务处汇总后形成“教材采购计划”。系部教务处教材采购计划表24图书馆根据教育教学的需要和库存图书的结构数量情况提出图书采购计划。图书馆图书采购计划表25实训中心根据教学计划和实验员提出的实际需要提出全院实训设施的采购计划。实训中心教学仪器设备采购申请表31教学设施采购计划由实训中心填制设施采购明细表，报院领导审批后送市政府采购办审批。实训中心设施采购明细表32教材采购计划由教务处填具“教材采购计划”报院领导批准。教务处策划33C类物资采购计划由政府采购办招标统一采购，学院无自主权。后勤产业处委托政府采购书采购物资分类制订采购计划采购审批34图书资料采购计划报院领审批。图书馆35实训材料由实训中心汇总报院领导审批后经政府采购办审批。实训中心41制定选择、评定供方标准，选择合格供方的基本条件A、具有法人资格的组织；B、产品的质量、价格、交货能力及交付后服务等情况满足学院要求；C、财务状况及服务和信誉度良好等。51根据采购物资技术标准和教学需要，院领导组织相关采购部门和使用部门对A、B类物资的供方提供产品的质量、价格、供货能力、售后服务等情况进行选择和评定，也可采用到供方现场调查、信函索取有关资料和证明文件等方式进行评价，参加部门填写“供方评价表”。相关部门供方调查表61对评价合格的供方由相关责任部门编制合格供方名录报院领导批准，下发至相关部门实施。相关部门合格供方名录71采购实施部门分别建立合格供方档案。72A、B类物资采购必须在合格供方内进行。相关部门73临时聘请教师的选择和其他外包服务，参照本程序规定进行。组织人事处81教材采购计划由教务处负责采购实施。教务处82图书资料计划由图书馆负责采购实施。图书馆83实训设施、材料和教学仪器设备由实训中心负责采购实施属于政府采购范围和金额的，报政府采购。实训中心实施84办公用品、学生生活设施及其他物资由后勤产业处报市政府采购办负责采购实施。后勤产业处制订选择、评定供方标准选择、评定供方判定建立合格供方档案采购实施91采购物资到院后，由相关采购责任部门组织验收。并报后勤处产业记入台帐（图书、教材除外）。92对采购不合格的物资，由采购部门和申请部门共同评审，填写“采购不合格品评审处置表”，提出处理方案，各采购责任部门按评审方案处置不合格物资。相关部门101建立并保存A、B类物资的合格供方质量档案，记录其每批供货质量状况。验货单据102对产品质量好，信誉度高的供方，在订货时优先考虑。103如果合格供方连续二次因不能满足物资质量要求或不能按时交货，则取消合格供方资格。相关部门采购不合格评审处置表改进111由院领导主持，后勤产业处、办公室、教务处等联合组织相关部门每年对供方进行一次评审，经院领导批准后，决定是否调整供方。121对调整后的合格供方纳入“合格供方名录”中，由相关责任部门按有关条款进行管理。相关部门供方评审报告采购物资的检验供方管理定期评价持续改进NO取消编号XXZY/SOP7501版号A修改第0次教务管理控制程序生效日期XX年3月12日1、目的规范教务管理，保证教学质量目标的实现。2、适用范围适用于本校教务管理的控制。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录11根据专业教学计划，于每学期第十六周制订下学期授课计划（初稿），发至专业系。教务处12各专业系核查、调整学期授课计划，要求总调整额不超过15，并于一周内报教务处。系部策划13汇总调整意见，报主管院长审批，并于每学期第十八周制订下学期授课计划（正稿），下发至系部。教务处学期授课任务安排表实践性教学安排表课程调整申请表21按学期授课计划落实授课任务到老师，于每学期第十九周报教务处。系部22教务处汇总编印授课任务安排表，下达至系部,系部下达授课任务通知书至任课老师。23根据学期授课任务安排表、校历表等编制总课表、教学进程表、实践性教学安排表等，于开学前发至相关部门、班级及任课老师。教务处24教务处根据学期授课任务安排表，制订并下发教材计划（初稿），系部、教研室核查、修订后，将意见反馈教务处。教务处系部25根据修订意见，制订教材使用计划（正稿），报主管院领导审批。26征订、接收、发放教材，结清账目。教务处授课任务书总课表教学进程表实践性教学安排表教材征订单教材入库单教材发放表教材库存账实施27任课老师根据授课任务书领取教材，编写教案及学期授课计划、实践性教学计划，组织课堂教学。系部检查31任课老师因公、私事等无法正常上课的，需按教职工考勤规定和调、代、停课制度办理手续，填写调、代、停课申请表，报相关系部审批，申请表一式二份，一份系部留存，一份教务处备案。系部关于落实学期授课任务的原则性意见专业教学计划学分制试行办法教职工考勤与请假规定院系二级管理实施办法教材管理办法调、代、停课制度调、代、停课申请表制定授课计划下达计划落实分配学期授课任务编制发放教务文件教材管理课堂教学检查32各专业系根据实际情况需分、合班的，需写出书面申请报教务处审批，经审批后由教务处统一调整，重新下达授课任务，并由相关专业系报学生处备案。专业系教务处改进41将教学过程中发生的对教学质量产生不良影响的信息进行反馈并提出改进措施。教务处教务调度持续改进文件编号XXZY/SOP7502版号A修改第0次教育教学服务过程控制程序生效日期XX年3月12日、目的规范本校教育教学服务过程，确保教育教学质量。、适用范围适用于校教育教学服务过程的管理。、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录策划11系部根据学期授课任务安排表，安排专业教研室组织教师制订学期授课计划一式三份，审定后于开学第二周交教务处审查。系部教务处专业教学计划教学实训大纲学期授课计划表学期教学进度表21教师应在教研室的统一要求下备课，教学中可以使用教案或电子课件，但必须具有纸质教案；新老师的教案必须经指导老师签字才能使用。教案在期末检查完后返还教师本人，教师本人保存三年以上。系部22教师按课表及教学进程表组织教学，在教学过程中接受有关方面的检查、考核。23需调、代、停课的按调、停、代课制度执行。教务处将调、代、停课情况汇总、通报。24教师课后做好课外辅导和作业批改。系部教务处25系部组织专业教研室分别在期中、期末对教师教学情况进行常规检查，填写教学常规检查表一式两份，系部和教务处各保存一份，至少三年以上。系部教务处26每月系部收集汇总课堂教学情况和学生学习情况，并报教务处备案；期末收集课堂情况记录本和班级日志，经审查后归档保存三年以上。系部实施31系部组织教研室检查教师教学过程中的有关情况，汇总、统计并分析经验、问题及原因，汇总分析材料报教务处备案。教师教学工作基本规范教学常规检查实施办法教职工考勤与请假规定调、代、停课制度教学事故认定及处理办法实习实训管理规定课程调整通知单教学常规检查表调代停课通知单改进41教务处根据系部所报统计分析材料提供的情况，提出整改意见，报分管院领导批示后，由系部进行相应整改。教务处系部备课调代课上课课件教案作业批改下班辅导课堂记录本班级日志教学过程情况统计分析持续改进制订学期授课计划编号XXZY/SOP7503版号A修改第0次学生管理控制程序生效日期XX年3月12日1、目的使学生管理工作进一步规范化、制度化、科学化，提高学生管理工作效率。2、适用范围适用于本校学生管理工作。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录11根据法律和规章要求，学生、家长、用人单位及社会要求，制定、修改和完善各项学生管理制度。学生工作处院系二级管理实施办法12制定切实可行的学年学生宏观管理工作计划，报主管领导批准后执行。学生工作处学年宏观管理工作计划13制定详细、具体且切实可行的学年学生管理工作计划，报学生工作处批准后执行。系部系部学年学生管理工作计划14制定详细、具体且切实可行的学生会学年工作计划，报学生工作处批准后执行。学生会学生会章程学生会学年工作计划策划15制定学期班主任工作计划，报相应系部审核批准后执行。班主任班主任工作条例班主任学期工作计划21安排迎新工作，制定军训计划，报院领导批准后执行。学生工作处新生军训制度迎新工作安排表22具体实施迎新及军训工作。相关部门学生纪律条例军训计划23认真组织进行新生入学教育及老生法纪与安全教育。24认真抓好对各班学生的考勤工作。25真评选“先进班集体”。系部保卫科学生工作处班级考核评比细则31按相应计划进行学生纪律、卫生及安全管理工作，保证校园安全、卫生，学生遵纪守法。保卫科系部学生教室寝室管理制度新生入学教育安排表学生考勤表值班记录实施32定期认真评选“文明班级”和“文明寝室”，并及时予以表彰。学生工作处“文明班级”“文明寝室”评选办法会议记录制定系部学生管理工作计划制定学生处工作计划制定班主任工作计划制定院学生会工作计划纪律、卫生及安全管理老生法纪与安全教育新生迎接军训及入学教育评定“先进班集体”“文明班级”“文明寝室”评定41按要求严肃认真评选和推荐国家、省政府奖学金获得者，及时公示与报批。42按程序严肃认真评定学院奖学金获得者。学生工作处系部奖学金条例51根据国家法律法规和高校学生国家助学贷款有关文件精神以及相关部门有关规定，严格按照程序及时认真办理学生国家助学贷款手续。52根据需要与可能，尽可能合理安排学生勤工助学岗位，确定助学金额。学生工作处国家助学贷款管理规定特困生基金管理规定会议记录和相关资料61根据学生思想现状，有针对性地对毕业班学生进行理想前途教育。学生工作处各系71对照条件，认真评选“优秀班主任”。学生工作处系部班主任工作考核细则会议记录72组织召开学生工作座谈会。学生工作处81对各系报送的班主任名单进行资格审查和确认，各系班主任具体由各系管理。82对各系学生管理人员队伍建设、班主任队伍建设，学生干部队伍建设及其工作情况，各系学生政治思想、遵纪守法、文明卫生、参赛获奖等情况，进行定期和不定期检查。检查结果分系分类进行详细记载。学生工作处系部学生管理工作督导办法83每周召开系部学生工作例会一次，肯定成绩、通报问题、提出改进意见，并督促其实施。学生工作处84每月对各系学生管理工作进行一次综合考核和评价，并依此核定各系学生管理人员及班主任津贴发放额度。考核结果在一定范围内及时予以通报。学生工作处系部系部学生管理工作考核办法85班主任写出学期工作总结交相应系部审核并存档。班主任学生管理工作情况登记簿检查86各系写出学年学生管理工作总结，交学生处审核并存档。系部国家、省政府奖学金评选与推荐毕业生理想前途教育评定“优秀班主任”，召开学生工作座谈会过程检查、考核量化、评估及工作总结学院奖学金评定国家助学贷款及勤工助学管理87学生工作处写出学年学生工作总结，经主管领导审核后报送学院。学生工作处改进91回顾反思工作，识别和处置一年中学生管理工作中存在的问题，并根据经学院批准后的学生管理工作改进意见，逐步改进工作。学生工作处持续改进编号XXZY/SOP7504版号A修改第0次就业指导管理控制程序生效日期XX年3月12日1、目的规范毕业生就业指导与推荐服务工作，促进毕业生就业。2、适用范围适用于本校就业指导工作的管理。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录策划11按照就业单位选择的要求由就业中心或系部收集相关用人单位信息。12就业信息的发布需经审批并相关执行人签字，通过网站、公布栏、系部、班级等形式发布招生就业指导处系部就业咨询管理规定就业信息发布表就业信息发布审批表21组织符合要求的毕业学生报名，并按用人单位的要求填报有关表格或毕业生推荐材料。系部22由就业信息收集部门到招生就业处办理审批备案手续，并经分管领导批示同意。招生就业指导处23学生领取离校表格办理相关离校审批手续。系部24符合就业的学生到就业中心或系部签订就业保证书。25由就业信息收集的责任部门派员护送学生到用人单位。招生就业指导处系部实施26学生正式到用人单位上岗就业，护送部门将有关学生就业名单盖章，与用人单位办理交接手续。系部招生就业指导处毕业生就业推荐工作管理办法应聘人员报名表就业安置审批表就业离校卡就业保证书就业推荐表检查31将用人单位的意见反馈到系部以及学院教务处。32适时对毕业生和用人单位进行跟踪调查，对学院的教育教学质量提出改进意见。系部招生就业指导处教务处就业率统计上报工作的暂行办法改进根据毕业生和用人单位的的反馈意见，持续改进教育教学质量。收集用人单位信息就业信息发布审批反馈毕业生用人单位跟踪调查跟踪调查持续改进组织学生报名毕业生就业审批学生办理离校手续学生签定就业保证书护送学生到用人单位学生应聘上岗编号XXZY/SOP7505版号A修改第0次教科研活动管理控制程序生效日期XX年3月12日1、目的适应质量管理的要求，规范教科研活动，保证日常教研活动按照规定要求有效开展。2、适用范围适用于本校教师日常教研活动的控制。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录策划11学期第1周系部制订各教研室日常教研活动计划，第二周交教务处备案。12教务处汇总系部计划，编制全院性教研活动计划草案。系部教务处21教务处审核系部日常教研活动计划。教务处22分管院领导审批系部日常教研活动计划及全院性教研活动计划。分管院长23教务处汇总系部日常教研活动计划及全院性教研活动计划，编表送发至各相关领导、系部及教研室。教务处实施24每双周三下午由系部、教研室按教研活动计划组织日常教研活动，要求所有专、兼职老师必须参加。教研室负责考勤并作好活动记录，教务处负责抽查并作好抽查记录。系部教务处检查25教务处组织全院性教研活动，写出书面总结材料，相关资料归档保存。教务处教科研成果奖励办法教科研成果申报评审办法学术交流管理规定教科研课题管理规定教研活动简明计划表教研活动记录本教科研成果申报表教科研成果评定表学术交流活动申请表教科研课题申报表教科研课题立项通知书教科研课题评审表31总结成绩，分析教研活动中存在的不足，提出改进措施。改进32报院领导审批改进措施。系部教务处制订计划审核和审批实施检查、反馈总结分析编号XXZY/SOP7506版号A修改第0次学籍管理控制程序生效日期XX年3月12日1、目的使学籍管理工作进一步规范化、制度化、科学化，提高学籍管理工作效率。2、适用范围适用于学院学籍管理工作。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门相关文件记录策划11根据法律、规章及上级教育行政主管部门和学院要求等，制定、修改和完善学生各项学籍管理制度。12根据国家法律法规、上级教育行政主管部门和学院工作安排，结合学院学生实际，制定学年学籍管理工作计划。学生工作处学籍管理实施细则院系二级管理实施办法学籍管理工作计划21编制学生报到程序表，安排组织学生报到工作。学生工作处相关部门学生报到程序表22安排组织老生以班为单位凭学生证和报到程序表办理注册手续；新生凭报到程序表办理学生证及注册手续。系部学生工作处学籍异动情况登记表31组织老生进行学年鉴定，并根据条件评选“三好学生”和“优秀学生干部”，报学院批准后予以表彰。学生工作处系部优秀学生评选办法优秀学生审批表32根据新生报到、注册情况编排班次、学号，打印学生花名册，建立新生学籍档案。学生工作处学生花名册41根据有关规定及学生具体情况，严肃认真地办理转学、退学、留级及休学手续，并下发相应文件。学生工作处系部相关部门51根据学生违纪情况，对照有关规定，及时严肃查处违纪学生，并下发相应处分文件。学生工作处系部学生违纪处分暂行条例相关资料61根据安排及时通知并组织毕业班学生进行图像信息采集工作，并做好认真、细致地核对与图像信息保管工作。系部学生工作处毕业生图像信息采集若干规定实施71认真做好学生毕业鉴定工作，全面、公正、客观综合评价每一个毕业学生。学生工作处系部学院学生思想品德考核细则学生毕业鉴定表制定学籍管理工作计划报到、注册管理学年鉴定三好学生优秀学生干部评定建立新生学籍档案转学、退学、留级及休学管理纪律处分及文件管理毕业生图像信息采集及管理毕业鉴定72对照条件，认真做好院、市、省级“优秀毕业生”的评选与推荐工作。学生工作处系部优秀学生评选办法81根据学生表现及学习情况确定毕、肄业人数，并办理相关证书。结业证书根据需要办理。学生工作处不合格学生处理程序离校卡82按规定程序发放毕业证书。学生工作处学生毕业证书发放规定毕业证书发放登记册83催交、收集和整理毕业生档案材料，办理毕业生档案转递手续。根据需要补办毕业证。学生工作处学生档案管理制度学生档案袋学生档案转入（建立）登记表学生档案转出（发放）登记表检查91每学年定期和不定期对学籍管理工作情况进行回顾和必要抽查，并进行综合考核量化与评估，写出工作总结。学生工作处改进101回顾反思工作，识别和处置一年中学籍管理工作中存在的问题，根据经院领导批准后的学籍管理工作改进意见逐步改进工作。学生工作处院、市、省级“优秀毕业生”评定与推荐毕业生档案材料收集、整理与传递补办毕业证毕业、结业及肄业证书管理持续改进过程检查、考核量化、评估及工作总结编号XXZY/SOP7507版号A修改第0次职业技能鉴定管理控制程序生效日期XX年3月12日1、目的确保职业技能鉴定工作规范，保证职业技能鉴定数量及质量，实现学业证书与职业资格证书两种证书制度并重的目标。2、适用范围适用于本校学生及社会群众职业资格证书的申请、鉴定及办理。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录11鉴定所每年11月份作出下一年度鉴定计划报省鉴定中心，每学期初根据年度计划制订本期鉴定计划，内容包括鉴定人员和工种预测，鉴定范围及标准，鉴定工作日程总体安排。鉴定所12在宣传栏公布工种名称，考试标准，报名时间，考试科目等。必要时将通知发放到有关班级。鉴定所考证一览表13组织考生申报，由考生根据自身情况填写表格，对考生资格进行审查，统计考生报名情况。系部鉴定所鉴定报名表14鉴定所拟写鉴定申请报告并上报省鉴定中心；打印职业技能鉴定人员名册。鉴定所鉴定申请报告15系部安排培训课时、培训对象、培训教材、培训师资，制定培训计划。系部培训计划16培训时应使用相关配套教材，鉴定所按职业标准要求发放相关教材。系部教材发放表17各系部按职业标准对考生进行理论、实操的培训。系部培训安排表18由省厅鉴定中心逐级传送试卷到鉴定所，鉴定所保密措施规范，于考前3天交接试卷。鉴定所试卷/光盘交接单19鉴定所工作人员输入考生信息进考务管理系统，生成准考证，贴考生照片，盖鉴定所印章。鉴定所策划110鉴定所准备鉴定用理论与实操考试考场。理论考场需单人单桌单行，实操考场应整洁、卫生，设备完好。鉴定所职业技能鉴定所鉴定工作规程省职业资格证书管理暂行办法职业技能鉴定试卷保密制度职业技能培训管理办法职业技能鉴定档案管理制度考场准备制定计划发布公告鉴定申请组织报告培训计划培训教材培训实施试题准备准考证准备111鉴定所安排鉴定现场负责人、