[doc]-《2010年郡优化工公司qeo(质量环境安全)管理规章制度汇编》(165页)-质量制度表格

淄博XX化工有限公司QEO管理体系文件管理制度汇编（补充部分）编制审核批准2010525修订20100601实施淄博XX化工有限公司发布目录1、临时用电管理制度32、安全用电管理制度53、安全台帐管理制度74、安全生产承诺管理制度85、领导干部和管理人员带班制度96、法律法规其它要求和控制制度127、合现性评价控制制度158、安全标准化自评制度189、作业环节、外来人员监护制度2010、本厂人员、外来人员和车辆及监护人进入生产厂区、储存区管理制度2111、设备检修作业管理制度2212、安全生产责任制考核制度2513、自动化控制系统管理制度2614、民主监督管理制度2815、消防管理制度2916、外来施工队伍安全管理制度3517、开停车制度3918、交接班制度4019、车间岗位巡检制度4220、事故隐患排查治理制度4621、安全生产违法行为责任共担制度4722、安全生产违法行为和事故隐患举报奖励制度4823、安全工资制度5024、安全设施设备管理制度51一、检修、施工临时敷设电源，如电焊机、砂轮机、电钻、电风扇、磨光机、临时泵、设备操作接电及照明等均应办理临时用电票，并经相关人员审批签字后方可工作。二、临时用电由使用单位提出申请，供电单位填写临时用电票，并经相关人员审批签字，供电单位负责安装、维护、拆卸。三、外单位临时用电，须到供电单位办理临时用电票。四、在生产装置内及易燃易爆场所内，原则上不许接临时线路，必需接用时，应由主管领导同意签字，在易燃易爆危险场所接临时电源时必须做到1、装设的临时线路应为橡塑套重型电缆；2、所用临时照明灯具应使用防爆灯具；3、塔釜、槽、罐装设的临时照明，安全灯具电压不得大于12V，其它场所临时照明灯具电压不得大于36V。五、临时线路的安装，必须符合电气安全规程，不许任单位或个人私自装接，应当装设地线的不得遗漏。六、临时线必须架空的，装置内不低于25米，跨越道路不得低于45米，不许用金属管做电线支撑，地面敷设时必须用绝缘软线穿入金属管内，并做好防腐措施。七、临时线使用220伏以上的绝缘导线或橡胶线，必须绝缘良好无破损，接头包扎必须绝缘牢固。八、临时线应有合理可靠的保护装置，各接触点要牢固，室外开关要有编号JY/HGZ01362010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题临时用电管理制度编制审批日期1006防雨措施，开关距地面不低于13米。九、使用临时线的单位，必须遵守临时用电的规定，不得任意变更地点和内容，禁止任意增加用电负荷，否则供电单位有权停止其使用。十、雨天及临时用电设备停用时拆除用电设备及线路。十一、临时用电结束后，应及时拆除用电设备及线路，拆除后不应留有可能带电的导线，必须保留时，应把线头牢固绝缘。一、电力是生产的主要动力，生产人员必须加强电气设备的维护，禁止把水、蒸汽、油和酸、碱腐蚀性物料洒漏到电机和电气设备上。二、电机运行不得超过额定电流，如过负荷引进跳闸，应立即联系电工检查处理，经电工同意后方可继续开车。三、生产岗位人员应定期对电气设备进行检查，要注意电机各部位的温升，如电机温度过高或有火花异常声音等现象，应立即通知电工检查处理。如发现电机有焦味、冒烟、着火等情况要立即停车，并报告有关单位。四、启动电机前应盘车检查，连续启动不许超过二次。严禁用电机盘车。五、电工负责电气设备的停、送电及厂房照明动力保险和防爆灯泡的更换，其他人员不经许可不准进入变（配）电室，不准动用、拆卸电气设备、开关等。六、检修电气设备及传动设备时，除切断电源外，在开关上要挂“禁动牌”并设置围栏，检修电力传动机械设备时，要办理停电联络等。七、在防爆、潮湿和危险场所检修时，照明必须使用防爆、防水安全灯具，应采用橡胶电缆软线，在金属容器内或潮湿处安全灯电压不得超过12V，其它场所灯电压不得超过36V。八、临时用电必须办理临时用电票，由电工执行拆装电气设备及线路。九、电气设备发生火灾时，应立即切断电源，用二氧化碳灭火器扑灭火编号JY/HGZ01372010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题安全用电管理制度编制审批日期1006灾。十、有人触电时，为抢救触电人可以不经许可立即断开有关设备上的电源，但事后必须立即报告有关部门。十一、厂区地动土作业，必须执行动土作业安全规定办理动土证，以免损坏地下电缆及触电、动土应标明电缆部位。十二、不得向动力、通讯电缆沟中倒垃圾、放污水，与防爆厂房相邻的配电室、电缆沟必须与外界隔绝，防止带入易燃易爆物料。十三、易燃易爆场所内不许接临时电源及非防爆型电气设备，如工作必须可安设安全电压的防爆临时灯，电线应采用橡胶电费软线，不得有接头。十四、为防止静电放电、装置设备管线、贮罐应设置接地，接地电阻应符合有关规范规定。十五、车间的管线应连成通电回路，每个通路系统应有多处接地。十六、设备管道的法兰处，应有跨接线。十七、设备贮罐接受物料时，接受管应为插底管或使物料沿壁流下。十八、接地线的接点要由焊接、确实无法施外焊接的部位才允许用螺丝连接，并一定要牢固。十九、静电接地每年检测一次，如有问题及时解决，否则不得使用。第一条为加强安全管理，使安全管理台帐记录标准化、规范化，特制定本制度。第二条企业应根据上级主管部门的要求，结合企业实际情况，建立安全会议台帐，安全检查台帐，隐患整改台帐、设备台帐、特种作业人员台帐、劳保用品发放台帐，职工安全教育培训记录安全台帐应认真填写。第三条安全会议台帐应将企业安全会议的详细情况如实记录，应写明会议时间、地点、内容、主持人、参会人员等。第四条安全检查台帐至少应设检查内容、受检部门、隐患存在情况、检查日期、检查人员签字、要求隐患整改期限等栏目，以上栏目均应如实填写。第五条隐患整改台帐，应根据安全检查台帐查出的隐患制定相应的整改措施，并将整改情况如实填写，明确整改责任人，最后由相关部门及人员签字认可。第六条设备管理台帐根据设备的验收情况和设备资料按设备管理台帐的内容如实填写。第七条特种作业人员管理台帐，应根据特种作业人员的培训情况如实填写。第八条劳保用品发放领取台帐应按劳保用品的名称，发放领用时间、使用时间如实填写，并由领取人签字。编号JY/HGZ01382010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题安全台帐管理制度编制审批日期1006第九条职工安全教育培训登记表应根据新职工入厂“三级教育”及再培训的详细情况如实填写。第十条其它应设的台帐，根据所设台帐要求填写的内容如实填写。为进一步落实各级安全管理人员及各岗位人员的主体责任，明确安全目标、强化责任追究，实现全员全过程安全控制确保年度安全目标的顺利实现，特制定安全生产承诺制度。一、实施承诺的主体主要负责人、车间主任、班组长、各岗位操作工，根据各自职责进行全面承诺。二、承诺内容1、年度安全生产目标。2、安全费用的提取和使用。3、安全生产责任制的落实。4、安全作业规程的执行。5、年度安全培训的实施。6、劳保用品的发放和使用。7、杜绝“三违”情况。8、隐患排查治理。9、重大危险源管理。10、安全设施、设备、器材、安全附件、安全监控装置的管理。三、安全承诺考核1、所有人员、岗位承诺由调度室负责考核。编号JY/HGZ01392010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题安全生产承诺制度编制审批日期10062、每月对各岗位人员承诺进行考核。3、考核结果与安全工资挂钩。4、对较大责任事故及严重违背承诺的相关责任人报集团公司安环部进行追究处理。为切实抓好安全生产、增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制，特制定本制度。一、带班安排1、安委会领导带班安排公司级领导由主要负责人、分管负责人、安全员的顺序轮流带班，如工作忙或出差，按顺序由下一人带班。2、岗位负责人带班安排各岗位由班组长进行带班。二、带班职责1、安委会领导带班职责坚持生产工作与安全工作的“五同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对本单位的安全工作全面负责；负责当日的安全检查、督促和指导各车间的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素；负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，对情节严重者，按有关规定处理；对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促编号JY/HGZ01402010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题领导干部和管理人员带班制度编制审批日期1006限期整改；对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。2、岗位负责人带班职责布置当日生产必须执行安全工作的“五同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对本车间的安全工作全面负责；负责当日的安全检查、督促和指导各班组的安全工作，帮助班组职工共同解决安全方面的疑难问题，并对其安全生产善负责；负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，对“三违”现象有权进行制止并协助厂领导和安全部门进行处罚，性质严重的有权停止其工作，并向上级报告；要认真检查人的、物的不安全因素，发现事故隐患必须按“三定、四不推”的原则处理；对当日发生的事故，必须组织对伤员的抢救，保护好现场并采取安全措施防止事故扩大，同时向上级部门报告，协助对事故的调查、分析原因，并提出有效的安全措施。三、带班要求1、安全带班领导对当日安全工作直接负责，当日安全值班领导，必须坚守岗位，按安全值班职责要求认真检查安全工作，做好记录；2、认真做好交接班记录，把当天的安全工作遗留问题，负责向下一班的带班领导交待清楚。四、考核1、对下列带班领导实行奖励认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条例和办法，保持本单位长期安全生产或扭转安全生产被动局面，成绩显著的有关领导；领导在带班过程中及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者；防止事故扩大，抢险有功者；对本单位“三违”人员能大胆管理，严格执行处罚规定，成绩显著者。2、对下列带班领导实行处罚不按时带班的，每一次罚50元；安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接受上级部门的追查和处罚。对本单位“三违”人员不制止不按规定处罚，每发现一次，罚50元。1目的用来确定公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2范围本程序适用于与公司质量、环境和职业健康安全活动有关的国家、地方法律法规、标准和其他要求的控制。3职责和权限31调度室负责组织收集与本公司质量、环境和职业健康安全活动有关的法律、法规及其他要求并确定其适用性。32各部门负责将相关法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。4工作程序41与公司有关的法律、法规和其他要求包括411公司应识别的法律法规要求包括编号JY/HGZ01412010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题法律、法规和其它要求控制制度编制审批日期1006与公司有关的要求定期更新获取应用于环境因素合规性评价B国际公约；B国家环境保护、职业健康安全和产品质量法律、法规、标准及部委规章；C国家标准及行业标准；D地方环境保护、职业健康安全和产品质量规章、标准；412公司应遵守的其他要求包括A与政府机构、顾客、社区团体或非政府组织的协议；B行业协会的要求；C非法规性指南；D自愿性原则或业务规范；E公司或上级对公众的承诺；42获取方法421调度室经常与标准制定单位及环境保护、劳动卫生、质量监督等部门保持联系，获取相关的国家、地方标准及国家行业标准和其他要求，422也可通过与国家、地区及行业主管部门、刊物、因特网及其他途径获取相关法律法规与其他要求的文件。43调度室与其他部门根据以下标准确认所获得的法律、法规及其他要求的适用性B是否与公司QEO管理体系有关；B是否为最新版本；44调度室根据确认结果制定适用法律、法规和其他要求清单，经管理者代表审批后发至各部门，确保识别的法律、法规和其他要求的完整性。45当上述文件更新时，调度室及时修正适用法律、法规和其他要求清单，将更新的内容补发至相关部门，并对旧的原件作相应处理，按文件控制程序执行。46定期更新调度室每年重新查找获取一次，必要时执行4245条，确保法律法规和其他要求适时更新并适用。47法律法规要求的应用471公司在识别法律、法规和其他要求的过程中，根据公司产品、过程或活动所涉及的环境因素对这些要求加以考虑，确保这些要求得到贯彻实施。472安全环保部负责定期组织公司有关人员对相关法律、法规和其他要求的遵循性进行评价，以确保这些要求均得到遵守和满足，具体执行合规性评价程序。1、目的定期评价与公司有关的法律、法规及其它应遵守的要求。2、范围适用于本公司环境体系适用的法律、法规、标准和其他要求的合规性评价控制。3、职责31安全环保科负责定期组织公司有关人员对相关法律、法规和其他要求的遵循性进行评价。32各部门积极参加的相关法律、法规及要求的遵循性进行评价。4、工作程序41公司每年（间隔不超过12个月）至少进行一次对适用的法律法规、其他要求进行合规性评价。42对适用的法律法规、其他要求进行合规性评价与更新时机421公司的环境管理体系建立之初进行；422相关法律、法规变更或追加；423管理评审要求/第三方审核前；编号JY/HGZ01422010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题合规性评价控制制度编制审批日期1006424相关方提出抱怨或合理要求；425公司办公、生产环境发生较大变化。43评价方法431安全环保科在遵循性评价前应认真学习有关环保法律法规、其他要求，在基本掌握了这些要求情况下才能进行合规性评价；432安全环保科负责与环保部门联系，必要时，由环保部门的专业人员，对公司的适用的法律法规、其他要求进行合规性评价并请环保部门出具守法的证明；433安全环保科负责参照运行控制的有关标准要求，按照环境检测的有关规定进行检测，对环境活动进行绩效检查，检查的结果作为遵循性守法的一部分；434安全环保科负责按照检测的有关计划请环保部门进行监测，检测的结果作为遵循感性评价的一部分。44评价的内容441法律法规遵循性评价的内容应对照公司识别的环境因素、公司现在的管理/生产活动适宜的法律法规进行遵循性评价，这些法律法规应按照法律和其他要求控制程序进行识别，并依照建立的相关法律、法规和要求清单进行评价，评价应涉及到法规的有关条款的具体内容的遵循性；相关法律一般应包括宪法、环境保护法、大气污染防治法等相关法律，相关法规一般应包括国务院颁发的有关法规如化学品安全管理条例，还包括相关环保部门地方政府颁布的规章如国家危险废物名录、山东省水污染防治条例等，环境标准如污水综合排放标准、大气污染物综合排放标准工业企业厂界噪声测量方法等。442相关要求遵循性评价的内容应对照公司识别的环境因素、公司现在的管理/生产活动适宜的相关要求进行遵循性评价，这些相关要求应按照法律和其他要求控制程序进行识别，并依照建立的相关法律、法规和要求清单进行评价，评价应涉及到相关要求的有关条款的具体内容的遵循性；相关要求一般应包括与政府机构的有关协议、与顾客协议、非法规性指南、行业协会的要求、自愿性原则与规范、环境标志认证、本企业的要求等。45安全环保科综合以上评价形成合规性评价记录，记录由安全环保科负责保管。该记录和环保部门出具守法的证明均应长期保存。5相关文件法律和其他要求控制程序国家有关的法律法规1、目的为了驻安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题、采取纠正措施，使安全标准化得到持续的效实施。3、适用范围适用于本公司内部安全工作的自评。3、职责31安环科负责年度内部安全标准化工作的自评策划，协调内部安全标准化自评活动，将自评结果向总经理汇报。32自评组负责内部安全标准化自评的实施。33被审部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动。34承担具体内部安全标准化自评工作的自评员，对被审部门的纠正预防措施活动进行跟综自评。34自评组长编写自评报告，对自评结果和结论负责。4、工作流程策划计划实施纠正措施验证41自评计划每年的年初安环科编制内部安全标准化自评制度计划，报总经理批准。编号JY/HGZ01432010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题安全标准化自评制度编制审批日期1006每年的内部安全标准化自评范围至少覆盖安全标准化所有部门，根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。42成立自评组组安环科任自评组长，安全员、设备员、电工负责人、化验负责人任组员。43自评准备431自评组长召开自评会议，并制定自评计划，对本次自评工作分工，经批准后于自评前期发给受评部门，受评部门接到通知后，做好工作安排及自评前的准备工作。432承担本次的自评员根据分工在自评开始编写好“自评检查表”检查表内容应包括自评本公司安全方针和安全管理目标，目标分解及安全标准化文件是否符合要求。依据安全标准化，自评本公司安全管理落实的计划，自评本公司安全标准化工作的运行是否适宜、有效。针对自内容从受评区域中选取样本，以进一步提出自评内容有关的问题，通过自评查证得出结论。44自评实施441每年底，先由各部门进行本部门安全标准化自评，编制自评报告或安全工作总结报告，报公司自评小组。442各部门自评结束后，公司安全标准化自评组对企业安全标准化实施情况进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作意见，报企业主要负责批准后实施。443自评结果纳入安全奖励考核中一并考核，并作为制定下一制度工作计划的依据。444对某些较紧迫的项目以整改通知书的形式下发到责任单位，限期整改，安环科对整改情况进行跟综验证。5、安全标准化实施情况检查和评价细则，每年与安全奖励方法同步制定和实施。为加强作业环节外来人员安全管理，杜绝因管理监护不到位而导致事故，特制定本制度。一、作业环节监护1、任何作业环节，均须由相关部门安排专人监护。2、作业环节人员应服从监护人的管理。3、监护人应对作业环节相关作业票据、现场风险辨识、安全措施及作业过程中的安全行为进行检查监督，并对作业后的现场安全进行确认。4、监护人对作业环节中的任何违章违纪行为有权进行制止并停止作业，向相关领导汇报。5、监护人必须坚守岗位，不得擅自离岗。二、外来人员监护1、对一切进入厂区的外来人员（如检查、参观、业务、施工等）均由相关部门安排专人监护。2、外来人员在监护人的引导下，按指定路线行走，并在指定区域活动。编号JY/HGZ01442010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题作业环节外来人员监护制度编制审批日期10063、以外来人员的任何违章、违纪行为监护人有权制止或终止其相关活动，向相关领导汇报。4、外来人员应服从监护人的临时管理。5、监护人必须坚守岗位，不得擅自离岗。为加强本厂人员、外来人员和车辆及监护人管理，确保生产区、储存区安全，杜绝事故，特制定本制度。一、本厂人员进入生产区、储存区规定1、生产各岗位员工凭上岗证进入生产区、储存区。2、安委会检查人员凭上岗证进入生产区、储存区实施相关检查。3、检维修作业人员凭上岗证、检维修作业单并由车间专人引导进入生产区、储存区实施作业。4、非生产岗位人员不和私自进入生产区、储存区，确需进入需经班长同意并指派专人引导。二、外来人员和车辆及监护人进入生产区、储存区规定1、外来人员和车辆及监护人进入生产区、储存区凭临时入厂证，经同意并由车间指派专人引导。编号JY/HGZ01452010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题本厂人员、外来人员和车辆及监护人进入生产区、储存区管理制度编制审批日期10062、外来人员和车辆及监护人进入生产区、储存区应遵守本公司一切安全管理规定。3、外来人员和车辆及监护人进入生产区、储存区应按指定路线行车，并停置在指定位置，相关人员应在指定区域活动，不得私自在非指定区域活动。4、外来车辆进入厂区应遵守厂内机动车辆限速规定。5、外来人员和车辆及监护人不得携带任何本公司违禁物品进入生产区、储存区。6、外来施工车辆需输相关作业票据，由专人引导、监护进入作业区。为保证设备检维修作业的安全顺利实施，明确对设备检维修作业前的准备，安全教育、安全检查和措施，以及检维修作业的安全要求，特制定本制度。一、检维修前的准备1、根据设备检维修项目要求，按“五定”管理，即定方案、定人员、定安全措施、定检修质量、定进度。2、进行检维修前，检维修项目负责人应按照检维修方案，对检维修作业项目进行风险评价，确立应采取的有效风险控制措施，并组织检维修人员到现场，交待清楚检维修项目、任务、检维修方案以及安全防护措施落实检维修各项安全措施。3、检维修项目负责人应对检维修工作负全面责任，并指定专人负责整编号JY/HGZ01462010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题设备检维修作业制度编制审批日期1006个检维修作业的安全工作。4、检维修作业如涉及其它危险作业时，必须遵循危险作业规程。二、检维修前的安全教育检维修前必须对参加检维修作业的人员进行安全教育，内容包括1、有关检维修的安全规章制度。2、检维修作业现场和作业过程中可能存在或出现的不安全因素或对策。3、个人防护用品和用具的正确佩戴和使用。4、检维修作业项目、人物、检维修方案和安全措施。三、检维修前的安全检查和措施1、检查各种工器具，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。2、采取可靠的断电措施，切断检维修设备上的电器电源，并经启动复查后确定无电。在电源开关处挂上“禁止合闸”的安全标志并加锁。3、对检维修作业使用的防护器材、消防器材、照明设备应经专人检查，保证安全可靠，并合理放置。4、应对检维修队伍现场进行安全检查，保证安全无隐患。5、对检修使用的移动式电器工具，应配有漏电保护器装置。6、应检查清理检维修现场的消防通道，保证畅通无阻。7、夜间检维修作业应设有足够亮度的照明。四、检维修作业中和结束的安全要求1、参加检维修作业的人员应穿戴好劳动保护用品。2、检维修作业的各工种人员应遵守本工种安全技术规程的规定。3、电器设备检维修应遵守电器安全工作规定。4、严禁扩大作业范围或转移作业地点。5、对安全措施不落实、作业环境不符合要求的作业人员有树拒绝作业。6、检维修作业结束后，检维修项目责任人会同有关检维修人员检查检维修项目是否有遗漏、工器具和材料是否遗漏在设备上。7、检维修结束后，应及时搬走所用工器具，拆除临时电源、临时照明设备等。8、检维修结束后，应及时清理检维修垃圾、杂物。9、检维修结束后，应对设备进行调试，保持检维修有关记录。五、安全检维修时机1、设备设施运行不正常，出现故障时。2、发生较大的设备事故时。3、新购入设备试运行时。六、安全检维修禁令1、不带安全帽、不穿工作服以及穿凉鞋、高跟鞋者禁止进入现场。2、班前饮酒者禁止进入现场。3、在作业中，禁止打闹或有碍作业的行为。4、检修现场严禁吸烟。5、禁止用汽油或其它化工溶剂清洗设备、机具和衣物。6、禁止阻塞消防通道。7、禁止挪用损坏消防工具、设备。8、现场器材禁止干私活所用。为促进安全生产责任制的落实，确保安全生产长效机制的建立与完善，特制定本制度。一、考核范围和时间1、考核范围各级安全管理人员、班组负责人、岗位责任人2、考核时间年末对安全生产责任制执行情况进行考核二、考核依据国家有关安全生产法律法规、公司安全生产规章制度及本岗位安全生产责任制。三、考核组织编号JY/HGZ01472010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题安全生产责任制考核制度编制审批日期1006由公司安全管理委员会指定安全科负责组织实施。四、考核办法安全生产责任制的考核以被考核人的安全生产责任制为依据，结合实际工作情况对照考核。考核的内容用事实反映考核情况，将被考核人的安全工作情况真实地反映出来，填写安全生产责任制考核表，并在考核表上用合格、基本合格和不合格注明考核结果，考核结果与年度安全资金挂钩。为确保自动化控制系统的安全运行，提升装置本质安全水平，特制定本制度。一、自动化控制系统必须由仪表人员专门管理，并取得相应的资格。二、自动化控制系统必须定期实施检维修，检维修作业应遵守相关的安全操作规程。三、开车前、停车后，应对自动化控制系统进行联动调试，确保运行正常，符合生产要求。四、自动化联锁控制系统必须定期进行试验，确保运行正常，重要自动调节回路在开车前必须进行室内外行程校对。五、仪表人员必须对自动化控制系统进行日常维护保养，出现问题及时处理，确保运行正常。编号JY/HGZ01482010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题自动化控制系统管理制度编制审批日期1006六、对有毒有害、易燃易爆监测报警装置必须按期检测。七、DCS系统必须定期进行清扫。八、UPS、CPU电池必须按期更换。九、控制参数的更改必须经工艺技术人员同意并由主管领导批准，方可实施。十、自动化控制系统的任何部位故障必须由专门的仪表人员进行确认处置，其他任何人不得私自处理。十一、自动化控制系统应建立相应的管理台帐。十二、自动化控制系统的任何联锁装置不得私自摘除，如需摘除必须由工艺技术人员同意，经主管领导批准，并做好记录，采取相应的安全防范措施，方可实施。十三、冬季应对自动化控制系统的室外仪表采取必要的保温措施。十四、自动化控制系统应根据科学技术进步，进行必要的设备设施更新和技术提升，以满足安全生产的需要。为强化安全管理，促进安全责任制落实，形成全员参与、民主监督的安全管理氛围，特制定本制度。一、各级安全主管部门及安委会成员，必须接受员工监督。员工有权对其安全职责的履行及安全生产责任制的落实情况进行监督。二、生产车间、各班组、岗位间有权对日常生产中的不安全行为及违章违纪行为进行相互监督、制止。三、基层员工对上级安全管理部门发布的各类安全管理规章制度、考核办法，有权提出意见、建议或批评，上级安全管理部门应根据员工建议进行合理调整。四、对于生产性安全经费的投入应进行公布，接受员工监督。编号JY/HGZ01492010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题民主监督管理制度编制审批日期1006五、安全设施设备、防护装置、劳保用品、应急救援器材的配备和设置应充分听取各岗位员工的意见，合理配置。六、外来人员、业务单位有权对本公司安全管理现状提出合理建议，对违章违法行为有权向主管领导进行汇报，本公司各级各部门应无条件服从监督。七、上级安全主管部门有权对本公司的生产状况、装置现场的安全状态进行监督，并提出整改要求，本公司必须无条件服从并实施整改。八、任何人有权对生产过程中的安全生产违法行为和“三违”行为实施监督、举报，举报问题一经查实，则按“安全生产违法行为和事故隐患举报奖励制度”实施奖励。根据国家颁布的消防法,为贯彻“以防为主，防消结合”的消防方针，保障公司的生产、财物和人身安全，制定本制度。1生产装置内的建筑布置、建筑结构、电气设备的选用、安装及有关的安全设施，必须符合石油化工设计防火规范及国家相应的规范、规程的有关要求。2在工艺装置上对有可能引起火灾、爆炸的部位，应设置超温、超压等检测仪表、报警声、光和安全联锁等装置；在有天然气可能泄露扩散的地方，应设置可燃气体浓度检测、报警器，并与安全联锁配合，其联锁装置应有自动和手动紧急泄压排放处理装置等设施；设备、管道等有防静电措施，安全阀放空管，必须将其导出管置于室外，并高于建筑物2米以上，并应有编号JY/HGZ01502010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题消防管理理制度编制审批日期1006良好的接地。3动火、用火生产装置应根据火灾危险程度及生产、维修等工作的需要，在禁火区内使用电、气焊割、喷灯及在易燃、易爆区域内使用电钻、砂轮等，可产生火焰、火花及炽热表面的临时性作业，必须申请办理动火作业票。由使用单位提出申请，公司安全部门登记审批后，方可动火。动火作业票应清楚标明动火等级、动火有效期、申请办证单位、动火详细位置、工作内容含动火手段、安全措施，每次开始动火时间以及各项责任人和各级审批人的签名及意见，有效期限仅限当天。31设立动火区的条件和要求311动火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的上风向，距站房、机房、罐区、设备等应符合安全间距或安全措施要求312室内动火区应以防火墙隔开，门窗向外开，通道要畅通；313动火区内不准存放易燃、易爆、可燃物和其它杂物，并配备一定数量的消防器材；314动火区要设立明显标志，落实专人监护。32动火作业分级管理321一级动火，指在易燃、易爆生产装置和罐区等重要部位的具有特殊危险的动火作业。322二级动火，易燃、易爆场所的动火作业。各类动火作业区域应由各公司明文规定。323动火作业票不准涂改，不准异地使用或扩大使用范围。一份动火作业票只准在一个动火点使用，如果在同一动火点多人同时动火作业，可使用一份动火作业票，但参加动火作业的所有动火人应分别在动火作业票上签字。324高空进行动火作业，其下部地面如有可燃物、孔洞等，应全面检查，并采取有效措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故；在管线上的动火作业，必须先查明其内部介质及其走向，并制定相应的安全防火措施；在地面进行动火作业，周围如有可燃物，应采取防火措施；凡在有可燃物或难燃物构件的凉水塔、脱硫塔等内部进行动火作业时，动火作业现场的通排风必须良好，并必须采取防火隔绝措施，以防火花溅落引起火灾。动火作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开。33各项责任人的职责331动火项目负责人对执行动火作业负全责，必须在动火前详细了解作业内容和动火部位及其周围情况。参与动火安全措施的制定，并向作业人员交代任务和防火安全注意事项。332动火人在接到动火作业票后，要详细核对其各项内容是否落实和审批手续是否完备，若发现不具备动火条件对，有权拒绝动火，并向安全部门报告。动火人要随身携带动火作业票，严禁无证作业及审批手续不完备的作业。333动火监护人员负责动火现场的安全防火检查和监护工作。应指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握灭火手段的人担当。监护人在作业中不准离开现场，当发现异常情况时应立即通知停止作业，及时联系有关人员采取措施，作业完成后，要会同动火项目负责人、动火人检查动火作业现场，消除残火，确认无遗留火种后，方可离开现场。334动火作业中，如有紧急或异常情况时，应立即通知停止动火作业。335各级审查批准人必须对动火作业的审批负责，必须亲自到现场详细了解动火部位及周围情况，审查并确定动火等级，审查“动火作业票”审批程序是否完全，防火安全措施是否完善，在确定符合安全条件后，方可签字批准动火。336动火分级审批权限规定动火证应由公司安全委会人员批准后，方可动火。34动火还应注意以下事项341凡可能与天然气相通的设备、管道等部位的动火，均应加堵盲板与系统彻底隔离、切断，必要时应拆掉一段连接管道。342有易燃易爆化学品的设备、管线、容器等，必须经清除沉积物，清洗、置换合格后，方可动火。343动火部位应各有足够和适用的消防器材，采取有效的灭火措施。4消防组织与消防设施41公司认真贯彻中华人民共和国消防法，坚持“预防为主，防消结合”的消防方针，设立有主要领导和职能部门领导参加的防火安全领导小组；加气站相应设立义务消防组织。42公司应根据生产装置的特点、生产检修情况和季节变化，配备与其生产相适应的消防设施、消防器材，制定操作规程和管理制度，定期进行试运转，并对原材料、成品的生产、储运、销售及其相关设备进行严格管理，拟定消防工作计划，实行消防工作目标管理。进行经常的消防宣传教育、培训，并结合事故预案进行演练。43消防器材要设置在明显、取用方便又较安全的地方，要经常检查，做到“三定”定点、定型号和用量、定专人维护管理，不准挪作它用。44发生火灾时，现场人员应立即灭火并向值班领导和公司报警，说明着火部位、火情大小，同时派人到路口接应消防车，指引行车路线和消防水源，义务消防队员要积极配合消防队进行灭火，并维持好现场秩序。5其它消防安全规定51生产装置必须制定禁止吸烟管理制度，并严格执。禁止机动车辆进入易燃、易爆生产区和罐区。严禁使用汽油等易燃液体擦洗设备、地坪和衣服等。随时将使用过的油棉纱、油纸等易燃的擦洗材料存放在安全地点，定期清除。52办公室和更衣室内不准存放酒精等易燃、可燃液体。严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放各类物资。53易燃、易爆场所禁止使用撞击易产生火花的工具，禁止穿着能产生静电火花的化纤织物工作服和带铁钉的鞋。54装置区内严禁烟火，严禁堆放杂物，杜绝一切可燃物品进入站内，消防器材工具、物资必须存放有序、整洁。55原料卸车车辆，必须坚持先熄火、后卸车的原则，严禁站内吸烟，严禁带入打火机、或火柴等火种。56消防设施配备齐全，加强维护保养，定期检查，并做好记录，使各类消防设备始终处于良好状态，保持消防通道畅通。建立义务消防队，每年进行一次的灭火演练，员工能够熟练使用消防器材。57严禁在生产装置内停放车辆和修车、洗车、擦车。58加强巡回检查，杜绝跑、冒、滴、漏，发现隐患应立即报告主管部门并迅速处理。59当班人员按劳保规定着装，不准携带移动电话等进入生产现场。6消防器材管理61消防器材包括消火栓、水龙带、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、二氧化碳推车式灭火器等。消防器材是消灭最初起火的有效工具，为及时扑救可能发生的火灾，必须严格管理制度。62各部门应将消防器材指定专人管理保养，统一换装。63经常保持消防器材使用良好，任何部门、个人不准擅自将消防器材用在与消防车工作无关的方面。64消防器材由公司负责安全的部门统一配备、安置，各岗位的消防器材要放在明显、干燥、取用方便处，任何人不得随便挪动位置。65灭火器如使用后，应及时换新，不得空置。7义务消防队组织和职责71义务消防队组织711义务消防队队长由设备安全部负责人担任；712义务消防队副队长由各站站长担任；713组成人员由各站按实际情况，领导批准确定。72义务消防队员是开展消防工作的骨干力量，职责如下721在公司领导下，认真贯彻执行上级有关加强消防工作的指示和规定，落实“以防为主，防消结合”的消防工作方针。722督促和协助各站制订防火安全制度；经常宣传和监督防火制度、安全操作规程的贯彻执行。723结合本部门的实际情况，定期进行防火安全检查，发现问题及时解决，消除隐患。724检查、监督消防器材、工具的维护、管理不准乱拉，以备急用。725组织队员进行防火知识的学习，学习火灾预防和扑救技术，不断提高业务知识和技术水平。726一旦发现火情，应立即采取措施，投入灭火，使火灾消灭于萌芽中，自己不能解决的应尽快与消防部门联系并汇领导为落实工厂的安全管理，杜绝厂区内的一切安全事故，协同外来施工队伍的安全工作，本着工作协助、安全双保险的负责态度，制订本制度。一、外来施工队伍的入厂1、外来施工队伍入厂时，必须由保卫科请示厂部有关领导，得到批准。2、外来施工队伍入厂时，必须由协调施工的本厂人员告知其入厂、在厂、施工、出厂过程的制度、规则须知，得到施工方的认可后方可入厂。3、外来施工队伍入厂时，必须由负责协调施工的本厂人员协助办理好一切入厂手续，并亲自引领至施工地点。二、外来施工队伍施工过程的管理1、外来施工队伍施工前必须具备一切安全施工条件，经本厂工地负责编号JY/HGZ01512010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题外来施工队伍安全管理制度编制审批日期1006人或工程负责人的批准方可施工。2、外来施工队伍的用电设施必须符合安全用电要求，在工厂防爆区的必须具备防爆性能，本厂电工检验合格后方可接电送电。3、外来施工队伍在本厂工作区域内必须遵守入厂须知的内容和厂区有关区域的作业安全规程，如佩戴安全帽、防静电鞋、防毒口罩、防毒面具等。4、外来施工队伍中人员的工作范围不得超越其工程的工作规定范围，不得在厂区内随意走动。5、外来施工队伍在施工过程中一切与工厂发生的关系必须经过本厂的工程负责人或工地负责人向厂方提出，不得擅自行事。6、外来施工人员违犯本厂的纪律或入厂须知规定，按要求进行处罚施工队伍和人员。附外来施工队伍出入厂及施工管理须知。外来施工队伍出入厂及施工管理须知为加强外来施工队伍的规范化施工，避免施工过程中与工厂的安全生产产生冲突，确保施工方施工人员的安全作业，特向外来施工单位告知施工中的注意事项，望施工方本着互利、互惠，保证甲、乙双方安全的原则，认真遵守执行。1、施工方人员入厂时必须禁止携带任何火种。2、施工方人员吸烟时，必须到本厂的厂外，在厂内吸烟者发现一次罚款200元。3、施工方的电气工具必须符合绝缘要求和安全用电要求，在甲方的某些区域施工时，甲方根据现状提出施工方改用防爆电器时，施工方必须遵守。4、只有施工方达到安全用电要求及特殊区域内的用电要求（如防爆级别要求）时，甲方电工方可接电，并使用。在接电前必须通过甲方现场负责人协调申请。5、施工方在施工中需在厂内动火时，必须按照甲方厂内动火作业的规范申请动火，由甲方厂家的安委会签字批准后方可实施动火作业。6、施工方在施工中需在厂内动土时，必须按照甲方厂内动土作业的规范申请动土，由甲方厂家的安委会签字批准后方可实施动土作业。7、施工方在施工中需进入甲方已有的储罐时，必须按照甲方厂内进罐作业规范申请进入，由甲方厂家的安委会签字批准后方可实施进罐作业。8、施工方在施工中需要攀爬甲方现有设施进行登高作业时，必须按照甲方厂内登高作业规范申请，由甲方厂家的安委会签字批准后，方可实施登高作业。属乙方施工建筑的登高作业，由乙方自行处理。9、施工方在施工中除根据本工程的要求决定是否佩戴安全帽外，甲方提出乙方在必须佩戴安全帽时，施工方必须服从。10、施工方进入厂区后，甲方根据环境需要要求施工方人员佩戴防毒用具时，施工方必须服从。11、施工方人员进入甲方厂内后，规范职工的行为，未经许可不得进入甲方的其与工程施工无关的区域，在需要进入时，必须经甲方现场负责人同意。12、施工方人员进入甲方厂区后，爱护花草树木、爱护环境卫生、爱护一切设施，损坏物件要损一赔十。13、施工方进入工厂前，在得到本须知后，会同施工队伍人员认真学习，不明事宜在入厂前与甲方工作负责人进行咨询。14、施工方使用的工具在入厂时必须经甲方工厂的保卫科清点登记，以备施工完成出厂时核对。施工方在完成出厂时，必须严查自己的工具物件，属甲方厂内的物品一律禁止携带出厂，一经发现按偷盗论处。施工方必须严格约束本队伍的人员，不得私自动用甲方现场的仪器及设备，否则产生的后果一切由施工方承担，造成损失的按两倍赔偿甲方或交由司法机关处理。15、施工方进入厂区后，按照以上要求规范施工行为，达不到以上要求，后果自负，有违反以上要求的接受厂方处罚。由于违反以上规定发生的安全事故由施工方承担一切后果，若甲方告知缺陷造成的损失，甲方承担相应责任。16、施工方熟知本须知后，甲方与施工方必须填写须知证明书。如下淄博XX化工有限公司关于外来施工队伍出入厂施工管理须知证明书甲方淄博市临淄齐峰化工厂工程或现场负责人乙方（施工方）施工负责人甲方提供须知人备注乙方接受须知人备注甲方提出的须知未尽事宜乙方提出的须知未尽事宜乙方对须知内容的学习情况乙方负责人签字本证明书一式两份由甲方、乙方各执一份，以双方签字为准。为严格开停车规程，避免开停车环节安全事故的发生，特制定开停车制度。一、开车制度1、装置开车应编写开车方案，经总工审核签字，由主要负责人签字批准实施。2、装置开车应严格遵循开车操作规程，有序进行。3、开车应填写开车备案表向镇安监站备案，并申请安监站组织专家对装置是否符合开车条件进行检查确认。二、停车制度编号JY/HGZ01522010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题开停车制度编制审批日期10061、装置停车应编写停车方案，经总工审核签字，由主要负责人签字批准实施。2、装置停车应严格遵循停车操作规程，有序进行。3、装置停车应填写停车备案表，向镇安监站备案，明确停车时间，事因等。三、装置因停电、停水及其它事故发生的紧急停车，应严格遵循紧急停车安全规程，停车后及时向主管领导汇报。为更好地搞好安全生产，搞好车间、班组、岗位的日常管理，在生产运行中分清责任，查找问题原因，有利于各负其责、各尽其职，制定本制度。一、交接班方式1、接班人员必须在接班前15分钟到达岗位指定地点进行点名，参加交接班前的例会。2、交接班例会完成后，与交班人员进行沟通，能够现场实地交接的进行现场实地交接。3、交接班必须全面、认真、务实、诚实地交接。4、接班人员对所有当时生产状态全面正确了解后，方作为接班后操作的前编号JY/HGZ01532010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题交接班制度编制审批日期1006提条件。5、交班人员必须将本班的运行状况、问题的发生、解决，和存在的不能解决的事项如实向接班人讲述。二、交接班内容1、生产岗位的运行状况，包括工艺、设备、仪表的运行现状，及是否有新的工艺及其他指令。2、本班发生的问题及问题的发生、解决结果和对现实情况的影响。3、室外交接时必须充分发挥耳听、鼻闻、手摸、眼看的方式充分完全了解现场生产的动态。4、交接班要充分做到交内容、交任务、交问题、交体会。5、交接班时由交接双方共同在交接班记录上签字。三、交接班其他要求1、正在处理事故时不得交接班。2、接班人员喝酒不得交接班。3、在交接班中本车间发生意外情况不得交接班。4、交接班内容没有进行完不得交接班。5、交接班任何一个问题不清楚不得交接班。一、巡检路线1、1氧化主操C110D110系统1地面机泵R210各平台1七米平台114米平台2、2氧化主操C1112地面机泵及各设备F2112七米平台2十米平台2十四米平台3、精制主操编号JY/HGZ01542010淄博XX化工有限公司管理制度版本号A修改状态1标题车间岗位巡检制度编制审批日期1006D411系统洗釜水系统T410T320二十米及以上平台4、外操地面机泵F430、F440、F450、F4601、2粗酐罐下液、吸收水小罐区大罐区结片系统地沟5、水处理水处理房内设备酸碱各储罐中和水池6、泵房泵房内设备冷水塔系统制冷机系统7、制氮制氮房内设备储罐蒸水系统二、巡检周期1、接班时，各接班方主操、交接班双方外操、蒸水工、水处理、泵房、制氮按本岗位巡检站及路线进行检查。2、正常生产过程，当班外操每小时对全装置巡检一次。3、班长每二小时对全装置巡检一次。4、生产不稳定、气候异常或开工、停工等特殊情况下应增加巡检次数，确保安全。三、巡检内容1、各岗位、检查站设备运行状况、压力、温度、流量、液位、电流、电压等监察点是否正常。2、动设备声音、温度、润滑、震动情况，备用设备是否处于备用，盘车是否轻快。3、各工艺阀门开关情况。4、跑、冒、滴、漏及排汽、水、防冻、废料回收情况。5、设备及现场卫生情况。6、正常作业状态下的安全措施及作业方式。四、巡检方法和标准1、巡检时，根据情况要携带相应工具。2、巡检时要思想集中，做到眼看、耳听、手摸、鼻闻，掌握设备运行情况。3、备用设备应按运行设备检查。4、巡检发现问题要及时处理，对生产影响较大而又处理不了的问题，要及时向车间主任、调度室或值班领导汇报，并做好记录。5、接班过程中发现的问题应向本班班长汇报，统一交由交班班长处理。6、做好巡检记录，字迹工整，内容全面。7、有义务监督生产区内非生产岗位的不安全因素，并有权制止和汇