建筑企业工程管理制度汇编

建筑企业工程管理制度汇编目录一、工程质量监督管理办法1第一章总则1第二章质量方针和质量目标1第三章质量检查2第四章质量整改3第五章质量验收4第六章质量管理活动评价5第七章总结5第八章附则5二、工程安全监督管理办法8第一章总则8第二章安全方针和安全目标8第三章项目开工9第四章安全检查9第五章安全整改10第六章安全验收11第七章安全管理活动评价11第八章总结11第九章附则12三、工程设备监督管理办法15第一章总则15第二章设备需求15第三章设备采购16第四章设备租赁16第五章设备进场16第六章设备使用17第七章设备安全检查18第八章设备调拨18第九章设备退场19第十章设备转让19第十一章设备报废19第十二章总结20第十三章附则20四、工程创优管理办法30第一章总则30第二章创优目标制定30第三章创优目标监管31第四章总结31第五章创优奖励32第六章附则32五、工程质量问题、事故处理办法34第一章总则34第二章质量问题、事故分类35第三章事故处理35第四章总结35第五章附则36六、工程安全事故处理办法38第一章总则38第二章事故上报39第三章事故调查39第四章事故处理40第五章总结40第六章附则40七、工程质量、安全教育培训管理办法42第一章总则42第二章培训计划制定42第三章培训计划实现43第四章总结43第五章附则43八、工程投诉管理办法46第一章总则46第二章投诉确认46第三章投诉处理47第四章投诉总结47第五章附则47九、工程管理信息沟通管理办法49第一章总则49第二章外部沟通49第三章内部沟通50第四章沟通方式50第五章工作方法50第六章附则51十、成品保护管理办法54第一章总则54第二章成品保护基本原则54第三章成品保护一般规定55第四章施工过程成品保护实施重点56第五章附则57一、工程质量监督管理办法第一章总则第1条为了加强对建设工程质量的监督管理，严格贯彻国家、行业的相关规定、标准，明确集团总部、区域公司、项目部对工程质量的责任，特制订本办法。第2条本办法适用于集团在建工程质量的监督管理。第3条本办法主要依据1建设工程质量管理条例（国务院令第279号）2建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）3工程建设施工企业质量管理规范（GB/T504302007）4五洋建设集团施工质量验收标准5工程施工质量管理制度（出自五洋工程施工管理制度）6检验控制程序（出自五洋管理体系程序汇编）7集团工程管理中心安全、质量、设备检查流程第4条主要职责。1集团工程管理中心负责对区域公司质量管理的监督、指导，负责对项目部工程质量的抽查。2区域公司负责对项目部工程质量的监督、检查。3项目部负责在工程实施过程中遵守各项与质量相关的规定。第二章质量方针和质量目标第5条质量方针。贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。第6条质量目标。集团公司领导做出公司的年度规划，同时制定出年度质量目标；集团工程管理中心负责对集团公司制定的年度质量目标进行量化，并分解到各个区域公司；各区域公司接到下发的质量目标，再根据实际情况制定相应的策划方案，将目标落实到各项目部；各项目部是质量目标的实施者，负责在项目工程的建设过程中落实各项方案，最终完成下达的质量目标。第7条指导原则。质量目标的达成过程要做到层层落实，集团工程管理中心主要负责管理监督，策划完成集团公司的质量目标，区域公司主要负责生产监督，策划完成本区域公司的质量目标，项目部主要负责生产实施，在区域公司的指导和监督下，完成项目的质量目标。第三章质量检查第8条检查的职责。1集团工程管理中心负责对区域公司质量管理体系运行、质量管理行为的监督检查以及对项目部工程质量的抽查。2区域公司负责对所属工程的质量合格性的检查与指导。3项目部负责工程建设质量的实施与自查。第9条检查的频度。1集团工程管理中心实施每季度大检查，检查范围全年覆盖集团公司所有区域公司，抽查部分项目部。2区域公司对所属所有项目部每月至少检查一次，并同时组织不定期的各项专项检查。3项目部对建设中的工程实施经常性的自检。项目负责人组织一周一次的质量检查，质量员负责每日质量巡查。第10条检查的方法。现场质量实体检查、文件、资料检查。第11条检查的内容。1集团工程管理中心对区域公司的检查内容法律、法规和标准规范的执行；质量管理制度及其支持性文件的实施,包括各种专项方案的编制、审批；岗位职责的落实和目标的实现；对整改要求的落实。对区域公司的质量管理实施检查，包括区域公司对所属项目部质量检查的频次和整改记录，以及区域公司对质量目标的落实情况；2区域公司对项目部的检查内容项目质量管理策划结果的实施；对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；合同的履行情况；质量目标的实现。第四章质量整改第12条质量缺陷（问题）识别。参照五洋建设集团施工质量验收标准。第13条质量缺陷（问题）整改。一旦在检查过程中发现质量缺陷（问题），检查方向被检查方开具质量整改单，并留存记录，作为整改回复的依据。第14条质量整改原则。按三定（定员、定时、定措施）原则进行整改。第15条质量整改流程。1上级主管部门检查整改由项目部负责落实整改措施，整改完毕后区域公司进行复查，必要时由集团公司复查，通过后以书面形式将质量整改情况回复主管部门。2集团公司检查整改由项目部负责落实整改措施，整改完毕后以书面形式将整改报告回复区域公司，区域公司进行复查，复查合格后签署复查意见，将整改回复单上报集团公司。必要时集团公司再次复查。3区域公司检查整改由项目部负责落实整改措施，整改完毕后以书面形式将整改报告回复区域公司，区域公司进行复查，复查合格后签署复查意见。4项目部自检整改由整改项班组、人员负责落实整改措施，整改完毕后上报项目部，由检查人负责复查，复查合格后签署复查意见。第16条责任明确。1集团工程管理中心监督、指导区域公司的质量管理行为。2区域公司督促项目部质量整改措施的落实，负责质量整改的封闭以及质量缺陷（问题）的总结和后续预防措施监督实施。3项目部落实质量整改措施，保证质量整改的完成及避免后续类似质量缺陷（问题）的再发生。第17条整改落实。1集团工程管理中心主要负责督促区域公司对整改单的处理和落实及后续预防措施的实施。2区域公司主要负责指导项目部制定整改方案，并督促其按期完成整改，整改后的核查，并向集团工程管理中心反馈整改结果。3项目部根据区域公司的指导意见，结合实际情况制定出整改方案，并按时间节点落实方案，上报整改结果。第五章质量验收第18条验收标准。所有质量检验、评定、核定必须执行公司WY/QSP105检验控制程序有关规定和公司施工质量验收标准。第19条检验批验收。每项检验批完成后，项目部质量员自检合格后报监理公司，由专业监理工程师组织相关人员进行验收，验收合格后签署验收意见。区域公司质量管理人员参与关键点部位的验收。第20条分项验收。每项分项工程完成后，项目部项目部质量员、专业技术负责人自检合格后报监理公司，由专业监理工程师组织相关人员进行验收，验收合格后签署验收意见。区域公司质量管理人员参与分项工程的验收。第21条分部验收。各分项工程完成后，项目部的质量负责人、项目经理进行合格评定，报监理公司，由总监组织相关人员进行分部工程的验收。验收合格后签署验收意见。区域公司质量管理人员参与分部工程的验收。第22条单位工程验收。单位工程完工后，项目部与区域公司组织有关人员进行自检评定，满足合同要求、设计图纸和相关验收标准，整理好竣工归档资料后，向建设单位提交工程竣工验收报告，由建设单位组织相关人员进行竣工验收。必要时，由集团公司派人员参与。第六章质量管理活动评价第23条检查评价。1区域公司对项目部质量管理的评价。区域公司对所属目部的质量检查，每月要做出相应的评价，并上报集团工程管理中心。2集团工程管理中心对区域公司质量管理的评价。集团工程管理中心每季度的质量大检查后，根据检查的情况都要对所检查的区域公司做出评价，评价内容可以作为对区域公司考核的参照之一。第24条年度评价。集团每半年做一次质量管理总结，区域公司汇总对所属项目部的质量管理的评价，做出综合评价，上报集团工程管理中心，集团工程管理中心对各区域公司上报的综合评价内容进行审核，并对各区域公司的质量管理进行综合评定。综合评定结果以书面发文形式向全集团进行通报。第七章总结第25条集团工程管理中心要组织区域公司和项目部负责质量管理的人员进行讨论总结，对质量监督管理工作总结经验，推广学习，每次总结经验要填写质量总结记录表，存档以备查阅。第八章附则第26条本办法由集团工程管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。第27条本办法经集团高层经营班子会议审议通过，自下发之日起执行。第28条附件（1）工程质量检查整改通知单；（2）质量总结记录表。附件1五洋建设集团股份有限公司工程质量检查整改通知单五洋工质改字第号日期形象进度序号整改内容检查人被查项目经理（负责人）注以上整改内容限天内整改后报集团公司工程管理中心。五洋建设集团股份有限公司工程质量检查整改回复单根据五洋工质改字第号整改通知要求，我项目部已进行了整改，现回复如下序号整改结果项目经理（或负责人）日期验证验证人日期附件2质量总结记录表质量总结记录表主题时间参与人员总结内容123记录人审核人记录日期审核日期二、工程安全监督管理办法第一章总则第1条为了加强对建设工程安全的监督管理，严格贯彻国家、行业的相关规定、标准，明确集团总部、区域公司、项目部对工程安全的责任，制订本办法。第2条本办法适用于工程安全的监督管理。第3条本办法主要依据1建设工程安全生产管理条例2工程施工安全生产管理制度（出自五洋工程施工管理制度）3集团工程管理中心安全、质量、设备检查流程4施工企业安全生产管理规范（GB506562011）5建筑施工安全检查标准（JGJ592011）6危险性较大的分部分项工程安全管理办法第4条主要职责。1集团工程管理中心负责对区域公司工程安全管理的监督、指导，负责对项目部工程安全的抽查。2区域公司工程部负责对项目部工程安全的监督、检查。3项目部负责在工程实施过程中遵守各项与安全相关的规定。第二章安全方针和安全目标第5条安全方针。安全生产管理，坚持“安全第一、预防为主”的方针。第6条安全目标。集团公司领导制定出年度安全目标；集团工程管理中心负责对集团公司制定的年度安全目标进行量化，并分解到各个区域公司；各区域公司接到下发的安全目标，再根据实际情况制定相应的策划方案，将目标落实到各项目部；各项目部是安全目标的实施者，负责在项目工程的建设过程中落实各项方案，最终完成下达的安全目标。第7条指导原则。安全目标的达成过程要做到层层落实，集团工程管理中心主要负责管理监督，策划完成集团公司的安全目标，区域公司主要负责生产监督，策划完成本区域公司的安全目标，项目部主要负责生产实施，在区域公司的指导和监督下，完成项目的安全目标。第三章项目开工第8条编制安全施工组织设计。每个工程开工前，根据施工项目结构、施工环境、施工条件，项目部负责组织技术人员和工地安全员编制好安全技术措施方案，区域公司对“安全生产条件备案表”核准后，上报集团工程管理中心批准实施，未经批准一律不准开工。第9条安全技术措施执行。经过批准的安全技术措施，必须认真贯彻执行，遇到因条件变化或考虑不周必须变更措施内容时，应经由原编制、审批人员办理变更手续，否则不能擅自变更。第10条安全专项施工方案审批。项目部负责制订每一项安全专项施工方案，并在开工前把编制好的安全专项施工方案送交区域公司进行审批，所有工程安全专项方案应经集团企业技术中心和总工审批，安全专项施工方案必须经监理单位总监理工程师审批后才可以实施。第11条安全技术交底。安全技术交底必须与下达施工任务同时进行，新进场班组必须先进行三级安全教育，考试合格后再上岗。在分部（分项）工程施工前，项目部要做好安全技术交底工作，针对施工实际和安全操作规程，既有总体交底又要交底到班组及特殊作业人员。具体规定可参看安全技术交底制度。第12条建立安全应急预案。项目部负责建立应急预案机制，落实应急措施责任人员、相关联络机构、应急措施费，对应急预案进行演练、改进。第四章安全检查第13条检查的职责。1集团工程管理中心负责对区域公司安全管理体系运行、安全管理行为的监督检查以及对项目部文明施工、安全生产工作的抽查。2区域公司负责对所属工程文明施工、安全生产工作的检查与指导。3项目部负责工程建设安全的保证与自查。第14条检查的频度。1集团工程管理中心实施每季度大检查，检查范围全年覆盖集团公司所有区域公司，抽查部分项目部。2区域公司对所属所有项目部每月至少检查一次，并同时组织不定期的各项专项检查。3项目部对建设中的工程实施经常性的自检。项目负责人组织一周一次的安全检查，安全员负责每日安全巡查。第15条检查的方法。现场安全检查、文件、资料检查。第16条检查的内容。1集团工程管理中心对区域公司的检查内容法律、法规和标准规范的执行；安全管理制度及其支持性文件的实施和各种专项检查；岗位职责的落实和目标的实现；对整改要求的落实。对区域公司的安全管理实施检查，包括区域公司对所属项目部安全检查的频次和整改记录，以及区域公司对安全目标的落实情况；2区域公司对项目部的检查内容项目安全管理策划结果的实施；对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；合同的履行情况；安全目标的实现。第五章安全整改第17条安全问题识别。参照建筑施工安全检查标准（JGJ592011）。第18条安全问题整改。一旦在检查过程中发现安全问题，检查方向被检查方开具安全整改单，并留存记录，作为整改回复的依据。第19条安全整改原则。按三定（定员、定时、定措施）原则进行整改。第20条安全整改流程。参照质量整改流程。第21条责任明确。1集团工程管理中心监督区域公司的安全管理行为。2区域公司督促项目部安全整改措施的落实，负责安全整改的封闭以及安全问题的总结和后续预防措施监督实施。3项目部落实安全整改措施，保证安全整改的完成及避免后续类似安全问题的再发生。第22条整改落实。参照质量整改落实。第六章安全验收第23条验收标准。1建筑施工安全检查标准（JGJ592011）2施工现场临时用电技术规范（JGJ462005）3危险性较大的分部分项工程安全管理办法第24条一般分项分部工程安全验收。分项、分部工程完成后，项目部的施工班组进行“三检”，在此基础上由项目部的安全负责人、项目经理进行评定验收合格后报监理单位。第25条危险性较大分部分项工程安全验收。根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法中的规定执行。项目部应定员根据专项方案对危险性较大分部分项工程进行施工作业的监督检查，完成后在项目部自检合格的基础上报监理单位进行联合检查，同时上报区域公司，区域公司应对验收结论进行确认并记录在案。第七章安全管理活动评价第26条检查评价和年度评价可参照质量管理活动评价。第八章总结第27条集团工程管理中心要组织区域公司和项目部负责安全管理的人员进行讨论总结，对安全监督管理工作总结经验，推广学习，每次总结经验要填写安全总结记录表，存档以备查阅。第九章附则第28条本办法由集团工程管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。第29条本办法经集团高层经营班子会议审议通过，自下发之日起执行。第30条附件（1）工程安全检查整改通知单；（2）安全总结记录表。附件1五洋建设集团股份有限公司工程安全检查整改通知单五洋工安改字第号日期形象进度序号整改内容检查人被查项目经理（负责人）注以上整改内容限天内整改后报集团公司工程管理部。五洋建设集团股份有限公司工程安全检查整改回复单根据五洋工安改字第号整改通知要求，我项目部已进行了整改，现回复如下序号整改结果项目经理（或负责人）日期验证验证人日期附件2安全总结记录表安全总结记录表主题时间参与人员总结内容123记录人审核人记录日期审核日期三、工程设备监督管理办法第一章总则第1条为了提高机械设备的完好率、利用率，提高机械设备的安全使用能力，以保持过程能力，制订本办法。第2条本办法适用于工程设备的监督管理。第3条本办法主要依据1JGJ592011建筑施工安全检查标准2JGJ332012建筑机械使用安全技术规程3设备管理控制程序（出自五洋管理体系程序汇编）4机械设备进场验收管理制度（出自五洋工程施工管理制度）5机械设备使用管理制度（出自五洋工程施工管理制度）6机械设备维修保养管理制度（出自五洋工程施工管理制度）第4条主要职责。1集团工程管理中心负责对区域公司设备管理的监督、指导，对项目部设备使用的抽查。2区域公司工程部负责对项目部设备使用的监督、检查。3项目部负责在设备具体使用过程中遵守各项与设备相关的规定。第二章设备需求第5条需求申报。根据施工组织设计中机具配备计划及工程实际，项目部填写设备需求申报单上报给区域公司，区域公司审核后，上报集团工程管理中心，集团工程管理中心根据设备需求计划，进行审批。第6条需求落实。根据需求计划，集团工程管理中心按照调拨、购买、租赁三种方式进行计划，协调处理，满足各项目部的设备需求，区域公司具体组织落实。第三章设备采购第7条计划申报。根据所属各项目部的设备需求情况，区域公司设备管理人员制定设备采购计划，填写设备采购申报单，区域公司经营、工程、财务负责人进行审批，之后区域公司总经理进行审批，再上报到集团工程管理中心的负责人审批。若审批过程中未通过，就返回上一步修改，再次上报审批。第8条采购落实。计划被集团工程管理中心审批通过后，区域公司实施招标采购，采购合同再经区域公司经营、工程、财务、总经理审批后，上报到集团工程管理中心的负责人审批。若审批过程中未通过，就返回上一步修改，再次上报审批。第四章设备租赁第9条租赁申请。由于工程需要,集团公司和区域公司无法提供所需设备,项目部又无购置计划时,可考虑向外单位租赁设备，项目部填写设备租赁申报单上报区域公司，区域公司根据实际情况审批后，在申报单上批注后，再上报集团工程管理中心，集团工程管理中心核对后审批通过。第10条租赁实施。经审批通过后，项目部按申报单的内容租赁所需设备，区域公司负责监督、检查，租赁设备的进场验收、操作使用、日常维修、退场等执行公司设备管理制度，项目部负责设备使用、建立档案，区域公司负责监督、检查，集团工程管理中心负责抽查。第11条严禁租赁使用年限在10年以上的塔式起重机和使用年限5年以上的施工升降机等大型机械设备。第12条租赁备案。设备租赁申报单要一式三份，项目部、区域公司、集团工程管理中心各一份，留存备案。租赁设备的维修记录应通知原单位。第五章设备进场第13条设备配备。项目部根据施工任务及施工组织设计中机械设备的进场计划，负责合理配备机械设备，分公司材料设备科负责监督配备情况。第14条中小型机械设备进场。项目部施工员、安全员、机管员根据随机文件及安全管理要求对机械设备的外观、性能、安全装置、安全合格证等进行验收，符合要求后，填写机械设备验收记录，报监理认可，由项目部保存。中小型机械设备范围参看设备管理控制程序。第15条大型设备进场。（塔吊、人货两用梯、井架等）的安装、拆卸，必须由获得省市厅颁发的有安装资格专业安装队进行，双方订立书面协议，明确责任。对塔吊、人货两用梯、井架等的搭拆还应编制专项方案，经公司总工审批后方可安装。安装、调试过程必须做好书面记录，经检测合格，并组织设备产权单位、安装单位、使用单位、监理单位及主管部门验收签字，进行使用登记后，挂牌使用。大型机械设备范围参看设备管理控制程序。大型设备的安装流程可参看集团工程管理中心特种设备安装流程。第16条建立设备档案。项目部负责为设备建立档案，一整套设备档案包括1工程设备管理台帐2工程设备固定资产卡3机械设备验收记录4机械设备维修记录5机械设备维护保养记录6机械设备大修计划7机械设备大修记录8机械设备报废停用审批表项目部每月上报工程设备管理台帐和工程设备固定资产卡（产权备案属于五洋的）给所属的区域公司，然后再由区域公司汇总，上报集团工程管理中心。项目部负责随时对设备档案进行更新和完善，区域公司负责对项目部设备档案的录入进行监督、检查，集团工程管理中心负责抽查。第17条机械设备进场的具体规定可参看机械设备进场验收管理制度。第六章设备使用第18条持证上岗。项目部负责安排持证上岗人员对设备进行操作，区域公司负责对上岗人员持证情况进行监督、检查，集团工程管理中心负责抽查。第19条设备操作。机械设备边较醒目处应悬挂各自操作规程，具体操作人员应按照操作规程作业。第20条设备维修。设备运作过程中发生故障，由操作员告知专业维修人员，进行检查，其他人员不得随意检修，设备修复后，应填写机械设备维修记录，项目部负责记录完整。第21条设备维护、保养。要求对设备的维护保养，每月不少于1次的专业保养，并做好保养记录。第22条安装后停用半年以上的起重机械设备在重新启用前，或连续使用超过一年的起重机械设备必须经建筑起重机械检测机构重新进行检测。检测合格后,方可继续使用。第23条建筑物高度30米以上不得使用井架物料提升机，任何情况下禁止使用龙门架。第24条机械设备的使用具体规定可参看机械设备使用管理制度，设备维修保养的具体规定可参看机械设备维修保养管理制度。第七章设备安全检查第25条检查原则。集团工程管理中心制定年度检查计划，实施季度大检查，检查范围覆盖所有区域公司，并对区域公司所属项目部进行有针对性的抽查；区域公司对下属项目部每月不少于1次的检查；项目部负责对在用设备的自检。第26条检查流程。集团工程管理中心实施季度大检查的流程，参看集团工程管理中心安全、质量、设备检查流程。第八章设备调拨第27条调拨申报。集团公司内跨地区区域公司之间的企业自有设备调拨,应由申请部门填写设备调拨申报单，上报工程管理中心,由工程管理中心根据公司设备的情况进行审批。第28条调拨实施。设备调拨申请经集团工程管理中心批准后，可以进行实施，出让方要将设备连同设备调拨交接单、设备调拨申报单、设备整套档案一并交给接收方，接收方进行核对后，双发在交接单上签字确认。第29条调拨备案。设备调拨交接单、设备调拨申报单要一式三份，接收方留一份，一份上报给区域公司，一份上报给集团工程管理中心进行备案。第九章设备退场第30条设备退场。项目完工，大型设备退场应按规定，上报主管部门进行拆卸告知备案后，再由专业单位进行退场作业，中小型设备由项目部进行退场。第31条档案管理。设备退场后，由设备所属项目部组织操作人员及维修人员对设备进行评定，并作好记录，整理、完善设备档案，区域公司进行监督、检查，确保设备和档案一一对应，并上报集团工程管理中心设备已离场的信息，以便集团工程管理中心掌握设备所处状态。第十章设备转让第32条转让申报。集团自有设备的转让由区域公司填写设备转让申报单，上报集团工程管理中心审批。第33条转让实施。经集团工程管理中心审批通过后，区域公司进行转让实施，设备转让合同经区域公司经营、工程、财务、总经理审批后，上报到集团工程管理中心的负责人审批。若审批过程中未通过，就返回上一步修改，再次上报审批。第34条归档。设备转让要将设备连同设备档案一并交给接收方，设备转让完成后，区域公司将工程设备管理台帐和工程设备固定资产卡复印、存档，并上报集团工程管理中心进行备案、归档。第十一章设备报废第35条报废申报。集团自有设备的报废由使用部门填写设备报废申报单，提出报废申请，设备报废由区域公司审核，并上报集团工程管理中心审批，对于租赁设备、项目自有设备等符合国家设备淘汰报废标准时，区域公司应通知使用部门停止使用该设备。第36条报废实施。集团工程管理中心提出报废处理方案，区域公司组织、监督，项目部具体处理。第37条归档。项目部处理完报废设备后，项目部完善设备档案，并将设备档案交到区域公司归档，区域公司将工程设备管理台帐和工程设备固定资产卡上报集团工程管理中心进行备案、归档。第十二章总结第38条集团工程管理中心要组织区域公司和项目部负责设备管理的人员进行讨论总结，对设备档案的建立，以及设备在进场、使用、离场、调拨、报废等全过程进行监控是否到位，对设备状态监督管理工作总结经验，推广学习，每次总结经验要填写总结记录表，存档以备查阅。第39条设备管理的具体内容可参看设备管理控制程序（出自五洋管理体系程序汇编）。第十三章附则第40条本办法由集团工程管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。第41条本办法经集团高层经营班子会议审议通过，自下发之日起执行。第42条附件（1）设备需求申报单；（2）设备采购申报单；（3）设备租赁申报单；（4）设备调拨申报单；（5）设备调拨交接单；（6）设备转让申报单；（7）设备报废申报单；（8）设备总结记录表；（9）工程设备管理台帐；（10）工程设备固定资产管理卡；（11）机械设备验收记录；（12）机械设备维修记录；（13）机械设备维护保养记录；（14）机械设备大修计划；（15）机械设备大修记录；（16）机械设备报废（停用）审批表。附件1设备需求申报单年月设备需求申报单设备名称型号（规格）功率（KW）设备类型备注123申报项目部申报日期区域公司审核审核日期集团工程管理中心审批审批日期附件2设备采购申报单年月设备采购申报单设备名称型号（规格）功率（KW）设备类型备注123申报项目部申报日期区域公司审核审核日期集团工程管理中心审批审批日期附件3设备租赁申报单年月设备租赁申报单设备名称型号（规格）功率（KW）设备类型备注123申报项目部申报日期区域公司审核审核日期集团工程管理中心审批审批日期附件4设备调拨申报单年月设备调拨申报单设备名称型号（规格）功率（KW）设备类型备注123申报项目部申报日期区域公司审核审核日期集团工程管理中心审批审批日期附件5设备调拨交接单年月设备调拨交接单设备名称型号（规格）功率（KW）设备类型备注123出让方签字日期接收方签字日期附件6设备转让申报单年月设备转让申报单设备名称型号（规格）功率（KW）设备类型备注123申报项目部申报日期区域公司审核审核日期集团工程管理中心审批审批日期附件7设备报废申报单年月设备报废申报单设备名称型号（规格）功率（KW）设备类型备注123申报项目部申报日期区域公司审核审核日期集团工程管理中心审批审批日期附件8设备总结记录表总结记录表主题时间参与人员总结内容123记录人审核人记录日期审核日期附件9工程设备管理台帐序号设备编号设备名称型号（规格功率（KW）设备类型生产厂家出厂日期出厂编号使用单位安装位置安装单位安装时间产权单位保养人备注编制日期年月日附件10工程设备固定资产管理卡资产编号入编日期年月日名称型号规格外形尺寸出厂编号总图号制造厂出厂年月原值元成新率总重吨购买日期开始使用时间折旧年限年年折旧率资金来源设备性能设计生产能力实际生产能力名称型号规格数量单价名称型号规格数量单价附属设备日期从何处调出调往何处经办人日期从何处调出调往何处经办人变动情况附注设备管理员日期年月日附件11机械设备验收记录工程名称设备名称使用部门使用人设备型号设备编号验收方式验收情况日期进场验收安装验收日常验收机械性能安全防护验收人需整改内容附件12机械设备维修记录工程名称机械设备日常检修责任人机械设备名称设备型号使用部门设备编号维修记录维修人年月日验证验证人年月日附件13机械设备维护保养记录工程名称机械设备日常检修责任人机械设备名称设备型号使用部门设备编号维护保养记录维修人年月日验证验证人年月日附件14机械设备大修计划序号设备编号设备名称规格型号上次大修日期计划大修日期检修内容使用部门检修负责人编制批准年月日附件15机械设备大修记录工程名称设备编号设备名称规格型号使用部门维修保养责任人检查情况检查人年月日修理意见大修维修批准人年月日修理记录维修人年月日验证验证人年月日附件16机械设备报废（停用）审批表设备名称购置时间年月日设备编号规格型号使用年限使用部门报废（停用）原因（使用部门填写）申请人年月日拟处理方式申请人审核人年月日主管领导意见批准人年月日四、工程创优管理办法第一章总则第1条为了有效达成工程创优的创优目标，制订本办法。第2条本办法适用于各类质量创优、安全文明施工标准化工地创建等过程的管理。第3条本办法主要依据中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准（JGJ592011）、执行国家有关法律法规、强制性条文及各地方主管部门制定的相关要求和集团公司相关文件等。第4条主要职责。1集团工程管理中心负责创优目标的审批、创优工程的跟踪抽查、省市级以上创优工程的创优材料的审核以及创优完成后组织召开总结会、汇总和归档。2区域公司工程部负责创优目标的拟定和上报、协助项目部编制和制定创优策划书、主动指导和积极帮助项目部开展创建活动，创优工程的监督管理以及创优资料的整理和申报、组织省市级以下创优工程创优材料的审核及创优完成后的总结和归档。3项目部负责按照创优指标及要求进行工程的施工、相关资料的收集、创优迎检及协助创优总结。第二章创优目标制定第5条根据合同要求和工程规模，项目部和区域公司应积极制订各级创优目标。第6条区域公司在工程开工一个月内将创优目标计划申报至主管部门及工程管理中心备案。第7条集团工程管理中心对区域公司上报的创优目标进行审批。在年初根据区域公司项目实施情况，编制本年度创优计划，并将计划目标分解落实至各区域公司。第8条区域公司协助项目部编写创优目标策划书。第9条项目部必须按创优目标策划书之规定条款进行施工。第10条创优目标调整。可酌情调整工程创优目标，调整原则为工程项目的施工实际情况、集团管理中心的创优要求。第三章创优目标监管第11条项目部按照创优标准进行工程建设。具体可参照申报创优目标的评选办法、复查要求等相关创优要求，并在工程建设中收集相关过程的影音资料等。第12条集团工程管理中心对创优工程进行跟踪随机抽查，重点检查工程基础施工、主体结构施工、主体结顶和装饰四个阶段。区域公司对工程全程监管，检查每月不少于一次。对于检查中发现的不合格、不符合项责令整改。第13条项目部按照创优策划书的要求施工直至目标完成。第14条项目部在创优申报前编制创优申报资料，区域公司进行审核、审批，并按创优申报审批流程填写相关资料，提交到集团工程管理中心进行审核。第15条集团工程管理中心审批通过后，区域公司再将申报材料提交到上级主管部门。第16条区域公司负责组织创优迎检工作，集团工程管理中心根据实际需要参与省市级以上的创优迎检工作。迎检工作要求做到谦虚、谨慎、周到、热情。第17条上级主管部门评审后，通报结果。第四章总结第18条创优迎检后，集团工程管理中心、区域公司组织项目部召开总结会，对创优的整个过程进行总结，区域公司填写好创优总结记录表并交到集团工程管理中心，同时存档备案。第19条创优结果公布后，区域公司及时将结果反馈给集团工程管理中心，由集团管理中心确认，并进行内部通报，完成工程创优工作。第五章创优奖励第20条为了促进创优工作更好地开展，激励项目部达成创优目标，促进质安工作水平的持续提升，集团对获得创优成果的单位实施奖励，具体奖励标准参照公司有关创优奖励的规定。第六章附则第21条本办法由集团工程管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。第22条本办法经集团高层经营班子会议审议通过，自下发之日起执行。第23条附件（1）创优总结记录表。附件1创优总结记录表项目名称所属区域公司创优目标工期申报资料情况工程实体质量情况工程资料情况迎检准备工作情况备注填表单位日期五、工程质量问题、事故处理办法第一章总则第1条为确保质量事故调查处理的顺利进行和总结事故发生原因，促进其它施工现场采取相应措施，防止同类事故的发生，制订本办法。第2条本办法适用于公司所有工程项目质量事故的处理。第3条本办法主要依据1中华人民共和国建筑法2中华人民共和国安全生产法3建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）4生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）5企业施工伤亡事故报告和处理规定（国务院令第75号）6事故（事件）报告分析处理制度（出自五洋管理体系程序汇编）7应急准备与响应控制程序（出自五洋管理体系程序汇编）8职工伤亡事故报告制度（出自五洋工程施工管理制度）9工程质量事故报告及调查制度第4条主要职责。1集团工程管理中心负责重大事故上报上级主管部门、协调组织、配合调查，组织召开总结会，总结经验教训、推广借鉴。2集团企业技术中心负责质量事故处理方案的编制及督促落实。3区域公司负责将重大事故上报集团公司，协调组织项目部、配合调查、督促事故处理意见的执行，督促项目部整改、改进、防护，参与总结会。4项目部负责启动应急准备和响应预案、事故现场的保护、配合事故调查、执行事故处理意见，落实整改、改进和防护措施，参与总结会。第二章质量问题、事故分类第5条工程质量问题凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000元的。第6条工程质量事故直接经济损失在5000元含5000元以上的。第7条工程质量事故的分类如下1一般质量事故（有以下情况之一）5000元直接损失50000元；影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。2严重质量事故（有以下情况之一）50000元直接损失100000元；严重影响使用功能或工程结构安全存在重大质量隐患的；事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。3重大质量事故（有以下情况之一）工程倒塌或报废；由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上；直接经济损失10万元以上。第三章事故处理第8条工程发生轻微质量问题，可通过修补等手段进行整改完成的，由项目部编制整改方案，报区域公司和监理单位审核，通过后按整改方案落实整改修补措施，并注重后续预防和改进。第9条工程发生质量事故，则应立即上报区域公司，区域公司了解详细情况后向集团工程管理中心提交质量事故报告。集团工程管理中心牵头成立企业事故处理小组，查阅施工质量技术文件及相关图纸，分析事故原因。集团企业技术中心负责技术支持，编制技术方案。区域公司重点参与事故处理及负责做好各方协调联系工作，项目部负责落实质量事故处理方案，做好后期整改、预防、改进工作。第10条如有涉及到人员伤亡的质量事故，除以上规定之外，按安全事故处理办法规定执行。第四章总结第11条集团工程管理中心组织区域公司和项目部召开质量事故总结会，并将事故经验总结填写总结记录表，之后下发到各区域公司和项目部学习借鉴，促进其它施工现场采取相应措施，防止同类事故的发生，集团工程管理中心将总结记录表存档备案。第12条有人员伤亡的事故处理详细指导可参看事故（事件）报告分析处理制度（出自五洋管理体系程序汇编）、职工伤亡事故报告制度（出自五洋工程施工管理制度）。第五章附则第13条本办法由集团工程管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。第14条本办法经集团高层经营班子会议审议通过，自下发之日起执行。第15条附件（1）质量事故总结记录表。附件1质量事故总结记录表主题时间参与人员事故原因分析事故处理结果总结内容123记录人审核人记录日期审核日期六、工程安全事故处理办法第一章总则第1条为确保安全事故调查处理的顺利进行和总结事故发生原因，促进其它施工现场采取相应措施，防止同类事故的发生，制订本办法。第2条本办法适用于工程安全事故的处理。第3条本办法主要依据1中华人民共和国建筑法2中华人民共和国安全生产法3建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）4生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）5企业施工伤亡事故报告和处理规定（国务院令第75号）6事故（事件）报告分析处理制度（出自五洋管理体系程序汇编）7应急准备与响应控制程序（出自五洋管理体系程序汇编）8职工伤亡事故报告制度（出自五洋工程施工管理制度）第4条主要职责。1集团工程管理中心负责事故上报上级主管部门、协调组织、配合调查、总结事故教训。2集团企业技术中心负责安全事故涉及到技术方案的编制及督促落实。3区域公司工程部负责事故上报集团公司、协调组织项目部配合调查、督促事故处理意见的执行、督促项目部整改和防护、总结事故教训。4项目部负责启动事故相应的应急准备和响应预案、事故现场的保护、配合事故调查，执行事故处理意见、落实整改和防护措施、贯彻落实“四不放过”原则、总结事故教训，举一反三防止类似事故再次发生。第二章事故上报第5条安全事故分级如下根据生产安全事故报告和调查处理条例第三条，按生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级1特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；2重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；3较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。第6条事故发生后，事故现场有关人员应立即向项目负责人报告，施工现场项目负责人接到情况报告后，应立即启动应急准备和响应预案并立即向分公司主管部门汇报情况（包括事故发生时间、地点、伤亡人数、初步直接经济损失）。第7条区域公司接到事故情况报告，一边向集团公司汇报，一边组织人员参加应急准备和响应。第8条集团工程管理中心对伤亡人数和初步估价的直接经济损失在1小时内由质安副总报告行业主管部门及行政机关。第三章事故调查第9条轻伤事故或轻微事件由事故发生单位、分公司组织调查，报集团工程管理中心备案。第10条一般级（以上）事故、事件由集团公司主管安全生产副总裁组织工程管理中心、办公室、区域公司、项目部等组成事故处理协调小组，积极主动地配合政府有关部门对事故的调查处理。第11条上级主管部门成立专项调查组，对事故进行调查。第12条集团工程管理中心、区域公司、项目部协助上级主管部门调查取证。第四章事故处理第13条政府专项调查组通过调查、取证，出具调查报告，并提出事故处理意见。第14条上级部门批复后，由项目部负责落实处理意见，执行防范和整改措施。区域公司、集团工程管理中心、企业技术中心监督执行。第五章总结第15条集团工程管理中心组织区域公司和项目部召开事故总结会，并将事故经验总结填写安全事故总结记录表，之后下发到各区域公司和项目部学习借鉴，促进其它施工现场采取相应措施，防止同类事故的发生，集团工程管理中心将安全事故总结记录表存档备案。第16条安全处理的的详细指导可参看事故（事件）报告分析处理制度（出自五洋管理体系程序汇编）、职工伤亡事故报告制度（出自五洋工程施工管理制度）。第六章附则第17条本办法由集团工程管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。第18条本办法经集团高层经营班子会议审议通过，自下发之日起执行。第19条附件（1）安全事故总结记录表。附件1安全事故总结记录表总结记录表主题时间参与人员事故原因分析事故处理结果总结内容123记录人审核人记录日期审核日期七、工程质量、安全教育培训管理办法第一章总则第1条通过开展质量、安全教育培训，提高从业人员的安全意识和技能，为了规范安全教育培训的管理，制订本办法。第2条本办法适用于工程质量、安全教育培训的管理。第3条本办法主要依据中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例、能力、培训和意识控制程序、安全培训教育制度等。第4条主要职责。1集团工程管理中心负责拟定年度质安培训计划、配合组织实施计划、资料汇总与下发、总结。2集团人力资源中心负责培训计划的审批和培训的组织。3区域公司负责组织相关人员参与质安培训，收集培训效果反馈单并上报；负责组织本区域内的质安培训，并将培训总结上报集团。4项目部负责组织相关人员参与培训、填写培训效果反馈单。第二章培训计划制定第5条集团工程管理中心根据需要每年年底向集团人力资源中心上报次年度安全、质量教育培训计划，填报培训需求表（能力、培训和意识控制程序附表）。第6条集团人力资源中心对申报的培训需求表进行审批。第7条审批过程中集团人力资源中心可以和集团工程管理中心协商调整培训计划，待双方确定后，计划审批通过。第8条集团工程管理中心可根据客观实际需要或上级主管部门培训要求，向人力资源中心提出调整培训计划，填写培训需求表，集团人力资源中心审批通过后实施。第三章培训计划实现第9条计划审批通过后，集团人力资源中心发布培训计划通知，并组织区域公司和项目部的相关人员实施培训计划，工程管理中心进行协助。第10条区域公司和项目部组织相关人员参与培训。第11条培训完成后，集团工程管理中心将培训用到的资料汇总后下发给区域公司和项目部。第12条区域公司和项目部参与培训的人员对培训效果进行反馈，填写培训效果反馈单，区域公司汇总后上传给集团工程管理中心。第四章总结第13条集团工程管理中心对培训效果反馈单进行总结，填写总结记录表，同时存档，并将总结记录表交给集团人力资源中心备案，再根据反馈的情况，可以与集团人力资源中心协商调整后续的培训计划。第14条培训过程的详细指导可参看能力、培训和意识控制程序（出自管理体系程序汇编）、安全培训教育制度（出自工程施工管理制度）。第五章附则第15条本办法由集团工程管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。第16条本办法经集团高层经营班子会议审议通过，自下发之日起执行。第17条附件（1）培训需求表；（2）培训效果反馈单；（3）培训总结记录表。附件1培训需求表申请部门/单位培训目的培训对象计划培训时间培训形式培训理由编制审核日期附件2培训效果反馈单培训效果反馈单培训主题培训时间培训效果反馈内容收获不足建议填写人日期附件3培训总结记录表培训主题培训时间参与人员总结内容123记录人审核人记录日期审核日期八、工程投诉管理办法第一章总则第1条为了及时、有效的处理工程投诉，并不断对产品、服务进行提高完善，增加顾客满意度，制订本办法。第2条适用于集团工程管理中心或区域公司对工程投诉的处理。第3条本办法主要依据1顾客满意的监视测量控制程序（出自五洋管理体系程序汇编）2与顾客有关的过程控制程序（出自五洋管理体系程序汇编）第4条主要职责。1集团工程管理中心负责与投诉方的沟通，组织有关部门或人员处理投诉，组织对投诉处理经验的总结。2区域公司工程部负责提出处理方案，具体落实处理或协助落实处理。监督、指导项目部进行方案实施，并制定预防措施。3项目部负责处理方案的具体实施，并落实预防措施。第二章投诉确认第5条收集投诉信息。一旦接到投诉，由专人负责向投诉方收集投诉信息，投诉方包括客户、监理单位、主管部门等，投诉信息包括时间、事件、人员、相关方等，信息收集后填写投诉信息表，上报主管领导。第6条投诉信息核实。由主管领导指派有关人员进行投诉信息核实，确认信息是否属实，查明投诉大致原因，并将核实结果上报主管领导。第7条与投诉方沟通。根据核实结果，主管领导与投诉方进行沟通，听取意见，做出投诉处理承诺。第三章投诉处理第8条制定处理方案。主管领导指派有关部门或人员制定处理方案，处理方案要结合客户要求和实际情况，再上报主管领导审批。第9条处理方案实施。经领导审批后的方案，由领导委派有关部门实施，方案实施过程由专人负责监督。第10条结果反馈。方案实施完成后，由实施部门将结果反馈给主管领导，主管领导再反馈给投诉方，听取投诉方对处理结果的反馈意见，进行有效沟通达成一致。第四章投诉总结第11条总结经验。投诉处理完后，部门领导要组织有关