【doc】-《正晖照明科技公司质量管理体系程序文件》(46页)-程序文件

程序文件清单序号文件编号程序文件名称01JSZH/QP012010（A/0）文件控制程序02JSZH/QP022010（A/0）记录控制程序03JSZH/QP032010（A/0）管理评审控制程序04JSZH/QP042010（A/0）培训控制程序05JSZH/QP052010（A/0）基础设施和工作环境控制程序06JSZH/QP062010（A/0）质量策划控制程序07JSZH/QP072010（A/0）与顾客有关的过程控制程序08JSZH/QP082010（A/0）采购控制程序09JSZH/QP092010（A/0）检验和试验控制程序10JSZH/QP102010（A/0）特殊过程控制程序11JSZH/QP112010（A/0）标识和可追溯性控制程序12JSZH/QP122010（A/0）产品防护控制程序13JSZH/QP132010（A/0）监视和测量设备控制程序14JSZH/QP142010（A/0）顾客满意度控制程序15JSZH/QP152010（A/0）内部审核控制程序16JSZH/QP162010（A/0）不合格品控制程序17JSZH/QP172010（A/0）数据分析控制程序18JSZH/QP182010（A/0）纠正和预防措施控制程序19JSZH/QP202010（A/0）设计和开发控制程序文件控制程序JSZH/QP012010（A/0）1目的确保公司在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围内的外来文件）2适用范围适用于质量管理体系运行中，有关质量活动的文件的控制和管理，包括外来文件和电子媒体。3职责综合部负责公司质量管理体系第一、第二层文件编制、修订与管理以及技术资料、工艺文件的日常设计、修改和管理；各部门负责职责范围内支持性文件（第三层）编制、修订与管理；4工作程序41文件的分类A、质量文件包括质量手册、程序文件及其他支持性文件；B、技术文件包括产品图样、企业标准、工艺文件、工艺装备图样等；C、检验文件检验试验规程、指导书、检验试验设备的操作规程；D、外来文件国家标准、行业标准、相关法规，外来图样；E、其他管理性文件。42文件的编号421质量文件编号方法企业代号文件类别文件顺序号发布年号（版本及修改状态号）4211企业代号JSZH4212文件类别号A质量手册、B程序文件、C第三层文件422技术文件编号方法，按技术文件管理制度执行423其他文件，按日常文件管理。42文件的编写421质量手册、程序文件由综合部编写。422其他支持性管理文件由主管部门编写。423部门专用文件由各部门领导组织编写。43文件的审批431质量手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件由总经理或管理者代表批准。432技术文件由技术质控部负责人审核，主管总经理批准。433管理标准及工作标准由管理者代表审核总经理批准。434支持性质量管理文件由主管部门编写，由相应主管部门领导审核、经相关部门和综合部会签，主管总经理批准后，发布实施。435部门级的专用文件由各部门领导批准。44文件发放441文件分为受控文件和非受控文件，受控质量文件由综合部按统一规定编号（见附录1），加盖“受控”标识发放；受控技术文件由综合部统一编号，并加盖“受控”标识发放。非受控文件不作标识。442受控文件的发放时，应由综合部填写受控文件资料清单，审批后发放。443文件领用人在文件资料发文记录上签收。受控文件应有不同的分发号，以便于追溯。444各类文件应保持清晰，易于识别。445文件破损严重时履行领用手续以旧换新。446当文件使用人将文件丢失后，责任者写出书面报告，管理者代表批准后，资料管理员方可补发。45文件的更改451文件需更改时，应由文件更改提出部门填写文件更改通知单说明更改原因，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。452文件更改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批，但此人应获得原审批所依据的有关背景资料。453质量文件更改批准后，由综合部按审批后的内容更改并签字。454技术文件的更改由综合部根据审批后的文件更改通知单更改并签字。46文件的换版和作废461文件经多次更改或需进行大幅度修改时，经管理者代表或总经理批准后，换版更改。462作废的质量文件由文件下发部门按文件资料发文记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件资料销毁申请单，由综合部负责人批准后统一销毁，需作资料保存的作废文件，由综合部统一管理。47文件的管理471文件经编制审核批准后，原版文件交综合部统一管理，列入受控文件资料清单。472文件的贮存和保管，应注意环境的变化，做好防火、防潮、防盗、防蛀等工作，归存的文件保存期三年，特殊的可具体规定。473发放到企业外部的受控文件，如技术文件等，也应由文件管理部门参照本程序执行，以确保文件的有效性。474资料管理员在每次内部审核前，应全面审核在用文件的有效性，发现问题及时处理。48文件的评审481综合部会同各部门每年结合管理评审对质量管理体系文件以及各类管理文件进行评审。482必要时在质量管理体系运行过程中对文件适时评审。49外部文件的控制491质量体系文件所依据的国家标准，行业标准，综合部应控制其有效性及其分发。492技术文件所依据的国家标准，综合部应控制其有效性及其分发。493企业所执行的有关国家及地方法规文件，综合部应控制其有效性及其分发。494销售部、生产设备部应参照本程序对来自供方的文件进行分发和控制。495技术质控部应参照本程序对顾客提供的文件进行分发和控制。5相关文件及记录51受控文件资料清单JL4230152文件资料发文记录JL4230253文件更改通知单JL4230354文件资料销毁申请单JL42304记录控制程序JSZH/QP022010（A/0）1目的为了提供符合要求的记录，以作为证明质量管理体系有效运行的客观证据，需要对记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置等进行控制。2范围适用于与质量管理体系运行相关的所有质量记录，及适当的外来质量记录。3职责31综合部是记录控制的归口管理部门，负责受控记录的建立和保持。32各部门负责本部门记录格式的提出，并按规定对记录实施控制和管理。4管理程序和要求41记录的建立411各部门根据本公司产品实现和质量管理体系运行的需要，提出本部门需要设立的记录，并设计格式，报综合部审批。412综合部建立并保持全公司的受控记录清单，并在每年12月末重新确认发布下年度的清单。413记录格式的要求A）明确记录预期达到的目的，并规定这些记录项目；B）记录格式中设置的填写栏目应简洁明了，不设多余栏目；C）记录统一编号，并有记录的时间、地点、人员等；D）记录中采用国家规定的计量单位。42记录的填写421记录人根据本岗位活动要求，及时、真实、完整、准确、清晰地填写记录。422记录人不准随意涂改记录，当因记录错误，需要对原记录的错误进行更改时，填写正确内容后，签字或盖章。43记录的收集、贮存、保护和处置431记录的使用部门明确本部门记录管理负责人，组织本部门记录的日常管理。432各岗位已填写完的记录，按时间顺序和管理对象进行收集和整理，装订成册，进行妥善保管。433记录在贮存期间，采取措施，防止记录的损坏、变质、丢失，并在受控记录清单中规定记录的保存期。434对磁盘、光盘等媒体贮存的记录内容，按规定进行复制、拷贝、防止记录内容的丢失或失真。435当记录的保存期在质量记录清单中规定，达到保存期后，由记录保管部门提出处置申请，按审批的处置方式进行处置。销毁记录时，履行审批手续，并登记。44记录的复制、借阅除综合部外，其他部门需要复制记录时，由需要部门填写质量记录复制申请表，履行审批手续后，并由记录保存部门提供记录原件。复印完成后将原件交还45质量记录格式的更改当发现质量记录的格式不适宜时，由记录使用部门提出修改，经综合部审核，并在记录编号中注明新格式的版本号。46外来质量记录的管理外来质量记录由相关业务主管部门进行收集和保管。47质量记录的编号规则JSZH/JL顺序号条款号公司名称/质量记录代号5相关记录质量记录总目录JL42401质量记录复制申请表JL42402管理评审控制程序JSZH/QP032010（A/0）1目的总经理按计划对质量体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过定期的评审，评价质量管理体系变更的需要，并适合于实现组织的质量方针和质量目标的要求。2适用范围本程序适用于对公司质量管理体系的评审。3职责31总经理负责主持召开管理评审会议，评审结束后签发评审报告，对管理评审活动的有效性负责。32管理者代表负责管理评审的计划落实、组织、协调，向总经理报告质量管理体系运行情况。33综合部负责准备、收集提供管理评审活动所需的资料，管理评审的具体组织工作以及评审后纠正措施和预防措施的验证实施工作。34各相关部门负责准备并提供本部门的评审资料，落实评审中提出的需要采取的纠正措施的制订和实施。4工作程序41评审时间、形式、要求411管理评审每年至少进行一次，两次评审的时间间隔不超过12个月。评审选择在本年度质量目标检查总结之后，下年度新的质量目标颁布之前进行。当内外部环境情况变化时或体系运行需要时，应及时进行管理评审。412管理评审以会议形式进行评审。413开展管理评审活动的要求A确保质量管理体系持续的适宜性由于组织所处的环境不断地变化，要求公司适时调整质量管理体系过程，以保持其持续的适应性。B确保质量管理体系持续的充分性在体系运行中，由于对产品实现过程或体系现状的测量分析、新目标的建立、新方法的提出或新过程的识别，使原有质量管理体系存在不充分的情况，通过管理评审来调整相互关联的过程，以达到体系的持续的充分性。C确保质量体系持续的有效性有效性是组织实现质量方针、目标的程度的度量。必须把顾客的反馈过程的绩效、产品的符合性等与质量目标对比，找差距，不断改进，以确保体系的持续的有效性。D上述ABC三种情况都可能导致体系的变更，公司需适时的调整过程、质量目标，以达到质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性。414管理评审计划或评审要求，应提前七天通知评审的参加者。415管理评审的依据是公司质量方针、目标的实现情况、市场和顾客需求的变化状况。42管理评审的输入和输出421管理评审的输入，包括组织当前的业绩和需要改进方面如A审核结果通过内、外审核的结论及所采取的纠正措施、实施的效果，评价质量管理体系的适宜性、有效性以及组织结构、职责分工、程序和资源配置的合理性、充分性。B顾客反馈信息根据市场信息、顾客反馈的信息以及服务情况的信息以及和顾客的沟通的结果评价，顾客对本公司产品的满意程度。C过程的业绩和产品的符合性通过对过程控制的效果以及产品实际质量状况与质量要求的符合性的审核，评价质量管理体系运行的有效性。D纠正和预防措施的情况对预防和纠正措施实施的结果进行评审、确认，以便修改相关文件，保持措施的后续有效性。E以往管理评审的跟踪措施情况检查、评审上次管理评审结果所采取的纠正措施的跟踪验证结果的有效性及时性和正确性，以确保质量管理体系运行的有效性。F可能影响质量管理体系的变化根据市场策略、技术进步、相关法律法规和社会要求等外部环境的变化，以及组织内部的变化（如体系的重大变更等因素），评价质量管理体系进行变更和完善的必要性。G评价持续改进项目实施的有效性，并提出新的改进目标和项目。H根据公司管理状况的相关数据的趋势，分析和应用情况及效果，以确定质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和需要改进的顺序和项目。422评审的输出A（与其他标号一致）质量管理体系及其过程改进在评审结论中，应有关于体系及过程改进的要求、程序、项目等内容。B与顾客要求有关的产品的改进在产品的改进方面（包括产品质量、特性、投放市场的能力等）优先考虑顾客的要求，以及产品实现中的薄弱环节。C确定和提供资源的措施根据内外部环境的变化，确定资源需求，尤其对关键设备、关键工序、测量设备、人员等方面的需求予以确认和配置，以满足体系运行的需要。43管理评审的实施431在管理者代表主持下，综合部向有关部门提出评审所需的资料清单A内、外部质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料。B本年度或某阶段质量目标实施情况的统计材料。C组织主要产品质量水平的统计分析材料。D顾客对产品质量的反馈信息和服务情况的汇总材料。E其它有关产品与体系运行的情况资料、纠正和预防措施的有关资料。F组织管理方面的数据的趋势分析、应用效果，以及持续改进的相关数据报表材料等。432综合部将批准的评审计划下发各部门，同时要求作好会议的准备工作，各相关部门根据评审计划要求，准备并提供有关资料。433召开评审会议A总经理主持会议，各部门负责人参加会议。B指定有关部门作重点发言。C参加会议人员进行充分讨论。44管理评审报告441根据总经理对管理评审中相关问题的决定，综合部形成文件，经管理者代表审核，报总经理批准后下发实施。管理评审报告的内容一般包括A评审目的、时间、参加人员、输入资料主要内容；B评审简要过程及结论；C不符合项的具体说明及改进建议。442对管理评审提出的不符合项，由管理者代表确定责任部门，综合部进行分解下发，各部门制订纠正/预防措施，并组织实施。443管理评审报告分发范围总经理、管理者代表、质量职能部门。45纠正/预防措施的跟踪验证451各相关部门收到评审报告后,应立即分析原因，制订纠正措施，并报综合部审核，管理者代表批准，然后组织实施。452综合部对实施情况跟踪检查、验证实施的有效性，并报管理者代表或总经理。46管理评审计划、记录、报告等相关资料归档备查。47在管理评审项目纠正预防措施验证后，为保证质量管理体系的有效运行，必要时，各主管部门应将纠正预防措施纳入相应的质量管理体系文件中，涉及文件更改，按文件控制程序的规定执行。5相关记录会议（培训）签到表JL55301培训控制程序JSZH/QP042010（A/0）1目的通过不断改善从业人员工作素质、优化人力资源，实现公司经营业绩的不断提高，确保质量管理体系的建立、保持和持续改进所需要的能力。2适用范围适用于与公司质量管理体系有关的所有人员。3职责31综合部311负责企业文件编制以及人力资源的管理与开发建设。对公司机构设置、各部门与岗位职责、权限、人力资源配置提出建议，经批准后组织实施，做好人员招聘、调配、绩效管理、职称评定、档案管理等工作；312负责公司年度教育培训计划的制定及监督实施、负责上岗前基础教育及岗位安全培训，根据岗位需要组织外委培训并对培训效果、上岗能力进行评估测定；313配合各部门落实各项人力资源需求。32公司总经理321负责公司机构设置、各部门与岗位职责、权限、人力资源需求计划的审批；322负责公司年度教育培训计划和外委培训人员的审批。33各部门331负责本部门工作职责的分解落实，岗位职责、上岗条件的完善，上岗能力的评估和人员需求的申报；332负责本部门培训需求的上报，贯彻实施公司培训教育计划，做好全员培训，包括入厂、上岗培训和部门内部日常经常性的业务培训。4工作程序41人员能力411从事影响产品质量、环境、职业健康安全的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。412综合部编制公司机构设置与各部门主管的基本职责、上岗条件与任职要求；各部门编制岗位人员的基本职责、上岗条件，部门的职责要全部落实到岗位；部门、岗位人员的职责与任职、上岗要求应报总经理审批。413部门、岗位人员的职责与任职上岗要求经审批后，作为综合部组织选择、招聘、安排人员的主要根据。42培训和意识421综合部、各部门应根据从事各项专业管理、生产操作岗位的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种员工、各管理层、内审员等进行培训或采取其他措施以满足要求。422新员工培训1）公司基础教育包括公司简介、基本规章、制度、员工守则、公司兼容管理方针、目标、安全和环保意识、质量管理体系基础知识、体系文件等的培训，在进入公司一个月内，由综合部和拟上岗的部门组织进行。2）部门基础教育学习本部门的主要内容，由所在部门主管组织进行。3）岗位技能培训学习生产操作岗位作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全、环保注意事项以及紧急情况的应变措施等，由所在岗位主管组织进行，或建立师徒关系，有针对性地进行岗位技能培训，并进行书面和实际操作考核评定，合格者方可上岗。423在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核，日常培训教育按公司年度培训教育计划的具体要求和进度安排组织实施。424特殊工作人员培训1）特殊工种、关键工序、要害岗位人员的培训，由所在岗位主管或公司指定技术专业人员负责培训，培训考核合格后上岗，每年对这些岗位人员还应进行培训和考核。2）公司上新工艺、新设施、新生产线要对上岗人员进行专门的岗前培训，方可上岗操作。3）电工等需取得国家、地方授权部门相应的培训合格证书，并完成有关继续教育。4）质量管理体系内审员应由认证咨询培训机构培训、考核合格持证上岗。425工艺技术人员培训工艺技术人员是公司持续发展的动力，应积极创造条件使他们的知识不断更新，由办公室联系安排老师讲课或组织培训。426转岗人员培训（同422，423）。427各管理层相关的法律法规、标准、目标、指标、管理方案、质量手册、程序文件、作业文件、环境因素、危险源的辩识，培训学习由各部门自行安排。428相关方必要时由对口接触部门对公司的相关方进行培训（原材料供货单位、施工、安装单位等）。429通过教育培训，使公司全体员工意识到1）满足顾客需求和法律法规要求的重要性；2）预防污染和环境保护的重要性；3）预防事故发生，改善作业条件，提高员工身心健康，化解经营风险及责任成本的重要性；4）自己的工作对质量管理体系的重要性；5）如何为实现质量目标做出应有的贡献。4210评价所提供培训的有效性1）综合部组织各部门通过考试、考核、评定、观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训人员是否具备了所需的能力；2）综合部应加强对员工日常工作业绩的评价，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应；3）综合部负责建立员工能力和教育培训、岗位资格认可的适当记录，如身份、学历证明、职称证明、培训证书、培训记录、工作经历、员工人事档案等。43培训计划及实施431公司各部门于每年的12月份提出下年度本部门的培训需求，报综合部，综合部于12月根据公司年度发展计划和各岗位的总体结构发展趋向，结合各部门提出的培训需求，制定公司下年度员工培训教育计划报总经理批准后实施，并根据实际执行中的情况进行调整与动态管理。432综合部根据培训计划落实各级人员的培训，包括组织内部培训和外部培训。培训内容包括；质量管理体系培训、技术业务培训、岗位培训等。433每次培训应填写培训记录，记录参加培训的人员、时间、地点、教师、授课内容及考试成绩等，培训后，将有关记录、试卷记录等交综管部存档。434综合部负责员工培训及员工培训效果考核和培训档案备案管理。按专业要求，为各部门的员工建立培训档案，435当培训满足不了岗位能力要求时，可通过招聘等其它措施来获得满足要求的人员。5相关记录51年度培训计划JL620152培训记录评估表JL620453员工培训档案JL6202基础设施和工作环境控制程序JSZH/QP052010（A/0）1目的为了使提供给顾客的产品符合要求，需要确定和提供适宜的基础设施和工作场所，并通过对其维护和管理，具备满足过程控制要求的能力。2范围本程序适用于基础设施和工作环境及支持性服务3管理职责31生产设备部负责通用设备、专用设备及电器设备设施的管理工作。32生产设备部负责土地、厂房等基础及配套永久性设施的管理工作。33生产设备部负责交通运输设备的管理工作。34生产设备部负责办公及通讯、IT设备的管理工作。35生产设备部负责生产作业现场管理和安全的管理。4管理内容与要求41基础设施管理411生产设备部负责建立通用设备、专用设备及电器设备设施台帐412生产设备部负责编制设备使用、维护、检修规程。413各设备使用部门贯彻执行设备的使用、维护、检修规程。414设备检查和缺陷处理A生产设备部对主要设备点检制度的执行情况进行检查；B生产车间制定设备区域分工负责制度，对设备进行日常检查和定期检查；设备发生缺陷及时处理，自己处理不了的逐级汇报，并做好记录。C）生产设备部对生产车间上报的设备缺陷进行识别，内部能处理的生产设备部组织力量处理，必须外委的纳入设备检修计划415设备大、中、小修A设备动力部根据设备检修计划，将设备大修、中修纳入月生产计划安排中，并在检修期间做好检修质量的检查。B设备小修由生产车间自己组织实施，需要委托外单位承担的项目由生产设备部组织协调。C设备检修竣工后，施工单位填写设备维修记录交生产设备部，由生产设备部组织验收。42其他设备设施管理421生产设备部负责建立土地、厂房等基础及配套永久性设施台帐及日常维护管理；422生产设备部负责建立交通运输设备台帐及日常调配管理；423生产设备部负责建立办公及通讯、IT设备台帐及日常调配、维护维修管理；43工作环境管理431生产设备部负责组织识别影响工作环境的物理因素，如温度、湿度、粉尘、噪音、污染等，并规定适宜的控制要求和方法，负责人员的安全劳动保护的提供，规定安全作业规程，实施安全生产的控制与管理。432生产设备部负责以下工作环境的管理和控制A负责工作环境卫生管理，保持良好的工作环境。B负责对影响工作环境的人的因素进行识别，以便创造一种人人心情舒畅、积极向上的工作环境。5相关程序无6相关记录61基础设施台帐JL630162设备检修计划JL630261设备维修记录JL6303质量策划控制程序JSZH/QP062010（A/0）1目的策划产品实现所需的过程，确定过程、文件和资源的需求；针对特定产品、项目或合同的特殊要求，进行产品实现的策划，编制质量计划，确保特定的产品、项目或合同满足规定的质量要求。2范围适用于常规产品的策划，特定的产品、项目或合同的质量计划的编制、实施和控制。3职责31技术质控部负责常规产品的质量控制策划，编制质量控制计划并组织实施；32技术质控部负责工艺、工装的相关质量改进策划，编制改进计划并组织实施；33综合部负责供应商布点及采购产品质量整改策划，编制整改计划并组织实施；34各部门负责策划的编制、审核。总经理负责策划的批准；4工作程序41质量策划的范围以下情况应进行质量策划并编制质量计划A管理和作业质量策划；B产品改造的质量策划；C产品质量改进的质量策划；D采购质量策划；E检验和试验策划；F服务质量策划；G合同有特定要求项目的质量策划等。实际工作中可根据不同的内容和需求进行取舍。42质量计划的编制421总经理将特定产品、项目或合同的要求传递给技术质控部，由技术质控部组织进行针对特定产品、项目或合同的质量策划并编制质量计划，质量策划应注意确保实施所需的生产能力、检测能力和验证方案；422各相关部门按照职责分工编制质量计划并组织实施；423所有的质量计划均应符合本公司的质量方针和政策，应成为质量手册的支持性文件；424质量计划是原有文件的补充，一般不再重复，应着重对新增加的特殊要求做出具体规定，并予以优先执行；425制定质量计划之前，应进行充分的调查研究和全面策划，确保制定的计划具有可操作性；426质量计划表达形式可采用文字叙述和图表两种形式；43质量计划的内容431质量计划的内容包括A产品需达到的质量性能或技术要求B按顺序列出需进行的主要质量活动以便达到适应性；C明确各阶段每项工作的责任部门或责任人；D列出说明每项工作需何时开始，何时完成的时间表；E完成质量计划需配置的资源；F满足工作所需的作业文件、记录、设备、工装等，明确主要质量特性和影响工序的诸因素的控制方法和要求；G确定验证、检验方法，项目及合理配置检验工具；H适宜的统计方法；432质量计划的内容可根据项目不同，在431的基础上增加或减少；43质量计划的审批和发放431质量计划由编制部门负责人审核，总经理批准；432质量计划的有关文件，应按照文件控制程序的规定发放和管理；44质量计划的实施和验证441各部门按确定的工作职责和质量计划的有关要求，严格按进度实施；442由总经理指定人员对质量计划的实施过程进行检查、监督；45质量计划的修订和存档451质量计划实施中的更改由有关部门提出，报总经理批准后实施；452质量计划实施后，应组织有关部门评价其有效性，评价结果附在质量计划后面；453质量计划需按文件控制程序中有关要求进行归档。质量计划中的规定要求一旦完成之后，该质量计划自动中止，当质量计划内容实践证明适用于常规产品时，可作为修改体系程序的参考材料和完善体系文件的补充材料。5相关文件51JSZH/QP012010（A/0）文件控制程序52JSZH/QP022010（A/0）记录控制程序与顾客有关过程的控制程序JSZH/QP072010（A/0）1目的识别和确定顾客要求，通过评审与沟通，满足顾客要求并争取超越顾客需求和期望。2范围适用于顾客要求或生产计划的识别、产品要求的评审及与顾客沟通。3职责31销售部负责顾客要求的识别与确定，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客的沟通。32生产设备部负责评审生产设备的能否满足生产任务的完成。33技术质控部负责评审监测能力是否满足要求。34各车间负责评审生产能力及交货期。4管理内容及要求41合同分类A）常规合同指公司定型生产的产品所订的合同；B特殊合同指常规合同以外所有销售合同。42顾客要求的确定销售部负责与顾客联络并确定顾客要求，A顾客明示的产品要求，包括产品质量要求和涉及可用性、交付支持服务（如运输、保修、培训等价格等方面要求；B）顾客虽无明示，但规定用途或已知预期用途所必需的要求；C）与产品有关的法律法规要求D）公司确定的任何附加要求。43对产品要求的评审时机和内容431销售部应在接受订单或签订合同前组织相关部门对合同或订单的产品要求进行评审，并确保A）产品要求得到规定；B与以前不一致的合同或订单的要求予以解决C）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头、电话），顾客要求在接受前得到确认；D公司有能力满足规定要求。44产品要求评审的分类441常规产品的评审如对顾客要求的识别为无特殊要求的常规产品，生产部门可直接接受生产计划。442特殊产品的评审A）当顾客对常规产品的交货期、价格、交付方式等有特殊要求时，销售部门召集有关部门进行评审并做好评审记录，将评审结果报总经理审批；B当顾客对产品的质量或性能有特殊要求时，总经理召集有关部门进行评审并做好评审记录。45合同的修订供需双方出现特殊情况，需修改合同或订单时，由计划下达部门与顾客联系协商，对修订的内容作明确说明，征得顾客的同意后方可进行合同的修订。修订条款具体内容视其所属合同类别按原评审程序进行评审。修订的内容由合同签订部门以书面的形式填写合同修改通知单传递到顾客和公司的相关部门。46合同评审的资料由销售部负责整理和保存。47与顾客的沟通471在产品出售前及销售过程中，销售部通过多种渠道向顾客介绍产品的主要特性及回答顾客的咨询。472根据需要将合同的执行情况（包括修改情况）的进展反馈给顾客。473产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客的各种意见和建议，以取得持续的顾客满意。各部门获得的顾客反馈信息按顾客满意度控制程序进行处理。5相关程序51JSZH/QP152010（A/0）顾客满意度控制程序6相关记录61合同评审记录JL7210162合同修改通知单JL72102采购控制程序JSZH/QP082010（A/0）1目的对采购过程和供方进行控制，确保采购的产品满足规定的要求。2范围本标准适用于公司生产的所需原、辅物资的采购。3管理职责31技术质控部负责编制采购物资的技术标准及验收准则；32综合部负责编制采购计划，负责组织对供方的选择与评价；33生产设备部安排备库产品所需原材料，及其他部门需采购物资需提前37天提报采购计划，34综合部负责采购，技术质控部对采购生产物资进行验收。4管理内容及要求41采购物资分类技术质控部负责编制采购物资验收准则及采购物资分类明细表，根据采购的物资对随后产品实现或最终产品的影响，将其分为二类A重要物资（A类）构成最终产品的重要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能；产品的主要原材料。B）一般物资（B类）构成最终产品非关键的批量物资，它一般对最终产品性能影响甚小或没有影响，且可采取措施予以纠正的物资；产品的辅助材料和备品备件。42供方的选择与评价421供方初选综合部根据采购物资的技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，对供方进行初选，填写或要求供方填写供方调查表。综合部负责建立并保存供方的档案。并根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。对同类的重要物资和一般物资应同时选择几家供方。422样品验证对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，检测合格才能批量供货A）根据技术要求提供样品；并在报检单注明“样品”；B）技术质控部对样品进行检验、并将检验结果在报检单注明；C）样品如不合格可再送样，最多不能超过两次；D）样品检验合格后，综合部通知供方小批量供货，经技术质控部检验合格后交生产设备部试用；E）小批量进货检验或试用不合格则取消其供货资格。423合格供方审批样品检验、小批量试验均合格的供方，综合部填写合格供方经审批单报技术质控部，必要时对重要供方技术质控部组织进行现场评价审核，合格后经总经理批准后，列入合格供方名单。424对时间要求较短，来不及对供方进行调查、初选的紧急采购重要物资；或采购量较小、暂不打算布点的临时采购物资；可由采购部填写紧急临时采购审批单，通过审批后可进行紧急/临时采购，对供方可暂不进行控制，以满足产品生产需要。425对于一般物资供方需经过样品检验和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，经总经理批准，列人合格供方名单。426供方供货产品质量不合格，技术质控部将按不合格品控制程序处理并向供方发出警告。而再次供货产品质量无明显改进，仍不能满足要求则暂时取消其供货资格。427供方的评价4271日常业绩评价综合部每年组织对重要物资合格供方进行一次供方评价，填写供方评价记录表，作为下一年编制合格供方名单的主要依据。4272现场质量审核对于重要物质或质量问题频发的主要供方，技术质控部可根据需要进行现场质量审核。现场审核前要审核工作进行策划。428对供方评价结果及评价所引起必要措施的相关记录，执行记录控制程序的有关要求。429合格供方名单管理合格供方名单由综合部编制，技术质控部审核，总经理批准后发放，因属公司机密，发放范围仅限于相关部门。使用部门不得外借或复印。43采购431采购计划公司下达的采购计划和临时采购申请单，报总经理批准，采购部实施。采购付款申请有总经理批准后执行。432采购实施A销售部依据批准的采购计划和临时采购申请单在合格供方名单中选择供方进行采购；B）第一次向合格供方采购重要物资和一般物资时必须签订合同，明确品名、规格型号、数量、质量要求、技术标准、验收条件、价格、交货期限、交付方式、违约责任等；C）采购部门根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；D采购前对采购要求进行评审，确保其充分与适宜。44采购信息441采购文件包括拟采购产品的信息A）产品的质量要求；B）产品的验收要求；C）其他要求，如价格、数量、交付等。442适当时还包括A）对供方的产品、程序、过程和设备的批准要求；B）人员资格的要求；C）质量管理体系要求。45采购产品的验证451对采购产品公司确定并实施以下几种验证A）技术质控部进行进货验证；B）顾客在本公司现场实施验证；C）本公司在供方现场实施验证；D）顾客在供方现场实施验证。对（C）、（D）两种情况，技术质控部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行方法。452公司在相应的检验规范中根据不同需要规定不同的验证方式，包括检验、测量、观察、工艺验证、提供质量证明文件等。453顾客的验证不能免除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。5相关文件51不合格品控制程序JSZH/QP172010（A/0）52记录控制程序JSZH/QP022010（A/0）6相关记录供方调查表JL7401合格供方名单JL7402供方评价记录JL7403合格供方审批单JL7404紧急临时采购审批单JL7405检验和试验控制程序JSZH/QP092010（A/0）1目的对实现产品的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。2适用范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。3职责31技术质控部负责对过程的测量和监控。32技术质控部负责按产品检验和试验方法标准及检验规程对原材料、工序半成品、成品进行检验和试验，并作好质量记录，对检验的结果负责。33技术质控部负责提出技术标准。34生产车间操作人员负责相关工序的自检，对不合格品流入下道工序负责。对不合格品误入库负责。35仓库做好原材料检验状态标识及隔离。综合部负责采购产品的报验工作。4程序41过程的测量和监控411技术质控部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。412与质量相关的各过程应根据公司总的目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控。A运用统计技术，对质量形成的过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正和预防措施的时机。B当过程产品合格率接近或低于控制下限时，技术质控部应及时发出纠正和预防措施报告，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，技术质控部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，技术质控部负责跟踪验证实施效果。42产品的测量和监控421技术质控部负责编制各类检测规程、明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。422进货检验4221对生产购进物资，综合部核对送货单，确认物料名称、规格、数量等无误、包装无损后，置于待验区，填写外协、外购件报验单交给检验员。4222检验员按照编制好的检验规范对物资进行全数或抽样检验。检验完毕，检验员在外协、外购件报验单上记录详细内容并签字。A检验结果合格，仓库办理合格品入库手续。B检验结果不合格，按不合格品控制程序进行处理。检验员在不合格品上标识，条件允许，将其放在隔离区域。4223紧急放行因生产急需来不及检验而放行时，生产设备部应向技术质控部提出书面申请，填写紧急放行产品申请单，在不造成损失的前提下，经技术质控部批准后执行。A原材料仓库保管员根据批准的紧急放行产品申请单，按规定的数量留取同批样品送验，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产的派工单上应注明“紧急放行”。B在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时，技术质控部负责对该批产品的追踪处理。4224在没有做出检验结果以前，库房应保持货物原样，不准动用。423过程检验4231首检A有首检要求的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前1件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验；并标识“S”；B）检验不合格应要求返工或重新生产，直至检验合格，检验员确认后才能批量生产。4232过程检验A对设置检验点的工序，加工后的产品放在待验区，检验员根据检验规程进行检验。B）对合格产品，操作者和检验员在相关检验记录上签字或盖章后方可流入下一道工序，对不合格品检验员应立即标记“”并隔离，并出具通知单，执行不合格品控制程序C下道工序的操作者应对上道工序转来的产品进行互检，检验合格后方能继续加工。发现明显的不合格品应立即向检验员报告。4233在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。424最终检验4241所有工序完成后进行最终检验，对产品最终质量状态进行确认。4242最终检验发现的不合格的产品按不合格品控制程序执行。并按规定做好标识进行隔离。4243检验人员对产品最终检验和试验合格后，生产部填写入库单，经检验人员签字后，产品才能入库。43检验和试验记录431在检验和试验记录中应清楚地说明产品是否已按规定要求通过了检验和试验，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品执行不合格品控制程序。432检验和试验记录由技术质控部保存。5相关文件51监视和测量设备控制程序JSZH/QP142010（A/0）52不合格品控制程序JSZH/QP172010（A/0）53纠正和预防措施程序JSZH/QP192010（A/0）6相关记录61外协（外购）件报验单JL740662紧急放行产品申请单JL8240663入库单JL82405特殊过程控制程序JSZH/QP102010（A/0）1目的对特殊过程进行确认，证实这些过程有能力实现策划的结果，并按策划的要求控制，以保证持续稳定地生产符合要求的产品。2范围适用于产品生产过程中的荧光粉配置、烘干、封口、排气的特殊工序的控制。3术语特殊过程（特殊工序）产品不能或不能经济地由后续的监视和测量加以验证，或仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程确定为特殊过程4职责41技术质控部负责特殊工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件。负责组织特殊工序的工艺验证。42生产设备部负责对特殊工序所用设备进行设备能力认可。43技术质控部参与特殊工序的工艺验证，并对过程实施情况进行监督。44技术质控部负责特殊工序所用监视与测量设备校准或周期鉴定。45综合部负责特殊工序操作人员资质进行确认，不满足要求需要经过培训并取得操作资格。5工作程序51特殊过程的能力确认技术质控部负责特殊工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件。特殊过程的能力确认由技术质控部负责组织有关部门进行，主要采用工艺验证方式进行，特殊情况下采用小批试用方式进行。确认的结果应证实过程能力稳定、充分。须确认的特殊过程1）新策划的特殊工序实施前进行确认；2）发生重大变化的特殊工序（如材料、工艺参数、设备、环境要求等的变化）实施前的再确认；3）确认后，发现过程不能达到策划的要求须进行再确认；4）过程不稳定影响产品质量须进行再确认。通过确认的特殊过程应有下列证据1）具有充分的质量保证能力。2）具有过程运作的稳定性。3）具有规定的产品检验合格记录。确认或再确认后的后续活动1）确认中发现的工艺文件中的问题，由技术质控部完善工艺文件。2）对于异常设备，由生产设备部进行维修，使之恢复正常。3）确认时发现的不合格品按不合格品控制程序处理。4）确认时发现的其他问题，由相关部门组织纠正和采取纠正措施，确保再确认有效并执行纠正/预防措施控制程序。5）确认时的记录按记录控制程序执行。52特殊过程的控制。对各项特殊过程的共同要求进行如下控制。521综合部对特殊过程上岗人员的资格进行认可。对不够资格者采取培训或其它措施，以达到要求。522工作开始前，由操作者对设备进行日常点检，在点检合格的前提下方可开工。523在生产过程中，班组长监视操作者按工艺规程和作业指导书进行生产作业。524检验人员按要求进行特殊工序的检验，对特殊工序执行工艺的情况进行监督。525生产设备部对特殊工序所用设备按设备控制的有关要求进行设备能力认可。6相关记录61特殊过程确认记录JL75201标识和可追溯性控制程序JSZH/QP112010（A/0）1、目的为了识别原材料、零部件和产品的状态，并达到可追溯的目的，特制定本程序。2、范围本程序适用于公司所有产品生产和交付过程中标识管理。3、职责31技术质控部为本程序的归口管理。负责对各部门标识情况进行监督。32技术质控部负责产品标识的内容及标识位置。33生产设备部负责生产全过程的标识的实施。34销售部负责特殊标识与用户沟通确认。4、程序内容41标识类型与方法411临时标识目的是防止混淆，标识方法有油漆标记和挂牌；412永久标识目的是实现追溯、查找责任者，标识方法为打印。42标识的要求A不能位于与零部件发生干涉的位置，或工作时易磨损断裂位置，维修拆装时易变形位置；B标识不能影响产品性能和外观；C标识应标注在维修拆装零件时，容易观察到的区域。43库存保管产品的标识431各仓库保管人员负责对储存产品进行标识，可采挂牌标识和油漆涂色的方式。其中原材料采用挂牌和油漆涂色相结合的方式标识，成品料采用挂牌标识方式。材料库接收合格材料时，应查验供应商的批次号（或炉号/生产日期），无批次号的与供应商约定后按生产/报验日期确定批次，将材料登录台账时，注明本批次号。零部件仓库接收的合格零部件，按入库日期确定批次。登录台账时，注明本批次号。432每种产品都应挂不易丢失、不易损坏的标牌，应注明材质、名称、型号、规格等内容；433仓库自用的标牌，规格由技术质控部制定。44生产过程的标识441产品从下料直至成品全过程必须做到标识可追溯；用卡片和油漆的方式进行标识45产品交付时，销售部登记产品交付登记表，记录交货时间、数量、型号名称及去向等，以便需要时可对成品进行追溯。46销售部对因质量问题退货产品应标识产品型号名称、数量、现状态，加以隔离后填写客户投诉反馈单报技术质控部。47生产设备部负责每月检查各类产品标识的实施情况，并针对发现的问题进行整改。48产品可追溯性要求481产品可追溯性涉及以下方面材料和零件的来源（供应商及批次），加工历史，交付后产品的分布和定位情况。482当顾客反馈产品发生质量问题时，由技术质控部会同生产设备部通过记录追查不合格成品的生产批次，直至追溯到原材料或外协外购件供应商的源头。49产品检验和试验状态标识491检验合格的产品在不影响功能和装配的位置上用油漆或记号笔划“”，特殊情况可不作任何标记，例如外饰后成品检查等。492检验不合格的产品，用油漆或记号笔在不影响功能和装配的位置上划“”作标记。493不合格品经过评审后，如评审意见为让步接收，则在原标识“”内用黄色油漆或记号笔标记“R”；如评审意见为返工，则在原标识“”内用黄色油漆或记号笔标记“F”，并且在返修复检达到评审意见要求后在旁边标记“”；如评审意见为报废或改作他用，则在“”内用油漆或记号笔划“”标记。5相关记录51产品交付登记表JL750952客户投诉反馈单JL8210153出库单JL7508产品防护控制程序JSZH/QP122010（A/0）1目的为保证产品的固有质量，确保转序或交付给顾客的产品符合规定要求，要求对产品在搬运、储存、包装、防护和交付活动进行管理。2范围本程序适用于本公司产品的搬运、储存、包装、防护和交付活动管理。3管理职责31销售部是搬运、储存、包装、防护和交付的归口管理部门，并负责最终产品在搬运、储存、包装、防护和交付管理。32销售部制定产品包装技术要求，并对包装质量监督管理。33各车间负责生产过程中的半成品和成品的搬运、包装、防护的实施。34销售部负责对搬运、储存、包装、防护和交付过程的产品质量进行监督。4管理内容要求41产品的搬运411销售部负责最终成品的搬运，在