(word)-《新安(工业陶瓷产品)公司质量体系程序文件汇编》(63页)-程序文件

萍乡市新安工业有限责任公司质量管理体系程序文件第一版编号XACX编制审核批准受控状态分发号20090501发布20090901实施目录编号文件名称页数编制XACX01管理评审程序4XACX02文件和记录控制程序5XACX03材料、零部件控制程序5XACX04工艺控制程序3XACX05焊接控制程序5XACX06热处理控制程序4XACX07无损控制程序5XACX08理化检验控制程序5XACX9压力试验控制程序4XACX10检验控制程序5XACX11设备和检验与试验装置控制程序4XACX12不合格品控制程序3XACX13内部质量审核程序4XACX14纠正和预防措施控制程序3XACX15人员培训控制程序3XACX16合同控制程序2萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX01版号一修改状态0管理评审程序第1页共4页1目的确保质量管理体系运行持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于本公司质量管理体系运行状态的评审。3职责31总经理负责管理评审活动，审批评审计划和评审报告，确定评审组成员，并负责解决管理评审中所需资源。32质保工程师负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告。33各部门负责收集有关资料，参与管理评审会议讨论，落实评审中提出的纠正和预防措施及改进措施的实施。4工作程序41管理评审计划411每年至少进行一次管理评审，其间隔时间不超过12个月，可以结合内部审核的结果进行，也可根据需要进行安排。412公司管理部每次管理评审前编制管理评审计划，报总经理批准。413管理评审计划内容评审时间、目的、准则、范围、评审输入、参加评审部门/人员；414当出现下列情况之一时，可增加评审频次萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX01版号一修改状态0管理评审程序第2页共4页公司组织结构、产品范围、资源配置等发生重大变化时；A发生重大质量事故或顾客有重大质量问题投诉发生时；B当法律、法规、标准及其他要求变化时；C市场需求发生重大变化时；D即将进行第二、第三方审核或法律、法规的审核时；E质量审核中发现严重不合格时。42管理评审输入421内、外审核结果；422顾客投诉的处理、顾客的满意度测量结果与其沟通的反馈信息；423过程的业绩和产品的符合性（包括过程、产品测量和监控的结果）；424改进、预防和纠正措施的状况（如内部审核日常发现的不合格采取纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果）。425以往管理评审跟踪措施的执行情况；426可能影响质量管理体系的各种变化（包括内外部环境的变化、法律法规的变化和技术开发等）；427质量管理体系的运行状况包括质量方针、目标的适宜性、有效性和充分性。428质量改进的建议（如员工的合理化建议等）。萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX01版号一修改状态0管理评审程序第3页共4页43评审准备431管理评审前七天,公司管理部将评审计划及评审输入的内容要求发至各部门/人员,各部门做好有关资料准备。44管理评审会议441总经理主持会议，各职能部门负责人及有关人员对评审输入做出评价。对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任部门/人员和整改进度。442总经理对所涉及的内容做出结论性意见。45管理评审输出451质量管理体系及其过程有效性改进（包括质量方针、目标、组织机构、过程控制和资源配置等方面的评价、质量体系运行有效性的改进措施）。452与顾客要求有关的产品的改进（包括现有产品符合性的评价和过程审核等）。453资源需求（包括改进所引起的资源需求）。46管理评审报告内部包括评审目的、日期、参加评定人员，评审综述及结论，采取的纠正、预防和改进措施，经质保工程师审核，总经理批准后，发至各职能部门监督执行。47改进、纠正和预防措施的实施和验证。萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX01版号一修改状态0管理评审程序第4页共4页管理者代表对改进、纠正的预防措施的实施效果进行跟踪验证。48管理评审结果如引起文件的更改，则应执行XACX02文件和记录控制程序。49各种管理评审记录由公司管理部负责保存。5相关文件XACX13内部质量审核程序XACX02文件和记录控制程序萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX02版号一修改状态0文件和记录控制程序第1页共4页1目的对本公司的质量管理体系文件和资料进行控制，确保其处于受控状态，并提供产品符合性和质量体系有效运行的证据。2范围适用于本公司与质量管理体系有关的文件和记录控制。3工作程序31文件分类和保管AA、B类文件A类文件压力容器质量手册B类文件程序文件BC类文件各类质量记录，部分外来的管理性文件，包括上级颁布和下发的与质量体系有关的政策，法规文件、质量文件等。外来技术文件、标准由技术中心负责收集、发放、保管。作业指导书（管理制度）32文件的编号规定321质量手册的编号为XASC。其中XA为企业代号，SC代表压力容器质量手册。322程序文件的编号为XACX，其中CX代表压力容器程序文件，为二位阿拉伯数字，代表程序序号。323质量记录样表不统一编号。萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX02版号一修改状态0文件和记录控制程序第2页共4页324管理标准与技术标准编号QGXA或QJXA，其中QG（QJ）代表企业管理标准（技术标准），表示顺序号从0199，表示年号。33文件的编制、审核、批准、发放。文件发放前应得到批准，以确保其适宜性、有效性。所有发布的文件均由公司管理部按32条规定统一编号。331A、B类文件由质保工程师负责组织编制并报总经理批准发布。由公司管理部负责登记，做好发放、回收工作。332管理标准、技术标准由各职能部门分别负责编写，各负责人报总工程师批准发布，由公司管理部统一登记、发放和回收。333质量记录类文件由各职能部门整理、保管。334应确保文件使用的各个场所都应能得到相关文件的适用版本，文件和发放、回收记录应保存妥当，以备查阅。34文件的控制文件和控制分为“受控”和“非受控”二类。受控文件为企业内使用的有效文件，均为受控文件，确保有效文件100受控。非受控文件是为了投标而提供给顾客使用以及其他目的而分发的文件，且不对这些文件的有效性作进一步控制。管理标准、技术标准均为受控文件。35文件的更改萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX02版号一修改状态0文件和记录控制程序第3页共4页351质量手册由质保工程师负责组织更改。更改须填写“文件更改通知单”，报总经理批准后才能发布，公司管理部负责安排执行，对“受控”质量手册的部门和个人换页更改，并收回相关发放的页次。352其他文件的更改由各相关的责任部门提出修改意见经有关责任人审核报公司批准后，发行修订版,管理部负责发行和回收。353所有换版更改的原文件必须由各相关的责任部门收回，以确保有效文件的唯一性。36文件的领用361文件领用需经相关的职能部门的负责人审批，方可领用，并履行发放手续。362因文件破损严重而需领用新文件时，分发号不变，并收回相应的旧文件，因丢失而申请补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件发放失效，发放部门做好相应在发放回收记录。37文件的保存、作废与销毁371文件的保存A与质量管理体系相关的文件都必须存放于通风。干燥和安全的场所。B质量记录类文件（包括竣工图、监检报告、射线底片及铭牌拓印件）设计文件、保存期不少于10年，外来文件以及质量体系文件在有效期内保存。C公司管理部应及时填写“受控文件清单”，每年应对受控文件清单萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX02版号一修改状态0文件和记录控制程序第4页共4页D进行一次复查，如有变更应予修改。E任何人不得在受控文件上涂、画、改，以确保文件的清晰，易于识别和检索。372文件的作废与销毁A所有失效或作废文件由公司管理部及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的预期使用。B为某种原因需保留的已作废的文件，都应进行适当的标识，加盖“作废保留”印章。C对需要销毁的作废文件，须经质保工程师批准后，由公司管理部统一负责销毁。373文件的借阅和复制借阅和复制与质量管理体系相关的文件，应填写“文件借阅，复制记录”，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理员（兼）借阅、复制，不准私自外借，对于复制的受控文件必须由文件资料员（兼）登记编号。38外来文件的控制381收到外来文件的部门，需识别其现行版本及适用性，并控制分发，以确保其有效性。382技术中心负责收集相关的技术标准的最新版本，统一编号，加盖“受控”印章，发布到相关部门使用，并把旧版本标准收回。383技术中心应编制“外来文件清单”并及时修改。萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX03版号一修改状态0材料、零部件控制程序第1页共5页1目的对采购过程、供方和材料管理进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，并能正确使用。2范围适用于生产所须的原辅材料采购过程和外包过程的控制；供方和外包方的选择、评价和控制；材料管理与使用的控制。3职责31物料部负责本程序的归口管理，材料责任人负责系统体系的正常运行。32供应副总批准采购计划、批准供方调查评价表及合格供方名录。33销售部负责编制产品材料明细。34品质部负责采购物资的进货验证，协助进行供方评审，检验外包供方和过程的控制。35生产部负责外协加工供方和过程的控制。4程序材料质控系统程序见图041。41采购物资分类根据其对随后的产品实现过程及最终产品的影响，采购物资分为三类萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX03版号一修改状态0材料、零部件控制程序第2页共5页A重要物资构成最终产品的主要部分关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致产品出现安全事故或顾客严重投诉的物资。如压力容器受压元件及用材、焊接材料。B一般物资构成最终产品非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可以采取措施予以纠正的物资。如油漆、辅助钢材等。C辅助物资非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如氧气、乙炔、毛刷、铁丝及一般包装材料等。42对供方的评价和控制421重要物资的供方必须进行评价且列入合格供方名录，重要物资必须在合格供方名录中比较后选择供方实施采购。422重要物资的供方一般应提供书面证书材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。A国家认可的制造资格证书、营业证照、质量管理体系认证证书及其质量证明资料；B供方的产品质量、价格、交货能力；C供方提供相关的服务和技术主持能力；D供方财务状况；E供方顾客满意程度。423根据本公司产品特定，分供方评审，可适当减化程序，具体规萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX03版号一修改状态0材料、零部件控制程序第3页共5页定按材料采购管理制度424一般物资的供方尽可能进行评价且列入合格名录。425对于提供辅助物资的供方，有合格证明文件或试用合格即可。426供方产品如出现严重质量问题，物料部应通知供方采取纠正措施，如两次发出通知而质量仍无明显改进，应取消合格供方资格。43采购按材料采购管理制度规定的程序采购。44采购产品的验证与保管，按材料管理制度和材料采购管理制度执行。45材料的发放与回收按材料管理制度执行。46材料代用按材料代用管理制度执行。47验收合格的材料应及时进行标记和确认，具体按标记和标记移植规定的要求执行。5相关文件检验控制程序不合格品控制程序材料采购管理制度材料管理制度材料代用管理制度萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX03版号一修改状态0材料、零部件控制程序第4页共5页标记和标记移植规定萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX03版号一修改状态0材料、零部件控制程序第5页共5页图041材料质控系统程序图编制产品材料明细审核编制采购计划合格供方择优采购进货检验审批材料质量控制焊材检验钢材检验外协件检验外购件检验审批确认材料发放进入制造过程控制材料代用审批入库标记检验记录、报告汇总不合格品处理合格供方评价萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX04版号一修改状态0工艺控制程序第1页共3页1目的通过对工艺系统的控制，保证压力容器产品的制造质量符合相关法规，相关技术标准和图样的要求。2范围适用于工艺文件的编制、审批、发放、实施、更改等的控制。3职责31技术中心负责本程序的归口管理，工艺责任人负责工艺质控系统的正常运行。32技术中心负责工艺文件的编制、发放，外来图样的审查。33工艺责任人负责工艺文件的审批和工艺实施情况的监控。34品质部负责工艺文件实施的监督检查。35生产部负责工艺文件的实施。4程序工艺质保系统程序图见图051。工艺质控系统的主要环节包括A通用工艺文件的编制，审批及执行控制。B“制造工序过程卡”的编制、审批及执行控制。C工装设计。D工艺文件的实施以及监督检查。5工艺文件的编制、发送、更改、审批和现场工艺管理要求按工艺管理规定。萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX04版号一修改状态0工艺控制程序第2页共3页6相关文件61XACX02文件和记录控制程序62XACX10检验控制程序63QG/XA06工艺管理规定64QG/XA07压力容器质量控制点管理制度65QG/XA14胀管工艺规程66QG/XA16冷热加工成型工艺守则67一般压力容器产品制造工艺守则68换热容器产品制造工艺流程图萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX04版号一修改状态0工艺控制程序第3页共3页通用工艺编制工装设计工序过程检验卡（专用工艺）编制审批制程过程（工艺实施）工艺更改监检审核工艺文件归档工艺审图审核批准发布审批工艺纪律检查实施情况反馈图051工艺质控系统程序图工艺质量控制萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX05版号一修改状态0焊接控制程序第1页共5页1目的通过对焊接材料、焊工，焊接工艺评定、焊接工艺、焊接过程及返修、焊接试板和焊接设备的控制，使压力容器的焊接处于受控状态，确保产品安全质量。2范围适用于焊材与焊工的管理，焊接工艺评定的实施，焊接工艺的编制，焊接试板的制备和检验，产品的焊接与返修控制。3职责31焊接试验室负责本程序的归口管理，焊接责任人负责质控系统的正常运行。32物料部负责焊材管理。33生产部负责焊接的实施。34品质部负责焊接质量的监督和检验。4程序焊接质控系统程序见图061焊接质控系统主要控制环节包括A、焊工管理；B、焊接工艺评定；C、焊接工艺文件编制、审批、发放；D、产品施焊管理；E、产品焊接试板萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX05版号一修改状态0焊接控制程序第2页共5页F、产品焊接试板；G、焊缝返修；H、焊材管理；I、焊接设备管理。41焊工管理411焊工管理设焊工培训、焊工考试；上岗焊工持证管理；焊工业绩考核和焊工档案管理四个控制点。412焊工管理按QG/XA11压力容器焊工管理制度执行。42焊工设备焊接设备的管理执行计量与设备控制程序的规定。43焊材管理431焊接材料的管理设焊材采购、验收、保管、烘干、发送与回收等控制点。432焊材管理执行采购与材料控制程序的规定。44焊接工艺评定焊接工艺评定的程序及要求QG/XA08焊接工艺评定管理制度的规定。45焊接工艺管理451焊接工艺包括焊接工艺文件编制、校审、更改及工艺实施等控萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX05版号一修改状态0焊接控制程序第3页共5页制点。452焊接工艺文件的编制、核对由焊接工艺人员负责，审核由焊接责任人负责。453焊接工艺按工艺控制程序的规定执行。46产品施焊管理461产品施焊管理环节包括焊接环境、焊接工艺纪律、施焊过程以及焊接检验等控制点。462产品施焊管理按工艺控制程序的规定执行。47产品焊接试板471产品焊接试板有试板制备、试样制备和理化试验两个控制点。472产品焊接试板按QG/XA09产品焊接试板管理制度的规定执行。48焊接返修481焊接返修包括二次返修、超次返修两个控制点。482焊接返修执行QG/XA10焊缝返修管理制度的规定。5相关文件XACX03材料、零部件控制程序XACX04工艺控制程序XACX11设备和检验与试验装置控制程序QG/XA08焊接工艺评定管理制度萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX05版号一修改状态0焊接控制程序第4页共5页QG/XA09产品焊接试板管理制度QG/XA10焊缝返修管理制度QG/XA11压力容器焊工管理制度萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX05版号一修改状态0焊接控制程序第5页共5页图061焊接质控系统程序图焊工档案焊材计划采购焊接工艺纪律检查编采购计划焊接质量控制持证上岗管理工艺判定任务书焊接设备管理焊工培训计划焊材保管、烘干发放、回收评定报告必要时热处理焊接资料事整理/转入下道工序原因分析、返修工艺编制试样加工实施返修培训实施、记录编维修保养计划审批检验入库考核检验试验产品焊接试板外观检验无损检测验收验收验收审批取证考试审批焊接环节控制焊接工艺卡编制产品焊接过程采购维修保养计量仪表检定产品焊接检测审批检测合格试验及报告返修后再检验审批审批萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX06版号一修改状态0热处理控制程序第1页共4页1目的通过对热处理分包方评审、接受委托、热处理过程监控、管理报告等环节的控制，保证压力容器的热处理全过程处于受控状态，保证产品质量。2范围适用于本公司热处理过程的控制。3职责31热处理责任人负责热处理质控系统的正常运行。32技术中心负责审查热处理工艺文件。33品质部负责热处理分包控制、热处理检验和质量记录。4程序热处理质控系统程序见图071热处理质控系统主要控制环节包括A热处理分包B审查热处理工艺；C热处理过程监控D热处理报告41热处理工艺411热处理工艺文件编制A热处理工艺文件包括通用工艺规程和专用工艺卡；B热处理工艺文件编制依据设计图样、焊接工艺要求、顾客要求、法规、标准；C技术人员按台编制热处理工艺卡，经热处理责任人审批后下萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX06版号一修改状态0热处理控制程序第2页共4页发；D热处理工艺卡、至少包括以下内容产品名称、图号、产品编号、热处理部位或零部件。热处理类别、规范、热处理方法（炉内、炉外、整体、局部、分段）。测温仪表控制要求。附加支撑、加固方法及要求，特殊部位保护要求。热处理后检验标准及其他要求。产品试板。412热处理工艺文件的修改A因标准、规范变更，需修改通用工艺规程，由热处理责任人组织有关人员编写，经热处理责任人审批后下发（改版），并回收旧版的通用工艺规程。B因某种原因需修改专用工艺卡，由技术人员重新编写热处理工艺卡，经热处理责任人审批后下发，并回收作废的工艺文件。42热处理分包421热处理分包控制环节设供方评价、分包协议和分包项目资料审查三个控制点。422热处理分包单位应具备压力容器制造资格或具备热处理压力容器的资格证单位。应有健全的质保体系，检测、监控手段完善，分供的评价执行材料、零部件控制程序。423热处理分包协议至少包含下列内容A热处理质量要求；B检验、质量记录要求；C保证交货的规定；D违反协议的处罚；E有权对过程进行现场监督的权利；F应提供符合要求的热处理报告。424分包协议应向发证机构备案。43热处理过程监控检验人员跟踪热处理工作，对过程实行全程监控，确保操作人员严格按工艺进行热处理。44热处理报告441热处理完毕后，分包方负责收集热处理曲线图和有关的热处理记录，出具热处理报告。442热处理报告应包括以下内容；A热处理温度时间自动记录曲线；B热处理方法；C热处理日期；D产品名称、图号、产品编号、数量；E试板热处理状态；F热处理工艺要求G操作者检验人,责任人萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX06版号一修改状态0热处理控制程序第1页共4页5相关文件XACX03材料、零部件控制程序检验控制程序萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX06版号一修改状态0热处理控制程序第3页共4页萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX07版号一修改状态0无损检测控制程序第1页共4页1目的通过对无损检测过程中接受任务、无损检测前准备、无损检测实施、报告签发和分包管理的控制，为产品质量符合要求提供证据。2范围适用于本公司产品焊接接头和材料复验的无损检测控制。3职责31品质部探伤室是本公司承担无损检测工作的唯一机构。32无损检测责任人负责建立本质量控制系统。33生产部负责无损检测的委托，并经检验确认。34探伤室负责下达返修通知和探伤。4程序无损检测质量控制程序见图081。41接受任务411由生产部开具“无损检测委托单”并经检验员签字确认。412无损检测委托单至少应包含下列内容A产品编号、产品名称；B探伤部件、材质、规格；C探伤方法、比例、合格级别；D外观检查情况；E要求完成的日期；F编制人、批准人、检验确认。萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX07版号一修改状态0无损检测控制程序第2页共4页413委托单由班组长或各班组送检人根据图纸编制，生产部长批准，检验人员确认。414委托单一式两份，经受理单位签字后，生产部留存一份。42无损检测前准备421无损检测人员必须具备相应的资格，复评和报告审核人必须具备级或级以上资格。422按无损检测通用工艺规程的要求，确保设备完好，计量有效，各种器材质量符合要求。423按相关标准、规范、委托单及图样要求编制无损检测工艺卡。424工艺卡一般应包括以下内容A产品名称、产品编号、容器类别；B探伤部位、材料、规格；C检测设备与器材；D检测工艺参数、检测技术要求；E检测部位示意图；F编制人、审核人。425工艺卡由级资格人员编制，级或级以上人员审核。426布片及标志按无损检测通用工艺过程。427工件表面要求须符合无损检测通用工艺过程的规定要求。43无损检测实施431根据“无损检测委托单”、无损检测工艺要求按期进行无损检测。萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX07版号一修改状态0无损检测控制程序第3页共4页432按无损检测通用工艺规程的规定，在设备上划定片位，并按规定标识。433发现超标缺陷，应按容规要求进行扩探，并开具“焊缝返修通知单”。434无损检測原始质量记录应详细，签字手续完善。435操作人员应按无损检测通用工艺规程附录规定的安全操作规程操作。44报告签发441根据原始记录开具无损检测报告，报告审核人必须具备相应的级或级以上资格。442射线报告须附有检测位置示意图、底片评定表。443超声报告须附有检测位置示意图、超声检测评定表。444渗透及磁粉报告须附有检测部位示意图，并注明缺陷位置。445报告须经两级签字并盖上无损检测专用章后才能发出。45分包控制451按照材料、零部件控制程序进行分包方的评审。452签订分包协议，分包方按协议规定的方法、比例、合格级别进行无损检测操作，并提供无损检测报告、探伤部位图和评定表；分包方对检测结果的真实性和准确性负责。453分包控制由无检测责任人负责。5其他萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX07版号一修改状态0无损检测控制程序第4页共4页51无损检测工作结束后，应整理无损检测资料，包括工艺卡、探伤报告及附件、X射线底片、委托单、返修通知单、原始记录等。无损检测资料保存年限为10年。52射线探伤室应有操作室、曝光室、暗室和评片室，各室应符合有关技术要求。曝光室还须经环保部门检测合格。53建立射线检测人员健康档案，每年检查一次身体。6相关文件特种设备无损检測人员考核与监督管理规则压力容器安全技术监察规程JB/T4730147305承压设备无损检测XACX03材料、零部件控制程序QG/XA18无损检测通用工艺规程萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX07版号一修改状态0无损检测控制程序第5页共5页图081无损检测质量控制程序图无损检测质量控制记录、报告、底片整理归档复评检测标识记录及初评检测实施扩探返修通知返修专用工艺卡通用工艺计量检定设备维护保养设备仪表分包协议分包方评审分包控制检测工艺参加培训人员资格接受任务审批考核发证审核签发报告萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX08版号一修改状态0理化检验控制程序第1页共4页1目的通过对理化检验中分包方评审、接受委托、试验过程监控、试验报告及试样管理等环节的控制，确保理化检验数据的准确可靠。2范围适用于本公司D1D2级压力容器制作过程中，焊接工艺评定、产品焊接试板、原材料复验的理化检验控制。3职责31品质部是本程序的归口管理部门，理化责任人负责本系统的正常运行。32生产部负责试样的制备。4程序理化检验控制程序见图09141分包方评审及分包协议411按材料、零部件控制程序对分包方进行评审、并与之签订分包协议。评价内容重点为理化质控系统、试验仪器与设备、试验人员资格。412理化检验分包协议至少包含下列内容A检验项目以及质量要求；B试验质量记录要求、报告要求；C对理化数据的准确和可靠性负责；萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX08版号一修改状态0理化检验控制程序第2页共4页D违反协议的处罚；E委托方有权对过程进行监控。413分包协议应向发证机构备案。42接受委托421由品质部开具理化检验委托单，一式两份，留底一份。422委托单应填写委托委托单位，被委托单位、委托日期、试验项目、数据、试验标准、要求完成日期。423根据不同委托试验对象，委托单上还需填写下列内容A原材料材料名称、规格代号、试件编号、热处理状态；B产品焊接试板产品名称、产品编号、材料牌号、规格、焊工钢印、坡口型式、焊接方法、热处理状态；C焊接工艺评定试板名称、材料牌号、规格、材料代号、焊工钢印、坡口型式、焊接方法、焊接材料、热处理状态，对不锈钢还应附加晶间腐蚀试验要求。424委托单须经理化责任人审核签字，并核对实物标识是否与委托单上填写的内容一致，试板尺寸是否满足试样制备要求。425试件经核实无误后，根据试验标准的要求，确保试样取样部位、数量同时下达试样加工图，并对试样进行标识。426试板的下料，加工可委托试验单位进行，也可委托其他有能力的其他单位进行。427试样加工成型后，应核对试样标识、试样加工尺寸及精度，表萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX08版号一修改状态0理化检验控制程序第3页共4页面粗糙度和试样数量是否符合要求。对冲击试样重点检查V型缺口位置以及方向是否正确，底部粗糙度RA应大于16UM。对于化学分析的样屑不得粘有油污、氧化皮，样屑重量为4050G。428试样的加工和验收应有详细的质量记录，合格后送分包方试验。43试验过程监控理化责任人可对分包方的试验设备是否完好，试验环境是否符合要求、人员资格以及原始记录是否及时准确进行跟踪检查。44试验报告及试样管理441分包方的理化试验报告，须有试验人和审核人签字，并加上理化试验专用章。422分包方的理化试验报告，须经理化责任人审核确认签署后方可适用有效。433理化试验委托单、分包方理化试验报告及有关的质量证明均应整理归档。444试样应涂上清漆、分类、挂牌、保存。产品焊接试板试样经监检机构确认后，可保存一年，焊接工艺评定试板、试样长期保存。5相关文件XACX03材料、零部件控制程序XACX10检验控制程序JB4708压力容器焊接工艺评定JB4744钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX08版号一修改状态0理化检验控制程序第4页共4页图091理化检验控制程序图材料技术条件焊接工艺评定产品焊接试板试验记录机械性能委托试样检验试样制备试件和标记试验方法标准理化试验要求试验报告分包方评价试验项目技术要求金相检验化学分析按规定重新取样不合格审批资料整理归档、试样存放萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX9版号一修改状态0压力试验控制程序第1页共4页1目的通过对压力容器试验过程中，准备环节、实施环节、试验后环节的控制，确保压力容器产品的密封性能和安全性能。2范围适用于本公司压力容器产品试验的控制。3职责31品质部负责本程序的归口管理，系统责任人负责其正常运行。32技术中心负责工艺文件的编制和下达。33生产部负责压力试验的操作。34品质部负责压力容器试验的监督、检查、记录。35安全员负责试验过程中的安全防护工作。4程序压力试验控制程序见图10141压力试验准备环节411由技术中心编制审核压力容器通用工艺规程，填写压力试验记录中的试验要求。412检验责任人组织检验人员对产品外观进行复查A标记情况材料标记、零部件标记、焊工钢印、无损检测标记、检验确认标记；B焊接接头的外观质量和焊缝布置；萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX9版号一修改状态0压力试验控制程序第2页共4页C形状检测园度、棱角度、直线度等；D管口方位；E尺寸偏差；F容器内表面质量；G无损检测比例执行情况。413检验责任人审查产品的质量检验资料；A材料是否与图纸相符，外购件外协件是否有质量证明书；B加工检验数据是否齐全；C焊接记录、外观检查报告；D无损检测报告；E热处理报告、产品试板报告；F不合格处理资料；G其他须审查的资料。以上资料齐全，正确，签字手续齐全。414检验责任人负责通知监检单位监检人员确认产品外观质量和检验资料合格后，才能进行压力试验。415试验场地和设备A电动试压泵、空气压缩机应完好，其压力应与试验压力相匹配；B试验用压力表应在校定有效期内，量程和精度应符合要求；C试验场地应有可靠的安全防护措施。气压试验场地应远离人员密集区。萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX9版号一修改状态0压力试验控制程序第3页共4页42压力试验实施控制环节421压力试验应在严格按图样和工艺文件执行。422压力试验前，容器各连接部位的紧固螺栓必须配备齐全，紧固妥当，不允许少装螺栓，试验用盲板应有足够的强度。423不允许带压焊补，不允许带压紧固螺栓，不允许采用连续加压来维持压力不变。424试验过程中，检验员、系统责任人、安全员必须到场监督，并做好原始记录，无关人员不得进入试验现场。43压力容器试验后控制环节431试验后应立即卸压到压力表指针到零位，确认容器内无压后打开水阀和放空阀，将内部水渍排净后用压缩空气吹干。432检验员整理记录，填写压力试验报告，经系统责任人审核签字后确认，监检人员签字确认。433压力试验报告一式二份，分别用于出厂资料和产品档案。5相关文件压力容器安全技术监察规程设备和检验与试验装置控制程序QG/XA15耐压试验、致密性试验工艺规程萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX9版号一修改状态0压力试验控制程序第4页共4页图101压力试验控制程序图压力试验质量控制1、产品外观复查合格2、检验资料审查合格试压设备完好压力表符合要求场地符合安全技术通知监检单位派人现场监检压力试验工艺文件编制、审核压力试验实施压力试验记录内部清理出厂文件和出厂档案报告审核监检确认监检人员安全人员补强圈气密整理记录、出具报告萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX10版号一修改状态0检验控制程序第1页共5页1目的通过对检验过程中进货检验、过程检验、最终检验以及资料整理归档的控制，确保产品质量符合要求。2范围适用于本公司D1D2级压力容器产品的质量检验控制。3职责31品质部是本公司独立的产品质量检验机构，直接受质保工程师领导。32最终检验责任人负责主持本系统的日常工作。33技术中心负责用于检验的相关工艺文件。34品质部负责工序卡的正常流转，工艺责任人进行监控。35品质部独立行使质量监督检验的权利，有权越级直接向总经理、董事长直至政府质量监督机构反映产品质量状况。4程序检验控制程序见图11141进货检验。411原材料、辅材、焊材、外购、外协件的检验依据是相关标准图纸以及其他技术文件。412材料入库验收程序和要求按QG/XA02材料采购管理制度的规定执行。42过程检验萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX10版号一修改状态0检验控制程序第2页共5页421产品过程检验的依据是图纸、制造工序过程卡，焊接工艺卡等，一图两卡在整个生产过程中流转。422各工序操作者在每道工序后进行自检和互检，认为合格后报检验员检验确认，并各自在相应的流转卡上签字。423检验员检查点（E）、见证检查点（W）、停止检测点（H）按/XA07压力容器质量控制点管理办法执行。43最终检验431产品所有制作过程完工后，热处理或压力试验前，进行最终检验。432最终检验至少包括产品外观、几何尺寸、焊缝、接管方位及尺寸、产品标识及铭牌、配对件以及各工序的检验资料等。433最终检验由最终检验责任人负责，并在相应的表卡上签字确认。44产品检验和试验状态标识441进货标识材料库、五金库、焊材库分别设置待检区、合格区、不合格区，待检品和不合格品放置各处区域，不另外标识。442对于合格品，按QG/XA05标记代号和标记移植规定的要求进行。443过程产品标识在制造工序过程卡上检验签字确认合格与否作为产品合格与否的依据，不在产品上另外标识。444主要受压元件中外购、外协件，经检验合格须打上检验员确认萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX10版号一修改状态0检验控制程序第3页共5页标记。445焊缝标识、无损检测标识按相应的程序文件和管理制度执行。446产品完工后应在相应位置打上产品编号和材质标记钢印。447产品铭牌作为产品质量的重要标识，经最终检验员确认并打上监检钢印后，由车间装设在指定位置。45检验资料、报告和质量证明书的管理451产品完工后，品质部须收集相关资料，并进行审核和整理。452检验资料包括所有原始记录，外协检验项目的报告，材料质量证明书、材料代用单、设计变更单、工艺文件、设计图等。453品质部根据上述资料，按容规要求编写产品质量证明书以及相关的检验检测报告。454检验资料、报告质量证明书的归档执行XA/CX02文件和记录控制程序。455产品试板试样和工艺评定试样由焊接试验室保存。46不合格品或不合格项执行不合格品控制程序。5主要工序的检验内容、检验方法和要求按QG/XA12检验控制管理规定的要求执行。6相关文件XACX12不合格品控制程序XACX03材料、零部件控制程序XACX04工艺控制程序萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX10版号一修改状态0检验控制程序第4页共5页QG/XA12检验控制管理规定QG/XA05标记代号和标记移植规定QG/XA07压力容器质量控制点管理办法XACX02文件和记录控制程序QG/XA13检验印章管理规定萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX10版号一修改状态0检验控制程序第5页共5页图111检验控制程序图检验质量控制产品检验过程产品检验检验工艺文件划线、标记移植、下料热处理、压力试验最终检验辅件组装组对、焊接、机加工卷制、焊接、机加工不合格品处理进货检验（含外协件）报检检验、必要是复验合格品入库标记不合格品处理、拣用、让步接受、退货资料整理监督检验出厂文件、资料归档用户、产品质量信息反馈萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX11版号一修改状态0设备和检验与试验装置控制程序第1页共3页1目的通过对压力容器制造过程中使用的检验、测量和试验装置及设备的质量控制，保证传递的量值可靠准确，设备完好并正常运行。2范围适用于本公司设备和检验与试验装置的质量控制。3职责31品质部负责本系统检验与试验装置正确的使用操作。32生产部负责本系统设备的维护和保养。4程序设备和检验与试验装置控制程序见图12141计量器具控制A品质部设专（兼）职计量管理员，统一管理本企业的计量工作；B建立计量器具台帐，分类统计；C操作人员使用的计量器具由操作者代为保管，压力表等专用计量器具统一保管。412计量器具的采购、报废A根据产品特点和质量检测要求，由品质部统一提出采购计划，经质保工程师审批后，由物料部实施采购；B所有计量器具应做到实物、合格证书、说明书、包装齐全；C计量器具经品质部验收合格统一分发和领用；D因严重磨损和损坏并无法修复的计量器具应送回品质部并重新领萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX11版号一修改状态0设备和检验与试验装置控制程序第2页共3页用。413计量器具的检定A品质部应每年年底编制计量器具周期检定计划，按计划送有关合法的计量器具检定机构进行检定；B检定机构应提供检定证书和检定标识；C未经检定或已过检定周期的计量器具不得投入使用。42设备控制421设备采购A生产部根据公司生产需要提出设备采购计划，经采购付总审核，报总经理批准后，纳入采购质量控制实施采购；B生产部组织验收和安装，对重要设备和大型设备应请设备生产厂家的人员现场指导安装、调试；C重要设备操作人员须经培训持证上岗；423设备的使用、维护、检修、报废等按设备管理制定执行。424工装模具纳入设备管理范畴。5相关文件QG/XA19设备管理制度XACX03材料、零部件控制程序萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX11版号一修改状态0设备和检验与试验装置控制程序第3页共3页图121设备和检验与试验装置控制程序图自校验采购计划采购计量与设备控制模具管理自治方案校验（外委）制作采购申请验收验收验收建立台帐和档案组织制作采购计划人员培训、重要设备持证上岗计量控制设备控制验收设计入库、建立台帐投入使用周期检定计划登记归档报废销帐检定维修设备使用周期检修计划保养维修实施检修资料归档报废销帐检查验收检查验收标识与建档使用管理修复定期检验报废销帐验收定检记录归档萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX12版号一修改状态0不合格品控制程序第1页共3页1目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付。2范围适用于材料、半成品、成品及交付后产品发生的不合格的控制。3职责31质保工程师负责本系统的建立和运行，最终检验责任人负责本系统运行的日常工作。32品质部负责识别不合格产品33技术中心门负责不合格产品的评审和处理。34其他部门配合。4程序41不合格品的分类411严重不合格产品关键质量特性有致命缺陷或质量特性极不符合规定，可能影响产品安全性或使用性的不合格品。412一般不合格产品关键质量特性严重标准规定或图样，但不影响安全，对使用性能和寿命影响很小的不合格品。413轻微不合格不影响产品安全，使用性能的少量或个别不合格项的不合格品。42进货不合格品的处理421进货检验员填写不合格品报告交最终检验责任人核实后，送技术中心评审和处置。萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX12版号一修改状态0不合格品控制程序第2页共3页422进货不合格有三种处置方法拣用、让步接受、退货。423严重不合格品的处置意见须报总经理批准，其处置方式为退货。424一般不合格品的处置意见由总工程师批准，其处置方式为拣用、退货。425轻微不合格品的处置意见由技术中心负责人批准，其处置方式为拣用、让步接受或退货。43不合格半成品、成品处置431焊缝不合格的处置执行焊接控制程序的有关规定，其他不合格由产品检验员填写不合格品报告相关栏目报品质部判定不合格类别，交最终检验责任人核实后，送技术中心评审和处置。432轻微不合格品的处置由技术中心提出处理意见，技术中心负责人决定处置方式。其处置方式有返工、返修、让步接受。433严重不合格品和一般不合格品的处置由技术中心提出处置意见，呈总工程师批准后执行。434返工、返修由生产车间执行，必要时还应由技术中心另行编制返工返修方案并按方案进行返工、返修。返工、返修的产品根据其性质和内容必须按质量手册的相关要求进行控制，重新检验和试验。44交付或开始使用后发现的不合格品的处置交付或开始使用后发现的不合格品，销售部应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客正当要求，并书面通知品质部执行43条。萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX12版号一修改状态0不合格品控制程序第3页共3页45记录处理451不合格品报告有及相关检验记录存入产品质量档案。452品质部每季度汇总不合格品报告作为“质量改进程”的信息来源之一。5相关文件焊接控制程序萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX13版号一修改状态0内部质量审核程序第1页共4页1目的检查质量管理体系是否符合策划的安排、标准要求、质量管理体系的要求，是否得到有效地保持、实施。2范围适用于本公司质量管理体系覆盖的所有区域，所有要求的内部审核。3职责31质保工程师领导本公司的内部质量体系审核工作。32品质部负责编制年度内审计划。33内审组长编制内审实施计划，内审报告和纠正措施的跟踪验证。4工作程序41年度内审计划411根据拟审核的活动和区域的状况，重要程度及以往的审核的结果，由品质部负责，编制年度内审计划，质保工程师审核，总经理批准。每年内审至少一次，时间间隔不超过12个月。当出现以下情况时，及时组织内审A组织机构、管理体系发生了重大变化；B出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；C法律、法规及其他外部要求的变更；D在接受第二、第三方审核之前。412年度内审计划内容萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX13版号一修改状态0内部质量审核程序第2页共4页审核目的、范围、准则和方法，受审部门和审核时间。413审核质量体系覆盖的全部要求和部门。42审核前的准备421由总经理任命内审员，内审员不应审核自己的工作和本部门的工作。422内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，质保工程师批准。计划的编制内容包括A审核目的、范围、方法、准则；B内审的工作安排、审核组成员；C审核时间、地点，受审部门及审核要点等。423在了解受审核部门的具体情况后，内审组长组织编写“内审检查表”，其内容要详细列出审核项目、准则、方法。确保要求无遗漏，审核才能顺利进行。424内审实施计划于内审前一星期发至各部门。425内审员应经培训，考核合格，取得资格证书。43内审的实施431首次会议（由内审组长主持）A参加会议人员相关领导，内审成员及个部门负责人，与会者签到；B会议内容内审目的、范围、准则（依据）、方式、内审组成员；萍乡市新安工业有限责任公司程序文件文件编号XACX13版号一修改状态0内部质量审核程序第3页共4页C内审日程安排及有关事项。432现场审核A内审组根据“内审检查表”对受审部门的程序和文件执行情况现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中；B内审组内部召开会议，全面了解交流内审情况，对“不符合项”进行核对。433审核报告A开具不合格项报告。现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果。依据标准、体系文件及有关法律、法规要求，必要时还要依据与顾客确定的合同要求，确定不合格项，并发出不合格项报告。由相关部门分析原因，制定纠正措施。内审员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。B现场审核一周后，审核组长完成“内部审核报告”。内审报告内容审核目的、范围、方法和准则；审核计划实施情况总结不合格项分布情况分析，不合格项数目及程序；存在的主要问题；对公司质量管理体系符合性、有效性作出结论和改进建议。434末次会议（由内审组长主持会议）A参加人员公司领导、内审成员及各部门负责人，与会者签到；B会议内容内审组长重申审核目的，宣读不合格项、内审报告