(doc)-《方德精密化工设备公司压力管道安装质量手册》(62页)-质量手册

质量管理手册颁发令为确保压力管道安装工程的安全质量和满足市场客户的需求，公司遵照国家压力管道安全监察有关法律、法规和标准，根据国家特种设备安全监察条例、压力管道安装安全质量监督检验规则、压力管道安装单位资格认可实施细则，结合GB/T190012000国家质量管理体系标准的要求，在ISO9001质量管理保证体系基础下，编制了压力管道安装质量管理手册。现经审批正式发布，要求公司各部门自2007年1月1日起实施。本手册是我公司压力管道安装质量管理的纲领性文件，全面系统地阐述了质量保证体系的方针目标、组织职责与各项要求，是全体员工从事安装施工生产活动的法规性指导文件。公司要求各部门负责人在带头消化理解的基础上，组织全体员工认真学习与贯彻实施，要特别针对性加强现行质量管理工作的薄弱环节，以确保压力管道系统的安全优质运行。总经理日期2006年12月4日管理者代表任命书根据国家压力管道安全监察有关法律法规和标准规范要求和本公司的实际情况，特委托工程师王建军兼任管理者代表，在其现任岗位的基础上，全权履行以下职责1负责压力管道安装质量管理体系的建立和持续改进，以确保压力管道安装质量管理体系的先进性；2负责压力管道安装质量管理体系的有效实施和保持，全权协调、处理、裁决压力管道安装质量管理体系运行中出现的各种问题3就压力管道安装质量管理体系有关事宜对外联络。望公司所有关人员服从协调，共同履行质量职能。总经理日期2006年12月4日企业概况北京方德精密化工设备有限公司是一家致力于较精密化工设备及金属结构制造的专业化企业，公司可以为石油化工业、航空航天业、机械电子业、食品制药业，卫生环保业等行业提供精致优良的生产制造设备。公司以能为客户提供高水准的、满意的产品和服务为自身生存与发展的前提条件，以客户需求为己任，精益求精、持续改进，以为客户提供优质的产品和满意的服务为经营理念。公司现有员工60余名，是由一支热情向上的专业化团队组成，有高素质的技术人员为客户提供优化的产品设计和制造工艺，有经过严格训练的操作人员为客户精心制造产品，还有一支尊重客户、尊重员工、并具有先进管理理念和手段的管理人员队伍，公司确信只有一流的人才才能制造出一流的产品。公司持有D级（原BR1即一、二类）压力容器制造许可证，可以制造工作压力为10MPA（100KGF/CM2）以下的各类压力容器，建有一套完善实用的质量保证体系，规章制度齐全。并已通过ISO90002000质量体系认证，近期将取得压力容器设计资格、压力管道设计资格和压力管道安装资格。公司配备有专业化的生产加工设备，有剪板机、切割机、坡口磨削机等下料设备，有卷板机等成型设备，有交流焊机、直流焊机、氩弧焊机、自动氩弧焊机、埋弧自动焊机、焊接变位机等焊接设备，有压力试验装置、无损检测设备、透照室等检验检测设备，有车床、铣床、钻床等机械加工设备，可以独立完成产品的制造任务。公司总经理赵东升先生，从事金属结构制造业20余年，曾就职于大型军工企业技术部门，从事过各种岗位的技术工作，曾任美资企业总经理达10余年，高级工程师职称，对金属结构及压力容器制造与设计有极高造诣，期待与各行业朋友交流。地址北京市大兴区长子营镇公合庄电话（010）80210051传真（010）80210701压力管道安装质量管理手册1适用范围本质量体系适用于GC类GC3级压力管道安装工程的生产、安装和服务等有关的部门和相关的活动。2编制依据21本手册编制主要依据压力管道安装单位资格认可实施细则压力管道安装安全质量监督检验规则特种设备安全监察条例GB5023597工业金属管道工程施工验收规范GB5023698现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB332394钢熔化焊接对接接头射线照相和质量分级锅炉压力容器、压力管道焊工考试规则本手册编制主要参照标准GB/T190012000质量管理体系要求标准。3术语和引用标准此手册中使用的术语引用标准引用质量管理体系标准GB/T190012000和质量管理体系要求ISO90002000标准中使用的规范术语。4质量管理体系41概述411公司的产品为GC类GC3级压力管道安装工程施工安装、服务。公司围绕上述产品特点通过识别过程和危险源因素建立质量管理体系。412公司为了稳定地提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的质量管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程和制造、安装服务的过程，以及识别这些过程所需的输入，输出及所需开展的活动和应投入的资源。413公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，并合理安排过程的顺序，以便容易达到策划的结果，使过程参数达到预期的目的或要求。414公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制质量管理的准则和方法、包括程序、规定、产品制造、安装服务全过程的质量验收标准和管理方案及作业指导书等。415公司通过获得充分和必要的质量信息，并通过对信息的判定而实现对各生产、施工安装过程的监控。416公司通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量）结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。417公司按质量管理和质量保证体系的要求严格管理这些过程。418根据公司质量管理能力和生产、施工安装的要求，本公司需要外包的过程包括理化试验、热处理。公司将对外包过程按照本手册75条款的规定进行控制，以保证最终产品的质量。419保存质量管理体系运行中产生的记录。42文件要求421文件总要求质量管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用，公司的质量管理体系文件包括1）向公司内部提供关于公司质量管理体系整体信息的文件，即压力管道安装质量手册；2）公司提供如何完成活动的一致信息的文件，即程序文件；3）针对质量管理体系如何应用于某一具体产品、项目或合同的文件，包括施工组织设计、项目技术交底及其他相关技术性、管理性文件；4）对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即过程记录，包括质量管理体系运行所需要的证据资料和生产、施工安装、验收所要求的资料。公司规定文件的性质和范围满足合同、法律、法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的动作相适应。公司就文件的制定与使用的控制进行了严格的规定。422文件控制（1）目的为确保与质量体系有关的各部门和岗位使用的与文件和资料均为现行有效版本，防止因误用失效或作废的文件造成产品不合格或影响质量体系不正常运行。（2）适用范围适用所有与质量体系有关的文件的资料（包括外来文件和资料）的管理。（3）职责A办公室负责文件和资料的归口管理。B管理者代表和质量保证工程师负责技术性文件的审批。C总经理负责管理性文件的审批。（4）控制要求A文件和资料的编制和批准编制原则文件的编制应根据实际情况，符合国家法律、法规和有关标准，具有适用性和可操作性。文件之间应协调统一，不得相互矛盾或责任不清。文件描述应简洁，用词准确，应避免含糊不清。文件中应尽量使用标准术语，如使用非标准术语或使用的术语与标准术语内涵不同时，应在所涉及的文件中加以定义。B文件和资料的分类1）技术性文件如产品标准、图纸等。2）工艺性文件如工艺规程、工艺技术交底文件等3）管理性文件如质量手册、程序文件、相关记录表格及管理制度C编制文件由管理者代表组织有关部门、人员编制。D批准管理性文件和资料由总经理批准技术性文件和资料由管理者代表和质量保证工程师批准。审批可采用在文件上直接签字的方式。E文件和资料的发放文件审批后，由文件归口管理部门进行统一发放，填写文件收发登记表。所有版本的文件和资料在发放时均由文件归口管理部门（办公室）归档，填写文件归档表。文件控制在发放时还应在封面注明受控状态及发放号（不得重复），同时将其纳入受控文件清单。作废和失效的文件控制应收回，避免与现行有效文件混淆，如需保留，须做好“留用”的标识。其中，因产品责任原因需保留的作废的受控文件的期限为20年，以确保在产品的使用寿命和产品责任期内能得到有关的文件（如产品标准、工艺文件等）。F外来文件和资料的控制对于本企业产品和质量体系有关的法规、国际国家/行业标准规范，收到或购买后，由文件归口管理部门（办公室）填写文件归档表。使用过程中，文件归口管理部门应及时查新，避免使用作废的外来文件。G文件和资料的更改文件和资料需要更改时，由文件归口管理部门填写文件更改申请单，交原审批部门人员审批。若需其它部门人员审批时，须为其提供有关的背景资料。审批后，由文件归口管理部门按文件更改申请单，对文件和资料进行更改（划改、换页或换版）。文件和资料的更改，应保证所有文件控制和资料均已得到更改，以确保所有相关人员都能得到相应文件的有效版本。H作废的文件需要销毁时，由文件归口管理部门填写文件销毁申请单提出申请，经批准后予以销毁。I归档档案管理执行档案管理制度。（5）相关文件记录控制程序423记录控制（1）目的通过对各种记录的管理，真实准确的反应、证实体系的有效运行。（2）适用范围适用于所有与质量有关的记录的管理（3）职责办公室负责有关质量管理体系的记录管理。技术质量部负责有关质量保证体系记录管理。经营采购部负责有关采购记录管理。（4）控制要求L）记录包括质量管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明产品过程符合要求及质量管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和修改质量管理体系提供信息。2）记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响生产、安装工程安全性能的记录均应具备可追溯性。3）记录整理应及时，应与生产、安装工程进度同步，不得补造。4）应对记录的标识、归档、检索、编号、保存及处置制定控制方法。5）管理体系运行记录由公司各主管部门负责保存。6）生产、施工安装过程中的有关质量记录，每年年底按公司记录控制程序的要求进行整理，报办公室审核合格后，统一归档管理。（5）相关文件文件控制程序记录控制程序5管理职责51管理承诺公司总经理为公司的最高管理者，总经理应通过如下活动对质量管理体系的建立、实施和改进做出承诺，并保证提供资源。511向公司的全体员工传达在国家法律、法规和行业管理的规范规程要求下，科学管理，实施全过程质量控制，交付合格产品，争创名优产品，满足顾客和相关方要求的重要性。512制定出符合本公司实施和运行的质量管理方针和管理目标。适应公司的发展和顾客的要求。使全体员工认同和理解质量管理体系方针和目标，并为之努力实施。513管理评审正常情况下每年至少进行一次管理评审，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数。514为了确保管理体系的运作和持续改进，公司应确保必要的资源，如人、财、物、信息等。52质量方针和质量目标521质量方针以顾客要求为己任，精益求精，持续改进。为顾客提供优质的产品和满意的服务。522质量目标产品一次生产合格率95。顾客满意度达到95以上。523质量方针内涵5231产品制造质量控制和质量保证活动，符合国家现行技术法规标准，持续稳定生产压力容器及受压元件合格产品，以安全可靠为第一目标，及时采用新标准和新规范。持续改进公司的服务、过程和体系，以适应公司内外部环境变化的需要，满足顾客要求，争取超越顾客的期望。5232保证信守合同，履行协议，实行“三保”。即保证向用户提供优质产品，保证向用户提供充足的配件，保证向用户提供良好的服务。5233突出预防为主，强化工序质量控制，严格检验。5234产品的开发，科技进步与技术改造的具体实施，都必须着眼于产品质量的稳定和提高。5235全面贯彻实施条件、办法、容规，使压力容器质保体系运转正常有效。524质量管理体系方针目标应形成受控文件下达，各部门负责人要将本公司的质量方针和目标传达到管理、执行、检验和生产安装等各层次，并制定相应的分解目标，使全体员工正确理解并坚决执行。质量管理体系方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督。质量管理体系方针应定期对其适宜性进行评审。53质量组织结构图531压力管道安装质量管理组织结构图532压力管道安装质量保证系统组织结构图54职责、权限与沟通541管理职责、权限A总经理1对产品的质量负全面责任；2主持制订本公司质量方针、目标、进行质量策划；3设立适宜的组织结构和管理机制，任命管理层人员，明确各级的职责、权限和接口关系，落实职能；4明确和提供质量体系运行所需的资源；5定期主持召开管理评审会议，持续改进质量工作；6批准本企业管理性文件；7批准合格分承包方名单和采购计划。B管理者代表按照本手册要求确保压力管道安装质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持；1负责组织贯彻、实施公司的质量方针和质量目标；2实施、保持和改进压力管道安装质量管理体系，有权独立处理和裁决体系运行中的重大问题；3负责组织编制压力管道安装质量管理体系文件、技术文件的编制、修改和贯彻实施，对手册有解释权，对违反手册规定的行为有权制止和纠正；4开展对全体员工的教育，提高员工对满足压力管道有关法规、标准和顾客要求的意识；5向总经理报告压力管道安装质量体系运行状况和任何改进的需求；6负责组织公司内部审核，协助公司经理和组织评审；7负责本企业质量体系有关事宜及各方的外部联络工作，包括接受安全监察，资格评审和监督检验；8负责协调压力管道安装各部门的有关工作。C质量保证工程师在总经理领导之下，负责质量保证体系的运转运行；1审批质量保证技术文件；2负责审批产品的第三次焊缝返修；3组织质保人员培训与考核；4定期组织召开质量保证体系的评审工作；5协调与监察部门之间的工作联系，听取意见；6对重大产品质量问题，有权作出决定和采取技术组织措施；7有权向公司总经理建议对质保人员的奖惩和任免。当责任人员因故离岗时，应及时向总经理汇报和调整，并向质监部门汇报；8对质量手册中有关质量保证体系文件的编制和修改进行审核，并有解释权；9向公司总经理汇报工作，接受总经理对本职工作的检查与指导。D工艺、检验质控系统责任师1在质量保证工程师的领导下，负责审核图纸设计质量，并对图纸设计制造工艺过程质量进行控制和结果负责；L）对工程安装设计图纸和有关技术文件、技术标准和有关规定的准确性负责；2）负责组织图纸工艺会审，注意推广新工艺、新标准，并对工艺文件的可行性、经济性、规范性、完整性负责，对有争议的问题做出正确判断并可直接向质量保证工程师汇报工作，接受质量保证工程师的检查与指导；3）对作业指导书的可行性和工艺交底负责，有权对生产人员进行技术指导与工艺纪律监督，并对生产过程中出现的工艺问题有权采取解决措施；4）根据生产工艺需要，有权提出对生产工艺装备进行设计或提出外购。2在质量保证工程师领导下，负责压力管道安装过程及最终检验的质量控制，并能工程质量检验工作负责；1）负责原材料、焊接材料、外协外购件的入场检验；2）负责安装过程分段检验；3）负责工程焊接、气密试验等最终检验工作；4）负责汇总材料检验、焊接检验、无损检测、理化性能、气密试验和最终检验报告提供给技术监检部门；5）有权对检验工作中的违规、违纪行为进行制止。对检验中出现的不合格项有权提出处置意见；3向质量保证工程师汇报工作，接受质量保证工程师对本职工作的检查与指导。E材料、计量质控系统责任师1在质量保证师领导下，负责本公司压力管道安装所用材料的质量控制工作，并对材料过程质量控制和结果负责；L）根据技术质量部提供的图纸与材料汇总表，负责审核材料采购计划表与外协计划表；2）负责组织对所购材料进行入库前的检验与接收，并监督库房管理员按材料入库、保管、发放、回收过程质控程序和管理制度工作；3）对原材料及外协、外购件的材质证明、合格证和接收检验记录与报告的正确性、完整性负责；4）有权参与评价供货方、分包方的信誉度。2在质保工程师领导之下，负责本公司计量器具、仪表的选用、检定、管理、使用过程的质量控制。L）负责控制仪器、仪表的选购。符合相关标准；2）负责仪器、仪表建档、保管、领用。3向质量保证工程师汇报工作，接受质保工程师对本职工作的检查与指导。F焊接、设备质控系统责任师1在质量保证工程师领导下，负责压力管道焊接质量控制工作，并对焊接质量负责；L）负责审核焊接工艺规程；2）负责焊接材料的选型，并对材料入库的验收、保管、烘干、发放、回收及使用进行指导和监督；3）负责监督工艺交底，有权对相关人员进行技术指导和监督；4）负责审核、审批二次以内的焊缝返修，并审核焊逢返修工艺及返修工艺交底记录；5）负责焊工技术培训、考核及焊工业绩档案的管理工作，并对焊工资格的有效性负责；6）有权参与焊接设备的选型和日常管理。7）主动向质监部门监检员提供焊接工艺评定报告2在质保师的领导下，负责压力管道安装设备的质量控制工作，并对设备的完好率和安全操作负责。L）负责监督、检验设备的入库、建档；2）负责建立设备维护人和编制操作规程；3）负责监督设备的日常维护；4）负责协调设备的维修，保证设备的完好率。3向质量保证工程师汇报工作，接受质保工程师对本职工作的检查与指导。G无损检测、理化试验、热处理质控系统责任师属委托外包项目，有工艺需求时执行过程分包控制程序。55内部沟通为确保管理体系有效的实施，并保持持续改进，防止不合格品和不符合要求的产品发生，纠正已出现的不合格，进而防止再次发生类似的不合格，必须建立公司内部信息交流和沟通机制；551公司各部门严格按过程方法，规范地履行本部门的职责，将本部门过程的输出按质量管理手册规定的接口传递到下一个过程，同样将上一个过程的输出经确认后作为本过程的输入；552不定期召开管理体系会议，由管理者代表主持，内容以报告体系的有效性和改进措施为主；553每年L2次内审是内部沟通的有效实施机会，用以全面地沟通体系的有效性和必要的需求；554过公司例会和适时召开的会议，解决沟通活动中存在的问题；555通过管理评审定期全面地对管理体系的过程和有效性进行沟通（详见56，也是对体系的有效性进行一次全面评价的机会。相关文件各部门职责权限及任职要求56管理评审（1）目的定期对质量体系进行管理评甲，确保质量体系持续的适宜性和有效性。（2）适用范围适用于质量体系的管理评审活动。（3）职责L）总经理负责主持管理评审2）管理者代表负责编制管理评审计划向管理层报告质量管理体系的运行情况。编制管理评审报告。3）质量保证工程师负责报告质量保证体系运行情况。4）各部门负责人负责汇报本部门需要提请管理评审解决的问题。与本部门有关的纠正措施的计划制定和实施。5）办公室负责管理评审计划和管理评审报告的发放。做好管理评审会议记录和签到。对管理评审提出的纠正措施的实施结果进行跟踪和验证4）控制要求L）管理评审计划的编制和批准管理评审一般每年一次，时间为12月至1月，如遇特殊情况可调整评审时间安排中增加管理评审次数。管理者代表编制管理评审计划，由办公室下发有关部门，各部门按评审计划内容做好准备仁作。质量保证体系评审可与质量管理评审同时进行。2）管理评审内容A质量方针、质量目标是否得到满足、是否需要改变；B质量体系是否满足顾客要求及本企业发展的需要；C组织机构、职责划分是否合理；D资源配置是否充分；E质量体系实施过程中存的问题；F外审结果及其整改情况；G其它纠正预防措施和实施情况；H顾客反馈意见；I其它需评审的内容。3）评审管理评审由总经理主持，管理层参加。管理者代表报告自上次管理评审以来质量体系运行情况（包括内审和外审情况）和评审涉及的有关情况。质量保证工程师负责管理评审质量保证体系运行情况。各部门负责人汇报本部门质量体系实施情况及需提交会议评审解决的问题。4）对评审内容经评价和讨论后，做出评审结论，提出纠正或预防措施意见。5）办公室做好会议记录和签到。6）管理者代表编制管理评审报告，经总经理审批后由办公室分发各有关部门和人员。7）有关部门针对管理评审报告中的纠正或预防措施意见，按纠正和预防措施控制程序制订整改计划，实施整改，并由办公室检查整改计划的实施效果。8）管理评审会议记录、签到表和管理评审报告，由办公室保存。6资源管理61资源提供资源是公司质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现质量管理方针和目标的必要条件。总经理负责提供必须的，足够的资源以实施、保持质量管理体系，确保工程实现，通过满足顾客的要求，增强顾客满意。要针对公司的现实情况，确定并提供所需资源，如人力资源、基础设施、财务资源、管理硬件、软件、信息资源等。62人力资源提供621公司为确保压力管道安装质量应提供必须的人力资源并通过培训、考核达到以下规定要求。L）各职能部门管理人员应具备岗位知识及能力。2）操作人员应具备岗位知识及能力，焊工、管工必须持证。3）内部质量审核人员必须持证。4）质量检验人员除具备专业知识及能力外，必须经有关部门任命。63基础设施提供631总经理应识别设施配置需求，提供所需的设施，当需求变化时，及时提供添置设施，确保满足需求，适用时包括L）建筑物、工作现场所和相关设施。2）为满足生产、安装施工及环境保护需要的机械设备、监视和测量装置及管理软件等。3）支持性财务资源。4）支持性服务运输、通讯、办公物品等。632工程设备部负责提出所需设备的配置申请，生产副总审核，总经理批准，负责生产、安装过程中设各的管理。633办公室负责对日常办公及支持性服务的需求提出使用计划，报总经理批准购置办公室设备，如电话机、计算机、传真机、管理软件等。64工作环境提供为确保压力管道安装质量，必须创造包括办公室，生产、施工安装现场的工作环境，满足生产设备的需要，为公司员工提供一个安全、整洁、舒适的工作环境，以达到产品生产所需的工作环境。641总体环境各部门负责保持各自办公环境的卫生，办公室负责监督检查，每位员工都有责任创造和保持和谐、舒适的工作环境。642施工环境L）安装工程依据有关的安全操作规定和规程组织施工安装，进场施工人员要穿戴安全防护用品，使用安全设施，2）工程部负责提供涉及职工健康安全防护和环境保护的设备、设施和用品，创造良好的施工环境，提高工作效率，并负责对施工环境状况的监督检查。65培训控制（1）目的通过对公司内各部门，各层次相关人员进行必要的培训，提高其质量意识和能力，保证压力管道安装管理体系的顺利实施。（2）适用范围本程序适用于所有与质量有关人员进行培训和考核的控制。（3）职责办公室负责培训和考核的管理。总经理负责审批培训计划。（4）控制要求制定培训计划年度培训计划要经总经理批准后下发。特殊岗位人员除必须具备相应能力外，还必须持证上岗。1）技术人员2）内审员3）质检员4）项目经理5）安全员6）特殊性工种（焊工、电工、管工等）办公室建立并保存培训记录及特种作业人员持证登记表。（5）相关文件培训意识和能力管理控制程序7工程实现71合同评审711通常合同评审要求有下列形式一般要求新材料、新技术应用和劳保要求。特殊要求合格率、优良率等。承包结算方式付款结算方法。合同评审的结果及跟踪措施应予以记录。当产品发生变更时，应确保相关文件得到修改，并通知相关人员变更的要求，若变更执行有困难时，技术质量部应立即与顾客和工程部研究处理。当顾客和相关方提出其他要求时，技术质量部应及时进行识别和评审，只要要求合理，就应尽可能使顾客满意。712顾客及相关方沟通L）关于安装工程的信息由技术质量部组织有关部门对重点安装工程招标文件进行评审，向顾客和相关方咨询招标文件中不清楚条款，由顾客和相关方负责答疑。2）协议、合同的处理，包括对其的修改，经过相关评审，确定招标文件满足顾客要求后，报主管领导批准，由技术质量部与顾客签订合同，合同实施阶段，发生合同修改，公司与顾客协商致，技术质量部负责按识别顾客要求和产品要求内容动作，完成合同修改结果，并通报各相关部门。3）顾客反馈公司各部门负责收集顾客和相关方反馈信息，包括顾客投诉。将收集到的顾客和相关方反馈报技术质量部，技术质量部组织有关部门和人员完成顾客和相关方要求的识别和相关事宜并尽快给予解决，并及时进行质量管理体系的改进。72设计审查（1）目的对设计过程进行有效控制，确保本企业压力管道安装设计的产品满足规定要求。（2）适用范围适用于本企业压力管道安装过程的控制。（3）职责技术质量部负责本程序的归口管理。技术质量部主管负责1）编制设计计划和项目仔务书2）安排设计任务3）组织设计评审技术人员负责设计、编制技术文件质保师负责批准设计文件审批设计更改。（4）控制要求1）设计策划和设计输入当与顾客签订项目合同后，技术质量部主管根据项目的需要，编制项目任务书，连同顾客提供的技术资料一起下达给有关预算设计人员。2）设计输出技术人员根据项目招标文件进行设计、制图并编制必要的技术文件。技术质量部主管对设计输出文件进行评审，并报质保师批准。技术质量部将批准后的设计文件发送到工程部，并填写文件收发记录。3）更改需进行更改时，由提出部门书面申请，填写设计更改申请单，说明理由，经技术质量部主管组织有关部门、人员进行评审，并经技术副经理批准后，方可进行更改。顾客提出设计变更时，有关业务人员填写项目变更洽商表，交经技术质量部主管组织有关人员进行评审，批准后交设计人员设计。（5）相关文件文件控制程序记录控制程序73工程项目质量策划为确保压力管道安装工程质量目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，并形成文件。策划内容如下（1）质量管理体系的实施过程是公司对生产、安装施工全过程的有效控制。（2）质量管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行的策划（人、财、物、信息等）。（3）由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，公司对这种变更要进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实施这种对管理体系的变列时，不会出现管理体系不完整的情况。如组织机构调整，应对职责作业相应的变更，以确保体系的正常运行。74采购和材料控制（1）目的通过对采购材料的控制，确保采购器材符合规定的要求。（2）适用范围适用于工程项目所需器材的采购控制。（3）职责1）经营供应部负责控制过程的归口管理2）工程部负责器材使用；反馈生产和安装过程中出现的问题；余料回库。3）质检员负责器材检验；反馈器材检验中出现的问题。4）经营供应部负责编制采购计划表。5）总经理负责批准合格供方名录；批准采购计划。（4）控制要求1）采购渠道固定厂家适用于外协产品的采购市场采购适用于标准件顺用件的采购2）分承包方评价、选择和控制采购人员对候选分承包方进行调查，填写分供方评定记录表，通过质量认证的单位可免考察。年底，采购人员会同检验人员和工程部对合格分承包方的业绩进行年度评价，填写分供方评定记录表，并根据评价结果对合格供方名录进行调整。建立分承包方档案3）经营供应部主管根据销售情况及库存、缺料情况及市场供应情况，编制采购计划表，由总经理批准后实施。（5）相关文件采购控制程序不合格品控制程序75工程或过程分包（1）目的确保外包加工产品的质量和对外委托进行无损检测、理化试验、热处理工作处于受控状况，使最终产品质量达到规定要求。（2）适用范围适用于外包加工产品和对外委托无损检测理化试验热处理过程的控制。（3）职责技术质量部负责本程序的归口管理。质保师负责提供外包加工产品的质量要求的制定和外包加工产品的确定。技术质量部负责对外分包、委托检验加工等情况的质量评定工作。（4）活动程序L）由技术质量部出具热处理、无损检测、理化检验委托书，质保师负责审批。2）由技术质量部负责评定分供方评定记录表后进行热处理、无损检测、理化试验协议的签定。3）由技术质量部负责控制热处理、无损检测、理化试验的质量控制，并收集和编制相关检验报告。（5）相关文件合格分承包方控制程序76施工过程控制761预制及安装质量控制（1）目的确保各生产和安装过程（工序）处于受控状态。（2）适用范围适用于生产和安装过程的控制。（3）职责1）工程部负责本程序的归口管理。2）工程部主管负责编制生产质量计划；组织生产和安装、工艺执行情况的巡回检查并及时纠正违反工艺纪律的现象；3）生产人员和安装人员负责按照工艺要求进行生产操作并及时填写生产记录；4）技术质量部负责制定工艺文件；5）质保师负责批准工艺文件；6）管理者代表负责监管生产和安装过程的质量控制。（4）控制要求1）生产计划工程部根据项目签订情况，编制生产质量计划，生产计划可采用书面方式或口头方式。工程部主管根据生产计划安排生产并监督生产计划的执行。2）工艺管理A工艺文件的制定和批准技术质量部根据产品标准和图纸，制定工艺文件，包括生产安装工艺流程、生产安装设备操作规程、施工组织设计方案、作业指导书、随工单等。工艺文件按文件控制程序批准后发布。B工艺执行情祝（工艺纪律）的监督检查。工程部主管对工艺执行情况进行巡回检查、抽查。对于违反工艺规定的现象予以现场纠正，并口头批评，对于重大问题应立即停工，有关人员进行处置，并做好记录。3）生产和安装生产人员和安装人员必须严格按照现行有效的图纸、工艺文件和制度的要求进行操作，填写随工单。4）设备（包括生产设各、工具和工装）管理。A设备的选择工程设备部根据设计要求，选择符合工艺要求的设备。B设备的采购设备由经营供应部参照采购控制程序实施采购。C设备的验收购进设备经工程设备部验收合格后，由工程设备部填写设备台账，方可投入使用。D设备的检修和保养生产人员按照管理制度对在用设备进行检修、维护和保养，维修后填写设备保养维修记录。5）作业环境生产作业环境必须满足产品标准和工艺对环境的要求，并做到干净、整洁、文明生产。6）安全管理执行安全生产管理制度（5）相关文件生产安装与服务控制程序生产安装工艺规程施工组织设计方案项目技术交底作业指导书762焊接质量控制（1）目的以确保压力管道及其配套产品的焊接质量和管理质量。（2）适用范围适用于压力管道及其配套产品的焊接过程质量控制。（3）职责1）焊接质控系统责任师负责对焊接工作质量进行程序控制。2）技术质量部负责焊接工艺的编制。3）检验员负责对焊接质量进行检验，并与焊接质控系统责任师沟通焊接质量信息。4）焊接质控系统责任师负责对焊工的培训与使用。5）库房管理员负责焊材的管理、发放和回收。（4）控制要求L）焊接工艺评定根据焊接工艺管理制度，压力管道在焊接前必须进行焊接工艺评定，工艺评定合格后方可进行压力管道焊接工艺规程的编制与指导压力管道的焊接。由技术质量部负责编制焊接工艺规程，由焊接质控系统责任师进行审核合格后，由技术质量部组织焊工进行焊接工艺评定。焊接工艺评定合格后，由技术质量部编制焊接工艺评定报告和项目技术交底作业指导书。2）焊接工艺交底压力管道正式施焊前，根据焊接工艺规程由技术质量部焊接工艺员编制项目技术交底作业指导书，并向参与施焊人员进行工艺交底，交底内容主要包括焊接方法、焊接材料、规范选用、焊缝形态、尺寸及检测合格标准等，双方进行确认并会签后，方准施焊。焊接工艺规程、焊接工艺评定报告、项目技术交底作业指导书必须由焊接质控系统责任师审核，由质量保证工程师审批后实施。3）产品焊接过程中的质量控制施焊环境必须符合焊接管理制度的规定。焊接环境出现下列任一情况时，须采取有效防护措施，否则禁止施焊A风速气体保护焊时大于2M/S，其他焊接方法大于8M/SB相对湿度大于90C雨雪环境D焊件湿度低于20当焊件湿度为020时，应在始焊处100MM范围内预热到15以上；焊接质控系统责任师负责管理施焊过程中的技术指导和工艺纪律监督，并由焊工填写过程操作记录工程部检验员负责施焊过程中的焊接检验，并填写过程检验记录；检验质控系统责任师负责对焊接质量评价。4）焊缝返修由技术质量部出具返工作业指导书。主要内容包括缺陷部位、数量、等级等。返工作业指导书由焊接质控系统责任师审批后，向原施焊焊工进行焊缝返修施焊交底。焊缝缺陷的消除应经检验员确认后，由焊接质控系统责任师负责指导和监督焊工进行返修，由检验员填写返修施焊记录两次以上返修必须经质量保证工程师批准。5）焊接材料焊接材料应依据GB/T4709焊接工艺规程中推荐的焊接材料选用，由焊接质控系统责任师根据材料采购计划和焊材的相关标准，负责编制焊接材料采购计划单，由供应部负责报审并派采购员进行采购。采购员持采购计划单和所购焊接材料及相关验证资料，会同技术质量部材料检验员，库房管理员共同进行焊接材料的验收，并在外购件的检验和验收报告上会签，验收不合格的焊接材料严禁入库，6）焊接设备焊接设备必须按照管理制度进行专人使用、专人保管维护，保证使用设备的完好和仪表的准确、可靠、并有完好、专管、定检、合格标识。焊工必须正确操作焊接设备（5）相关文件焊接质量控制程序接受政府监督和地方检查控制程序77标识与可追溯性控制（1）目的对采购器材、生产过程和竣工项目进行识别，并根据需要对产品质量的形成过程实现必要的追溯。（2）适用范围适用于采购器材、生产过程和竣工项目的产品标识和可追溯性控制。（3）职责1）工程部负责产品标识和可追溯性的归口控制；2）生产人员和安装人员负责实施生产和安装过程中产品标识和标识保护；3）保管员负责器材在贮存过程的标识和标识保护；（4）控制要求1）产品标识方法采购器材入库接收时，由保管员采用分区（待检区、合格区、不合格区）和器材进行标识。保管员记录器材编号了批号、进货厂家、进货日期等信息，发料和余料回收时进行标识移植，以便追溯。2）生产和安装过程标识生产和安装过程通过安装和检验记录进行标识。工序间要实行单元检验标识（己检、待检、合格、不合格）生产人员、安装人员和质检员填写相应的记录。3）交付产品标识A经营部建立项目台帐，记录顾客名称和竣工日期等信息。B可追溯性要求。A）器材关键器材能追溯到分承包方及质量证明。B）生产过程能追溯到每道工序的操作者和质检员。C）竣工项目能追溯到顾客名称，竣工日期和监检合格见证。D）器材按批号/编号及仓库收发存记录进行追溯。E）检验过程和生产过程按产品编号和过程操作检验记录进行追溯。4）标识的设定工程部制作标识牌、卡、标志等。5）标识的使用、监督及要求各部门禁止使用非规范和未经批准的标识，各部门负责人监督本部门各类标识的使用情况。6）标识制作必须规范、清晰、准确、确保可追溯性（5）相关文件标识与可追溯性控制程序检验和试验控制程序78设备及计量器具控制（1）目的通过对设备和计量器具的选择、使用和检定过程的质量控制，以确保设备的完好率和计量器具的准确度和精密度。（2）适用范围适用于对生产所用设备的管理和计量器具的管理进行控制。（3）职责1）工程部负责本程序的归口管理。2）设备由设备责任师负责设备的验收及监督日常维护管理。3）计量责任师负责计量器具周期检定和合理使用，各使用部门负责本部门检测设备的日常管理。4）总经理负责批准设备和计量器具的添置、维修、检定申请。（4）控制要求1）设备的要求，各部门使用的设备必须满足任务的要求。2）设备的添置需添置设备时，由使用部门提出申请，经设备工程部审核，技术质量部复核后，报经理批准后由采购部购置。3）设备的验收购进的设备由设备责任师和工程设备部组织有关人员进行验收。经验收合格的设备和计量器具分别建立台账，计量器具送检合格后，方可投入使用。4）计量器具的检定/校准计量员年初编制周期检定计划，并按计划定期送检，保证使用的检测设备处于检定合格状态。未经检定或超过检定周期的设备不得用于产品检验和试验。技术质量部保存检定记录（如检定证书、检测记录服告等）。5）标识技术质量部对检测设备的检定状态进行标识，以防止使用未经检定合格的检测设备。标识分为A合格B停用C限用D封存6）使用A操作人员使用检测设备时，必须保证检测环境满足产品检验、设备操作规程或使用说明书的要求。B在使用过程中发现检测设备偏离检定状态时，必须立即停止使用该设备，必要时，对己检仪表重新检验。C出现故障的设备由技术质量部送修或报废。D检测设备在搬运、防护和贮存期间，有关人员注意必须保持其准确度和适用性。E操作人员调整检测设备时，必须按设备操作规程或使用说明书的规定进行曲。防止因调整不当导致检定失效。（5）相关文件监视和测量装置控制程序中华人民共和国计量法79工程防护和交付（1）目的通过对器材、生产过程和工程在搬运、贮存、包装和交付过程进行质量控制，以确保工程维护和产品交付质量。（2）适用范围适用于器材，生产过程的搬运、贮存、包装、防护，以及工程项目交付的控制。（3）职责工程部负责本程序的归口管理生产人员和安装人员负责生产和安装过程中产品的搬运和防护。仓库保管员负责材料保管，办理器材入库和出库，填写并保存入出库单和台账。由技术质量部负责汇同检验责任师进行工程交付及工艺文件资料的交付。（4）控制要求搬运产品入出库时，应轻拿轻放防止磕碰。在发货搬运过程中，必须对包装好的货物轻摆轻放，禁止碰撞。贮存执行物资管理制度。对于有有效期要求的产品应做到先进先出。包装生产人员按照工艺文件的要求进行包装并做到记录。防护对入库器材应采取妥当的防护措施，每一品种应分类码放。仓库应通风良好，清洁、安全。交付班长组织有关人员对工程资料进行汇总整理，做好项目竣工验收及准备工作。（5）相关文件搬运、贮存、包装、防护和交付制度产品标识和可追溯性控制程序物资管理制度8测量、分析和改进81监视和测量811内部审核控制（1）目的通过对质量管理体系和质量保证体系的评审以确保质量体系的有效运行。（2）适用范围本程序适用于质量管理体系的质量保证体系的评审控制。（3）职责由管理者代表和质量保证工程师负责组织内部质量审核。内审工作由相关质控系统责任人员和各部门负责人参与。（4）控制要求L）内审计划编制每年年中和年终进行内审工作。由管理者代表制定质量体系审核计划，并担任质量体系审核组组长，由质量保证工程师提出质控系统审核计划，并担任质保体系审核组组长。也可以两个体系审核同时进行。2）审核文件编制由审核组组长审核组成员制定审核专用文件。3）审核计划的内容受审核部门、审核的目的、范围、日期；依据文件；审核的主要项目及时间安排；审核员分工。4）受审核部门收到管理评审计划以后如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经协商可以再行安排。5）审核实施审核的具体内容按照管理评审计划进行。审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据，检查质量体系的运行情况。现场发现问题时应当场让该项工作负责人（或操作人员）确认并填写不合格品报告以保证不合格项能够被完全理解，有利于纠正。审核结束由审核组长召开受审核部门负责人及有关人员、审核组成员会议，报告审核结果。6）内部质量审核报告A由审核组长或其授权的审核员编写管理评审报告，审核组长确认后签字，报管理者代表审批。B管理评审报告的内容受审核的部门、审核目的、范围、日期；审核依据的文件；审核综述；不合格项及纠正要求。7）受审核部门在收到管理评审报告后，制定并实施纠正措施。8）审核组或审核组委托受审核部门负责人对其所采取纠正措施进行跟踪监督检查，并验证其有效性。9）内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交办公室，按照记录控制程序进行归档保管。（5）相关文件管理评审控制程序纠正和预防措施控制程序812材料检验（1）目的通过对生产材料入库检验、管理、确保材料使用的可靠性和管理质量。（2）适用范围适用于本公司压力管道安装工程所需材料入库检验、发放、回收的过程质量控制。（3）职责由材料检验员负责对入场材料的检验和使用过程中标识的确认。采购员负责采购材料和相关质量证明资料进行入库交接。材料质控系统责任师对材料入库的保管、领用、发放、问收及材料代用等工作质量进行程序控制，并指导和监督库房管理员的工作。（4）控制要求1）材料验收入库A材料未检验前，必须放置材料库待检区；B由采购员会同材料质控系统责任师，材料检验员、库房管理员共同进行材料的检验，接收工作，由采购员出具采购计划和材质说明书，由质量保证工程师组织共同验收，验收项目必须符合采购计划上的要求，并进行外观尺寸检验，符合要求后方准入库，并在采购计划上进行会签。C验收合格的材料应放置在材料库合格区，并加以材质标识，同时由库房管理员填写材料入库单。D质量验收不合格的材料不得入库，并由经营采购部与分供方联系进行处理。E材料复验原材料、外协外购件以及焊接材料有下列情况之一的应复验，缺少的项目应补齐A质量证明书项目不全；B对材料的性能和化学成分有怀疑时；C设计及用户规定有特殊要求的；D有关的规定、标准有明确要求的；复验由材料质控制责任师审核，并在质量证明书存档编号后加F。2）材料代用必须有原设计单位进行设计修改证明，在未收到材料代用证明之前一律不得用代用材料进行投产。（5）相关文件采购控制程序生产安装与服务提供控制程序进货检验与验收规程不合格品的控制程序813工序检验（1）目的通过工序检验确保压力管道安装质量满足规定的要求。（2）适用范围适用于压力管道安装工程加工、安装过程质量检验和试验。（3）职责A技术质量部负责工序检验的归口管理；B检验责任师负责检验文件的审核及过程检验的质量控制；C技术质量部主管负责组织开展产品检验；D质检员负责实施过程检验并填写检验记录；E办公室负责检验人员的培训、考核及证章的发放管理；F技术质量部负责对质检员进行授权。（4）控制要求1）人员要求质检员应具备质检员资格。组织对质检员进行专业培训、考核，并发放相应的证章。2）检验文件的制定和批准A技术质量部负责制定检验文件A进货检验文件进货检验规程B组装加工、安装检验作业指导书C竣工项目检验文件B检验文件应包括A检验项目B技术要求C检验方法D检验手段设备等3）组装加工过程检验A由生产人员进行自检，合格后转下一工序，不合格品执行不合格品控制程序B下道工序对上道工序的产品进行互检，不合格返回上道工序。4）安装过程的检验和试验A分项工序检验检查评定应根据设计图纸及相应的质量检验评定标准中的相应表格内容要求进行检查评定，由质检员填写验收质量评定记录，达到现场规定标准要求后，报请检验责任师签字后完成该分项（工序）工程质量。B特殊工序（焊接）检验A特殊工序检验，是在焊接工作完成后进行的检验工作，B有隐蔽工程（分项、分层）的，在隐蔽施工后，检验责任师根据要求，组织技术、施工质量、试验、班组长等人员进行检查，并填写记录，符合规定标准后，质检员按规范和标准对焊件与各种管道的气密性和强度等质量性能，进行试验并按规定填写记录，达到规定标准要求后进行下道工序施工。C最终检验最终检验首先是公司内部最终自检验收即产品在交付顾客之前，工程部项目负责人组织工程、技术、质量以及有关专业人员，对其工程按设计图纸、设计文件、设计变更洽商和该工程执行的国家或地方现行验收标准、验收规范及合同内容规定的要求，对工程质量保证资料及观感质量进行整体检验，并做出综合评定，确认已满足规定标准要求后，检验责任师填写工程总体自检报告，报请公司技术质量部组织自检验收。5）检验和试验记录对工程项目进行的检验和试验，及时做好记录，并收集整理归档，做到签字手续齐全，字迹清楚。工程各种检验和试验记录，由工程部主管负责收集整理，交资料员汇总保管，作为竣工交验的依据。（5）相关文件生产安装与服务提供控制程序过程检验规程最终检验规程产品标准不合格控制程序814无损检测属委托外包项目，有工艺需求时执行合格分包控制程序。815工程最终检验和试验（1）目的通过对压力管道安装工程质量检验工作过程进行质量控制，对压力管道安装工程质量进行正确评价，以确保压力管道安装工程的产品质量和检验质量。（2）适用范围适用于本公司压力管道安装工程交付用户前的最终检验工作的过程质量控制。（3）职责检验质控系统责任师负责对产品的最终检验工作质量进行控制，对所有检验资料进行审核，并填写工程总体交检报告，由相关责任师和相关技术部门配合。（4）