[doc]-《东交鹿鸣养殖山庄公司养生药酒质量手册(含程序文件)》(67页)-程序文件

东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册分发编号编写总务部日期2006年8月15日审核裴志华日期2006年8月16日批准裴志华日期2006年8月18日中国武汉受控文件DJQBA东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号0编号DJ0A标题目录版本A/0页码1/1章节号内容ISO90012000标准条款对照0目录01发布令02任命书55203手册说明1；204质量手册修改控制05术语306公司部门职责分配表10企业概况20组织机构30手册章节与标准章节对照表40质量管理体系41；4241文件控制程序42342记录控制程序42450管理职责51；5251质量方针5352管理策划控制程序541；54253职责和权限551；552；55354管理评审控制程序5660资源管理6161人力资源控制程序6262设备和工作环境控制程序63；6470产品实现71实现过程的策划程序7172与顾客有关的过程控制程序7273设计与开发（删减）7374采购控制程序7475生产和服务运作控制程序7576监视和测量装置的控制程序7680测量、分析和改进81821顾客满意程度测量程序821822内部审核控制程序822823过程和产品的“监视和测量”程序823、82483不合格品控制程序8384数据分析控制程序8485纠正和预防措施控制程序8590附件1程序文件目录附件2记录清单附件3销售工作流程图附件4产品实现过程图附件5生产工艺流程图东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号01编号DJ4A标题发布令版本A/0页码1/1发布令本手册是依据ISO90012000标准质量管理体系要求编制完成了质量手册第一版，它阐述了东交鹿鸣养殖山庄有限公司（以下简称公司）的质量方针和质量目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立和实施质量管理体系运行的纲领和行动准则，也是公司对所有顾客的承诺，现经最高管理者审定，予以批准、颁布，并于2006年8月8日，正式实施。遵循本手册是公司每个员工应尽的责任。东交鹿鸣养殖山庄有限公司总经理裴志华日期2006年8月18日东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号02编号DJ02A标题任命书版本A/0页码1/1任命书公司各部门、车间本公司贯彻ISO90012000版标准，加强对质量管理体系实施力度，根据质量管理体系的要求，经公司最高管理层研究决定，任命裴志华为本公司管理者代表。其职责权限为1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩以及质量体系需要改进的情况。3、在整个组织内提升对顾客要求的认识，以最大限度地满足顾客的需要。4、就质量管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。各部门和车间应该积极配合其工作，共同履行质量职责。确保公司质量管理工作得到全面落实，质量管理体系有效地运行。东交鹿鸣养殖山庄有限公司总经理裴志华日期2006年8月15日东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号03编号DJ12A标题手册说明版本A/1页码1/11、质量手册依据ISO90012000标准质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成。阐述了本公司的质量方针、质量目标，是公司实施质量管理、质量控制、质量改进的纲领性文件。包括A、质量管理体系的范围，包括了ISO90012000标准的全部要求；B、质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；C、对质量管理体系所包括的过程和顺序和相互作用的表述。阐明了产品质量环节各阶段，以及每一项与质量有关的活动都是按照预先确定的程序和有效地运行，以防不利于质量控制因素的产生。一旦产生了缺陷能及早发现，并查清其原因防止再发生，以确保提供给顾客产品的质量和服务达到规定的要求。2、按照质量管理“八项原则”的要求，编制的质量手册及程序文件对公司的质量管理体系和活动进行了充分的描述，满足ISO90012000质量管理体系要求，是公司各部门和全体员工必须遵循的工作指南和行动准则。3、质量手册适用于本公司的产品范围养生酒的生产和销售。4、质量手册为公司的受控文件，由总经理批准发布执行。手册管理的所有相关事宜均由总务部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。5、手册持有人调离工作岗位时，必须将手册交还总务部，办理核收登记。6、质量手册在公司内部使用或向认证公司发放的属“受控”文件。对顾客需要，按合同或协议规定提供的属“非受控”文件，对其版本的有效性，本公司不作跟踪。7、做好质量手册的发放和管理。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到总务部；总务部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，按文件控制程序的要求执行。8、本手册经本公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号04编号DJ04A标题质量手册修改控制版本A/0页码1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准5376修改343为“文件的发放和管理以及记录的管理；”修改346为“定期对公司质量管理体系的内部审核。”修改367为“监督以及顾客财产的管理”增加47“目前公司没有计算机软件用于监测。”2006121420061214杨柳杨柳裴志华裴志华裴志华裴志华东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号05编号DJ3A标题术语版本A/0页码1/11、有关质量方面的术语依据ISO90002000质量管理体系基础和术语中的定义。2、本公司所使用的供应链为供方DJ顾客（注DJ表示东交鹿鸣养殖山庄有限公司）3、本公司产品的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存，严格按照标准Q/WCS012005执行。东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号06编号DJ06A标题公司部门职责分配表版本A/1页码1/1ISO90012000标准条款部门条款职能部门质量体系要素总经理管理者代表总务部生产部销售部4质量管理体系41总要求42文件要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通551职责和权限552管理者代表553内部沟通56管理评审6资源管理61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计与开发控制程序74采购75生产和服务提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制8测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进注为责任部门为相关部门东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号10编号DJ1A标题企业概况版本A/0页码1/1武汉东交鹿鸣养殖山庄有限责任公司是2002年成立的有限责任公司。公司主要经营范围梅花鹿驯养繁殖，鹿茸加工，鹿血酒生产销售和休闲服务。公司总投资1400万元，年生产总值180万元。公司于2004运用传统制作工艺与现代恒温干燥以及超细粉碎加工技术精制而成的“养生酒”，为华中地区首创配制型酒，填补我国养生酒的空白。该产品的销量以30的速度增长，是公司新的经济增长点。该产品的特点已成为特殊营养功能之美酒，为补肾壮阳、扶正固本、滋阴养血等具有辅助作用，被广大消费者所认可。公司目前在“鹿茸血酒”的基础上生产出“傲奇龙”系列养生酒已受到同行业关注以及部分消费者称赞。公司以“精益求精、诚信守约、顾客至上、追求完美”为质量管理方针，以先进的技术和优质的服务不断进取，以最好的质量和效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。地址武汉市东西湖区柏泉玉屏山电话02783616666传真邮箱HTTP/WWWDONGJIAOCN联系人裴志华东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号20编号DJ2A标题组织机构版本A/0页码1/1质量管理体系组织机构图管理者代表部务总总经理部产生车间仓库部售销东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号30编号DJ4A标题手册章节与标准章节对照表版本A/0页码1/11、本公司质量手册的内容覆盖了ISO90012000标准的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。2、本公司质量手册章节号与ISO90012000标准章节号对照如下质量管理体系要求手册章节号ISO90012000标准条款质量管理体系404/41/422文件控制41、03423记录控制42424管理职责5051、52质量方针5153策划52541、542职责、权限与沟通5355管理评审5456资源管理606资源提供6161人力资源6262基础设施6363工作环境6464产品实现707产品实现的策划7171与顾客有关的过程7272设计与开发7373采购7474生产和服务提供7575监视和测量装置的控制7676测量、分析和改进808总则8181监视和测量8282不合格品控制8383数据分析8484改进8585东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号40编号DJ4A标题质量管理体系版本A/0页码1/21目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责31总经理A负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；B批准质量手册和发布质量方针和质量目标。32管理者代表A确保质量管理体系的过程得到建立和保持；B向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；C在整个组织内促进顾客的要求意识的形成。33总务部A在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；B负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4工作程序41质量管理体系总要求公司按ISO90012000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求A公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需要到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；B明确了过程的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；C对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和质量目标；D确保获得必要的资源和信息，对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进；E公司外包过程有计量器具的外委送检、产品外委检测等。42质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。421按照标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。422部门文件可分为两类A部门工作文件包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等；B其他质量文件可以是针对特定养生酒或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号40编号DJ4A标题质量管理体系版本A/0页码2/2423公司质量管理体系文件结构图第一层次第二层次424公司质量手册包括质量方针和目标、质量体系的范围、为质量体系编制的程序文件和质量体系过程之间的相互作用的表述。425文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。426文件的详略程度取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。427为实施上述要求，本章编制了下列程序文件标题ISO90012000对照条款41文件控制程序42342记录控制程序424方针、目标质量手册（含程序文件）管理制度、记录表格东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号41编号DJ423A标题文件控制程序版本A/0页码1/31目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责31总经理负责批准发布质量手册。32管理者代表负责审核质量手册。33各部门负责相关文件的编制、使用和保管。34总务部负责组织对现有体系文件的定期评审。35各部门相关人员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4工作程序41文件分类及保管411质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由总务部备案保存。412公司质量管理体系文件分为两类A部门工作文件包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、检验规范等）；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报总务部备案。B其他质量文件可以是针对特定产品或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。413公司管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由总务部保存。42文件的编号421质量管理体系文件的编号A质量手册公司名称代号QB版次，手册中各章以章节号区分；例如DJQBA，表示公司质量手册第一版B程序文件公司名称代号标准条款版次例如DJ423A，表示公司文件控制程序第一版C记录J/职能部门代号标准条款记录编号；例如J/ZW42301，表示公司总务部负责关于文件控制的第一份质量记录D各部门其他质量文件部门代号年号顺序号例如200605，表示总务部于2006年发放的第5号文件422各部门代号（汉语拼音第一个大写字母号）及文件分发号规定如下A部门代号总经理ZJL，管理者代表GLZ，总务部ZW，生产部SC，销售部XS。B文件分发号总经理01，管理者代表02，总务部03，生产部04，销售部05。东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号41编号DJ423A标题文件控制程序版本A/0页码2/3。43文件的编写、审核、批准、发放431质量手册由总务部负责组织编写，由管理者代表审核，报总经理批准发布，由总务部负责登记、发放。432程序文件由总务部组织各部门编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，总务部负责登记、发放。433应确保文件使用场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。44文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各部门按规定执行。45文件的更改451所有文件的更改由总务部组织，经相关部门评审并填写文件更改申请单，经管代审核，报总经理批准后更改，由总务部发放。总务部应保留文件更改、评审的记录。452所有被更改的原文件必须由总务部收回，以确保有效文件的唯一性。46文件的领用461文件使用者应填写文件发放、回收记录，经总务部负责人审批方可领用。462因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效；发放部门作好相应签收记录。47文件的保存、作废与销毁471文件的保存A与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；B对受控文件，各部门应及时填写文件清单；C不得在受控文件上乱涂划改，确保文件的清晰、易于识别和检索。472文件的作废与销毁A所有失效或作废文件由总务部及时从发放或使用场所撤出，加改“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；B如需保留的任何已经作废的文件，要加盖“作废保留”的印章并进行适当标识、有效隔离。C对要销毁的作废文件，由总务部填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后，由总务部负责销毁。473文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由总务部按规定办理借阅、复制手续。复制的受控文件必须由总务部登记编号。48外来文件的控制总务部负责收集外来文件，如国家法律法规；国际、国家相关行业标准的最新版本，并组织有关部门对其需要进行识别其适用性，统一编号，控制其分发以确保其有效，并将旧文件收回。49每年由总务部组织对现有质量管理体系文件进行定期评定。410作为记录的文件管理应执行记录控制程序。东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号41编号DJ423A标题文件控制程序版本A/0页码3/35相关文件51记录控制程序6记录61文件发放、回收记录62文件借阅、复制记录63文件清单64文件更改申请65文件销毁申请东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号42编号DJ424A标题记录控制程序版本A/0页码1/21目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责31总务部负责监督、管理各部门的记录；负责保管超过一年的记录。32各部门负责编制、整理、保管本部门的记录。33管理者代表负责批准各部门编制的记录格式。4工作程序41各部门负责编制、整理、保存本部门的记录。42记录的标识编号记录的标识编号按文件控制程序执行。43记录填写431记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；各相关栏目负责人签名不允许空白。432如要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。44记录的保存、保护441各部门必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交总务部保存。442总务部编制记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。443总务部每年组织一次记录的使用、管理情况的检查工作。45记录发放、借阅和复制451各部门填写文件发放、回收记录，向总务部领用所需要的记录空白表。452各部门保管的记录应便于检索，需要借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人员登记备案。46记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由总务部负责填写文件销毁申请报管理者代表审批，由总务部销毁。47记录格式471各部门的记录格式，由各部门负责人组织编制，交总务部备案。472各部门可根据工作需要提出记录格式更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5相关文件东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号42编号DJ424A标题记录控制程序版本A/0页码2/2文件控制程序6记录61记录清单62文件发放、回收记录63文件借阅、复制记录64文件销毁申请东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号50编号DJ5A标题管理职责版本A/0页码1/11目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要31管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。311向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性A总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；B总经理应清楚了解产品质量与公司每位员工对质量的认识紧密相关；C总经理应采取培训、内部会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。312总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。313总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。314总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。32以顾客为中心公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到321确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。322将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。323使转化成的要求得到满足A公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；B顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定；C公司为测量质量管理体系业绩，执行顾客满意程度测量程序。33为实现上述要求，本章编制下列文件标题ISO90012000标准对照条款51质量方针5352管理策划控制程序541；54253职责和权限551；552；55354管理评审控制程序56东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号51编号DJ53A标题质量方针版本A/0页码1/11、为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针精益求精、诚信守约、顾客至上、追求完美本公司要以先进的技术和优质的服务不断进取，以最好的质量和效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。2、本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3、本方针制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4、要将质量方针传达到每位员工，使全体员工正确理解并坚决执行。5、公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6、对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。总经理裴志华2006年8月15日东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号52编号DJ541/2A标题管理策划控制程序版本A/0页码1/21目的对实现公司的质量目标进行管理策划。2范围适用于确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3职责31总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。32管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。33总务部负责公司各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。34各部门主要负责人负责本部门的质量策划。4工作程序41质量目标411为实现质量方针，公司总的质量目标为A合同履约率100；B顾客满意率大于85以上；C顾客投诉处理满意率100；D无重大安全责任事故。412与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分析，建立本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。42进行质量策划的时机公司在下列情况下需进行质量策划421按照质量管理标准建立、改进质量管理体系。422公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化。423公司的资源配置、市场情况发生重大变化。424现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体规格的养生酒的质量策划执行实现过程的策划程序。43质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需要的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括431需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定。432识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置。433对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。434根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提供质量管理体系的有效性和效率。435策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号52编号DJ541/2A标题管理策划控制程序版本A/0页码2/244质量策划输出文件的编制原则441应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致。442已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。45质量策划输出文件的编制、审批和发放451质量策划输出文件由总务部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。452质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。46质量策划的实施、监督检查和更改461各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到总务部。462总务部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量策划实施情况检查表报总经理。463质量策划的更改A质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；B在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运作。464质量策划所形成的相关文件，由总务部负责归档保存。5相关文件51文件控制程序52实现过程的策划程序6记录61质量策划实施情况检查表62各部门的质量策划输出文件63文件更改申请东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号53编号DJ55A标题职责和权限版本A/1页码1/31目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围适用于公司对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3职责和权限31总经理311全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。312制定质量方针和质量目标，落实公司组织机构，采取有效措施保证各级人员都能理解质量方针并坚持贯彻执行。313主持管理评审。314确保质量管理体系运行所必要的资源配备。315批准、发布质量手册和程序文件。316确保公司组织内的职责和权限得到确定和沟通，确保组织内树立以“顾客为中心”的服务思想。317确保对质量管理体系进行策划、主持管理评审。318任命管理者代表。32副总经理321对总经理负责，并具体分管生产部、销售部的工作；322负责年度生产计划的审核，批准月度生产计划，主持召开生产、销售、设备等方面的工作会议。323负责协调全厂的均衡生产，对安全生产负主要管理责任，对因生产组织和管理不当而产生的不合格负领导责任；324检查和督促生产、销售、设备过程的质量管理工作，落实质量改进措施，保证有效地实施质量手册和程序文件；325对分管的业务部门的工作质量向总经理负责；326参与重大质量问题的决策，和参与管理评审。33管理者代表331确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。332向最高管理者报告质量管理体系的业绩以及质量体系需要改进的情况。333在整个公司内提升对顾客要求的认识，以最大限度地满足顾客的需要。334就质量管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。335组织编写并审核质量体系程序文件。336研究推广质量管理方法及统计技术的应用；对改进项目的执行情况进行监督。34总务部341建立公司内部人事管理制度，制定员工的培训制度，并组织实施。342建立员工档案（包括员工的教育、培训、技能、经历的记录），适时组织有关人员进行培训。343负责所有“受控”文件的发放和管理以及记录的管理；负责对各部门采取的纠正/预防措施实施情东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号53编号DJ55A标题职责和权限版本A/1页码2/3况，改进情况予以监督、检查。344对员工的职业卫生和安全进行管理。345负责公司生产经营范围内厂房、办公楼、仓库等作业区域的防火、防盗工作。346定期对公司质量管理体系的内部审核。35生产部351协助总经理开展市场调研和产品的设计开发工作，确定市场、顾客对产品的需求，获得相关信息编制生产计划和物料需求计划，并组织实施。352负责保证所生产的产品质量符合要求；负责对产品质量进行检验和试验。353督促各生产工序和人员进行安全文明生产，确保生产所使用的设备、工作环境能够满足工作需要。354负责收集与分析生产过程信息（或数据）；组织不合格评审，并对纠正和预防措施的执行进行监督；负责不合格品的处理和过程的监控。355负责生产过程中原材料、半成品及成品的标识、贮运，成品的包装。356负责生产设备的日常保养和维护；负责设备（含检测设备）的管理，建立设备管理档案。36销售部361了解顾客的需求，协助其确定对产品的特殊需求，建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管。362组织商务洽谈及合同的评审工作。363收集、反馈产品和服务的质量信息，为产品的改进提出建议。364对顾客满意度进行评价；负责“顾客满意度”评价调查的数据收集与分析活动。365负责产品交付并组织实施售后服务，并将售后服务信息的统计结果反馈总经理。366负责物资采购计划的安排与采购活动，负责采购信息的收集与分析；负责对供应商（供方，下同）的选择和评价，并建立合格供方的档案；367负责对原材料、零部件的进货检验监督以及顾客财产的管理。368负责公司质量管理体系的适宜性和有效性相关数据的分析。37各部门负责人371有责任使本部门人员充分理解质量方针并使之贯彻执行；372规定所属人员的职责、权限及相互关系，并接受上级的监督和指导；373指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作；374确保本部门的设施、工作环境能够满足工作需要；375保证所属人员得到适当培训；376负责本部门质量文件和质量记录的管理。38质量检验人员381负责对采购原料基酒、成品酒进行检验和试验，并统计分析。382负责做好相应的检验、试验数据的记录并提出分析报告。39车间391负责执行生产计划，合理安排人员完成生产任务，并做好相应记录，对所生产的产品质量负责；392负责执行纠正、预防措施和质量改进措施的实施，开展过程控制活动，并记录。311仓库3111负责物料和基酒的接收、保管和防护，并记录；3112负责库存料的回收、记录和协助处理；3113负责入库不合格物料、废料和废品的标识、隔离和协助处理。4内部沟通41组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。42质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用简报、各种会议、布告栏等进行。东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号53编号DJ55A标题职责和权限版本A/0页码3/3东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号54编号DJ56A标题管理评审控制程序版本A/0页码1/21目的按计划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司质量管理体系的评审。3职责31总经理主持管理评审活动。32各部门负责人向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，参加并编写相应的管理评审文件。33总务部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需要的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证，撰写管理评审报告。34各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4工作程序41管理评审计划411每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可以根据需要安排。412总务部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括A评审时间；B评审目的；C评审范围及评审重点；D参加评审部门及人员；E评审依据；F评审内容。413当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次A公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；C当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D市场需求发生严重变化时；E即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F质量审核中发现严重不合格时。42管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会421审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果。422顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。423过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。424改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号54编号DJ56A标题管理评审控制程序版本A/0页码2/2425以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。426可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等。427质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。43评审准备431预定评审前，总务部以书面形式公司领导汇报现阶段质量管理体系运行情况并提出本次评审计划，由总经理批准。432总务部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。433总务部向参加评审的人员发放“管理评审通知单”及本次评审计划。44管理评审会议441总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。442总经理对涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。45管理评审输出451管理评审的输出应包括以下方面有关的措施A质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；C资源需求等。452会议结束后，由总务部根据管理评审输出的要求进行总结，编写“管理评审报告”，交总经理批准，并发至各部门并监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。46改进、纠正、预防措施的实施和验证总务部根据改进控制程序，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。47如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。48管理评审产生的相关的记录应由总务部按记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件51内部审核程序52改进控制程序53文件控制程序54记录控制程序6记录61管理评审计划62管理评审通知单63管理评审报告64纠正和预防措施处理单东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号60编号DJ6A标题资源管理版本A/0页码1/11、应及时确定并提供所需的资源，以A实施和改进质量管理体系的过程B达到顾客满意。2、资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3、本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设备和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件标题ISO90012000标准条款对照61人力资源控制程序6262设备和工作环境控制程序63；64东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号61编号DJ62A标题人力资源控制程序版本A/0页码1/21目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。3职责31总务部A负责编制公司各岗位员工的“人员入职要求”；B负责公司“年度培训计划”的制定及监督实施；C负责上岗人员的基础教育；D负责组织对培训效果进行评价。32各部门A负责参与编制本部门员工的“人员入职要求”；B负责本部门员工的岗位技能培训。33管理者代表负责审核公司员工“人员入职要求”。34总经理批准公司“人员入职要求”及年度培训计划。4工作程序41人员安排411承担质量管理体系规定的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。412总务部编制各岗位人员入职要求，报管理者代表审核、总经理批准。部门负责人应至少满足下列条件之一A具备相关专业的技术职称；B中专以上学历，并且工作两年以上；C受过相关的岗位培训；D具备三年以上相关工作经历。414人员入职要求经审批后，作为选择、招聘、安排人员的主要根据。42培训、意识和能力421应识别从事影响质量活动的人员的能力要求，根据他们的岗位职责规定实施培训。422新员工培训A公司基础知识培训，包括公司概况、员工纪律、各种规章制度、公司质量方针、质量目标、质量意识、质量管理体系标准的基础知识、安全操作等内容，由总务部组织进行。通过培训，使员工意识到自己工作的作用和意义，自己的工作对组织的发展的重要性；意识到自己工作的相关性，自己从事的工作对其他工作及产品质量的影响；意识到满足顾客要求的重要性；知道应用什么方法、应做出何种努力为实现质量目标做出贡献，等等。东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号61编号DJ62A标题人力资源控制程序版本A/0页码2/2B岗位技能培训岗位技能培训包括学习相关作业规范，设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术人员负责组织进行，以书面和操作考核，合格者方可上岗。423在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。A驾驶员、电工等需要取得国家授权部门相应的培训合格证书；B质量管理体系内审员应培训、考核合格。424技术人员培训各类技术人员的培训由总务部负责安排老师组织培训或外委培训。425评价所提供培训的有效性A通过理论考核、操作考核、业绩评定等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需要的能力；B每年底总务部组织各部门负责人评价培训的有效性，填写培训有效评估表征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；C总务部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训使员工的能力与其从事的工作相适应。426总务部负责建立、保存员工培训档案。43培训计划及实施431总务部每年12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并组织实施。432每次培训应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训结束后总务部将有关记录、试卷或操作考核记录等存档。433计划外培训，应填写培训申请表，报管理者代表审核、总经理批准。由总务部组织实施。5相关文件51人员入职要求6记录61培训记录表62培训申请表63年度培训计划64培训有效评估表65员工个人档案东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号62编号DJ63/4A标题设备和工作环境控制程序版本A/0页码1/21目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素。2范围适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责31生产部负责对实现产品符合性所需要的设施和工作环境进行控制。32各部门协助生产部对生产所需要的设备和工作环境进行控制。4工作程序41生产设备的识别、提供和维护411设备的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括量具）、支持性服务（水、电供应）、通讯设施、运输设备等。412设备的提供生产部根据产品加工要求，填写生产设备配置申请单，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由销售部组织安排采购。413设备的验收A采购的设备，由生产部组织监督安装调试过程，确认满足要求后，在设备验收单上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设备验收单由生产部保管。低值易耗的量具由生产部验收；B验收不合格的设备，销售部与供方协商解决，并在设备验收单上记录处理结果；C生产部对验收合格的设备进行编号，建立设备管理卡和设备档案，并在生产设施一览表上登记。414设备的使用、维护和保养A根据生产需要生产部组织编写设备操作规程，经审批后，发给操作员工。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗；B生产部制定设备日常保养项目表，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产部每季度收集设备日常保养项目表，整理存档并作为制定年度检修计划的依据；C生产部每年12月制定下年度的设备检修计划，发至车间执行；D日常生产中车间无法排除的故障，填写设备检修单报生产部检修。检修中的设备应挂检修牌，检修好的设备应有使用部门负责人签字验收方可使用。并将检修情况记录相应的设备管理卡上；东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号62编号DJ63/4A标题设备和工作环境控制程序版本A/0页码2/2E现场使用的设备应统一编号，以便于维护、保养。42设备的报废421对无法修复或无使用价值的设备，由生产部填写设备报废单，经总经理批准后报废，生产部在设备管理卡及生产设备一览表中注明情况。422对低值易耗的工装夹具、辅具等，由使用部门填写设备报废单报生产部批准，即可报废。423报废的设备应挂报废牌。43工作环境生产部应识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括431配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。432配置必要的通风设施和消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全。433生产部对车间设施实行定置管理，努力提高工作效率。434确保员工生产符合劳动法规的要求。44定期对公司配备的消防器材进行检查，对超过期限的消防设施及时更换。45督促各业务人员进行文明服务，确保服务过程所使用的设备、工作环境能够满足工作需要。46对员工的职业卫生和安全进行管理。47每周进行一次环境检查并填写环境、安全检查表。5相关文件51中华人民共和国劳动法52中华人民共和国消防法6记录61生产设备配置申请单62设备验收单63设备管理卡64生产设施一览表65领物单66设备日常保养项目表67设备检修计划68设备检修单69设备报废单610环境、安全检查表东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号70标题产品实现版本A/0页码1/1本公司将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是生产养生酒的一组有序的过程与子过程，它使公司获得产品、实现增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架标题ISO90012000标准条款对照71实现过程的策划程序7172与顾客有关的过程控制程序7273设计和开发控制程序7374采购控制程序7475生产和服务运作控制程序7576测量和监控装置的控制程序76东交鹿鸣养殖山庄有限公司质量手册章节号71编号DJ71A标题实现过程的策划程序版本A/0页码1/21目的对特定养生酒或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序进行控制，以确保满足规定要求。2范围适用于与特定养生酒及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3职责31总经理负责批准有关部门编制的质量计划。32生产部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。33各部门负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4工作程序41对特定的养生酒或合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。42进行质量策划的时机公司在下列情况应进