照明有限公司生产制程管制程序(doc 7页)

目录文件修订履历章节内容页次目录1修订履历21目的32适用范围33名词解释及术语34职责35作业流程36作业内容367参考文件678相关附件7一、目的REV修订日期变更前说明变更后说明提案人备注A201093无初版发行赵晚生核准APPROVEDBY审核CHECKBY制作PREPAREDBY发行单位ISSUEDBYBYDATE灯具三分厂为明确客户订单要求，满足顾客期求，规划产品制程作业之管理以提升品质与效率，对整个产品制造过程实施有效控制，确保产品质量、交期符合规定要求。二、适用范围适用于公司所有产品从生产计划到成品入库的整个制造过程。三、名词解释及术语制程（PROCESS）即生产制造过程，主要指产品从接收到计划开始，安排、组织领料、生产、检验、入库等一系列的过程，称为制程。四、职责31生产企划部负责安排生产规划，编制常规材料采购计划，做好产能协调，确保货期的准时达成，对各分厂承诺交期的兑现过程进行监督和考核。32供应部负责生产过程所需物品料之采购、交期跟催、异常材料之处理及原材料之仓储管理。33技术、工程部门负责制定工艺流程图、检验标准、作业指导书及必要时提供技术支援和有效之工夹具，以确保生产效率的提高和品质问题的减少。34品质保障部负责建立制程检验规范，制程巡回检查及制程变更之质量追查。35生产财务部负责对所有合同/订单的成本核算及相关异常变化成本信息的提供。36分厂/事业部负责对销售公司订单/合同交期的评审及工艺要求的审核。37生产车间通过有效管理，确保全部生产操作符合规定之作业要求，以保证整个制造过程符合品质要求，达到生产计划的有效执行和交期达成。五、作业流程依据附件一生产管制作业流程执行。六、作业内容61承接生产规划并备料611各分厂、事业部在接到生产企划部下发的（33）周生产滚动计划、（22）订单生产计划以及（812周）的材料预测计划后，由生产主管在用友ERP系统中查询相关车间仓库、半成品仓库的当前库存状况，并结合在制品、半成品、原材料等库存标准合理的制定出附件二生产排程规划表及附件三生产作业计划单。612生产主管依据用友ERP系统中针对半成品的库存进行分析，并结合半成品、原材料的库存标准合理制定附件四原材料需求计划表。613编制采购需求计划表并录入ERP系统生产企划部根据生产主管提供的原材料需求计划表，结合库存分析的结果，制订出外购材料的采购需求计划表并提交给供应部负责执行物料的采购作业；614供应部在用友ERP系统中产生采购订单并执行相关采购作业，具体要求依据“QP13采购控制程序”执行。613在ERP系统中编制特殊材料申购计划（22及特殊订单）各分厂、事业部生产车间仓库管理人员在接到生产主管提供的特殊订单生产计划，在用友ERP系统中编制原材料需求计划表，并提交给供应部，以作为外购物料的采购依据。62组织生产621计划编制6211生产主管根据生产企划部的33滚动周计划、半成品库存计划、外贸22周发货计划特殊订单计划制定各车间每日生产作业计划，发放至生产车间作为生产的执行依据。6212车间主任根据每日生产作业计划表、产品作业指导书、生产工艺流程等，确认是否有能力依计划执行生产，确认时应考虑以下因素A物料的实际到位状况。B人员、设备的满足状况。C产品交期的紧急状况。6213如生产车间无法满足以上要求时，则由生产主管提出并作以下处理A在满足客户要求的前提下，由生产主管变更生产计划。B如不能满足客户要求，通知销售中心交管部与客户进行沟通或修改订单计划。622生产材料申购6221分厂、事业部生产主管根据33滚动周计划及销售合同的要求，结合仓库的原材料库存标准制订出材料申购计划，交分厂厂长及生产企划部审批后，转化成材料采购计划由供应部按“QP13采购管制程序执行采购流程。6222特殊订单类、外贸订单类、新产品、小批试制的物料由车间仓库管理人员直接录入到ERP系统中的材料申购单，并由分厂生产主管在ERP系统中负责审核，进入采购作业流程。6223常用低值易耗品、辅助材料由车间根据生产需要提供低值易耗品月度采购需求计划，交分厂厂长、事业部总经理审核、常务副总批准。紧急特殊的低值易耗品、仪器、设备等由各分厂、部门填写物品申购维修单由部门负责人、分厂厂长、事业部总经理审核，呈常务副总经理批准申购，具体作业依据“QP13采购控制程序执行管制。623生产物料领用生产单位物料员依据日订单汇总表、生产作业计划从供应部的原材料仓库取生产所需原物料,分析现行库存量并合理填写附件五车间生产领料单，经车间主任审批后交由采购人员下单或到材料仓库领取物料。63过程控制跟进协调631生产车间主管应不定时跟进生产状况及材料到位情况,当供应商不能在采购周期内满足生产需求，订购员应及时书面通知申购单位，并给出具体供货日期，便于生产单位将信息反馈给销售中心交管部门与客户协商更改交货时间。632生产企划部根据产品等级及订单情况制定并定期更新原材料仓库存标准及分厂半成品库存标准。633各分厂、事业部生产、物控主管应定期稽查各仓库库存量的核对分析,杜绝账目与实物不符而误导车间生产及物料申购计划的制定。634供应部材料仓库管理人员根据原材料库存标准执行自行控制与自行补充常规材料最高、最低安全库存量。635生产过程控制6351各车间根据生产作业计划单严格按照作业指导书或合同的要求安排生产，量产前应做好首件样品供品管确认，并填写附件七首件检验报告单，外贸产品生产前还要进行样品评估，生产过程中做好例行检验，转入下工序的产品必须进行转序检验。6352生产过程中如发现重大质量事故,作业员应及时通知拉、组长,由拉、组长填写质量信息反馈单,并按“QP22不合格品控制程序”的要求处理。6353各车间在生产过程中如出现缺料、设备故障、停水停电等意外情况影响生产时，应及时书面向生产主管报告并填写附件六物料跟崔单，生产主管组织研究对策，及时做出生产调整，必要时向上级回报以协调解决。6354生产线所有人员按人力资源控制程序要求实施培训考核，合格后上岗。关键和特殊工序持证上岗，并保证人员充分。6355生产过程中的监视和测量按监视和测量控制程序，不合格品按不合格品控制程序执行。6356生产设备维护与保养及检点记录按设备、设施管理程序执行。6357为使生产现场环境井然有序,定位清楚,确保生产顺畅,须倡导所有员工皆有“6S”概念并依规定执行。636分厂、事业部技术、工程单位服务控制6361工程技术部门根据新产品导入进度需求，于正式生产前编制并完成作业指导书、生产工艺流程图、生产BOM清单等技术文件经批准，透过文控中心发行后，下发生产单位应用。6362工程、技术部门在正式生产前应对所有生产使用的设备、治工具、装夹具等进行验证，并确认其可操作性和生产品质符合性要求。6363工程、技术部门应根据生产效率、工艺流程、作业工时等进行分析和改进，定期深入车间生产一线分析加工工艺，针对生产车间提出的工艺改进需求进行深入了解、分析，并制出具体的工艺改进方案并负责实施。637品质保障作业6371品保部门品质工程单位应针对每种产品建立明确的检验和指导标准,并作为检验和验收执行的标准性依据文件,通过文控中心发行并管制,并确保生产过程检验的有效性6372进料品管负责生产所需的原材料入仓检验、IPQC负责生产过程的检验，监督生产车间实施首检、自检、互检和关键工序的落实,生产车间应针对制造过程中的产品实施自主检查，并形成相应的记录表，并交由品管审查和汇总。6373品保部稽查人员负责对车间产品加工过程的品质巡查,发现问题,提出处理方案,并做出纠正预防措施供车间改进。64验收及入库641生产车间仓库管人员针对经品管检验合格的产品开具附件八产成品入库单办理入库手续,同时并记录附件九生产日报表交生产主管审核。642品保部门OQC负责对车间所有入库成品进行抽检作业。65出货及数据分析、存档651生产车间主管应针对每日生产良品率状况、不良原因、不良事项进行分析，会同工程、技术部门、品保等单位人参与定期检讨品质状况，并制订出具体的改善对策；652生产车间工程、技术部门应根据每月生产提出之工艺改进事项、夹治具、装夹具、设备改进事项等问题点进行汇总分析，并会同相关生产、品管、工程人员参与检讨并拟定改善对策予以实施；653品保部门应针对每日生产过程中的品质状况及各相关单位改进事项进行分析和跟进,形成汇总报告并通告各生产车间责令其改进并实施。654所有改进信息必需由分厂厂长、事业部总经理批准并监督落实执行。七、参考文件71QP01文件管制程序72QP02记录控制程序73QP04内部沟通控制程序75QP06人力资源控制程序76QP07设备、设施