计量管理制度（汇编）（xx公司仪表事业部企业标准）

XX公司仪表事业部企业标准计量管理制度（汇编）2011322发布2011326实施XX公司仪表事业部发布I目录前言II一计量管理总则1二计量器具的周期检定和量值溯源制度5三计量器具的配备、使用、维护、流转制度8四不合格计量设备管理制度10五计量器具分类及标识管理制度12六计量监督管理制度14七技术档案、原始记录及证书、标志管理制度18八计量工作考核、奖惩、赔偿制度20九计量人员培训、考核、任用、奖励制度21十计量人员岗位责任制22十一能源计量管理制度24十二附则25II前言本标准是为了规范公司计量管理而制订。本标准于2011年第二次制定。本标准由XX公司仪表事业部总师办提出并负责起草、解释。本标准由XX公司仪表事业部总师办负责归口本标准由负责打印、校对、共印份。本标准主要起草人本标准审核人本标准批准人1一计量管理总则1目的公司建立在总经理领导下的、由总工程师具体负责、计量室为职能管理部门的计量检测体系，负责公司计量设备和测量数据的监督管理，负责并监督公司测量过程的实现，确保计量检测体系有效运行。2适用范围适用于公司各部门、车间及其它场所配备的各类标准计量器具、工作用计量设备、检验/试验设备以及安全防护、能源计量、环境监测、经营管理配备的计量设备，如长度、温度、力学、电磁学、声学、现代计量器具和电子仪表、分析检验仪及过程控制计量器具等各类在用计量器具及设备。3机构体制31计量室是主管全公司计量工作的职能部门，在总经理的领导下，统一全公司的计量工作。32计量室主任主持全公司的计量工作，专职计量管理员负责具体工作，各部门及车间指派计量分管领导和兼职计量员各一名，全公司由此组成一个完整的计量检测体系。总师办监督、检查计量检测体系的运行。33计量职能部门在业务上受省、市级政府计量部门的领导，参加相关计量学会的有关活动。4计量机构的职能41贯彻、执行国家计量法令、政策和有关规定，制定本公司计量管理制度和发展规划，组建公司计量检测体系。42逐步建立本公司所需的计量标准，保证量值传递准确、可靠。负责计量技术工作。43统一管理计量器具及设备和设施。44组织开展计量检测，提供计量保证。45统一管理计量人员的考核和培训。46在本公司内部执行计量监督，具有计量执法职能，处理公司内计量纠纷。5计量职责51总经理A）确保建立、实施和保持计量检测体系有效运行和持续改进。B）负责审批计量检测体系质量目标。C）负责批准计量检测体系管理手册。D）确保建立和保持计量职能所需要的人力、物力资源。E）确定并授权全公司计量检测体系主管领导，任命各部门、车间计量主管领导。F）主持计量检测体系的管理评审，批准评审报告并作出决策。G）宣传和执行国家计量法规。52总工程师A）贯彻国家计量法律法规，负责完善、实施和持续改进计量检测体系。B）决定计量检测体系负责部门和有关职能部门的计量职责。C）确定各部门、车间计量主管领导并报总经理批准。D）主持制定计量检测体系可测量的总质量目标。E）负责主持计量检测体系的内审，组织计量检测体系的管理评审，建立自我完善机制。F）负责审核计量检测体系管理手册，批准程序文件、第三层次管理文件和技术文件。G）向总经理汇报计量检测体系的运行情况和业绩，以及改进需求。53计量室主任/计量管理负责人A）全面负责计量检测体系的建立、实施、保持和持续改进，具体贯彻实施国家计量法规、GB/T190222003标准和JJF11122003确认规范。B）组织编制计量检测体系文件，负责审核程序文件。C）组织制定计量检测体系可测量的总质量目标；组织和指导其他相关部门和车间进行质量目标分解工作。2D）负责制订年度计量管理工作计划，并在获得公司批准后组织实施。E）负责收集计量技术情报和信息，协同人力资源部编制年度计量培训计划并组织实施，确定关键测量过程、检验/试验岗位及出厂检定等人员的岗位与职责。F）组织制定计量检测体系所有计量设备的配备方案和需求计划。G）负责内、外部顾客满意度信息调查汇总，报公司总经理、总工程师。H）组织计量检测体系的内审，并向管理评审委员会提交体系运行和改进的报告。54各部门、车间计量主管领导A）贯彻实施国家计量法规，执行公司计量检测体系文件，确保计量检测体系有效运行，实现本部门、车间计量检测体系质量目标。B）主持本部门、车间有关计量工作会议和测量分析会议。C）负责对本部门、车间所需的外购和自制的计量设备的配置申请工作，参与评审论证和验收启用。负责低值易耗计量设备的采购。D）负责计量设备的日常使用维护、标识、封印的管理，做到“配齐、管好、用好”，保证计量设备周检率、周检合格率达到规定的质量目标。55专职计量管理员A）负责管理公司各类计量设备台帐，建立、健全和维护各种计量设备分类管理台帐和管理目录，实行“保证重点，兼管普遍，区别管理，全面监督”的管理方法。B）负责制定各类计量设备年度周检计划，导出月周期检定/校准通知单，并按计划通知送检，保证在用计量设备始终处于合格状态。C）对现场计量设备的使用和维护进行动态监督管理。D）对计量设备的计量确认标识和封印进行监督管理。E）对各部门、车间和其他现场在用计量设备的周期检定/校准计划的执行情况进行监督检查。F）负责确定和调整非强检计量设备的检定/校准间隔。G）对关键测量过程测量数据的记录、积累和统计技术分析进行业务指导。H）对各部门、车间贯彻计量法规，包括正确使用法定计量单位等进行监督抽查。56计量检定/校准员/校核员A）严格执行计量检定规程/校准规范。检定/校准人员必须持有相应的有效证件。B）认真填写检定/校准记录，正确进行数据处理，填写检定/校准证书。C）正确使用和维护检定/校准设备。D）保持规定的环境条件。57各部门、车间计量管理员A）积极参加计量技术培训，提高自身业务知识和能力。B）协助所在部门、车间计量主管领导贯彻实施公司计量检测体系的各项要求。C）及时掌握本部门、车间在用计量设备的台帐，按计量设备月周期检定/校准计划（日程）表及时送检。D）及时维护计量设备台帐和更新标识，负责计量设备检定/校准证书/结果通知书、封存、封印的管理，监督使用人员正确使用、维护、保养计量设备。E）贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位。58测量过程操作和监视技术人员A）积极参加各种测量过程和统计技术等培训，提高自身业务知识和能力。B）严格执行计量检测体系程序文件；按作业指导书的规定要求，负责对测量过程进行操作和监视；发现测量过程中的异常现象，及时向上级汇报。C）认真填写测量过程的有关记录，保证及时、准确、齐全。D）贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位。59检验/试验人员和出厂检定人员A）积极参加各种岗位技术培训，提高自身业务知识和能力。B）严格执行规程和检验工艺文件，按规定要求做好检验/试验和检定工作。C）贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位。检定人员必须持有相应的有效证件。D）认真填写有关检验/试验和检定记录，保证及时、准确、齐全。510综合办A）协助总经理、总工程师工作，实施和保持计量检测体系有效运行。B）负责公司水、电、压缩空气等能源用计量设备和测量过程管理和控制。3C）负责公司能源的计量与结算管理。D）负责公司能源用计量设备配置、送检、铅封、维护等日常管理及有关文件和资料的管理。E）参与计量检测体系质量目标的制定、监督和考核。F）参与计量管理工作监督抽查。G）参与计量检测体系内审和管理评审。511计量室A）贯彻、执行国家计量法律、法规，归口管理公司计量管理工作。B）组织策划、保持、完善计量检测体系，归口管理计量检测体系管理手册和程序文件。C）负责有效地贯彻计量检测体系质量目标，以顾客为关注焦点，实施持续改进。D）负责计量检测体系质量目标实施情况及计量管理监督、检查和考核工作。E）参与外购及自制计量设备配置的评审，负责对计量设备质量验证工作及检验/试验状态标识的归口管理。F）负责对不合格测量过程和计量设备的控制和评审，管理和组织纠正和预防措施的制定和实施，并验证其效果，组织实施计量设备和测量过程控制的改进。G）负责编制测量过程控制计划、测量过程统计技术和数据分析的归口管理。负责公司测量信息的综合管理，组织、收集、分析、传递各类测量信息，组织和实施内部沟通。H）负责内部顾客满意度信息调查和收集；汇总和统计分析内、外部顾客满意度信息并上报。I）实施计量检测体系内审，对计量检测体系的运行及纠正/预防措施的有效性进行监督。512信息管理部A）负责公司计量设备软件的验证、备份和归档管理。B）按生产部下达的生产计划通知及工艺文件等对电能表、燃气表等校验数据进行控制和管理。C）贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位。513设备部A）负责属于固定资产的计量设备的自制、采购、装卸、运输、维修和保养工作，保证计量设备处于完好状态。B）负责属于固定资产的计量设备的安装、调试、验收、标识并监督正确使用，进行定期检查。C）负责组织属于固定资产的外购及自制计量设备配置的评审。D）负责属于固定资产的计量设备有关文件和资料的管理。E）负责对配置的属于固定资产的不合格计量设备办理退、换货等处置事宜。F）贯彻、执行国家计量法律、法规，负责编制车辆设备操作规程，正确使用法定计量单位。514电子表车间、机械表车间、燃气表车间、电容器车间A）按生产部下达的生产计划通知，保质、保量、按时完成测量任务。B）开展做好在用计量设备的标识和可追溯性管理，做好计量设备日常管理。C）负责本车间关键测量过程控制参数的日常监视和控制，以及计量设备日常管理。D）加强对测量控制点管理，搞好测量的环境管理。E）组织、开展全员参与的计量活动，加强内部沟通，保证计量检测体系有效运行。F）认真做好测量过程中有关记录，保证记录的完整性，准确性。G）贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位。515生产部A）负责对公司安全、环保、经营日常管理工作。B）负责公司安全、能源、环保、经营等测量数据的管理和分析。C）负责编制定制产品的技术要求等技术文件，并将顾客的测量要求转化为计量要求。D）贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位。516质检部A）负责零部件（元器件）进厂检验、工艺过程检验和最终检验测量数据的管理。B）负责本部门关键测量过程控制参数的日常监视和控制，以及计量设备日常管理。C）负责原材料质量指标数据的控制管理。D）负责主持不合格计量设备以往测量结果有效性的评审和追溯。E）检定人员必须持有相应的有效证件。F）贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位。517技术部4A）负责编制、修订定制产品、批产产品工艺文件和作业指导书等技术文件，并将顾客的测量要求转化为计量要求。B）负责公司标准化审查、管理工作。C）负责公司所有产品技术标准、技术规范、图纸、工艺文件等归档管理工作。D）贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位。518市场部A）负责标书的编制和管理，协助有关职能部门解决外部顾客提出的测量问题。B）参与外部顾客满意度信息调查和收集。C）贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位。519技术服务部A）负责返修产品测量数据的检测和管理；返修产品的检定人员必须持有相应的有效证件。B）负责处理售后服务工作，协助有关职能部门解决外部顾客提出的测量问题。C）负责外部顾客满意度信息调查和收集。D）贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位。520采购部A）负责原、辅材料测量数据的管理。B）贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位。521研发部A）严格按顾客的要求开展新产品研发、现有产品改进/完善工作，一切以顾客为中心，满足顾客的计量要求。B）负责研发过程中样机计量/功能特性的试验/测量工作。C）负责新产品图纸、工艺文件的编制，负责设计文件、软件以及产品技术标准、规范的编写、整理工作，并归档。D）负责新产品培训和批产移交工作。E）贯彻、执行国家计量法律、法规，正确使用法定计量单位。522人力资源部A）负责提供和管理全公司计量和测量人力资源，负责识别计量和测量人力资源的需求和配备安排。B）负责编制全公司各类与测量有关人员的年度培训计划，并组织实施。C）负责对培训人员有效性的考评。6计量检测体系质量目标各部门、车间应根据自己的工作特点和计量要求，提出合理配备计量器具及设备的方案报计量室，以逐步完善公司标准计量器具和在用计量设备的配备。61用于能源、工艺过程控制，质量管理及经营管理，计量器具的配备率98。62最高计量标准周检率100；63最高计量标准周检合格率100；64在用计量设备周检率100；65在用计量设备检前合格率95；66在用计量设备抽查合格率95；67计量设备检定校准记录填写差错率05；68计量检测体系运行动态监督抽查1次每月。5二计量器具的周期检定和量值溯源制度1目的为使公司所有计量设备通过周期检定，计量特性满足测量过程的计量要求。确保所有的测量结果都能溯源到国家计量基准。2适用范围适用于公司研发、生产、质量、工艺控制、安全防护、环境监测、能源计量和经营管理等过程中所有在用的计量设备的周期检定和量值溯源。3职责31计量室负责建立公司最高计量标准，编制量值溯源图和量值溯源技术文件，并开展周期检定活动。32计量室负责公司所有在用计量设备周期检定的管理工作。33计量室负责计量设备的封印管理，负责确定计量设备的检定周期和检定周期的调整。34各部门、车间负责计量设备封印的日常维护，负责提供调整检定周期的依据。4工作程序41周期检定和量值溯源控制过程计量设备周期检定和量值溯源是确保公司所有在用计量设备单位统一、量值准确可靠的重要过程。其输入是计量设备预期使用要求；其输出是在用的计量设备满足规定的计量性能；其活动是计量设备的检定、校准、测试、比对，必要的修理、调整、确定和调整确认间隔，封印，出具证书和标识；其资源是周期检定和量值溯源过程中的人、财、物、文件、信息等。42计量标准的考核和复审421计量室根据公司生产经营、产品研发工作的需要，建立公司最高计量标准，负责标准计量器具考核工作，并编制量值溯源图和有关技术文件。422计量室负责向政府计量行政部门申请最高计量标准的考核和到期复审。43计量设备量值溯源的技术文件431计量设备的检定/校准，应按照国家、行业部门、地方政府颁布的计量检定规程（或校准规范）的有效版本进行。432无国家、行业或地方检定规程或校准规范的，由计量室、使用部门组织专业技术人员，参照有关法规和技术资料要求，自行编制校准方法，经计量室审核，总工程师批准后，在公司内部实施。44计量设备的量值溯源管理441公司对计量设备的量值溯源形式分为强制检定、委外检定/校准、依法自主检定/校准。1）公司最高计量标准和列入国家强检项目的工作计量设备实行定点定期的强制检定，由省、市法定计量检定机构或经政府计量行政部门授权的其它计量检定机构实施检定；2）对强制检定以外的B类计量设备，实行周期检定/校准；3）工装设备部需将装有测量仪表的生产设备的检修计划报送计量室和集团计量室，以便计量室对需要在检修时才能进行检定/校准的计量设备预先作好准备工作；4）对列入C类的计量设备实行一次性检定/校准，对钢卷尺、量杯等易损易耗测量器具实行限期使用；5）计量设备自带的测试软件（包括修改或升级后的软件）由计量室指定专人按设备说明书或操作手册进行功能确认。442计量室负责在每年12月25日前编制好下一年度计量设备的“年度周期检定日程（计划）表”，其周检率要达到98以上。443各部门、车间在每月2日前填写上个月“计量管理月报表”报专职计量员，专职计量员统计汇总后于每个月3日前报综合办和计量室。6444计量室在每月月底前编制下一个月的“计量设备送检通知单”，并通过局域网下发各部门、车间。要求送检部门、车间对自行周期检定/校准的计量设备至少在有效期到期前7个工作日送检；委外检定/校准的计量设备必须提前一个月，在每月12日前集中到计量室送检。445因特殊情况无法及时送检的，必须在规定的送检日期前7天内，填写“计量设备调整检定日期申请单”，报计量室审核，总工程师批准，办理延期手续。未办理申请延期手续，到期未送检的，按相关制度进行处罚。446送检的计量设备由计量室开具“送检单”，检定/校准合格后，签发“检定/校准证书”并及时通知送检部门、车间；送检部门、车间凭“送检单”取回检定好的计量设备，及时更新标识，并由计量室专职计量管理员在接收“检定/校准证书”3日内录入“计量器具管理系统”进行计量器具信息维护。检定后不合格的计量设备，按“不合格计量设备管理制度”处理。447公司内部没有开展的检定/校准项目，委托省、市级法定计量检定机构或经政府计量行政部门授权的其它计量检定机构进行检定和校准。448对于专业性强又无法找到检定/校准单位的计量设备，由使用部门按自校方法自行校准，实施量值溯源。自校方法的编制按432款执行。45计量设备量值溯源的监督管理451计量室负责制订“计量设备抽检计划表”，按计划对公司在用计量设备按10的比例，每月抽查一次，并认真做好检定记录。抽查结果记入“计量设备抽检记录表”。对不符合精度要求的，应及时送修。452各部门、车间应积极配合计量室，保证达到规定的周检率要求，并监督现场计量设备的正确使用和维护保养。46计量设备的封印管理461封印的使用范围4611铅封用于电能表、水表、压力表的封印。4622漆封用于电阻箱、电桥、功率表、电流表、电压表、相位表、功率因数表等电学仪表。47封印的实施471需要封印的计量设备，由计量室确认合格并实施。采用铅封的计量设备，铅封处应有铅封单位的明显标记。472计量室负责压力表的封印。473委外检定/校准的需封印的计量设备，计量室负责取回时的铅封检查，若无铅封或铅封脱落的，应及时与检定部门联系解决。48封印破坏的处理481非专业人员改动封印者，按不合格计量设备处理，并追究破坏封印人员的责任。482使用部门、车间发现封印损坏后应立即停止使用，并通知计量室进行处理。483计量室负责对铅封损坏的计量设备重新进行确认，确认合格的计量设备重新封印后方可投入使用。484封印破坏期间的测量数据应进行追溯评定，按“不合格计量设备管理制度”执行。49检定周期的确定491属强制检定范围的计量设备的检定周期，由执行强检的法定计量检定机构确定。492非强制检定计量设备的检定周期和检定方式，根据国家质量技术监督局有关法规，由计量室本着科学、经济和量值准确的原则，结合企业实际使用情况自行确定。493固定安装在生产/测试设备上、平时不允许（或不方便）拆卸、列入B类管理的计量设备，检定周期随生产/测试设备检修、维护同期进行。410确定检定周期的主要依据1）国家计量检定规程、校准规范；2）计量设备制造厂提供的有关技术资料；3）计量设备使用频次、环境条件、检定/校准费用等因素；4）周检合格率；5）多年积累的经验。411检定周期的调整4111调整计量设备的检定周期，应有充分理由，至少应提供三个检定周期计量设备的一次周检合格率的累计数据。通常A）若累计的周期检定数据显示，在检定周期内有10以上的同类计量设备属于非人为因素超出允许误差，则应适当缩短检定周期；7B）若累计的周期检定数据显示，在检定周期内同类计量设备超出允许误差的不足3，可适当延长检定周期，原则上调整幅度不应超出原检定周期的1倍。4112经调整后的检定周期，计量室应对其实施效果进行不少于三个检定周期的跟踪观察，并认真做好记录。8三计量器具的配备、使用、维护、流转制度1目的对公司各部门、车间在生产、研发、能源、安全、环保及经营管理活动所用的计量器具及设备的配备进行科学规划，确保配备的计量设备能够满足各项生产经营活动预期的计量要求；确保计量设备的采购、验收、装卸、运输、贮存和发放过程受控，防止计量设备滥用、误用、损坏以及使外观和功能特征发生变化。职责21计量室负责属于固定资产的计量设备配备计划的编制，各使用部门、车间负责对本部门计量设备的配备进行策划。计量室负责对选型进行可行性审核。22各使用部门、车间负责对本部门低值易耗计量器具配备计划的编制，计量室负责采购。23属于固定资产的计量设备的采购、装卸/运输、安装/调试、验收/标识、维修/保养由设备部负责，并监督正确使用，进行定期检查，保证计量设备处于完好状态。24新购置计量设备，属于固定资产管理的，由设备部、计量室共同验收；属于低值易耗的，由计量室验收。3计量设备的策划和配备31计量设备的策划是在生产和提供服务前，为今后的生产或服务提供计量保证，保证测量工作能及时进行，需要测量的参数得到有效控制，保证测量工作能有合适的计量设备和其它的资源（如环境、程序、人员等）。32计量设备的添置由使用部门提出，计量室参与评审，确定所需计量设备的指标（如准确度、稳定性、测量范围和分辨力等）。根据确定的指标，综合技术先进性、经济合理性、使用条件、对人员的要求以及溯源性等各种因素，决定所要选用的计量设备。33计量室制定计量设备采购计划，经公司主管领导批准后，由设备部实施。34生产经营活动中，计量设备需要更新、补充配备时，由各部门、车间根据生产/工艺和检验/试验的要求，提出计量设备配置申请计划。1）属低值易耗的，填写“计量器具仪器仪表采购计划单”，报计量室审核，由使用部门、车间自行采购；2）属固定资产的，按以下流程办理使用部门填写“工装设备采购申请单”，经部门主管领导签字同意报设备部，签署意见后报计量室，由计量室、设备部等相关部门、车间对选型设备计量性能、溯源性、使用环境等进行可行性评审，经审核同意按相关审批权限审批由设备部实施采购；3）新增计量设备经审批同意后，使用部门应及时填写“新增计量器具报表”报计量室备案。35生产经营活动中计量设备的配备率要达到98以上，用于物料检验的计量设备的配备率要达到95以上。46评审的结果和记录需归档保存。4计量设备入库验收、装卸运输和贮存41凡新购置的计量设备，属于固定资产的，由计量室、设备部和使用部门、车间共同验收。验收要求主要包括以下内容1）查设备的制造许可证标志、标准计量器具的“CMC”标记、出厂合格证是否齐全；2）按装箱单所列内容检查计量设备和附件、工具、技术资料（使用说明书、操作手册、出厂检定报告等）是否齐全、相符；3）检测量查设备外观有无损伤；4）对计量设备的计量特性进行检定/校准，确认合格与否。42凡新购置的计量设备，属于低值易耗的，由计量部门出具计量证书，计量室按第41条之1、3、4款验收。43验收合格的计量设备，由计量部门出具“检定/校准证书”，入库保管或直接由使用部门、车间领用。不合格的计量设备，由计量部门出具“检定/校准结果通知书”，由设备部负责退货或调换。44对易于损坏的计量设备应有专人装卸，运输过程中应采取防振、防碰撞、防潮、防倒置等措施。945计量设备应存放在清洁、干燥、无腐蚀物质且温度、湿度、振动、磁场等环境参数符合贮存要求的场所。5计量设备的发放、使用和维护51发放计量设备时，由计量室规定确认间隔，签发“检定/校准证书”或“确认证书”，使用部门、车间领取后，由计量室专职计量员录入“计量器具管理系统”，同时填报“新增计量器具报表”报计量室。计量设备在粘贴确认标记后方可投入使用。52在用计量设备按“计量器具周期检定制度”进行周期检定。53在用计量设备需调动时，属低值易耗的，由调出部门、车间提出，填写“计量设备调动审定单”，调入部门（车间）审核，计量室审批。属固定资产的计量设备，按相关设备管理制度办理调动手续，由调出部门将“设备移装调动审定单”交计量室作为计量设备调动的依据。54暂时停用或闲置的计量设备，需要封存的，由使用部门、车间填写“计量设备封存/启用申请单”，经主管领导同意，计量室审批。封存的计量设备必须粘贴明显的封存标记。封存的计量设备重新使用时，由使用部门、车间填写“计量设备封存/启用申请单”，经主管领导同意，计量室审批，由计量部门重新进行检定/校准、签发检定/校准证书后，方可使用。擅自启封、未经检定而投入使用的，要追究有关人员责任；属于固定资产的设备的封存按相关设备管理制度办理，如其上装有计量设备，使用部门、车间应将“设备封存单”一联报计量室作为计量设备的封存手续。55大型精密计量设备因工作需要移动时，应轻抬轻放，移动到位；使用前，应重新检定/校准，合格后方可继续使用；56计量设备的使用部门应根据有关技术资料要求，结合实际情况，建立相应维护保养制度，并严格执行。6计量设备档案的管理61计量设备在投入使用前的档案，包括计量设备选型技术论证、价格论证、配备计划审批表、购货合同、开箱记录、验收合格证、用户手册、使用说明书、出厂检定报告等技术资料等，均由设备部归档保管，复印件提供给相关使用部门和车间。62计量设备投入使用后的信息档案，由计量室专职计量管理员录入“计量器具管理系统”进行管理。63列入强制检定计量设备的“检定/校准证书”由计量室统一保管；非强制检定计量设备的“检定/校准证书”或检测报告，在各部门、车间取回检定好的计量设备时，由计量部门随计量设备一同交给各部门、车间自行保管，保存期限至少为2个检定周期。10四不合格计量设备管理制度1目的对不合格计量设备进行识别和控制，防止不合格计量设备非预期使用和交付，确保测量参数的准确性，防止误用不合格计量设备造成损失。2适用范围适用于公司不合格计量设备的控制。3职责31计量室负责对不合格计量设备进行确认，参与不合格计量设备以往检测结果有效性评审。32质检部负责不合格计量设备以往检测结果有效性评审。33设备部负责不合格计量设备的处置，参与不合格计量设备以往检测结果有效性评审。34各部门、车间负责对不合格计量设备标识、记录、隔离。发现计量设备异常或超差时，及时报告和送修；参与不合格计量设备以往检测结果有效性评审，提出处置建议，并负责制定和实施纠正措施。35低值易耗类计量设备的维修由计量室负责，固定资产类计量设备的维修由公司设备部负责。4工作程序41控制过程不合格计量设备控制是防止不合格计量设备非预期使用，通过对不合格计量设备进行确认、标识、记录、隔离、评审、处置，是实施测量过程控制的重要过程。42不合格计量设备判定不合格计量设备是指A）受到损坏，不能正常工作；B）过载，造成计量性能变化；C）功能失效，自动测量和显示功能失灵；D）测量结果不正确，有明显差错；E）计量设备失控，超出计量检定周期；F）误操作，结果异常；G）封印受损或破坏；H）环境（如电磁场、粉尘等）影响计量设备的计量性能等。43不合格计量设备的评价和处置431新购计量设备如果检定不合格，由计量室出具“检定/校准结果通知书”，交采购部门负责退货或更换。432使用部门、车间发现或怀疑在用的计量设备偏离正常工作状态时，应立即通知计量室，由计量室联系安排重新检定/校准。433检定不合格的计量设备，由计量室出具不合格通知。需修理时，属低值易损易耗的，由计量室负责自行修理或采购部门负责委外修理；属固定资产的计量设备，由设备部负责或联系生产厂家维修。434计量设备修理后，应由计量室重新确认或校准，合格后方能使用。435计量设备修理后，如果仍不合格，按计量部门出具的不合格通知，由计量室开具“计量器具不合格（遗失）处理通知单”，根据使用要求，确定处置方式，包括返修、复测、限用、降级、报废等。436确定报废的计量设备，属低值易耗的，使用部门、车间凭计量室出具的“计量器具不合格（遗失）处理通知单”办理报废手续；属固定资产的计量设备，按相关设备管理制度办理报废手续，同时将信息反馈到计量室。437对报废的不合格计量设备应采取措施，做好标识并隔离，防止其非预期的使用。438使用部门、车间发现不合格计量设备要立即停止使用，标识、隔离，并立即报告计量室处理。44不合格计量设备的评审和追溯441在用的计量设备检定/校准不合格，由计量室出具“计量器具不合格（遗失）处理通知单”，交质检部对不合格计量设备以往检测结果有效性进行评审。“计量器具不合格（遗失）处理通知单”一式三联，计量室签署意见后留存第一联，第二联交质检部作为评审的依据，第三联由各责任部门、车间计量管理员保存。11442质检部填写“不合格计量设备以往检测结果有效性评审表”一式二联。关键测量过程出现的不合格计量设备必须要追溯，一般测量过程出现的不合格计量设备根据被测参数对产品质量的影响程度，决定是否要进行测量结果的追溯。若不追溯，质检部在第一联签署不予追溯的理由并归档。443确定要进行测量结果追溯的，质检部责成责任部门、车间进行追溯，责任部门或车间将追溯结果和处理方法填入“不合格计量设备以往检测结果有效性评审表”第二联。追溯结束后责任部门、车间应将追溯结果（第二联）交质检部归档。444不合格计量设备的追溯时间，一般为一个月，必要时可追溯至前一个检定周期。445追溯可采用抽样检验的方式，当抽检结果不能符合质量要求时，应扩大抽检比例或全部复检。446相关责任部门、车间对检测结果有效性的评审意见和追溯结果，交质检部归档保管，同时将信息反馈到计量室。12五计量器具分类及标识管理制度1目的表明在用计量器具及设备的重要程度及其计量确认状态，保证计量器具及设备的正确使用和科学管理。2适用范围适用于公司所有在用的计量器具及设备。3职责31计量室负责现场在用计量设备分类方法的制定及彩标的管理；32各部门、车间负责本部门计量器具及设备的分类，并负责现场确认标识的粘贴与维护；33总师办负责计量器具及设备确认标识状况的监督检查。4工作程序41计量器具及设备的分类和标识的控制过程是科学管理计量设备的过程。在不同工作场所、对测量结果准确度和测量成本的不同要求，通过调查、分析、比较、分类、粘贴标识，对计量器具及设备进行A、B、C分类和彩色标识管理。42计量设备的分类按照计量器具及设备使用的重要程度，采取突出重点、兼顾一般的A、B、C分类法。421A类计量设备使用位置和用途非常重要，作为重点管理的计量设备。A类计量设备包括1）公司最高计量标准及工作计量标准；2）国家规定须实行强制检定的工作计量器具；3）用于检验、测量和试验的关键计量设备。422B类计量设备准确度等级和使用位置比较重要，作为次重要管理的计量设备。B类计量设备包括1）生产管理中有计量数据控制要求的计量设备；2）用于工艺过程参数监测与控制的计量设备；3）用于检验、测量和试验的一般性计量设备。423C类计量设备准确度等级较低，只用于一般指示的计量设备。C类计量设备包括1）在生产线上或装置上固定安装的无严格准确度要求的仅作指示用的计量设备；2）验证合格的的计量设备；3）允许一次性使用或实行使用期限管理的计量设备。43分类管理办法431A类计量设备应严格按照检定规程（或校准规范）所规定的检定周期进行定期检定。属于强制检定的计量器具，按实施强检的法定计量检定机构规定的检定周期进行定期定点检定。432B类计量设备根据准确度要求及使用情况，由计量中心自行规定确认间隔，定期或不定期进行检定/校准。433C类计量设备使用前实行一次性检定、校准或功能确认，合格后交付使用，不再进行周期检定或校准。434生产设备和装置上固定安装不易拆缷或没有备品的计量设备，列入B类管理的可在设备或装置大修时与设备同步进行检定/校准。44计量设备标记采用不同颜色的标识来区分不同的计量确认状态，即彩标管理。441合格标识（绿色）用于表明计量设备按规定的检定周期依法检定/校准，处于计量确认合格状态；适用于A、B、C类合格计量设备及自校合格的计量设备。442准用标识（黄色），适用于以下情况4421具有多种功能的计量设备，当发现某种功能已丧失，而其他功能仍有效，或者原是自动计量设备，丧失了自动测量功能，基本计量性能未改变；4422多量程或宽量程的计量设备，某一量程测量超差，但其他量程仍能满足规定的要求；134423降级使用的计量设备。443禁用标识（红色）经检定被判为不合格尚未撤出现场的计量设备。444封存标识（红色）暂不投入使用的计量设备。45计量设备标记的使用和管理451确认标记的内容应包括确认结果（由色彩标示）、计量器具编号、有效期（合格标记和准用标记为有效期截止日期，准用和封存标记为检定/校准日期）、检定单位（A类计量设备实施强制检定/校准的单位）、确认负责人（B、C类计量设备公司各部门、车间负责计量确认管理的专（兼）职计量管理员）。452A类、B类和C类计量设备的合格标识，由各部门、车间专（兼）职计量管理员根据计量室下发的检定/校准证书填写并粘贴。准用标识，由计量室检定/校准人员填写并粘贴。停用标识或封存标识，由计量设备各使用部门、车间专（兼）职计量管理员根据计量设备不合格通知单或经批准的封存申请单，填写并粘贴。453确认标识应粘贴在计量设备醒目而不易脱落位置，每台（件）计量设备只能且仅有一种表明计量确认状态的标识。454确认标识必须保持完好，不得随意撕毁、涂改。使用部门、车间如果发现确认标识丢失或损坏，应及时自行重新粘贴，必要时通知计量室对计量设备重新进行确认。455特殊情况需要延期的计量设备，可凭经计量室批准的“计量设备调整检定日期申请单”更新标识，或由计量室重新签发计量确认证书，使用部门更新计量确认标识。456已送检但因检定/校准机构的原因未能按时检定/校准，或证书尚未下发，造成计量设备确认标识有效期超期，应在“计量器具管理系统”备注栏中注明情况，在未取得证书前，不需更改原标识。14六计量监督管理制度1目的贯彻执行国家计量政策、法律和法规，不断完善XX公司计量检测体系，提高整体计量水平，扎扎实实打好计量基础，保持体系有效运行；奖优罚劣，确保在用计量设备计量单位统一正确，计量数据准确可靠；使计量工作更好地为提高产品质量，提高企业管理水平，降耗增效发挥保证作用。2适用范围适用于XX公司仪表事业部各部门、车间计量体系的监督管理。各部门、车间计量器具（设备）考核评分标准亦可参照此制度执行。3职责31公司总师办在总经理授权下，负责对全公司计量检测体系的有效运行情况进行管理、监督和考核。对各部门和车间计量管理监督、考核的频次不低于每月一次。32计量室是计量管理职能部门，计量主管工程师负责计量体系的建立和组织管理工作，配合总师办进行计量监督检查，专职计量员负责计量台帐的建立和维护、周检计划的编制和导出及计量动态管理等工作。33各部门、车间按照体系文件的规定，负责本部门、车间计量体系的建立和管理。4管理制度41计量管理411宣传、贯彻国家计量政策、法律和法规，建立、健全公司计量管理体系，明确计量管理职能部门和职责，制定计量管理质量目标，建立公司计量标准，进行量值溯源及计量确认工作，实行计量监督管理，维护国家法定计量单位的统一、一致和准确，正确和规范使用计量器具。412编制年度计量工作计划和年度周检计划，并组织实施和监督执行。413建立和维护计量器具管理台帐，编制计量网络图和量值溯源图，编制月度周检计划及周检日程表，健全各项计量管理制度。414有效开展计量器具及设备的周期检定/校准、维护、检查和修理工作；合理配备计量器具及设备。415组织、协调开展生产（或检测）过程、质量控制中的计量工作。416收集计量技术信息，开展技术交流，不断提高计量技术水平。417大力普及计量技术知识，经常性的利用各种媒体形式和看板对员工进行计量技术知识的培训。418根据生产过程、产品测试和质量控制的要求，以及经济合理的原则，科学的确定计量器具及设备的检定周期。419实现计量管理质量目标计量标准器的周检率、周检合格率达100，在用计量设备的周检率达100、周检检前合格率达95以上。4110对计量体系的运行定期进行评审，及时采取纠正和预防措施，确保体系运行的有效性。42奖励421员工积极参加计量技术知识的培训，遵循计量工作方针，严格执行计量管理程序，实现预定的计量管理质量目标，由公司（或各部门、车间）给予精神鼓励和奖金奖励。422对计量管理和计量技术工作，提出合理化建议，被采纳的，按公司规定给予奖励。43考核431计量管理监督考核见表1。432对各部门、车间计量器具（设备）考核参照表1第1、2、5、6、7、8、9、10条，第43、44条，第101、103、104条执行。评分标准总分20分，每违规一次扣罚02分，同一违规屡次发生按扣罚分25倍处罚，直至扣完为止。15表1计量管理监督检查表序号检查项目检查内容考核记录1）申请采购的计量器具及设备，是否经过计量测试中心评审2）新购置的计量器具及设备在使用前，是否经过计量中心检定/校准合格1计量器具及设备的配备3）更换与计量设备配套使用的计量器具，是否在计量测试中心备案1）是否明确主管计量的领导是否确定主管领导计量管理职责是否建立部门、分厂计量管理网络2）是否明确专（兼）职计量员及计量岗位职责3）专（兼）职计量员变动是否在计量测试中心备案计量器具台帐、检定校准证书（或结果通知书）等工作交接是否经过计量测试中心核实4）内审或外审中是否存在评审不符合项2计量体系运行、内审和评审5）对评审不符合项是否及时采取“纠正和预防措施”1）体系文件是否有效2）体系文件编号是否正确3）体系文件的保管是否妥善保管4）各部门、分厂自编的计量技术文件是否备案5）受控文件是否有效受控3体系文件管理6）是否规范使用法定计量单位16序号检查项目检查内容考核记录1）用于质量控制的检验、试验等记录表格是否备案2）记录填写是否正确、规范3）原始记录是否完整4记录4）计量、检测数据是否正确、可靠1）在用计量器具及设备状态是否有效是否通过计量确认2）对检定/校准不合格的计量器具及设备是否对以往检测结果的有效性进行评审及追溯3）低值易耗计量器具或计量设备是否完好4）属固定资产的计量设备是否完好5不合格计量设备5）损坏或遗失的计量器具及设备是否报计量测试中心进行处理1）标识是否完好2）标识与检定校准证书（结果通知书）、台帐、实物是否一致3）标识是否遗失，封缄是否损坏4）检定/校准报告（结果通知书）是否正确5）是否在规定时间内及时维护台帐和更新标识6）检定/校准证书（结果通知书）是否齐全6计量设备分类、标识和封缄7）不合格、闲置、封存的计量器具及设备有无标识7外购产品和外来服务1）新购置的计量器具及设备的出厂（计量）技术文件是否齐全计量标志和法定计量单位是否正确17序号检查项目检查内容考核记录1）计量器具及设备与“计量器具管理系统”（或计量台帐）是否相符、一致2）正常流转中的计量器具及设备是否完好、齐全3）移动、拆换的计量器具及设备事先是否报计量测试中心备案8计量设备的流转4）计量器具及设备的维护和保养是否合理准确度是否受到影响1）计量器具及设备的周检是否及时延期是否办理相关手续2）是否按时编制、导出及核对周检计划计量器具台帐是否及时建立、维护和完善3）是否按时上报计量工作计划，计量管理月报及各部门、分厂计量器具（设备）考核月报4）无检定规程的计量器具及设备，是否具备“自校规范”9计量设备的量值溯源5不易检定的、装有计量器具的生产（测量）设备检修计划是否报计量测试中心备案1）试验（测试）场所是否按规定填写“温湿度记录表”2）试验（测试）人员是否遵守工艺纪律3）试验（测试）场所的环境条件是否满足工作要求是否能保证检测工作质量10环境条件4）试验（测试）场所工艺卫生是否满足规定要求1）计量检定员、计量内审员是否具备相应资格计量检定证书（或结果通知书、测试报告）、计量体系内审报告是否规范、有效11计量人员2）是否制定计量人员培训计划并实施12其它1）计量体系运转是否满足计量管理体系手册和程序文件的规定1819七技术档案、原始记录及证书、标志管理制度1目的确保计量技术档案、检定/校准原始记录及证书校核、标志管理的规范化，保证计量技术档案、检定/校准原始记录及证书、标志的正确性和完整性，符合法制计量管理、相关的法律法规和公司制度的规定。2适用范围适用于本公司计量技术档案、统计报表、检定/校准原始记录及证书校核、标志的管理。3职责31计量室开展检定/校准项目的检定员，同时履行检定员、校核员职责。32计量室主任、计量标准负责人负责检定/校准证书的批准。33质检部负责来料验收、过程控制和最终检验的质量检验人员，应经考核持证上岗，保证所有检测记录的公正性、完整性和正确性。4工作程序41计量原始数据的管理411计量技术档案和记录的主要内容包括计量人员清册；计量器具账册（总帐、分帐）；周检计划表；各类计量标准及配套设备的技术说明；历史记录卡；各类计量器具事故和报废记录；计量检定修理原始记录；初校、复校检定记录；质量控制检测记录等。412计量检定/校准人员必须认真学习贯彻执行计量法及相关的法律法规。保证计量检定/校准的科学性、严肃性、公正性、统一性。413计量检定/校准人员、质量检验人员必须按检定/检验规程的程序要求，认真、完整、准确地做好原始记录。不得伪造检定/检验数据。414原始记录的填写必须使用国家法定计量单位，数据处理正确。原始记录不得随意修改，填写时必须清晰、工整，并采用墨水笔或自动打印方式。若修改时，必须划去原数字，在划改处附近写上修改的数字，并在本页说明栏内说明更改处数。对于重要的数据，修改人必须盖章。415原始记录应由检验岗位分类、分品种、规格整理并贴上封面，不得缺页，按年或月装订成册由专人统一保管。如有遗失，按奖惩制度办理。原始记录的保管期，原则上不少于三年。42统计报表的管理421根据计量检定/检验的记录，检验员应分类、分品种按规定要求汇总统计报表。422统计报表应清楚、准确，如需更改数据按本制度第414条要求进行。423各类来料验收、过程控制和最终检验的统计报表要求检验员在每月5日前上报质检部。424计量检定/校准统计报表应上报公司计量室主任一份。425计量检定/校准统计报表，由公司专职计量员整理保存，按年度装订成册封存归档。43证书标志的管理在用计量器具必须有醒目的检定合格标志，使用部门及单位应妥善保管，不得涂画覆盖。对于损坏标志的行为，应给予批评或处罚。431产品合格证、校验合格证、检定合格证是计量器具正常使用的依据，应建立计量器具的技术档案，存入该计量器具的档案袋内。432计量器具的证书是计量员发放计量器具使用证的唯一依据，应妥善保存，不得流失。433计量器具的合格、准用、禁用、封存等标志按“计量器具的配备、使用、维护、流转制度”、“计量器具分类及标识管理制度”的要求实行彩标管理，并按规定要求发放。434国家法定计量部门颁发的“CMC”标志、质量认证部门颁发的强制性产品认证“CCC”标志及管理体系认证标志等使用参照“产品标识、标志的使用规定”进行。435证书填写必须以原始记录为依据。证书填写的格式要规范、正确，内容全面、字迹清楚、签字齐全。不得利用职权弄虚作假，出具假证书。436证书出具后由具有同检定/校准项目资格的人进行校核，校核人员必须认真细致地检查书写是否规范、20是否有笔误、是否有涂改，经校对无误后，签署姓名。校核人不得碍于情面，流于形式。如因玩忽职守造成出证错误的，责任由检定/校准员、校核人员共同承担。437检定/校准、校核完成后报计量室主任、计量标准负责人批准后，加盖“计量检定专用章”或“计量校准专用章”方为有效。“计量检定专用章”、“计量校准专用章”由专人负责保管。438因利用职权弄虚作假出具假数据以及玩忽职守，造成出证错误，致使公司或客户遭受重大损失者，将给予行政处罚。21八计量工作考核、奖惩、赔偿制度1总则根据中华人民共和国计量法、计量检测体系文件等有关规定，为进一步加强公司计量管