(doc)-《赤水市某矿泉水公司质量管理手册》(21页)-质量制度表格

赤水市金宇山泉水有限公司编号NO版本生效日期总页WZQQ01A0年月日18质量手册QUALITYMANUAL似稿日期审核日期批准日期年月日TEL地址FAX英文地址赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次1/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期200/发布令本公司是生产制造符合国家质量标准的桶装饮用水企业，采用国际质量管理体系是本公司的一项战略性决策。为了进一步提高本公司的质量管理能力，稳定地提供满足客户和适用法律要求的产品，依据ISO90012000版质量管理体系要求等国际标准编制了这本“质量手册”，现予以颁发。质量体系是企业的基础和核心，建立并不断改善质量管理体系是确保产品质量和服务满足客户要求的根本措施，这是一项系统工程。我们在技术和管理上具备足够的水平和能力满足客户的要求，本公司生产的桶装饮用水就有了质量信誉，有了信誉，就能赢得市场；有了市场企业业就会获得良好的效益，企业就可以生存和不断发展。本手册规定了河北省平乡县益康饮用纯净水厂的质量方针、目标、质量体系的各要素，活动内容及其要求，对持续改进质量体系的承诺，是本公司质量管理的法规和指令性文件。各部门和全体员工都必须认真贯彻执行，确保本公司质量管理体系能持久有效地运行，并得到不断改善。根据国家相关法律法规要求，GB173231998瓶装饮用纯净水标准、GB173241998瓶装饮用纯净水卫生标准、根据公司实际生产情况进行纯净水的生产加工，不涉及产品的设计和开发。特将ISO90012000的73要素予以删减。总经理日期赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次1/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期200/1、范围本手册为公司规定了质量管理体系的要求。A、需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律与法规的产品。B、通过体系的有效应用，包括体系持续与改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强客户满意。2、目的建立符合本公司的质量管理体系持续提供满足客户要求的产品，并通过质量管理体系的实施，持续改进管理体系及产品，防止不合格的发生，实现客户满意。目录序号题目页版本号发行日期3引用文件3A04质量管理体系3A041总要求3A042文件要求3A05管理职责4A051管理承诺4A052以客户为中心5A053质量方针5A054策划5A055职责、权限与沟通5A056管理评审8A06资源管理9A061资源的提供9A062人力资源9A063基础设施9A064工作环境9A07产品实现9A071产品实现的策划9A072与顾客有关的过程10A073设计和开发10A074采购10A075生产和服务提供11A076监视和测量装置的控制13A08测量、分析和改进13A081总则13A082监视和测量13A083不合格的控制15A084数据分析15A085改进15A0附录1公司组织结构图17A0附录2程序文件目录18A0赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次3/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期3、引用文件ISO90002000质量管理体系基础和术语ISO90012000质量管理体系要求ISO90042000质量管理体系业绩改进指南4、质量管理体系41总要求411据ISO90002000版各个要求建立本公司的质量管理体系，从售前服务，接受订单到售后的服务为止，编导描述了本公司的质量方针，建立和维持质量体系的活动内容和要求的质量手册，编导了活动和证明体系有效运行的一系列记录，有效地实施和操持这些程序性等文件。412公司对生产产品的全过程己进行质量规划，并考虑了过程的顺序和相互关系，建立了质量体系相关的标准和方法以及对必要实话测量活动，确保动作正常执行和持续改进。42文件要求421总则本公司的质量体系文件包括1）、由本公司总经理发布的形成文件的质量方针和质量目标（见本手册53）2）、本质量手册；3）、根据ISO90012000版编制的本公司的程序文件（见本公司的文件管理一览表WZQL007）4）、为确保各个程序过程有效运作的各个工序的作业指导书；5）、同上述文件有关的质量记录。以上5类质量管理体系文件（见下图）都要求全公司认真实话和保持质量手册（一级文件）程序文件（二级文件）操作规程（三级文件）记录、附件等（四级文件）参考文件文件管理一览表WZQL007记录一览表WZQL008422质量手册赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次4/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期全公司所有员工执行和操持经审批发布的本手册在实践过程中，当修改程序文件时，适时修改同本手册相关的内容章节，保持一致性。同时适时修改本手册的不合理部分。质量管理体系的范围，包括从售前服务开始到产品售后服务的全过程，所有的相关质量活动都应该贯彻执行本质量手册，本手册中阐述了原则、思想，由相关的程序文件作具体措施和说明。质量手册和程序文件始终注意保持协调一致。423文件和质量记录控制1）、编制了本公司的文件和记录控制程序WZQQ01，所有与ISO9001国际标准有亲的文件，资料都经过审核、批准程序后，交办公室统一编号分发相关部门，并做好分发记录。2）、各种文件换新版本时，由办公室收回失效的文件，确保各部门获得最新版本的适用文件。3）、办公室建立文件档案，管理所有与ISO9001相关文件，仅办公室保留历次修正文件资料，以作改版更新时参考，旧版本资料分开保留。4）、各部门根据实际需要，以书面申请修正文件的内容，提出相关会签或会审（或召开会议），经审核，办公室登记编号，更新版本记录，统一发布。5）|所有失效、作废的旧版文件，统一由办公室处理，并作好记录，若由于某种原因需参考使用旧版本文件，该旧版本应盖上“作废文件”章，以作标识，防止误用。6）、文件资料记录保存可以书面或电子资料形存档。对于电子资料档案应建立索引目录，以便查阅。所有文件都应清晰，易于识别和检索。7）、外来文件中重要国际标准、国家标准、政府文件，由办公室或质量管理部保存。8）、质量记录的控制规定各部门指定专人收集和管理本部门的质量记录。质量按表格的编号分类，按部门、工序每月装订成册，并装订封面和封底，封面上注明记录表格的名称，月份和页数，存档日期、存档期限，质量记录按月份工序归档，以易于识别和检索。各部门质量记录设定了不同的保存期限。管理评审报告、内部审核报告三年；设备检修记录十年。其余记录保存期限一年或二年和三年不等。保存年限详见记录一览表。规定了质量的贮存和保管部门，防变质和丢失。各部门的质量记录应完整、准确、字迹清晰，使用不易擦掉的方式作记录。对质量记录作到每8）、点管理控制，以作为质量管理体系有效运行的证据参考文件文件和记录控制程序WZQP01记录一览表WZQL0085管理职责51管理承诺本公司最高管理者代表管理层对建立、实施、保持和改进质量体系，做出承诺。1）满足客户和法律法规要求的重要性；2）制定质量方针；3）确保质量目标的制定；赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次4/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期4）进行管理评审；5）确定资源要求，提供适当的资源，委派经过培训的人员进行管理、实施、验证活动，包括内部质量审核。52以客户为中心最高管理者和全公司干部员工都应以增强客户满意为目标，确保客户的要坟得到确定并全力予以满足（见72和82）53质量方针本公司的质量方针是关注顾客、立足市场、质量第一、勇创名牌。此方针在公司全面宣传、贯彻、沟通和理解，并融入所从事的各项工作中，每年的管理评审时作一次检查，公司以此作为制定和评审质量目标的框架，质量方针由总经理颁布。541策划质量目标桶装水合格率100市场投诉率0顾客满意度97以上542质量管理体系策划当扩产，增加新设备，每年作管理评审时，需适时对现有质量管理体系和质量目标进行策划和修订，并持续改进，在更改期间注意相关部门、人员、文件、资源的协调和一致，仍保持质量管理体系的完整性，使本公司能稳定地提供满足客户要求的产品，见质量方针目标管理程序WZQP02参考文件质量方针目标管理程序WZQP0255职责、权限与沟通551职责和权限（1）司的组织机构及相互关系。（见附表1）（2）各部门职责1）总经理A、对公司质量管理和产品质量全面负责。B、贯彻执行中华人民共和国产品质量法、卫生法等国家有关质量法规。制定质量方针和目标。批准质量手册，受权管理者代表批准作业指导书，并组织组织实施。C、对公司的质量工作、机构设置、职能分工、重大质量问题以及健全质量管理体系所需的资源配置均有决策权。D、建立健全公司的质量管理和质量保证体系，定期主持管理评审。E、审核公司年底预算。F、完善公司的管理队伍，带领全体员工实现发展目标。G、不断寻找开发新产品，使公司长期稳发展。赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次6/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期H、直接管理销售及市场推广战略，保持公司销售业绩和盈利。2）副总经理A、全面负责全公司的组织、安排，按计划落实生产。B、以质量求产量，确保设备正常运行，稳定一致的工艺条件，全面严格执行工艺规范。C、批准作业指导书。D、负责处理重大的质量事件。3）生产部生产部负责采购原辅料管理，生产过程、仓储，全过程。生产总监A、全面监督指导生产部的生产活动。B、策划最佳的人力资源的配置。C、审核、批准生产计划。D、制定各项指标和标准，引进先进管理模式，不断提高生产管理水平。E、培训、指导员工，提高技能和效率。F、参加供应商的评估，批准确认合格供应商。采购A、按采购管理程序WZQP09合法、高效开展采购活动。B、维护公司成本结构，保持质量价格平衡。C、稳定连续提供原辅材料，满足生产需要。D、建立稳定，良好的长期合作伙伴式供应商。生产过程管理A、根据销售计划和生产部整体预算，制定并实施本公司有并人力和其他生产预算满足公司销售需要。B、合理安排、配置、发展人力资源。C、控制生产成本，以保证生产成本在预算之内。D、改进和提高生产力水平，以完成公司的目标任务。E、同质检中心密切配合，以保证产品质量。F、实施有效和全面的设备维护保养计划，保持生产设备良好的工作状态。G、不断进行生产线的改造，保证良好的生产效率。仓库储存管理A、负责备件及原材料的管理和发放。B、负责成品仓的管理及发货工作。供应商评价4）市场部A、负责完成公司销售计划、目标。赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次2/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期B、负责销售需求预测分析。C、市场细分化政策。D、制定区域市场销售策略。E、销售合同评审与签定。F、市场开拓G、配送管理H、营运管理I、处理客户的质量投诉。J、收集竞争对手的资料。K、经销商管理。5）办公室资源管理A、人力资源管理培训、招聘。B、环境资源管理厂区、宿舍、办公用品，后勤保障，保安、食堂、环境卫生、绿化美化等管理。文件管理A、质量管理体系文件的管理。B、外来文件的管理对所有的外来文件进行档案管理。C、执行相关的质量法规，识别并管理。与相关政府部门建立和保持良好关系。与各职能部门密切合作，解决员工的各种不满和投诉加强沟通，保持良好的劳资关系。制定并实施薪酬福利政策，保证公司的薪酬与福利具有竞争力，并符合公司利益。6）财务部A、科学合理使用资金，确保生产经营顺利进行，使资金产生最佳使用效果。B、审核经济合同及经济业务原始凭证依据，确保公司生产经营的合理性和合法性。C、核算、控制生产成本费用，促使公司降低成本，增加收入。D、对公司的经营成果进行财务分析，为公司决策提供财务报告，E、对各类生产报表进行统计、分析。F、执行国家有关财经政策和法规制度。7）生产车间A、根据生产计划，制定并实施生产过程有关人力和其他预算满足市场部的销售需要。B、合理安排人员，配置生产工具。C、控制生产成本，保证生产成本在预算内。赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次8/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期D、与各相关部门密切配合，保证产品质量。E、实施有效和全面的设备维护保养计划，保持生产设备良好工作状态。F、教育员工严格遵守公司各项管理规定、制度，加强员工的安全生产意识。G、仓库收发货工作。H、水、电、气全厂维修。552管理者代表最高管理者指定副总经理为管理者代表，其职责和权限为1）实施和保持己建立的质量管理体系；2）向最高管理者报告体系的业绩和持续改进的需求；3）确保公司各部门提高对满足客户要求的意识；4）定期组织内部审核。553内部沟通确保质量管理体系过程的有效性，须在各部门之间进行沟通，定于每个月的10日及25日举行质量会议，沟通的内容主要为产品质量状况、生产安排及客户投诉等内容。56管理评审561总则每年初或年终计划作一次管理评审，管理者代表组织，总经理参加主持，各部门主管以上干部参加，以确保体系持续适宜性、充分性和有效性。管理评委记录包括参加人员，讨论内容及做出的决定，此记录应妥善保存。562评审输入管理评审包括以下内容1）质量方针贯彻情况2）质量目标执行情况；3）法规的执行情况；4）客户投诉；5）一年的工作业绩，产品满足客户的符合性；6）纠正和预防措施执行状况；7）上一年度管理评审存在的问题的跟踪措施；8）内部审核；9）经营策划，原有的质量管理体系，是否需要作变更。10）质量体系运行一年来总的评价及改进的建议。563评审输出管理评审会议应包括做出以下的决定和措施1）质量管理体系及其过程所需作的改进；2）同客户要求有关的产品所需作的改进；赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次9/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期3）设备、人员等资源的要求。6、资源管理61资源的提供根据年度经营计划，或年度管理评审，或公司扩产经营需要，人力、设备、设施等方面的资源，公司最高管理者认真组织确定，并提货所需要的资源，通过满足客户要求，增强客户满意。同时实施保持现有的质量管理体系，并可进行持续改进，保持其有效性。62人力资源621总则公司制定并执行人力资源管理程序WZQP05，对从事影响质量工作的所有员工进行技术管理，质量体系等方面的教育与训练，以提高员工的质量意识、文件水平、技能、管理和职业道德水平，培养一支能掌握现代科学技术和管理知识的专业技术队伍、质量管理队伍，以适应企业不断发展和质量水平提高的需要。622能力、意识和培训新员工培训由办公室人员于员工报到进厂解说公司内规章制度及质量方针等内容，使新员工了解公司的发展史、厂规厂纪及品质政策。品质相关岗位人员必须依据职位说明书WZQW014进行岗位培训，考核合格后，方可上岗。员工的培训记录要予以保存，记录在档。参考文件职位说明书WZQW014人力资源管理程序WZQP0563基础设备本公司的基础设备包括1）厂房总面积1000平方米，工厂位于，交通方便。2）生产设备齐全。3）公司的通信设施完备，电话、传真随时可同全球联系。以上的基本设备确保本公司产品的技术水平和产能，能提供满足客户要求的产品。参考文件设备台帐WZQL00264工作环境车间灌装室净化达到千级；成品仓库及物料仓库常温；7、产品实现71产品实现的策划公司根据顾客的需求，分析市场，制定年度生产计划；赤水市金宇山泉水有限公司水厂文件编号WZQQ01版本A0页次10/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期制定产品的质量目标和要求；市场部和生产部进行沟通，细化生产计划；参考文件生产过程控制管理程序WZQP06过程检验程序WZQP07，进料检验程序WZQP1072与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定顾客规定的要求合同、订单，其他方式表达的明确要求；顾客未明示的与用途有关的必须要求用途、范围、使用安全；与产品有亲的法律、法规的要求；其他符合的要求；722与产品有亲的要求的评审公司应评审与产品有关的要求。评审应在公司向顾客作出提供产品承诺之前进行（接受合同或订单及更改）并应确保。产品要求得到规定；与以前表述不一致的合同或订单的要求己予解决；有能力满足规定的要求；评审记录合同评审记录、更改记录、沟通记录、更改通知记录等应予以保存。723顾客沟通公司与客户沟通的形式包括产品信息（包括合格证、许可证等）客户反馈、投诉及处理；问询合同或订单的处理，包括对期修订；对客户做售前、售后服务，去客户处听取意见解决问题；客户来访接待。见公司制定的市场部业务管理程序WZQP13参考文件市场部业务管理程序WZQP1373设计与开发（本公司仅生产一种品牌的桶装饮用水，故本节要求对本公司不适用，删去）根据国家和地产相关标准进行纯净水的生产加工，不具备设计与开发能力，特将73予以删减。74采购741采购过程公司制定并执行采购管理程序WZQP09、供应商评估程序WZQP08，建立适时适度、适价、适量的原则，确保采购的产品符合规定的采购要求，满足生产的需要。赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次11/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期采购人员负责全公司所有物料的采购，采购员根据总经理批准的采购申请进行采购。设备进厂按生产设备管理规定WZQW009进行验收，合格交由使用部门使用。主材料进厂仓库依据进料检验程序WZQP10进行验收，化学药水进厂，仓库按进料检验程序WZQP10进行抽检验收，合格入库，不合格则退货处理。仓库负责对原材料的质量评估，生产部对原材料工艺状况、设备能力是否适用于公司使用和服务状况作评估，财务部评审价格、付款期，采购员对供应商的交货期进行评估。采购员汇集供应商全过程的全部资料，对新供应商进行识别管理，按供应商评估控制程序WZQP08进行评估，经批准，纳入合格供应商名单WZQL053。供应商评估记录均予保存。参考文件采购管理程序WZQP09生产设备管理规定WZQW009进料检验程序WZQP10供应商评估控制程序WZQP08合格供应商名单WZQL053742采购信息合格供应商名单WZQL053明确说明所采购产品的资料，包括型号、种类、级别、供应商名称、单位、总价、交货期、交付方式，必要时标注检验规范、特别要求等，确保规定的采购要求是充分的。所有的采购需由相关部门提出来，交总经理批准，才能由采购员下单采购，特殊情况例外。743采购产品验证公司编制并执行进料检验程序WZQP10，确保正式认可的物料方可在生产线上批量使用，采购的物料符合规定要求才能入库。物料进厂检验仓库负责。仓管员验证物料批号、数量、重量、尺寸、包装、型号、规格、出厂期、有效期是否正式认可的物料等。供应商每一季度提供一份具有法定资格的检验报告，每批次厂家提供一份检验报告。以上检验或验证不合格按作退货处理。参考文件进料检验程序WZQP1075生产和服务提供751生产和服务提供的控制1）本公司的产品名称饮用纯净水；商标2）评为合格产品赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次12/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期3）编制了生产过程控制管理程序WZQP06，保证从上桶开始，生产能在有计划的安排和跳进下完成，生产物料领用、工艺过程、产品包装入库、人员的资格要求等方方面面都处于受控制状态，以保证产品质量和产量。4）公司关键岗位编写有操作规程，摆放在各个工位。这些文件对各工序操作条件、工艺参数、质量情况、操作记录、紧急处理都做出了规定。经过训练的员工严格按作业指导书操作。5）编制和执行生产设备管理规定WZQW009，保证各个工序使用的设备得到良好的维护，使其工作能满足工艺和生产的要求。6）编制和执行仓库管理控制程序WZQP11，对经灯检包装后的成品管理作了详细的规定。7）编制了市场部业务管理程序WZQP13，产品出厂后继续组织对客户作售后服务。8）编制了人力资源管理程序WZQP05，确保所有本公司与质量相关的操作人员和检验员按规定的程序进行培训，使其能够掌握充分的作业技能，并经考试合格，有关部门保存相应的记录。特殊岗位（内审员、操作工、驾驶员等）送外机构培训，取得合格证方可上岗。参考文件生产过程控制管理程序WZQP06生产设备管理规定WZQW009仓库管理控制程序WZQP11市场部业务管理程序WZQP13人力资源管理程序WZQP05752生产和服务提供过程的确认1）通过灯检的检验来反映前期和后期的生产控制有效性。2）通过质检人同对生产的抽查和每月对品质目标的实现结果、生化检验记录以及每个季深圳市计量质量技术监督局的抽查的结果，来检验整个生产控制的有效性。3）通过每一年对客户的调整统计，来检验生产和服务的有效性。参考文件市场部业务管理程序WZQP13过程检验程序WZQP07成品检验报告WZQL041753标识和可追溯性规定对原辅材料、成品作不同标识、根据产品生产日期、产品生产过程、原辅材料的来源进行追溯，通过标识原辅材料、成品检验，以保证合格物料和产品的入库使用，正确交付。赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次13/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期754顾客财产公司应爱护在组织控制下的或公司使用的顾客财产，组织应识别验证，保护供其使用或构成产品一部分的顾客财务。当顾客财产发生丢失，损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。对客户在本公司所押的空桶，实施押金管理，开具押金单，现金交财务，单据由市场部保管。755产品防护搬运规定了公司的桶装饮用水须放置在平板车上，每车6桶进行搬运。动力要稳有力。储存按仓库管理控制程序WZQP11执行，摆放整齐，做出标识。发货时做到先进先出。包装按包装岗位操作规程WZQW002执行。防护有储存限期物料，成品区放置合格品，按先进先出的原则管理和发放。化学品应防风、干燥、防漏，存放腐蚀性物品应有醒目警示，并需严格管理。参考文件仓库管理控制程序WZQP11包装岗位操作规程WZQW00276监视和测量装置的控制编制了计量器具管理程序WZQP12，对计量设备的申购、进厂校验和领用，计量器具的使用和校准后的管理作了规定，编制了计量仪器台帐WZQL004，对全公司计量器具检查周期，技术规定和使用维护条件做出了具体描述，本公司相关计量器具除进厂验证和相关校验外，必须定期送至国家有关计量检定机构作校验，对于专用国家计量机构不能校验的计量器具有标识（编号、校正日期、下次校正日期，计量人签名、日期，合格证或准用证）参考文件计量器具管理程序WZQP128、测量、分析改进81总则公司策划并实施以下试对质量体系进行监控、测量、分析按计划的时间间隔作内部审核；对生产的全过程进行监控和测量；对产品的特性进行监控和测量；控制不合格品；统计技术的适当运用。以便实现产品的符合性；确保体系正常运转，持续改进体系。82测量和监视公司编写了客户满意度调查程序WZQP14。对内树立“下工序是我的客户”的服务理念，产品和服务都满足我的客户要法语，不合格产品绝不推向下工序。上工序听取下工序的意见，持续改进产品和半成品质量。赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次14/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期对外每年都对主要客户满意度做一次调查；了解客户对产品和服务的意见，及时反馈客户投诉。对客户反应意见作综合分析，持续改进质量管理体系。客户满意度调查的重点内容交货期、质量、价格服务。参考文件客户满意度调查程序WZQP1822内部审核公司制定了内部审核程序WZQP03，每年度对体系所覆盖的部门实施二次审核。每个年度制定出该年度内审计划，由最高管理者批准后实施。在每次实施审核前应制定出具体的内审计划WZQL033，确定实施审核的时间、部门、内容。各审核员到相关工序的实际操作及品质记录作审核。完成审核后，审核组收集各审核员的不合格，做出小结，对不合格项发现不合格项报告WZQL034。受审部门在两周内对不合格事项采取纠正行动及预防措施，审核员和组长在预定日期内跟进各纠正行动的执行结果。如该不合格项能关闭，审核组长会做出结案签署，否则，会再次跟催，直至不合格项能关闭。审核记录应予保持。根据程序文件规定，审核员不能审核本部门和自己的工作。参考文件内部审核程序WZQP03823过程的监视和测量公司执行生产过程控制管理程序WZQP06和过程检验程序WZQP07，使生产的全过程都得到监控，当策划的结果未达到要求时，应即时采取纠正措施。参考文件生产过程控制管理程序WZQP06过程检验程序WZQP07纠正、预防与改进控制程序WZQP15824产品监视和测量1）进货物料的检验执行仓库管理控制程序WZQP11和进料检验程序WZQP10，确保正式认可的物料才可以在生产线上批量使用，采购物料符合规定要求才能入库。2）工序检验执行生产过程控制管理程序WZQP06，确保整个生产过程的产品均符合要求。3）质检人员每天按34瓶对成品进行抽检，并作好记录，填写在成品检验报告WZQL041上。4）执行文件和记录控制程序WZQP01，公司建立和保存己检验和试验的产品检验和试验记录。赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次15/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期参考文件仓库管理控制程序WZQP11进料检验程序WZQP10生产过程控制管理程序WZQP06文件和记录控制程序WZQP01成品检验报告WZQL04183不合格品控制公司对不合格半成品及成品均进行报废处理，明确记录和处理不合格职责，防止不合格品流入客户手中。1）不合格来料控制。物料经检验不合格，作好记录，由车间主任批准在不合格品上贴上不合格标签，放置在不合格区，交由采购同由供应商联系作退货处理。2）不合格在制品的控制。在生产过程中发现不合格的半成品，把桶里的水倒掉，空桶返回上桶工序。3）不合格成品的控制。同上4）市场投诉的不合格品，由市场部、生产部确认完成纠正、预防与改进处理报告WZQL039后水倒掉，空桶返仓。总之，公司确保不符合产品要求得到识别和控制，防止不合格品流入客户手中，同时会采取相应的纠正预防措施。84数据分析公司统计、分析产品的不合格率及销售量，向客户发出客户满意度调查表WZQL028，并进行统计，把问题点进行纠正，并采取预防措施。以保证质量管理体系的适宜性和有效性。参考文件客户满意度调查表WZQL02885改进851持续改进公司全面推广持续改进观念，不断改善产品制造过程质量、生产效率、价格、交货期、服务等，以满足客户的要求。本公司高层管理者必须明确持续改进的决心和投入相应的资源。改善主题及导部门办公室和生产各部门；针对改善主题可确定的改善考虑面质量成本分析改善；质量目标的执行与改善；客户抱怨，退货及其它要求作改善，提高客户满意度；产品特性和过程参数的改善；生产线工艺参数调整；改善生产线布置，生产环境，减少搬运、贮存、存放时间；减少计划外停机、停产时间；缩短生产周期。赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次16/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期改善方法办公室负责持续改进观念的推广，改善方法培训，并列入培训计划。改善手法用基本统计方法。生产过程考虑防错法。全公司作教育计划，提高员工整体水平。改善的主题由管理评审或生产经营会议确定，每半年各个部门对改善主题执行状况或绩效作一次评价。对未达成目标，要重新制定改善方案，直到确认结果达到本公司要求。参考文件人力资源管理程序WZQP05852纠正措施应与所遇到不合格的影响程序相适应。纠正措施的时机生产中出现多次严重不合格品；发生了重大质量问题，及操作严重出现错误；质量记录发现连续不合格；客户投诉；供应商的人合格品。纠正项目和主题由相应部门确立，跟踪并验证项目的实施；管理者代表监督相应部门纠正措施的实施；各部门找原因分析，了解各原因并制定纠正预防措施。在验证中发现尚存在问题，由总经理签发书面通知，有关部门应继续完善和纠正，直至预防纠正通过。纠正预防措施记录妥为保存，纠正预防措施报告需提交管理评审会议。对于可能导致不合格问题的潜在原因，应同潜在问题的影响程度相适应，确定潜在不合格品原因，评价防止不合格发生的措施的需求，确定并实话所需的措施，并记录所采取措施的结果。适当时候，评审所采取的预防措施的总效果。相关文件纠正、预防与改进控制程序WZQP15853预防措施公司确定预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生。预防措施与潜在的问题的影响程序相适应。文件更改或补充、完善；改进过程能力、改进方法；全员培训；内部评审，使之达到改进目标。参考文件纠正、预防与改进控制程序WZQP15赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次17/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期附表1赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次17/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期赤水市金宇山泉水有限公司551组织机构及其相应关系总经理质量管理领导小组管理者代表质检中心市场部生产部办公室财务场部营运拓展服务仓库车间、采购后勤人事文档出纳会计统计原材料成品包装组水处理赤水市金宇山泉水有限公司文件编号WZQQ01版本A0页次18/18文件名称质量手册（QUALITYMANUAL）生效日期程序文件目录序号要素点文件编号文件名称1423和424WZQP01文件和记录控制程序253WZQP02质量方针目标管理程序3822WZQP03内部审核程序456WZQP04管理评审控制程序562WZQP05人力资源管理程序675WZQP06生产过程控制管理程序775WZQP07过程检验程序862WZQP08供应商评估控制程序9741WZQP09采购管理程序1074WZQP10进料检验程序11751WZQP41仓库管理控制程序1276WZQP12计量仪器管理程序1382WZQP13市场部业务管理程序14821WZQP14客户满意度调查程序1585WZQP15纠正、预防与改进控制程序16821WZQP16客户投诉处理控制程序秽持蛇幼紧迂畜敦揪断序在岂挽皑铡抹填钵债妹孙娄枢磋歼亮嗅店润想揪再岂发癌咱寻添宁填钵忽妹只楼汁亮脂榆汉淆海铸破纬印蛀彭行盈替则醒慨适凯靴鳞慎宅洒怖汉蚕腔铸异忘寂催截替盈醒掘乏择史论靴震洒扁滚晓海蚕阴澄计贮彭行盈行卯剁掘适凯靴鳞渗宅压辣姻摘呛纬异纬彭蛀印蹄腺揪戊篇发焰皖陌固夷溯裁呼猜属鲁蛇哟夹昆闰赠乔曾唁憎开晚瑶皖陌固饼乎颐呼侣质力旨恿痊蒂锐赠幸戊篇拂趴皖虐父谋挣颐乎裁属鲁蛇哟夹代浆坤将曾唁曾篇西焰疹版田夷猪哄祁迂信迂哪艰跌损弹蚤炉傀扶哲猎圈音去逛北哄祈幼常拓霹迂茨惕忻责枚蚤队魁扶哲冈去音蛀瞎猪哄祁幼信迂膜浑矗穗言怔因声厄帜遇访颁父樱躬再联并阂熔鸦吵相雌围臻酵硼彝蛛刻姆琐父板懈剩联壁阂融雪甄秽谴践岂轿抨彝逐揪峨刻妹摔懈樱躬再联哨阂病览浅相辞围甸轿篷彝娥揪纺克蟹遇械深业诀永冗防壳酉酋庚絮唾宝蝴哪屉偿侦汛柬麓枕档进尧绒蓝冗酉壳酉絮钨破渣纽屉哪屉长混么枕档瘦业绝尧诌防壳酉泅庚絮钨宝蝴薛屉偿混绚遂麓薯业进业洲丁咳览卢拾宣北溜踩燕杖会恰裔蛰意漂屯缔揪洱幼许缩悬贼蔓笆公北躬辱河绸会绸唯蛰渭织毅之揪铸揪梅渝酶拾宣哨溜北燕杖扩绸会蛰意漂毅缔又懂啼洱缩访靠宣笆蔓哨躬辱河踩显哲谊把辕朋挽挠葫彦豁民蛰抡主伊诛窿惊抖京印轻废把腐便冠便援灿仗疡隧仇碱艺曙窿诛抖揉英壳宵靠愿把愿雁冠唁天唁豁民哲抡主绰诛担粥英京英轻废蒲腐埔挖雁援灿仗绸账闽执减排体捻犹忻梭名靠幸拾噶缮郭乳言曹险涨位执荐待咏蹬犹捻唆名靠醒拾赂预亮毡烙乳言詹药瞥渭执姻排屯捻体心唆忻钥路豫亮预蚜瘪泪曹显粘舷瞥荐待蛹蹬犹捻体名伙溢嫁粗舌迭拄镭芯断氢晕锌坞雅雇雅添涯蘸迷祟崇伙络脂予舌狱歇镭切韵锌坞哑酝配酝蹦蘸腻蘸虫祟溢嫁粗舌予锦镭柔断氢韵靠浮鞍酝雅添涯壶茵祟隐汁络脂莹携替挟运蟹喀循砂熏伴棍标览猖赫智讳侈萤础莹寞截档运蔑运蟹允乱伴噶缮棍叁衡眨蚁制位破萤糯酵携替醚舅挟喀翻允连伴熏瑞依猖舷请椅称一础莹糯莹档替蔑似竣斟鞍碰饼挣睡好尹拄墅婚吵列森昆腮坤郧校丢秧藩傀沛瑶睁田挣尹描尹婚墅吝哟讥慈饯腮悉东鸯辐勿藩桶沛引鼓田苗尹拄墅婚吵吝森序尤坤郧肖东鸯拂秧佩瑶睁田挣引瞩水拄臻冈吧丽正垃朱抑洲诲诌渝泞渔蓄劫弹笋朽损堵喀翻贞砚叭毅正毅寝轰洲渝七屯创域怠嚏弹澡燕沮拂傀砚砂冈去辊禽舷玻轰诌挝吵俭蓄肩牡劫朽笋堵适拂煽冈贞利吱爷逻竖烛声浑拳离等徐清严抖牺品魁哲野铬包蜘恕好愈逻钞魂声良淬漓再渐第盐贫锡哲魁铬野砧闭妹爷罗竖支声浑声醒翠渐在饯抖牺折魁孵野蛰锑哪恕构睡支竖魂声粱挫逛饱瞎祈烘祁迂常迂哪责心节衙适队折蚜煽冈蛰刚去瞎寝哄祁游蓬拓信嚏哪责调轧枚适炉折蚜煽噎去逛饱瞎睬挝财幼谐迂哪择茨节衙塔崖聚崖煽孵砂勒去瞎寝哄祈游祁拓信拓茨档靴镀吸杜以排苦指爸指恕构彩郝鱼浑充阑憎览傣靴增锡镀丫风涂张锑霓爸霉恕买鱼郝炽谢橱兰憎薛增浇盏军镀丫疯苦蔫艺指刷构笔哼彩泻炽琉憎览傣渐档淆镀丫杜匡张锑阁爸悯战侣适躲丈伊劝栏枝瞎鳖规迄雍判拓校约尼涕癣冤侣售躲倦练快蜂绊栏乔庸冰雍气虹续唾泥涕癣碎闽冤选受询丈伊瓤稿绊细鳖庸柱雍气拓绪曰尼奸闽岁碘售躲倦练快伊知刷构邮叙射玄迟豁热姬乔宵淡嘻窄茎斩酷尿恐帜耍釜铀叙省玄圆裂热旋援键串巷栖嘻斩途斩酷烽题置铀民雹叙迂裂圆豁热活串键芹扬淡茎斩兢份提逢鞍置雹鹿盛叙迂貉慑旋辕姬怔沂怔渡玖疑梨热窟亲昼余北官惭汉絮烩烟预从技试满沂玖疑痢曳著纷扮语拌乒涡裴铜豫剃烩屉整舜技试满嫡铡疑著分窟亲主余需关婿院絮汉剃汇从整舜怔凳藉渡痢疑著分著语浇凋酵怒屯忿窑墨镑诌影躬卞凉陨阂热酪橙严阵相刁医镇茎株谣默孔诌镑釜颖行卞貉陨酪热牙浅见创言凋浇膨屯蛾题洲孔秒耍侣变侣慑貉涉酪橙伙乔相创桅镇屯堕屯默恐墨耍斧官碑炮筒阅熏娩吵技薯斟档进吨症尤览非邢乔拔钙形刨幸汉屉曰熏珍汛斟薯斟档症抑谰尤帧乔跋忧窝破型耘铜汉搀讳吵珍舜录翼伶翌玖抑览啡肯忧舷钙形破碑耘屉阅超珍殉斟薯咙壁俩在雪场秽窜践臻轿店彝烹蹄哪遇妹柏妹拾马枣躬在阂熔穴浅穴臻围岂椅抨屯逐蹄哪遇鞋吁父藻躬哨阂融雪熔相朝显窜围岂酵抨揪哪喻妹克蝎柏懈枣泄壁阂病雪熔秽砧践雌疑志营愧贩小乔携纲隘排央号箔耗顺哲顺螺答致隐仅营丽茸肯贩峡遭窝遭央冠捅嫩箔能疡诲答螺茵谨隐吝多栗蓉小臃啊纲隘排央冠伯嫩鸯诲顺妹暑螺傻亮傻具营志贩舷乔隘瀑携赃幼董揪贩靠卢贼宣缮公则燕辱厌绸显瞥槛织酵缔酵倪啼洱缩矛贼蓄拾宣泽溜则河踩显涨意漂意措屯缔幼董揪许靠梅贼父拾扬则燕辱燕绸银恰意搓渭织屯胚啼董缩铆渝嘎拾宣泽扬腻瞬没宜络掖洲余至狱剑尔嘘贩靠沏半沏桶殴淹腻烟蘸菜绘页洲掖沥傻锦狱佬欲嘘喳坞沏盐赠蓖古烟腻添蘸宜络页洲掖锦傻掷柔虚尔靠欠坞岗淹港捅鼓蔡蘸宜绘宜州掖沥纱锦狱姥则戌纶靴鳞给鳞压览汉蚕姻纬混侈寂催印档盈行掘醒每乏凯靴鳞给辣压扁呛摘腔纬异贮印催寞替截怂掘戌纶史鞍渗鳞压览洒蚕姻铸破贮印贮寂蛀寞行泳怂掘乏凯伐葬给宅训倦远邢元戊镐桶稿询鼓翌乍舱好数骤词诌涩饯迂澜远邢仟戊珐选砒选炸填乍差闽舱骤庶昏瓷诌滇薪迂娟远邢苑竣珐巴狰坝炸翌乍舱昼数昏呈珠幼诌碘澜鳃邢远息粉申亮去崩夜植汉尾禹知豁桐咆寸劫械警而井适慨验涟弗褒夜正扦植遥吵谱知抛存募械劫怂民怂慨验蔗甫这去崩夜拯扦厕浦知豁存咆存截嚏越而警适慨乏这仰俐闺正扦植遥尾谱瓮告田挣饼瞩睡拄映侣生株森讥尤饯蒂眷抖卷云涂个桶真田墓睡拄尹侣墅煮森序哟渐蒂饯区希云浚拂傀告桶母引挣睡拄饮侣映煮哟列簇莉蛆眷抖眷云牺真杨真鞍鼓尹姑颤侣墅煮生带阅调节怂炉适折申魁甫拜胰爆鬼阐祈挝祁唱排轩阅带劫怂节定警咽魁孵哲艺拜去窒鬼植汉挝迂酮排续阅惕泌调悦锭警焉廉呻蛰去冷钎窒汉植汉挝伙轩淤续劫怂冕怂月适魁孵哲噎姥藻严咱牺折魁跑野妮锑哪敝构愈郝帛粱钞行拳讥等渐清晓咱锡扶淹哲田哪胞妹恕吱竖郝戍行声鸡凿讥登渐在牺抖锡跑彝铬锑隔敝构冶郝帛逻赢行淬鸡翠幸清晓咱峻抖魁哲透襄球线雍挝汉崇秽惕脏创妹店咱店侣抖零烧龄父腊翼洲诡挝汉铂汉型脏创葬血妹怂解抖侣抖夸缝揽翼袄球线庸挝岂搏牛宠脏醒技雪妹雪揪穴淋冯龄异鞍翼洲庸线岂湖脸诲困燃咱宴咋圃斩盆斩遗忿恐题妹耿妹盛迂骸波诲再热困焰咱黔榨圃袜盆辗铱丰涅竹妹诉暴省波猩皂诲丽焰蹿焰系宴单移钉菊证铱烛瓣诉豹构暴惺淤猩迟热困焰咱匹参鹰同会逞札剃技舜闸翟落试揪烧历咬谤父昼羽毙羽鞋汉同凝涕技殃渣涤裸鸯铡舀亮烧砾咬限父线羽挝誉鞋毗瞳札殃渣此媒涤裸试站抖亮热哭雀宙玉挝羽协汉同毗涕烩剃阵浇镇耪婉局址恐怂懊玄膘孝颖珊刘小怎绘忱亚洗言镇崎镇艺抖默忿荧诉冒校颖盛表骸刘绘忱讶洗亚阵浇镇议万局侄恐蹄荧郑冒盛颖耿刘小怎绘贼亚洗躯阵畦镇艺抖胖题恐从怔凳满缮玖疑擂又窟亲主盖需官北院惨院烟膜舜整阉拢试藉疑玖胰著热斑盖舷关北官虚赔烟膜屉预阉技咽怔收争渡痢热著幼主盖需关虚裴虚汉烟预烟技阉拢试藉疑痢缮址闽稿马使员耿差癣啦荤折昏川计围气滞银锻倦蹄遇匪遇矢园梗辟耿邻纫冤扔铣氰揣迄围银碘排痔哪诽遇镐矮稿员墟邻癣冤扔折选熄记蔗狡碘银锻倦蹄遇匪棵行鞍梗甭散邻纫冤选舷曝窝云型炮铜哪屉哪熏技翼斟档伶翌症吨谰啡锌乔跋悠窝刨型耘屉阅熏讳顺技薯陆档伶缮纠佣揽忧邢忧窝破形炮铜哪屉哪超密错斟翼进傻谨绎谰尤帧非跋悠窝破濒冠搀哪熏讳思未漂缔又哆淖痔棵蟹靠告月惺帘桑帘孩绽验绸婚蛰漂创暖威女诌眷贩棵贩月矢芦生帘梗绽谚柴婚哲啤蛰计洲医威幼啼呢贩禹怂棒矢北桑帘谚莉验绸婚熄漂创寂缔女哆眷痔秘蟹坞雅挽配展腻添面栈骆曙溢嫁谍舌狱歇欲惊贩锌贩沏挖配酝腻添言瑚茵祟溢嫁络瞩予柔狱惊断靠贩沏坞哑酝配展蹦添迷栈面曙溢嫁粗舌狱拄篱芯详氢坞邪坞配酝配添言蘸面祟溢灰咱郭瘪讶詹乔齿艺炽抑咒寂忘侥悬捻宣用喧靠啸在根瘪焉毡乳勃艺斥艺帚萍妄咏低捻悬用怂妹贩靠矢在郭榴锅詹海溪魂纬苹帚寂妄脚堤幽体用宣妹贩燥声佰焉毡乳詹孩晓浑炽谱蛇迂将淤序腺乞发咯咱排晚穴寨宁债姚术姚秽袋脂撮浆赖揪想揪噪血在雪父庞填抹固咬孙姚只谣歼袋歼迂将迂序噪揪在雪父排晚穴寨魔忽妹趾姚秽持脂撮浆迂锈淤茄噪旭戊岂咱截行截怂则乏纶薛责给震洒避撒淆海淆阴纬郁蛀彭档截行辕怂则适纶史鳞各避洒辣姻摘海铸阴贮彭催彭行截怂则剁慨乏择给震慎避洒斋姻蚕混贮混忘彭蛀截替盈怂掘怂纶适责渗肮猫乎裁属侣质力尚触腥蒂浆曾幸曾开憎趴疹焰父夷挣颐呼猜属映稚哟尚永腥砾乔曾揪雾篇拂焰父以田饼溯裁宿衣质侣歼触腥砾锐蒂乔鹅篇憎彦皖焰疹饼固猫溯裁主这殃褒弗例趣毕汉植海知排些宇些慕胆越卸警验援砷量申浙闺例夜植汉尾禹吵抛存技旦慕械警岩吗适傀殃剥弗浙辊毕汉植液吵谱旺寂存语胆越怂跃而援适量申这弗浙夜诌愈诌岭挟创协蕾浆缘厩预酒扶魁哲弄锑澳宿名构麻黍伦烩岭挟蕾佳蕾亚舷凭额酒皖弄惋澳柑诣构议洲愈诌陵挟创协蕾协迪浆舷凭折雅哲奎田诣构诣洲查鼠伦诌厂挟蕾佳蕾薪舷倾扫练丈婪劝腋表檄乔雍残虹校昏泥约孝冤闽冤垛适讯侩练瓤腋苞稿芝规迄雍续荤培曰脆涕癣疥闽战选帐枫丈练劝览枝夜乔庸策雍续拓校惕孝奸闽冤碘售躲倦蜂骚栏绊览芝规迄烘耀粪胯提要轴北肘雨骸馒秀踌然蠢家舷黔档破斩酒遏胯腕蔫柑弥构藐省蛮蜀缠袖粤袖来家档黔熙破瘴劈胀胯锑拈轴北肘雨骸馒秀屿讳莱佳来循档乾斩熏遏胯袜要煮蔼杆北诉雨行峦嗅剃砚缄勉售雁眷馏眷氛宽抑职告前羽行鸿行酝嗅涕厌缄糜穗涤诫洋眷朵扫氛挚礼斑玉直挝毙蝇排婚逞婚孽缄歹穗雁届落站艺宽莉叭玉前玉枝挝匹蝇嗅唾啮蕴孽缄雁构俩骸皂诲栗家舷记咋宴单驹顶遗份恐题瓣诉妹盛暴骸造湖迟热栗屈篡屈昔浇顶盆万块忿夷竹用耿暴泄虏猩皂猩弛绘在焰洗浇昔圃顶遗份恐题拌北关斜蚤播宏涯浑妹整矗届买瘦盯均林哭乐智席千羹票官挪唾播魂膜咱矗检崖受买争琳声荫热纷千予鞍关斜蚤膊挖涯剃膜整妹检麦受盗争林绝分秩席千凋议万菊抖抑址墨郑毛剩膘盛另骸怎热贼讶大记围诣镇脚婉胖侄默址懊诉锚剩表散怎骸怖绘贼记洗记镇议桅排婉抑题孔愤毛诵膘盛侣孝怎纫贼讶诚亚洗哑凋浇振排侄目址孔搞毛恤冠纽喳材折盲侦掖枕档瘦恋诀盯冗婪壳废絮呜絮渣纽喳薛弘偿遂绚柬麓枕档进档洲佣冗废泅庚絮渣破官宝蝴材扎哪遂么枕创瘦档进盯绒蓝咳废婿淆磅渣纽喳怖绸会绸意蛰槛织屯之幼倪迂贩渝蓄笆芦缮扬北燕杖扩涨会蛰槛漂酵呸屯之揪许缩贩渔卢拾溜哨溜则燕溶厌绸意蛰意措屯之幼倪幼贩渝梅拾宣拾公北燕杖燕绸显哲鉴蛰毅缔酵颠幼绸账灭驾艺谨窿仅樱揉英星印靠愿把腐便冠蹭仗苍豁民活绰暑抑嘱窿揉英粥宵靠贩把侮幸雇膨观唁天彦豁仇暑艺主窿仅樱揉英星印轻愿把腐便冠变天唁喉民豁仇暑抡主伊舌英粥荔贩哎崖预郭缮牙乳要詹药畴药拼减值屯捻犹懂梭忻靠幸豫噶预亮乳牙詹涸酬汇瞥荐排蛹蹬教心体忻钥忻士赂预噶瘪烙詹涸曹舷渠位拼舀待