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文档简介

出差管理制度第一章总则第一条定义指因工作需要，由公司派遣到常驻工作地以外的地区或城市办理公务或担任临时职务，并且不能当日往返的，视为出差。第二条目的为统一规范公司所有员工因公出差的流程规范及费用报销的相关规定。第三条适用范围公司全体员工第四条管理办法1、因公司需要而安排员工出差，如无特殊原因，受派遣的员工应服从公司安排。2、员工出差需按公司规定的标准合理使用出差费用。3、出差人员出差前及结束后，应向人事部门报备，并按规定报销相关费用。第二章内容第一条职级划分出差人员分为一般员工、部门负责人，董事长。第二条地域划分一线城市、二线城市。第三条报销款项统一由行政部门进行车票预订，员工出差结束后返回公司，报销其伙食、住宿、交通费用等，并补贴其出差天数的差旅费。职务交通工具住宿标准伙食标准交通费用差旅补贴一般员工火车硬卧/动车经济型酒店60元/天部门负责人火车硬卧/动车/飞机经济型酒店一线城市80元/天；二线城市50元/天一线城市60元/天；二线城市50元/天100元/天总裁火车硬卧/动车/飞机实报实销实报实销实报实销第三章程序第一条出差申请程序1、员工需至前台领取出差审批表（见附件）进行填写后交由直系上级进行审批。2、获批后需交至人事部进行审批。3、人事部审批完成后交至总经办/理进行最终审批。（管理层人员出差申请直接交至人事部进行审批后交给总经办/理。）4、审批通过后行政部根据出差申请单提前预定好出发的车票并与出差员工确认。5、出差员工告知行政部进行返程订票，行政部填写返程日期后并复印出差申请单留档。6、出差员工需填写好报销单并附上报销单据交由行政部，行政部提报销OA后，将报销单和出差申请单原件交至财务部。注员工出差金额不足可填写付款审批单（见附件）。第四章注意事项1、出差期间按公司的规定消费，超出金额部分需自行补贴。2、员工不得虚报开销，若被发现，公司将追究相关责任，并予以严重处理。附则本管理办法经总经理核准后，即日起生效，并依实际情况予以修正,解释权归人事部所有。附件1出差申请单出差人姓名部门职称申请日期姓名出差目的地单位联系人电话事由出差时间自年月日时起至年月日时止计天主要交通工具汽车动车飞机乘车时刻表部门审核人事部审核总
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