某泵业集团发展战略规划

某泵业集团发展战略规划2010年6月导入部分客户价值我们旨在通过客户价值为导向，在生产成本、产品技术、销售服务等各方面引领市场，全力打造集团核心竞争力。客户价值主要表现在可靠的产品；个性化的功能服务；系统、专业、及时的优质服务、全生命周期成本最低企业使命我们的企业使命是为中国泵工业的崛起贡献自己的力量。坚持自主品牌，振兴民族工业，产业报国是我们的伟大抱负，也是我们凝聚力的源泉。企业愿景我们的愿景是成为世界泵行业知名企业。在市场占有率上成为绝对领导者，在技术上成为行业领先的带头羊，使我们中国的自主品牌走向世界。战略方向我们的战略方向是成为世界级的综合性泵业公司。秉承强大的营销力传统优势，不失时机地实施积极的资本经营战略，通过购并、合资合作、战略联盟等方式进军流体机械领域。在大力发展国内市场的同时，加快拓展国际市场。在公司做大的同时积极创新，向世界泵业十强挺进。战略目标我们的雄伟目标是2012年实现销售目标60个亿，税后利润56个亿，成为世界泵业的前10强，我们的行业地位定位是国内第二、三、四、五名的销售总和，利润是第二名的145倍。战略定位公司层战略快速增长战略、同心多元化战略以发展泵业为主，补充机封、潜水电机等产业链上游行业，向风机、压缩机等流体机械领域扩张，积极地在流体机械领域实现快速增长。战略定位事业层战略性价比最优战略、速度服务的性价比最优战略性价比最优体现在1/3产品处于行业最先进水平；1/3产品处于行业前三名；1/3产品处于行业平均水平；一流的服务体现在响应能力比行业平均水平高出30以上。战略定位竞争战略差异化战略通过差异化战略在产品、服务、人事、形象上塑造与竞争对手与众不同的特点，以建立起我们的独特竞争优势。战略定位品牌战略产品品牌可靠；形象品牌诚信我们的产品品牌是可靠，通过可靠的产品品质，提升产品的竞争力和美誉度，培养客户的信任感和忠诚度。我们的形象品牌是诚信，诚信的形象是企业可持续发展的保证。我们的诚信是对客户的诚信，以诚信实现客户的满意度；是对供应商的诚信，以诚信实现双方的合作互赢；是对员工的诚信，以诚信的管理形成强大凝聚力。战略环境机会（SWOT分析）政治、宏观经济机会拉动内需,产业振兴中国经济快速增长，GDP增长每年达8以上；国家对企业技术创新的的支持；5年内，中国将成为世界第二大经济体，国际影响力提升；税制改革，对企业的监管力度加大；资本市场的活跃和开放；农村城镇化；战略环境机会（SWOT分析）政治、宏观经济机会和谐社会建设；国家能源、环保战略；核电发展带来100亿市场，污水垃圾发电每年30增长中国进入重化工业时代。国际金融危机世界泵行业前20强面临危机国际市场对中国泵采购需求提升用户追求节能和高可靠性泵产品成为趋势战略环境机会（SWOT分析）市场方面机会产业周期性风险；竞争对手日趋强大；产业壁垒；劳动力成本上升；价值链上游产品涨价；能源、运输成本上升；外资企业本土化进程加快。战略环境威胁产业周期性风险；竞争对手日趋强大走向联合资本的推动产业壁垒；劳动力成本上升；价值链上游产品涨价；能源、运输成本上升；外资企业本土化进程加快。技术升级加快（核产业推动），进一步加剧泵行业的技术竞争未来因为技术升级和资本运作，出现3040亿的泵公司大集团将推动产业并购整合。产品市场容量预测（根据08年数据）建筑市场预计容量66亿市政市场预计容量205亿水利市场预计容量75亿电力市场预计容量20亿矿选市场预计容量7亿化工市场预计容量17亿其它工矿市场预计容量289亿双吸泵（预计容量18亿）1000广州一泵155097合计1000兰州水泵24756连成15000博泵科技13235长沙水泵13000东方10000双轮5000湖南泊罗3000湘潭花石20005000500064638000980432839四川新达常州东科技广东佛山长沙天鹅三联KSBKQ单级泵（预计容量22亿）5000广州一泵138669合计27000连成15000东方20000格兰富500060006101100001000034568上泵集团广东佛山熊猫白云威乐KQDG（小）泵（预计容量4亿）37000合计5000郑州电力机械5000长沙水泵4000重庆水泵4000博泵科技4000双轮1000长沙耐普1000长沙天鹅150015002000300030002000连成华联沈阳格瑞得沈阳工业泵同泰KQ多级泵（预计容量10亿）（不含冲压，含消防）79402合计12201熊猫9837连成8000东方6250白云6114广州一泵1000长沙天鹅5000500050005000600010000广东佛山博山其他威乐博泵科技双轮KQ污水泵（预计容量14亿）（不含建筑）7000KSB108927合计25000ITT18000蓝深15000江苏亚太10000格兰富6827威乐40006000610111000东方连成熊猫KQ给水设备（预计容量12亿）5120威乐65134合计12201熊猫7870连成7000东方6000格兰富4076广州一泵30003500375012617上泵集团双轮白云KQ潜水轴流混流泵（预计容量4亿）8000三益江海39700合计6000宁波巨神12000江苏亚太3000鹰潭4000蓝深2000连成15003200东方KQ轻化工泵（预计容量15亿）1500三联5000双轮72548合计20000大耐14872海鲷泵业11053杭州碱泵8000长志泵业2823东方20007300广东佛山KQ真空泵（预计容量12亿）2000武汉黄河2000上海九源4000武汉特种工业121818合计40000纳西姆35000广东佛山22225华成10383淄博真空泵3000淄泵精工20001210武汉同芳KQ无负压（预计容量9亿）63024合计35000三利24402熊猫3622KQ冷凝泵（预计容量3亿）1000沈阳工业泵16900合计6000KSB3000沈阳水泵3000浙江水泵总厂2000长沙水泵1000上海华联900KQ建筑用排污泵（预计容量6亿）28000合计7000东方5000连成5000白云5000熊猫6000KQ渣浆泵（预计容量10亿）4000博山渣浆泵3500双轮6500三联90855合计23000强大15000石家庄工业14000河北地区12000坤腾泵业6000华成50001855襄樊525KQ不锈钢冲压泵（预计容量6亿）49400合计35000格兰富12000南方2400KQ柴油机消防泵（预计容量4亿）2000连成800东方13800合计4000浦东消防器材3000武汉712所4000KQ脱硫泵（预计容量6亿）6000石家庄工业泵5000江苏法尔43000合计20000强大12000襄樊525KQ干式轴、混流泵（预计容量6亿）3000连成1080东方24880合计11400无锡7000亚太2400KQMD泵（预计容量4亿）46926合计9926长沙水泵6000重庆水泵6000上海第一5000三联4000双轮1000连成200020003000300040001000阳泉水泵汕头泵业扬州长江泵业扬子江长志泵业KQ组织发展金字塔公司文化价值信念行为规范管理体系规划组织管理绩效开发管理运营体系财会生产市场行销人事部账单发运销售雇佣工资酬金资源管理财务资源技术与物资资源人力资源产品和服务开发产品（服务）市场界定市场细分和区隔企业基础经营理念战略服务核心战略2012年战略框架图文化管理体系运营体系资源产品市场企业基础框架2012年战略框架图文化执行力和快速响应，服务和员工满意度，创造和变革来自基层管理体系健全有效的战略管理体系，符合战略目标的考核激励控制体系，完善市场监控分析体系，高效的内部运营架构，权利大幅度下放，部门主管能力符合人力资源战略目标。2012年战略框架图运营体系建立全面高效的信息化基础平台，准时交货率90以上的快速反应生产机制；达到国外先进水平的精益制造体系；交货回款率1达80，应收款回款率达65以上，营业损失1以内，营业管理目标满足个性化要求的新产品开发要求。2012年战略框架图资源体系25亿到4个亿的设备投入，15亿到2亿的研发设施投入，战略性人力资源投入和培养优秀的人力资源团队，成为上市公司产品体系产品性能100达到国家A级标准，60达到节能和世界领先标准，调试合格率99以上，半年内维修率1，2年以上质保，产品成本下降10152012年战略框架图市场体系现有产品市场占有率2530，国外市场34亿，核泵市场510亿，收购35家国内外同行业，保持每年30以上增长。企业基础架构2012年世界泵行业10强，销售60亿。为中国泵工业崛起；领先技术和质量，客户价值最大；产品竞争力目标规划（2010年目标）单级泵2035个1010398现有产品30达到节能标准，30达到国家A级标准其余B线以上302009年底前新增高端配置系列产品，按订单要求供货35个1010110年底995达到国家标准要求60产品达到领先水平，40产品达到节能标准系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标多级泵301010398100的产品达到国际B线标准50达到A线标准1002010年底前完成新增2个系列产品开发（相似结构，不同用途）25个（含特殊订单）10102995达到国家标准要求80达到节能效率标准，国内一流系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标给水设备100完成消防设备系列规划和设计）1010399给水设备供水恒压精度05,60供水能力、增压范围为国内同类产品最广1020199一流外观和工艺水平，高可靠性附件开发系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标不锈钢冲压泵306个1020599与格兰富相比DN65以上产品70的差2以内，DN65以下产品70的差4以内1001个5个1020199达到国家标准要求与格兰富相比，20的产品差2以内，其余持平系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标潜水排污泵及搅拌到飞力水平，60与飞力差3以内302010年底前扩展矿用排污泵、高耐磨排污泵、磨碎式排污泵和核电地坑泵系列的开发及各2台样机试制2010年底前WQ、WQ/S、WQ/B、WL系列整理完成，搅拌机和旋流泵整理完成1010199达到国家标准要求（或规格书要求）50产品超过飞力，50达到飞力系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标潜水混/轴流泵30510595ZQ/HQ系列中60规格型号产品达到国家标准，其余低于国家标准5以内802011年底前完成GQ系列大型单向、双向贯流泵的系列产品规划，完成2台样机试制2009年底前完成ZQ/HQ（根据三益电机）全系列规划（最大口径1600MM）和设计515199达到国家标准要求ZQ/HQ系列中100规格型号产品比国家标准高5，接近ABS或飞力的性能水平，国内领先系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标干式混/轴流泵1001015894ZL/HL系列中60规格型号达到国家标准，其余低于国标2以内60完成斜流泵和立式蜗壳泵二大系列产品的规划设计，各完成2台样机试制2011年底前完成扩展斜式轴、卧式轴、贯流泵6个规格型号的设计（或根据订单）1020299达到国家标准要求ZL/HL系列中50规格型号比国家标准高2，另50达到国标要求系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标潜水电机/普通电机29880达到国标，20低于国标2以内2002010年完成普通Y系列电机（380V）的系列规划设计，完成10台样机试制；2011年完成6000V、10000V高压电机系列规划设计并完成2台样机试制2009年底之前完成普通潜水电机和高压潜水电机的系列规划设计，2010年底前完成所有样机试制510199达到国家标准要求80的效率达到国标，或80高于国标3以上系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标双吸泵2010个（含特殊订单）151569630达到国标，其余70达到国际A线标准502009年底前完成KQSG系列开发，2台样机试制；2011年底前新增KDK等两个系列产品开发10个（含特殊订单）15153995达到国家标准要求60的产品达到K领先水平，40达到节能标准系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标石油化工泵3020个101059890达到国标502011年底前增加3个系列产品开发，各完成2台样机试制20个1020199达到国家标准要求30产品比国内行业标准高23系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标渣浆泵1002011年底前增加3个系列产品开发，各完成2台样机试制30个515399达到国家标准要求100产品比国家标准高23，达到国际同类产品的先进水平系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标D/MD多级泵30增加大流量、高扬程系列MD、D型泵（流量1000M3/H，扬程1800M）根据市场增加开发6个型号，扩展材质种类、扩宽泵的使用工况1010299达到国家标准要求100的规格型号产品达到节能标准,与世界类似产品先进水平一致系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标低加疏水泵30NW疏水泵的性能参数覆盖100万KW机组以下低加疏水泵工况1010399达到国家标准要求（或样本要求）100的产品高出国家标准23系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标DG锅炉给水泵30完成一台30万千瓦电站锅炉给水泵样机试制根据市场需求，增加35各型号的DG产品55399达到国家标准要求高出行业标准3，DG系列产品性能达到国内领先，与世界一流产品KSB/WEIR相近系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标长轴系列泵402009年底前完成长轴液下消防泵的系列规划，2台样机试制，取得消防证；2011年底前长轴消防泵全系列完成设计LC/R增加58个高扬程规格型号；KQYH增加特殊工况5个型号1020399达到国家标准要求KQYH产品达到苏尔寿产品目标；LC/R达到国内一流系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标真空泵1003个成套5个1020199达到国家标准要求达到佶缔纳士产品的性能系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标筒袋凝结水泵50增加节段式筒袋凝结水泵系列，完成系列规划和2台样机试制根据订单增加5个型号1010198达到国家标准要求与KSB的NLT产品性能相当达到国内领先，效率高于同行业23系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标柴油机消防泵502011年底前增加2个系列柴油机消防泵的规划完成系列规划，包括配套泵形式520298达到国家标准要求100的产品达到国家消防标准系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标泵用控制柜30完成KQK三大系列规划，满足订单功能要求1525299达到国家标准要求满足订单功能需求系列扩展规格型号新增管理成本制造成本保内维修率一次调试合格率气蚀性能效率业绩增长目标系列化目标成本下降率可靠性指标性能指标实现战略目前存在的问题民营企业的优势民营企业相对灵活的机制及决策能力；规模经济效应；品牌优势国内营销网络优势负债率低且具备一定的资金积累多品种产品的技术积累民营企业的不足组织的能力不足；制造管理能力不足，晚交货严重管理粗放、落后，协同能力不够；缺乏核心技术；产品竞争力不足资源整合能力不够；缺乏国际营销经验人均产值低缺乏大企业经营管理经验，一定的官僚作风战略性问题高层领导力不够；缺乏核心技术；缺乏创新和变革能力缺乏基于客户增值的人力资源机制；制造能力弱和制造水平低；应收款解决及利润率低；各单位专业化能力不够；缺乏长期战略性规划和战略性问题解决能力；从粗放式到精细化管理的过度能力弱，缺乏有效的职能绩效考核和激励机制；对市场环境、战略环境的动态平衡能力和适应能力不够。战略目标不足以指导主管的工作目标，无细化和计划的考核经营战略目标成为上市公司问题企业关联交易的解决；税收成本；中介费、业务费无法消除；盈利能力保证；企业新项目发展的开发；应收款额度的降低。库存问题冗员及工作效率，生产效率降低浪费核心技术发展战略目标累计投入研发费用3亿元，设施投入15万2亿元；形成30个产业化的国际领先的产品或系列，并投放市场；形成30个掌握核心技术的产品或系列，可以投放市场；形成30个正在研发的产品或系列；在核电、石油、化工、煤化工、煤制油、水处理（海水淡化）和矿山等领域，拥有国内高速增长、高端产品（科技含量具有国际领先、突破性和原创性）；为2011年后，技术创新能够每年带来10个亿的销售增长。核心技术发展战略问题缺乏技术人才；研发设施落后；缺乏明确好的项目；技术合作能力不够；激励机制不够，缺乏创新能力；技术管理和知识管理水平不够。事业部发展战略目标销售目标工业用泵10亿，市政用泵18亿，建筑用泵22亿，（民用泵35亿）；累计投入研发改进费用3亿元；性价比（各事业部）明确产品系列,达到目标标准,及实施举措1/3产品处于行业最先进水平；1/3产品处于行业前三名；1/3产品处于行业平均水平。事业部发展战略目标生产装备处于国内同行业最先进水平；明确目标,装备规划推行精益化生产模式和客户导向型的组织架构体系；实施ERP管理；准时交货率达90以上；专业的技术工人队伍；响应能力比行业平均水平高出30以上；响应机制的建立可靠性目标997（第一次调试合格率）；一年免维修率98以上，二年免维修率95以上；变动成本年环比降低10以上；打造2个分别拥有总面积500亩、建筑面积20万平方米的大型专业化泵产品生产基地。事业部发展战略问题生产作业模式落后；晚交货严重；质量问题较为严重成本控制能力弱；物流管理落后信息化能力不足；人力资源匮乏；专业化能力不够；没有充分授权；缺乏成本核算体系和目标考核体系；制造工艺落后，装备不先进；产品开发不严谨。国际化发展战略目标到2012年实现外销34亿元；培养国际化营销能力；在国外设立100家代理商，20个办事处；在23个国家建立生产基地；意向性收购国外公司23家。营销战略目标为客户提供一揽子解决方案,提供系统产品和系统服务；实施客户满意度战略；强化直销，同时培育KQ独特的国际贸易代理模式；服务战略以服务收入作为业务的增长点，增长目标23亿；应收款回款率、交货回款率提升10；目标明确以信息化为平台的客户资源管理。ERP的实施营销战略问题营销专业化程度不够，缺乏产品知识；缺乏合同的严谨性；重