商务快巴可行性研究报告

商务快巴（商务快线）公交系统研究BUSINESSEXPRESSBUSSYSTEMRESEARCH可行性研究报告深圳市新西湖股份有限公司二零一一年五月目录1总论11项目背景12项目概况13项目建设单位14项目实施的必要性和意义2市场预测21市场现状22市场分析23商务快巴的优势24高峰快巴先行先试，值得借鉴3组织机构设置31组织机构设置以及适应性分析32人力资源配置33员工培训4节能环保5环境因素分析51对城市人居环境的影响52项目预防不利环境因素的措施6项目建设规划与建设内容61项目建设规模62项目建设内容7项目实施计划71项目工期72项目进度8投资估算与资金筹备81投资估算表82资金筹措与融资方案83项目投资收益9经济效益91对区域经济发展的导向92对当地财政收入的影响93对市场竞争格局的影响10社会效益101社会适应性102社会接受度11项目风险111行业风险112需求稳定性风险113政策风险114经营风险12结论1总论1项目背景近年来，随着城市更新和土地开发强度不断提高，交通出行需求迅猛增长，交通供需矛盾不断激化，现有路网的交通承载力已经逼近极限。未来深圳机动车即便按年均10的较低水平增长，35年后全市路网承载水平也将处于严重超载状态，城市交通将由局部拥堵变为全面拥堵。建设公交都市将是深圳发展的必然选择。城市公共交通作为城市公用事业的重要组成部分，具有公用事业的基本特征，但各细分子行业又各有差异，以公交为例，其服务具有一定的公益性，但是其运营又在一定程度上受制于市场机制的影响。对于既有公用事业影子，又需要向独立经济个体运作的工作交通行业，其承担相关责任的市场经济主体就必须拥有足够的能力和经验去应对行业的特殊性。这种能力和经验要求该经济个体能够作为公共资源供给的公益性服务企业，在经济利益上不以单纯盈利性为导向，保持作为公共资源供给的公益性，但是能够面对市场竞争的冲击，依靠完善的服务体系和经营管理提供持久而稳定的服务。2011年3月7日深圳市打造国际水准公交都市五年实施方案初稿提出深圳将借鉴新加坡、北京、上海等城市经验，结合轨道交通建设进程，逐步、适度调整小汽车拥有和使用政策。研究实施包括交通拥堵收费、停车需求管理等各类需求管理措施，推动低碳出行、倡导零碳出行、鼓励减碳出行。将加大公交线网开设和运力投放力度，将原特区外公交站点500米覆盖率提高至83。全年新规划和优化调整公交线路100条以上，其中轨道二期公交接驳线路70条以上，新增及更新公交运力1000辆以上；推广高峰巴士、商务快巴、支线小巴等公交服务新品种。深圳还将打造多种方式的公交出行方式，为市民制订符合市民需求的公交服务方案。方案中表示，未来5年，深圳将在主要居住区、城市核心商业区或中央商务区间开行10条以上直达商务快巴。提供舒适、快捷，能够替代小汽车的直达商务巴士服务。同时引入支线小公交，2015年前基本建成服务全市主要社区的公交微循环系统。2项目概况本项目将新增10条以上直达上午快巴，覆盖深圳主要居民居住区和城市核心商业区以及主要商务区，涉及总投资额为_万元，将新增财政收入_万元，替代私家车出行比率为_，商务快巴作为城市公交的重要补充，其提供介于出租车与常规公交之间的出行服务，采取两点不定线模式营运，即确定两端首末点设置一两个站点，中途不设公交停靠站，“点对点”服务。预计在整个项目运营前期将拟投放商务快巴15辆左右，拟连接主要居住区和商业区开通10条集中公交快线，项目前期建设和市场培育时期预计为半年左右，项目相关工作人员预计在40人左右，主要为项目正式运营期工作人员和相关管理人员，半年后随着市场接受度和影响力的提升，后续将进一步对项目进行扩建。同时，此项目的顺利实施将有效缓解城市交通拥堵问题，特别是高峰时段的车流量大，人流量多的交通枢纽地段，有助于那些居住和工作在中心区的居民，将居住或工作地点转移到边缘区，从而降低中心区的人口密集及交通需求密度，改善大城市的空间布局。3项目建设单位项目实施单位深圳市新西湖股份有限公司是深圳市知名度较高、规模较大的国家二级交通运输企业。其前身是“深圳市小汽车出租公司”，创建于1979年12月。初创时，仅有资金6万元，职工20名，营运车辆13台。经过在交通运输行业30多年的不断发展与壮大，目前新西湖已拥有各类营运车辆近1400辆，其中，出租小汽车近1100辆，大巴、旅游巴士近300辆。已形成一套规范的经营管理运作体系，健全完善的组织保障体系、具有可操作性的综合业绩考核体系、完备坚实的基础管理体系、先进实用的技术保障体系和一套现代信息化的办公管理系统；拥有一支由研究生、本科生及高级工程师、工程师等各类专业人才组成的业务精通、勇于创新、团结奋进的专业团队。公司现有各类企业12家，员工近4000名，年总产值49亿余元；年均上缴国家税收3000多万元，公司经营效益和社会效益越来越好，现已成为深圳市运输能量最强、经济实力较强的龙头企业之一，连续多年被中国交通部、建设部、广东省、深圳市评为“文明先进企业”。4项目实施的必要性和意义41项目实施的必要性411有效利用土地资源我国的各类资源，无论是土地资源、水资源还是矿产资源，其人均占有量在世界上均处于较低水平，在城市化、现代化发展过程中，必然受到一系列资源条件的制约。因此，在我国的城市化进程中，优先发展公共交通特别是大容量的公共交通，是合理利用资源的重要举措。这是因为以公共汽电车、轨道交通为主要代表的城市大容量公共交通占用道路和停车用地最为经济。以每平方米每小时运载人数多少为标准衡量道路的使用率，公共汽电车是小汽车的1015倍，是中巴车的46倍，是自行车的6倍；运送同样数量的乘客，公共汽电车与中巴车、小汽车相比分别节约土地资源12、34，节约投资13、56，节约建筑材料23、45。412保护城市自然环境城市交通是城市经济发展的动力，城市交通的发展又带来严重的环境问题，直接威胁到人民的身心健康。如广州市目前每人每年平均有6天因受大气污染而休病假，每年超过1000人因污染引起多发病死亡，有16万人患慢性支气管炎，另外还有70万例哮喘病患者。我国城市大气污染日益加重，机动车排气是主要的大气污染源。与国外一些城市汽车拥有量相比，我国机动车总量不多，但排气污染十分严重。以轿车为例，我国新车的HC、CO和N0X的排放量是美国新车排放量的145倍、118倍和33倍。公共汽电车与私人小汽车相比，小汽车对空气的污染是公共交通的10倍，交通事故是100倍。因此，为减少城市空气污染，改善城市居民的居住环境，促进城市可持续发展，必须大力发展公共交通，特大城市、大城市要创造条件发展快速轨道交通，推广电动汽车、氢气汽车、太阳能汽车等无污染的新能源交通工具。413抑制私人交通过快发展发展城市公共交通，减少个体交通在城市内过度使用，是防止城市发生交通拥堵和减少空气污染的重要措施。世界上许多大城市已经形成了地铁、铁路、轻轨交通、公共汽车等多种交通方式互相协调的综合交通体系。交通状况良好的大城市里，公共交通的比例在综合交通体系中都占有明显优势。如巴黎、东京、维也纳等城市的铁路、地铁和公共汽电车等公共交通占综合交通体系的比例分别是60、725、708，小汽车和出租车占综合交通体系的比例分别为40、275、536。而北京地铁只占综合交通体系的7，公共汽电车占394，小汽车、出租车占125，自行车高达411。国外大城市的交通效率比较高、交通状况比较好的原因是轨道交通发达。但是在这些城市中，由于小汽车交通占的比例不小，交通问题仍普遍存在，因而目前仍在致力于提高公共交通的比例。我国由于历史等方面的原因，轨道交通处于劣势，自行车交通明显占优势。如上海市与天津市，20世纪90年代公共交通方式出行量与自行车方式出行量之比，分别为46、19，显而易见，这样的交通结构，效率是很低的。所以，我国城市交通结构调整的重点应该是减少自行车的出行比例，提高公共交通的占有率和服务水平。而使我国城市交通结构朝合理方向发展的有效途径，就是实行公交优先，大力发展公共交通，使自行车交通向公共交通方向转化，促进城市可持续发展。414节省能源消耗我国不但土地资源、水资源匮乏，而且石油资源也很有限。据有关资料，2000年，年平均进口石油7000万吨，到2005年，年预计进口约1亿吨。因此，对城市交通方式的选择，也应该考虑节省能源的问题，才能促进城市的可持续发展。资料显示，以单位运量人一公里能源消耗计，如以自行车为1，公共汽车为52，摩托车为234，小汽车为438，即小汽车的能源消耗是公共汽车的84倍。故从能源消耗最省计，宜选择自行车与公共汽车，大城市宜选择地铁、市郊铁路、轻轨、有轨电车等。轨道交通不但运量大，而且采用电能，具有零排放、运营成本低、能源效率高等优点，而小汽车、摩托车能耗大，不宜选用作为主要交通方式。42项目实施的意义借鉴国外成功经验，我国城市交通发展方向应坚持以发展公共交通为主，快速轨道交通为骨干，形成多种客运交通方式协调发展的综合客运交通体系。城市公共交通作为城市基础设施的重要组成部分，直接关系到城市整体功能的发挥、市民生活质量的提高和城市的可持续发展，是城市现代化建设的重要环节和关键。大力发展公共交通可促进城市社会经济的可持续发展。首先，公共交通是有效利用道路资源的交通方式，发展公共交通有利于缓解城市交通拥堵；其次，公共交通是经济高效的交通方式，发展公共交通有利于降低运输成本；第三，公共交通是全社会都可用的交通方式，发展公共交通有利于体现社会公平与公正；第四，公共交通是污染排放率低的交通方式，发展公共交通有利于环境保护。2市场预测21市场现状211城市环境污染日益严重随着城市化进程的加快、城市经济的繁荣、城市居民出行次数的增加，城市的交通日益恶化，而因交通紧张造成的大量交通事故，使人们的出行越来越缺乏安全感。同时，由于行驶车辆的大量增加而引发的环境污染，也使人们的身心健康受到极大损害，居住环境日益恶化。有关资料显示，20世纪80年代初，汽车每年排出的废气中，一氧化碳CO约为4亿吨，碳化氢HC约为8000万吨，氮氧化合物NOX约为4000万吨。我国机动车仅占世界总量的35，但三种有毒气体仅民用汽车每天的排放量就高达455497吨。世界银行的环境、经济专家调查的全球空气污染严重的20个城市中，我国就占了10个，全国每年因空气和水污染所造成的损失高达540亿美元。截至目前，全世界的汽车每年排放到大气中的各种废气总量达60多亿吨，在大气总污染中所占比重高达70。交通发达的工业化国家还要高，如日本仅汽车排出的一氧化碳就占总排放量的93。212公共交通拥挤小轿车正越来越多地进入我国的家庭，每千人拥有车辆数和机动车保有总量大幅增加，使我国各城市，尤其是大城市的生态环境、居民的生活质量受到严重威胁。城市道路容量不足、供不应求的矛盾更加突出，交通拥堵，交通事故增加，严重影响城市经济活动与城市可持续发展。发达国家面对私人小轿车迅速增加导致的城市道路交通堵塞，不得不推行优先发展公共交通的政策。法国首先在20世纪60年代推行，大量投资建设和发展城市公共交通系统，到80年代，公交出行占总量的65。随后，美国、英国、加拿大、墨西哥、奥地利和日本等国跟着制定发展公共交通的方针政策，并采取了一系列措施，使城市公交在整个客运中的比重迅速提高，有效地缓解了交通堵塞，降低了噪声和环境污染，提高了市民的生活质量。2010年12月8日，深圳汽车保有量突破170万辆。2010下半年深圳上牌量高速增长，11月份的上牌量创下单月26837辆的“历史新高”，短短不到8个月时间内，我市汽车保有量完成了20万辆的增长，按照深圳现有道路计算，深圳汽车保有量的极限值在210万辆。两三年后,深圳路面交通就有可能因为机动车数量过多而陷入瘫痪。目前深圳170万辆机动车保有量,加上外地驻深和每日入境、过境车辆约30万辆,在深圳道路上行驶的汽车总量已超过200万辆。以200万辆汽车、6000公里道路总长计算,深圳道路车辆密度已经突破333辆/公里,远远超过国际上270辆/公里的警戒值。22市场分析221油价上涨，出行费用增加图表1汽油价格走势分析国内93号汽油价格走势图表2图表3私家车出行成本账单222目前深圳交通市场运营能力深圳作为一座现代化的城市，历经改革开放30年的飞速发展与变革，随着经济水平的逐步提高，以及城市合理规划的需求，最重要的是为居民出行提供高效便捷的出行选择方式的考虑，城市交通规划配合城市发展的需求，理应提供多样的选择方式，为居民出行节约时间和经济成本，同时兼顾城市大气环境的考虑，未来高端商务巴士将是城市公共交通出行的重要补充和规划，一方面为居民尤其是高效的商务人士出行提供最大的便利，另一方面合理利用城市资源，实现可持续发展的规划需求。为此，政府致力于将深圳打造为现代公交都市的方针政策将是城市可持续发展的战略之举。图表42010年深圳公共交通营运百分比2010年深圳交通营运同比增长率图表52010年比上年同期（）2月4月6月8月10月12月公共大巴372720781698614577公共中小巴783821851103511931395出租小汽车944863870885779682地下铁路140617741923191319161770图表6备注数据来源于深圳交通局从以上统计结果，我们可以清楚的看到公共巴士服务承担了深圳将近百分之七十的运力，但是众所周知，公共巴士乃是公益性服务，对于有较高出行的商务人士而言无法满足其出行要求，但是广泛使用私家车或出租车对日益严重的城市交通拥堵是雪上加上，从2010年交通运营同比增长率来看，地铁和公交中小巴的增长比率较快，但是对于地铁通常只在城市主干道，对整个城市交通运营的覆盖面是较小，商务巴士因其自由，灵活的运行方式则可以有效的解决这一难题。23商务快巴的优势231“商务快巴”市场定位商务快巴是提供介于出租车与常规公交之间的出行服务，定位于在舒适性、速度、便捷程度上有着更高需求的私家车主和高端商务出行者使用的高端公交服务品种。商务快巴的运作模式有点类似2010年下半年深圳推出的高快巴士，采取两点不定线模式营运，即确定两端首末点设置一两个站点，中途不设公交停靠站，“点对点”服务。从市场自身的逻辑来说，中间路线的“商务快巴”会有很大的需求,目前已经存在的企业班车、专线车、校车等，也为“商务快巴”提供了相类的实践样本。232“商务快巴”与“高快巴士”以及“快线公交”比较233各种出行方式比较（以15公里左右计算）24高峰快巴先行先试，值得借鉴截至2010年10月底，于9月25日首批开通的滢水山庄海外装饰大厦等5条高快巴士运营效果明显，为市民提供了新的公交服务品种，满足了高峰时段市民的快速公交出行需求，共运送乘客90966人次。其中高快巴士3号水尾经济大厦和高快巴士4号横岭曼哈商城客流量最大，日均客流量分别达954人次和1168人次。巴士集团在华强北片区开通条高峰快巴线路80辆车，缓解高峰时段公交拥堵问题。条线路采取两点不定线模式运营，即确定两端首末站（可设置一、二个站点），中途不设停靠站点，实现“点对点”的服务，根据客流情况及时单边发车、返程放空的方式调度车辆，并按照分钟发车间隔配置运力车辆。高峰快巴1号滢水山庄海外装饰大厦高峰快巴2号东泉新村经济大厦高峰快巴3号水尾经济大厦高峰快巴4号横岭曼哈商城高峰快巴5号惠鑫公寓海外装饰大厦西部公汽投入15辆运力开通5条高峰快巴线路高快巴士6号宝安安华工业区白石洲高快巴士7号宝安海滨广场大冲高快巴士8号同仁妇科医院会展中心高快巴士9号横岭工业区人才大市场高快巴士10号宝安都之都龙华汽车站东部公交抽调26辆车开行5条高快巴士线路。高快巴士11号布吉大芬沃尔玛龙岗老干中心高快巴士12号龙岗老干中心市体育馆高快巴士13号坂田岗头市场深航大厦高快巴士14号坪山比亚迪广电大厦高快巴士15号坑梓市场罗湖人才市场票价310元（人民币）服务时间早高峰730820晚高峰（双休日停开）3组织机构设置以及适应性分析31组织机构设置以及适应性分析为顺利落实和推进项目的开展，深圳新西湖股份有限公司对此次商务快巴项目将组织项目专项组，全力协调配合项目的各项工作。前期我司已经完成部分项目的调研和分析工作，预计在项目筹建阶段相关人员将陆续到岗，同时对人员展开相关的岗前培训。目前项目规划设置有运营岗，管理岗以及后勤岗位等主要的三大部门，鉴于新西湖股份有限公司在该行业有多年的从业经验和行业优势特点，结合本项目的实际情况将特别从现有公司车辆运营人员中聘选从业经验丰富，工作业绩出色的人员陆续到岗，以增强对该项目的顺利进行的保障和支持，同时相关人员能快速的熟悉和适应项目的具体情况。32人力资源配置为配合项目的顺利实施和规划，公司将组建完善的管理和运营组织，整个项目预计占用人力资源52人，其中运营岗位32人，管理岗位20人，涉及具体运营，后勤支持，财务，人事以及医疗保障等，以期全面运营该项目。商务快巴52人运营岗32人管理岗20人车队30人发车人2人车辆管理16人财务人事4人车队长1人后勤支持岗保安2人安全员4人修理8人出纳/会计2人人事行政2人司机24人其他人员5人医疗救助2人商务快巴人运营岗人管理岗人车队人发车人人车辆管理人财务人事人车队长人后勤支持岗保安人安全员人修理人出纳会计人人事行政人司机人其他人员人医疗救助人33员工培训项目投产日期前将组织相关到岗人员进行相关培训，主要为企业内训，将由项目具体实施负责人对人员展开员工技能培训和员工素质培训以及岗前培训，员工技能培训主要是企业针对岗位的需求，对员工进行的岗位能力培训，员工素质培训主要是对员工素质方面的要求，主要有心理素质、个人工作态度、工作习惯等的素质培训。岗前培训包括商务快巴的具体运营的介绍，有助员工对此项目的初步认识和了解，同时对员工进行工作要求、工作程序、工作职责的说明，以期提高员工的工作效率，更好的促进工作的开展。4节能环保根据中国轻型汽车污染物排放限值及测量方法，我国为提升城市环境空气质量，参考欧美国家标准制定出台了明确的法律法规，用以规范汽车污染物排放。图表6中国轻型汽车污染物排放型试验排放限值M1类指包括驾驶员座位在内，座位数不超过九座的载客汽车。M2类指包括驾驶员座位在内座位数超过九座，且最大设计总质量不超过5000KG的载客汽车。N1类指最大设计总质量不超过3500KG的载货汽车本项目拟采用丰田柯斯达车型，该型号车型基本配置指标如下图表7车辆配置基本情况车型COASTER丰田XZB53LZEMES23长7005宽2040高2645轴距3935轮距1690/1490离地间距185发动机型号N04C型式直列四缸，四冲程，水冷，增压中冷柴油机排气量4010CC最大功率100/3000最大扭矩353/1600燃油柴油油箱容积92L活塞104118燃油供应系统分配型车速120KM/H配置名称类别主要尺寸动力该系列车型在原有车型基础上进行了较大幅度的改动，电子控制保持最佳燃油配给，在保证优越动力的同时也体现了出色的节能特征。加之全新配置的车载自动诊断系统装置，减少了排气污染（排放标准达到了欧水平），提高了环保性能。5环境因素分析51对城市人居环境的影响随着我国经济的迅速发展，人民生活水平不断提高，汽车消费市场日趋火爆，汽车保有量不断增加，必然会是汽车排放量大大增加，导致大气污染加剧，也对人体健康的危害越来越大。汽车排放的污染物种类很多，据初步统计就有一百多种，其中主要的污染物有CO、HC、NOX、SO2、PB、苯并芘、固体颗粒物等。一氧化碳（CO）是一种无色无味的剧毒气体，可以在大气中保持两三年，是一种数量大、累积性强的毒气。它极易与血液中的血红蛋白结合，结合速度比氧气快250倍，因此，在极低浓度时就能使人或动物遭到缺氧性伤害。轻者眩晕,头疼,重者脑细胞受到永久性损伤,甚至窒息死亡当每立方米的空气中一氧化碳的含量达到4克时，能在30分钟内使人死亡。此外，一氧化碳还会引起胎儿生长受损和智力低下，对心脏病、贫血和呼吸道疾病伤害性大。碳氢化合物属挥发性有机化合物，它容易在太阳光下产生光化学烟雾，在一定的浓度下对植物和动物有直接毒性，对人体有致癌作用。氮氧化物会刺激人的眼,鼻,喉和肺,增加病毒感染的发病率,例如引起导致支气管炎和肺炎的流行性感冒,诱发肺细胞癌变。同时，氮氧化物和碳氢化合物一样会在太阳光下产生光化学烟雾，光化学烟雾引起呼吸系统衰竭而死亡。氮氧化物还会形成城市的烟雾，影响可见度；破坏树叶的组织，抑制植物生长；并在空中与水蒸气结合形成硝酸小滴，产生酸雨，造成对生态环境的破坏、经济的损失和对人民生活的重大影响。硫化物进入大气层后氧化成硫酸，在云中形成酸雨，还会形成悬浮颗粒物（即气溶胶）随人的呼吸进入肺部，对肺部有直接损伤作用。52项目预防不利环境因素的措施鉴于汽车尾气排放量对城市人居环境的影响，本项目将着力从环保节能方面尽最大可能性的展开相关环境保护措施。首先，严格把关，提高汽油质量，禁止使用含铅汽油。要提高汽车尾气污染物排放标准，严格把关，断绝使用不达标的汽油。其次，加强行政管理。包括加快采用先进的汽车尾气处理技术，对不符合尾气排放标准的汽车进行淘汰或改造,采取报废迎新严格执行国家质量技术标准,控制排放限值。最后，加大宣传和教育力度,提高人们对保护环境的意识。6项目建设规划与建设内容61项目建设规模项目总投资额为_万元，其中固定资产投资_万元，人力资源成本投资_万元，其他相关性投资为_万元，预计将建设10条主要商务快线，其辐射区域包含城市主要的居住区和商务区域，依据深圳目前的城市规划布局以及未来战略发展的重心，未来十年深圳将会进一步强化和提升“三级城市中心体系”的规划布局，同时从功能上将会逐步打造中心城区、西部滨海分区、中部分区、东部分区和东部滨海分区，这5大分区定位的规划将意味着城市未来的发展侧重和人口居住区的分布，其中中心城区包含福田，罗湖和南山3个行政区，为全市的行政，文化，金融与商业中心；西部滨海分区范围包括新安、西乡、福永、沙井、松岗、公明、光明和石岩街道，为区域生产性服务业中心、重要的高新技术产业和先进制造业基地；中部分区范围包括龙华、民治、大浪、观澜、平湖、布吉、坂田和南湾街道，为城市综合服务拓展区、高新技术产业基地；东部分区范围包括龙城、龙岗、横岗、坪地、坪山和坑梓街道，为东部地区的综合服务中心，重要的先进制造业、高新技术产业基地；东部滨海分区范围包括盐田区及葵涌、大鹏和南澳街道，为自然生态保护与国际性滨海旅游度假区，重要的海港物流基地和创意文化产业园区。因此，结合城市规划布局和未来城市功能的划分，拟建设如下线路商务快巴1号线西乡福田（西乡码头福田交通枢纽）商务快巴2号线观澜南山（观澜街道办南山科技园）商务快巴3号线坪地罗湖（坪地汽车站文锦渡）商务快巴4号线布吉福田（大芬沃尔玛深航大厦）商务快巴5号线新安罗湖（新安街道办罗湖区委）商务快把6号线平湖罗湖（平湖大街金光华广场）商务快巴7号线坪地福田（坪地德众酒店福田口岸）商务快巴8号线坂田罗湖（坂田客运站文锦渡客运站）商务快巴9号线横岗福田（横岗大厦站福田交通枢纽）商务快巴10号线石岩罗湖（石岩汽车站罗湖汽车客运站）62项目建设内容商务快巴作为城市公交的重要补充，其提供介于出租车与常规公交之间的出行服务，采取两点不定线模式营运，即确定两端首末点设置一两个站点，中途不设公交停靠站，“点对点”服务，其主要服务对象为中高端商务人士，其对出行的便捷和高效有较高的要求，因此此次开通的以上商务快线将主要满足于高端商务人士的需求，而且此项目开通的线路已基本涵盖了目前深圳的主要大型居住区和重要商务区，在项目实施期间，将对相应线路逐步投放相应的车辆，配置相关的人员到岗。图表8深圳市大型CLD与CBD分布区域备注黄色为居住区，红色为商业中心区7项目实施计划71项目工期预计本项目建设期周期为半年左右，正式投入运营后，将会有半年左右的试运营期，以确定和深度了解市场的反应，同时对此做出积极的改善，不断完善相关的管理配套设施和人员。由于受制于我国车辆使用年限要求，整个项目运营周期预计为8到10年左右，届时将根据城市交通发展的需求和其他相关出行方式的承载能力，合理作出选择，为居民出行提供最大的便捷。72项目进度目前本项目已基本完成相关测算和市场调查工作，已着手开始项目初期建设，在项目建设期间，将陆续完成车辆采购，场地选择，经营许可以及人员配置和培训等相关工作。表9项目实施进度8投资估算与资金筹备81投资估算表根据市场反馈和分析，预计项目总投资为_万元，其具体投资估算如下序号项目费用名称投资概算（万元）备注1车辆费用11购车费用12车牌费用13保险费用14维修保养费用15融资租赁费用2人工费用21驾驶员22安保人员23发车员24安全员25维修工26车队长3场地费用项目总投资82资金筹措与融资方案本项目所需相关流动资金，以及经营性支出等将自筹解决，相关固定资产主要为车辆购置支出将采用融资租赁的方式解决。鉴于公司在公共交通运输领域有多年的实践经验和较为雄厚的资金实力，并且拥有相关经营资格许可，在经营该项目时基本不存在技术性和经营许可壁垒，公司目前经营情况稳定良好，流动资金充足，不存在相关经营性风险。83项目投资收益基于项目投资预算以及对市场的初步预测，估计本项目总收入为_万元，利润总额为_万元，其中息税前利润为_万元，动态投资回收期大概为_年，项目总投资收益率为_。9经济效益91对区域经济发展的导向作用快速轨道交通在客运方面共同的优点是容量大，准点快捷、安全舒适，人均占用道路少，能根据不同路段的地面交通和土地供应状况，从地面、高架、地下三种通行方式中选择一种，尽量少与其它建筑物和运输方式争夺用地。因而特别适合我国大城市人口密度高、高峰期对交通需求量大、污染严重的特点。合理布局的快速轨道交通系统，有助于消除我国大城市其他方面的结构缺陷。比如，连接城市中心区与边缘区的快速轨道交通线，有助于那些居住和工作在中心区的居民，将居住或工作地点转移到边缘区，从而降低中心区的人口密集及交通需求密度，改善大城市的空间布局。项目旨在连接深圳主要居住区以及城市中心商业区和商务区，深圳虽然是一座现代化水平较高的都市，但是区域经济发展的不平衡也是相对明显，尤其是城市所辖六区（宝安区，罗湖区，盐田区，南山区，福田区，龙岗区）的地域范围较广，区域经济结构明显，商务巴士的开通将有利于沿途各个居住区与商务区的密切联系，并形成良性互动机制，一方面城市居民较高的出行率保证线路的营运，另一方面便利的出行方式往往能吸引较高的人口密集度，人口密集度的增加将有利于形成潜在的商业区，并因此而带动周边区域的经济发展，进而形成商业集群，对于城市商业规划的合理布局，以及商业圈的蔓延具有重要导向作用。同时，深圳历经30年的发展，作为中心商业区的罗湖区以及福田区，其土地后备储存量已近相形见绌，从土地租金，人口密集度，商业指数等方面考虑，已不适于规划城市居住区，相对而言，以罗湖和福田等商业圈为中心的辐射区域，更适合规划居民区。因此，打造城市商务快巴，对于城市区域经济发展的导向是显而易见。92对当地财政收支公共交通运输作为一种典型的公共资源，虽然具有一定竞争性，但是却同时不具有排他性，这种属性决定了公共交通运输的公益性特点，而不是以营利为主要出发点，但是按照市场运作模式发展的高端商务巴士在盈利能力上仍然具有一定的空间，预计在未来5年内能实现的利税收入为_万元。93对市场竞争格局的影响2009年开始，深圳市交通局会同全市公共交通行业，以新加坡、香港、首尔公共交通为标杆，在国内率先启动了“快速公交干线公交支线公交”三层次公交网络规划研究并以运用，逐步实现“网络分层次、线路分等级、车辆分颜色”，形成“三个层次、三级线网、三种颜色”的多模式、一体化公交服务体系，满足不同层次的公交出行需求。商务快巴的开通将使进一步深化和完善深圳公交的三层次公交网络规划，对于目前市场上的特许经营的公交企业不存在明显的竞争冲突，因为商务快巴主要在于吸引对出行有着较高要求的高端商务人士，从而进一步缓解城市的交通拥堵问题，对以提供公益性服务的普通公交车辆，其目标客户不一样，所以作为普通公交的补充，商务快巴将与此产生协同效应。10社会效益101社会适应性数据显示,截至2010年5月18日,深圳市累计登记的流动人口为120055万人,加上现有的246万常住人