日处理600吨鲜奶可行性研究报告

日处理600吨鲜奶可行性研究报告1项目概况及其目的和意义11项目概况项目名称日处理600吨鲜奶加工项目公司概况13项目技术依托单位该项目技术依托单位为中国乳制品研究院，该院是多学科综合性的科学研究开发机构，1956年建院以来，先后完成国家及地方科研课题及开发项目120余项，其中10余项科研成果获国家部、省级科技进步奖、优秀科技成果奖及新产品、新技术开发奖，连续多年获乳业振兴经济科技奖。主要研究范围主要以生物工程，发酵工业，微生物代谢与控制，氨基酸发酵，有机酸发酵，大豆深加工，玉米深加工，乳品深加工，保健功能食品的研制，农副产品及山产野生资源的开发和深加工技术及综合利用等为研究方向，该院有很强的技术实力，近年来在微生物发酵工程研究方面有很大的发展，特别是在生物饲料、乳品深加工、燃料酒精、氨基酸、活性肽保健食品、益生素等方面，取得了突破性进展。该院拥有多项国家专利。14项目的总体目标本项目是建设规模为日处理鲜奶600吨的乳品深加工企业。该项目既符合国际乳品业的发展趋势，又适应了我国乳品工业的发展规划，有力地推动了我国乳品业的发展。项目达产后可实现销售收入378453万元，创利税855857万元，具有良好的经济效益和社会效益。公司力争在项目达产后35年内,继续投资9500万元将该项目扩建为日处理鲜奶1000吨,产品包括奶粉、奶酪、干酪素、水解乳蛋白、乳蛋白生物活性肽的乳品深加工企业，届时公司年总产值将达12亿元，利税35万元。15投资规模项目总投资6500万元。其中固定资产投资5500万元，流动资金1000万元。16项目建设的目的和意义乳制品是除母乳以外营养最为均衡的全价食品，它在人们的膳食结构中有其他食品无法替代的地位和作用。全世界几乎没有不饮食牛奶的角落，发达国家在经济发展的同时，不遗余力地促使全民饮食牛奶，特别是青少年。全世界年产5亿多吨牛奶，其中97以上都成为人类的美食，牛奶已经融入到现代文明之中。无论从需求还是供给方面看，奶业的高速发展条件都已基本具备。在需求方面，2000年人均奶类消费量仅为738千克，远低于世界人均100千克和发达国家260千克的水平，具有很大的增长空间；在肉、蛋总产跃居世界第一，人均肉类和蛋类产量分别达到世界平均水平和发达国家水平后，要继续增加动物性食品消费、改变中国人均动物性蛋白摄入量仍然不足的状况，增加奶类消费是首要的选择；随着中国经济的稳定增长、居民收入的不断提高和营养保健意识的不断增强以及“学生饮用奶计划”等一系列促进奶类消费措施的加紧实施，奶类的潜在发展空间将逐步转化为实际的市场需求。在供给方面，要实现农业结构战略性调整、增加农民收入，都要求加快发展畜牧业，奶业作为畜牧业中潜力最大的部分被作为发展的重点，政府和农民对发展奶业都有很高的积极性，农业部制订的畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划中明确提出要“突出发展奶类生产”，并将“奶业发展工程建设”列为重大项目；经过多年的发展和探索，奶业的技术服务体系和乳品加工业都已具雏型，“公司加农户”等适合中国特点的奶业生产组织形式也已初步形成，奶业加快发展已具有相当的基础从50年代初至今，奶粉一直是中国最重要的一种乳制品，在中国乳制品中的比例一直稳定在60以上，最高时达到80，这种情况由中国的国情决定的。随着消费者越来越追求个性化消费和健康消费，奶粉内部结构调整还将继续。全脂奶粉和全脂加糖奶粉的比重将进一步下降。其他功能性奶粉和工业奶粉的比重将逐年递增。1997年全脂奶粉还占奶粉总产的21，加糖奶粉占435，二种产品一共占645。而到1999年全脂奶粉占168，加糖奶粉占339，二种产品之和刚过50。为应对入世后更加激烈的市场竞争，各大奶粉制造商都在加大新产品的开发力度，注重科技创新，提高奶粉的科技含量，积极运用生物技术、基因技术来增强产品的竞争力。国际上新的食品配料的发现也会被国内厂家迅速采用，如有机铬降糖奶粉、芦荟美容奶粉、功能性低聚糖中老年奶粉等会被不断推出。近年来奶粉品种逐渐丰富，如婴儿配方奶粉、儿童助长奶粉、孕产妇奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等。目前中国利用高新技术设备开发的奶粉品种有防止过敏症的婴儿奶粉、免疫奶粉、无苯丙氨酸特殊婴儿奶粉等。12干酪素干酪素是以脱脂乳为原料，用酸或皱胃酶使乳中的酪蛋白沉淀，经洗涤、脱水、粉碎、干燥后制成的产品，其粘着力很强，并有很好的耐水性，在工业上用途很广。在造纸工业中，干酪素可作为纸张涂料的粘着剂；在皮革工业中，用作各种颜色的揩光剂；在乳胶工业中，用于乳胶管、乳胶手套、气象气球的制作；在家具、乐器粘合中也得到广泛应用。国内专门生产工业干酪素的企业仅23家。在食品工业中，干酪素及其盐类作为乳化剂、蛋白强化剂、营养补充剂被广泛应用于面食、冰淇淋、肉类以及水产肉糜制品等产品中。一般在香肠中使用0205，可以使脂肪分布均匀，增强肉的黏结性；冰淇淋中添加0203，可以使得产品中气泡稳定，防止沙砾感和收缩；除此之外，在面包、饼干、巧克力、奶油乳饮料等食品中也会应用到。而作为最完善的蛋白质，与谷物制品配合，能制成高蛋白谷物制品、老年食品、婴幼儿食品和糖尿病食品等。干酪素在食品中的应用肉制品、冰淇淋和冷冻甜食，咖啡伴侣和植脂末，糖果，掼打浇头，发酵乳制品，浓汤，烘焙食品。高脂肪含量粉，起酥油和涂抹油，速食早餐和饮料，婴儿食品，面食食品，运动饮料，干酪制品，营养机能食物，药品。22市场预测221影响奶类消费的主要因素211收入增长仍是影响奶类需求的主要因素目前中国农村家庭乳品消费水平仍然很低，并且波动较大。据统计，1992年中国农村家庭人均消费量最高为146千克，其余多数年份不到1千克。农村家庭奶类人均消费量主要受农村家庭人均收入增长率的影响，增长高的年份奶类消费增长幅度较大。农村居民奶类消费的变化说明了收入增长是影响农村居民奶类消费增长的主要制约因素。212城市化进程是乳类产品消费需求增长的新动因近年，随着中国城市化及小城镇的迅速发展，城镇人口增长明显加快。城镇人口的迅速增长，成为中国乳类产品需求的新的增长点。1982年中国城镇人口比例为2113,1998年城镇人口比例已超过30,城镇人口已达到37,942万人。从80年代开始，中国城镇人口以平均每年387的速度增长,主要原因是农业机械化水平的提高和农村工业化及第三产业的发展，使乡村到城镇的人口迁移大量增加；此外，城镇内部人口的自然增加，以及城乡再划分，建立新城镇，使城镇人口进一步增加。由于城市居民在消费乳类产品时，相对于农村市场具有更好的市场环境，中国城镇居民乳产品的消费水平一直比农村居民高。如果新增加一个城镇居民，每年就能够新增加乳品需求5千克。城镇人口增加1,中国城乡居民乳品的消费需求就会增加4,173万千克。可见，城市化及城镇人口的增加，将是未来中国乳品需求增长不可忽视的重要因素。213人口增长及其结构变化将是乳品需求的推动力90年代以来，中国在控制人口数量，提高人口素质方面作出极大的努力，1998年中国的人口自然增长率首次降到1以下，人口增长速度的减缓，对于提高人民生活质量创造了条件。但由于中国人口基数大，尤其是农村人口出生率为1705,人口的自然增长率为1004,比城镇人口出生率高出338个百分点,因此,在2000年至2015年期间,中国每年新增人口还将达到1,000万人左右。由于中国奶类消费群体主要集中在婴儿、老人和城镇地区，因此，人口增长及其结构变化仍是影响中国奶类产品需求的重要因素。214市场细化和宏观政策将有效促进消费需求近几年来，中国政府及各地行业协会会同乳品生产厂家通过各种形式大力宣传牛奶及乳制品的营养知识，国民对牛奶及乳制品在膳食中的营养作用认识逐步增强。此外，乳品市场竞争机制的导入，包括长命奶、保鲜奶和乳饮料、酸奶的问世，出现了乳产品的多样化，满足了不同消费群体的需求。而且，乳类产品流通渠道的改善，使消费者可以通过送奶上门、在杂货店、便利店、专卖店、超级市场等多种渠道方便地获得乳制产品。从乳品企业经营战略和市场消费增长来看，国内乳品龙头企业加大投资和市场开拓力度的步伐不断增加，大力发展新兴的各具特色的产业化经营，同时加强市场销售开拓力度。从乳品消费市场增长来看，城镇居民牛奶消费营养观念的不断增加和政府学生奶计划在各地的推广，消费市场增长的势头将会得到进一步加强。按照上述，我们对实施学生奶计划的2002015年中国乳品的需求总量、城镇需求总量、农村需求总量以及城乡居民乳品消费水平进行了预测，在实施国家学生奶计划方案下，2015年乳品消费总量将为200年的倍，达到2,5015万吨,年均增长率为，人均消费量将达到1787千克，年增长率为61；2015年城镇人均乳品消费水平将达到4103千克，农村居民消费水平达到243千克，是200年的倍，年均增长率为59。2015年由于国家实施学生饮用奶计划，可以增加乳品的消费需求150万吨。由于中国城乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异，农村居民奶类消费增长仍缺乏动力，城镇居民在今后较长时期内仍是奶类消费的主要群体。标准GB542485标准V1200KVA变电所4蒸汽048MPA50吨/小时锅炉房5煤标煤15吨/小时煤矿采购6厂址初步方案该项目建设地点XX工业园区。厂区占地面积50000平方米，地势平坦，地质条件较好，地下水充足。厂内建筑面积13500万平方米，厂区门前为城镇主干道，交通方便。因此该厂址的选择是最佳方案。7公用工程和辅助设施初步方案71总图运输根据厂内运输需要，本工程新增5台载重2T的CPQ1内燃型叉车，主要为原料、成品的运输。其他运输设备租用社会运输车辆补充。厂区道路为城市型路面厂区内道路路面宽6米，至锅炉房道路路面宽为4米主要为煤渣运输小型车辆通行道路，道路面层采用C25现浇砼，厚200MM；基层采用泥结碎石层，厚200MM。人行道采用预制砼板，板下砂垫层L00MM厚。本工程运输主要以公路为主、铁路运输为辅。72给排水721新鲜水本工程新鲜水用量800TH，采用深井水。该厂区单井出水量100TH，深井150M，需8眼深井，总供水量800TH，可满足本工程需要，且当地深井水的水质满足国家的饮用水要求。给水采用生产、生活及消防共用系统，厂区设环形给水管网，主管径为DN200。722循环水本工程循环冷却水用量为400TH，新建供水能力为400TH的循环水站，供水温度30，压力04MPA，回水温度38，压力02MPA。723排水本工程排水采用合流制排水体系，新建排水管网管径DN600，可满足本项目要求。本项目拟在厂区内设污水处理站一座，对于生产、生活污水进行统一处理，达到国家和地方规定的有关排放标准后，、清洁下水及雨水一起排入排水管，汇入市政管网总管。73供电本工程用电负荷包括饲料生产装置及空压站、锅炉房、循环水站等辅助装置，设备总装机容量1350KW，需要容量1000KW。除循环水站为三级用电负荷外，其余均为二级用电负荷。本工程新建一座变电所，内装1台容量为1000KVA的1004023KV电力变压器。该变电所两路高压电源引自高压变电所不同段IOKV母线，以保证供电的可靠性，满足二级用电负荷的供电要求。74供热本工程需要08MPA低压蒸汽36TH。冬季采暖用汽10TH，再考虑锅炉房自用汽及热损，计算蒸汽热负荷为50TH。新建锅炉房内装1台20TH、2台10TH、2台5TH燃煤饱和蒸汽锅炉，操作压力08MPA，低压蒸汽用户就地减压后使用，采暖用热水在锅炉房内设换热站向全厂提供。锅炉给水所用的软化水和工艺装置用水由锅炉房自备水处理间供给。75仪表空气供应本站设在主车间的一层，为工艺生产和自控仪表提供压缩空气。根据用户对气源的要求，本站对于自控仪表和部分工艺用压缩空气进行除湿、除油和净化处理。空压站的设计应符合压缩空气站设计规范（GBJ2990）的规定。76制冷站根据工艺要求，本系统以氨为制冷剂。本系统的供液方式为氨泵供液，其冷凝温度为35，蒸发温度为30，冷凝器采用蒸发式冷凝器，其集冷凝器、冷却水泵、冷却水箱、冷却水塔于一体，使操作简化，减少占地面积，并因此降低了运行费用。77土建本工程占地面积50000平方米，建筑面积13500平方米。生产部分乳粉分厂、干酪素分厂厂房，建筑面积10000平方米。辅助工程部分3500万平方米。8环境保护81环境保护执行的标准1环境空气质量标准GB309519962大气污染物综合排放标准GBL629719963锅炉大气污染物排放标准GBL327L914污水综合排放标准GB897819965工业企业厂界噪声标准GBL23489082环境质量现状本项目污水经明沟、地下排水管线汇入市政排水管网。从大气环境看，SO2和NO的评价指数均小于02，大气环境容量较大。TSP小于10。由以上可见，评价区没有污染因子，且NO、SO2亦不超标。83主要污染源831废水废水主要来源于工艺生产污水和生活污水。工艺污水主要来源于设备的清洗水，蒸汽废水。废水中主要污染物为有机污染物。根据污水综合排放标准GB89781996执行二级标准，要求污水处理后出水COD300MGL，BOD100MGL。去除率COD94BOD955去除量COD33842KGDBOD30083KGD832废气1生产废气本项目废气主要来源于蒸发器和喷雾干燥塔，年排放量为3亿立方米，废气中主要成份是氧气、水蒸汽和二氧化碳，废气排放为间断排放，每小时排放约45000立方米。2锅炉烟气蒸汽锅炉所产生的烟气量约200000M3H，其中主要污染物是烟尘。833废渣锅炉废渣是燃煤灰渣，最大排渣量为7TH，年排渣量为50400T，可用来制砖。834噪声本装置的噪声主要来自空压机房及干造设备，声压级经消音器降噪后均小于85分贝，达到环保要求。84防治措施841废水本工程生产污水流量1500立方米H，COD3500MG/1，BOD3000MG/1，本设计拟采用AO法污水生化处理技术。842废气1生产废气本装置中废气的主要污染物为二氧化碳，由于污染很小，直接经排气筒排入大气，排放高度约24米。2锅炉烟气锅炉烟气中主要污染物为烟尘，3台蒸汽锅炉所产生的烟气经多管除尘器除尘，除尘效率9395，处理后的烟气烟尘排放量为175MGM3，经60米高的砖烟排向高空，排烟含尘量满足国家锅炉大气污染物排放标准GBL327L91中二类地区烟尘排放浓度限值250MGM3的规定。843废渣1生产废渣无生产废渣。2锅炉废渣锅炉废渣是燃煤灰渣，定期送到砖厂做为制砖原料或用于铺路，无二次污染。85排放管理监测污水排放严格执行污水综合排放标准GB89781996的二级标准本项目排污总量控制目标为COD397吨年，BOD109吨年，出水指标COD300MGL，BOD100MGL，SS150MGL。装置配备专职环保人员，负责全厂环保管理及监测工作。严防事故排放现象发生。在污水处理站进、出口按每天2次监测废水PH、COD、BOD。86绿化在建筑物和道路的空地进行绿化，厂房周围可种植松树，防治大气环境污染，降低噪声，在厂区空地种植草坪，美化环境。87环境监察厂内设有环境监测机构，经常对厂内的各有关部位进行监测，并及时采取有效措施。88建设项目对环境的影响1大气环境影响分析本工程废气主要来自浓缩、喷雾干燥过程产生的气体，其中主要污染物为氧气、水蒸汽、二氧化碳，对环境空气的影响很小。污水厌氧生化过程产生的含甲烷气，并含有恶臭污染物质，装置将其引入锅炉房燃烧，既节约了能源，又可彻底消除其危害。2地面水地下水环境影响本工程污水处理采用AO为主体工艺的生化处理技术，以实现全厂达标排放。处理后的污水排入城市污水管网，预计对本地区的地面及地下水不会造成很大影响。3废渣对环境的影响本项目主要废渣为煤燃烧残渣，将其综合利用，不直接排放环境，不会造成环境危害。预计本项目废渣对本地区的地面水地下水以及环境空气不会造成影响。9工厂组织和劳动定员估算91企业体制采用股份制的经营方式，实行董事会领导下的总经理负责制。92管理制度921人员管理建立、健全企业人事、用工及工资制度，公司在人事用工制度上的原则是双向选择，职工一律实行聘任制，高级职员经考试合格后录用，要保持相对稳定，车间基本实行四班三运转，八小时工作制。922财务管理公司的财务建设总的原则是按照国家财政部发布的企业财务通则、企业会计准则、工业企业财务制度制定出财务统计报表和会计管理制度，合理有效地使用资金。923技术管理企业要不断更新改进产品，提高市场竞争能力。企业要有改造更新设备的能力，并能不断降低成本。企业要组织新职员进行培训。924质量管理设立质量管理专门机构，严把产品质量关，不合格产品坚决不出厂。925安全管理设安全管理人员，消除一切不安全因素，保证国家财产和人员的安全。93机构设置企业设置股东大会、董事会、监事会和五个部。94劳动定员估算本项目总定员374人，各部门定员如下公司定员表序号部门人员管理技术生产其他合计1公司1235327911总经理1112副总经理4413行政部1101114财务部12315经营部15202616生产管理部2101217技术质量部220222生产分厂24102101926321乳粉分厂104100511922干酪素分厂1048049823动力车间423010463汽车队130132合计37410项目实施初步规划101建设工期初步规划本工程建设期初步规划为一年（12个月），从施工图设计及土建施工计起，至投料试车结束为止。11投资估算和资金筹措方案111投资估算项目总投资6500万元。其中固定资产投资5500万元，流动资金1000万元。1111固定资产投资估算L编制说明工艺设备按现行价格水平估算。安装工程按轻工指标估算。建筑工程按当地区同类厂房现行价格水平估算。其它费用按有关规定计算。预备费常规预备费按固定资产、无形资产、递延资产合计的12计算。价差预备费按照黑建经字1999916号关于转发国家计委计为投资19991340号文件的通知，投资价格指数按零计算。项目建设期一年，贷款年利率按65估算。并假定费用年初发生。固定资产投资方向调节税按规定为零税率。2固定资产投资构成分析设备购置费412303万元，占固定资产投资7496安装工程费34697万元，占固定资产投资631建筑工程费1030万元，占固定资产投资18731112流动资金本项目流动资金按详估法计算，流动资金估算值1000万元。112资金筹措方案本项目总投资6500万元,固定资产投资5500万元，流动资金1000万元其中母公司慧元国际香港有限公司投入2000万元,银行贷款4500万元。113土建及设备一览表1131土建工程建筑名称建筑面积（M2）投资金额（万元）乳粉车间7000560干酪素车间3000150中心化验室50050办公楼2000160公用工程100050厂内道路60合计10301132生产设备投资日处理500吨鲜奶奶粉车间设备一览表单位万元序号设备名称规格型号数量单价金额一预处理设备764961管道过滤器DN65Q50M3/H20350752离心奶泵Q30M3/H,H36M406243脱气罐Q40M3/H348314494流量计40T/H24569125缓冲罐30T/H15425426离心奶泵Q30M3/H,H36M406247双联过滤器08M221232468板式换热器P50M22425859室外储奶罐容积100M3540220110标准化设备35T/奶油杀菌器5T/H126426412稀奶油储罐5M32326413离心奶泵Q3M3/H,H15M1080814CIP同程泵Q20M3/H,H36M3074222二配料工段156261中储罐容积30M311521522配料缸容积30M331183543离心奶泵Q30M3/H,H25M208164CIP同程泵Q20M3/H,H36M40742965离心奶泵Q20M3/H,H25M40562246混料罐容积10M329451897离心奶泵Q40M3/H,H25M10760768板式热水器加热面积50M2584542259高速剪切罐5T/H21236247210胶体磨5T/H2564112811离心奶泵Q30M3/H,H25M105605612管道过滤器DN65Q40M3/H1039039三CIP清洗工段46891酸罐容积10M3182822碱罐容积10M3182823热水器容积10M318368364清水罐容积10M314534535浓酸缸600L10620626浓碱缸600L10620627气动隔膜泵1M2/H22525048板式换热器F50M2244889清洗泵Q20M2/H,H36M4063252四浓缩设备57881三效降膜蒸发器RNJM035000KG/H412054822CIP同程泵Q20M3/H,H36M422883自控系统42288五干燥设备1070841压力喷雾干燥机RGYP03750416556622浓奶缸1000L4421683高压泵35T/H4522084清洗缸2M3411445CIP同程泵Q20M3/H,H36M416646振动流化床RGYP0375045248209927筛粉机1200444317728自控系统43321328六其它设备60041锅炉DZH6125H256811362锅炉DZH4125H2280563电器设备350KVA490364制冷机12升卡库1320325化验设备全套112801286空压机511201207运输车53T1025258机修工具专用维修工具128289净乳机10T11515010分离机5T（俄）42610411运奶罐车10T419076七设备总计32181512财务效益初步评价121财务评价依据1211产品成本估算依据本项目成本按工业企业会计制度划分科目，并计算相应费用。1原材料按市场现行价加到厂运费及储运损失计算为原材料、辅料到厂平均价，详见产品年原材料及动力成本表。2外购燃料及动力A水按现行价25元/M3；B电按现行价075元/度。C煤按当地现行价200元/吨。3工资及福利费本项目人员人，工资及福利费按当地现行水平测算00元/人/月。4制造费用制造费用包括折旧费、修理费、保险费、低值易耗品摊销，劳动保护费及其它费用等。A折旧费固定资产使用年限按10年计，固定资产折旧额为万元，详见固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表。B修理费按固定资产原值的3测算。C保险费按全额保险费率为4。D其它费用参照同类型企业情况估算。5销售费用销售费用包括运输费、装卸费、差旅费、广告费等，按销售收入的10估算。6其它管理费用其它管理费用包括工会经费、交际应酬费、无形资产摊销、开办费摊销、职工培训费、其它费用等。A摊销费无形资产摊销按10年，递延资产按5年，详见固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表；B工会经费按工资总额的2计算；C其它费用按实际情况估算。12税收计算依据本项目计征增值税、城建税、教育费附加，税率分别为17、7、4。所得税根据国家有关政策规定，按33缴纳。13计算期按有关规定，计算期为1年。其中建设期年，生产期年。2销售收入和销售税金及附加估算1221产品产量及价格本项目产品方案为高纯度乳蛋白肽粉，根据市场调查情况并参考本企业同类产品的价格，确定产品平均出厂价格1乳粉17430吨/年万元/吨万元/吨22销售收入及税金A产品增值税销项税按17缴纳，进项税按17，城建税为7，教育费附加为4。B所得税根据国家有关政策规定，按33缴纳。C达产年获销售收入万元，