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RESTRICTEDSUPPLIERQUALITYENHANCEMENTSYSTEMSQES供应商品质强化体系点检表CHINESE确保品质基础秩序现况板展示物品质基础秩序8大项目违反协力社强力制裁措施4M未申报SQ未认证社交易非规格材质使用品质相关文件记载错误检查基准未遵守初中终管理未遵守等不良品纳品违反2次协力社的外协承包化因管理不足发生品质问题图纸不一致,工程条件未遵守,材质不良等检验区配分点检域名评价项目项目配分备注工程品质保证1标准化管理9704002工程管理141203设备管理/CAPACITY管理191004防止不良品混入及不适合品管理7505变更管理4M变更860检查/实验/出货管理1工程检查5602502完成品检查3353可靠性试验5354试验/测量装备管理7705完成品的处理管理550供应商品质管理1初度品承认7702002素材/外驻品检查9903外驻品供应商管理440品质战略/改善活动1最高经营者品质意识4201502确定品质目标及改善活动18903过去车问题点D/B制定及活用3254品质改善活动水平展开21517129项目1,000分工程品质保证1标准化管理70分主要工程的标准化管理基准水准点检详细评价事项配分点检结果/指出事项1标准类（管理计划书，检查基准书，作业标准书，工程FMEA的制作，衔接状态及变更履历是否体现等的管理状态是否恰当品质文件与实际工程是否一致遗漏工程点检及追加工程的必要性确认选定ITEM进行点检重点管理（产品/工程特性）项目是否反映出图纸，工程管理计划书，制造工程品质文件上的管理基准是否与现场操作一致项目别规格，确定方法，周期，试料数，异常发生时的措施方法，部门别检查管理分担（生产/品质）等重要性能的部品设定为全数检查工程FMEA结果的恰当性及改善措施事项的履历管理是否形成品质文件的每个产品是否都是最新版本50工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表1086421086421086425108642SQES108642NO评分分数1标准化管理70分相关工程的标准类文件的布告是否在指定位置及是否被活用点检详细评价事项配分点检结果/指出事项2是否遵循制作、布告的作业标准书进行规范的作业各工程的作业标准书悬挂在指定位置作业标准书中，重要品质特性是否有标记出是否按照作业标准的进行操作外国人作业工程的作业标准是否用当地语言（操作人员认知的语言）制作20工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表6SQES54321543215432154321NO评分分数NO评分分数2工程管理120分管理计划书上的工程内作业条件进行确认及点检详细评价事项配分点检结果/指出事项1各工程是否遵循作业条件及记录管理状态是否良好各工程是否设定作业条件每日作业条件确认/记录是否维持进行各工程作业条件是否可视化管理例）压力表的基准范围区间是否在表面标示出使人为失误最小化30工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表7108642SQES108642108642NO评分分数2工程管理120分确认特殊特性工程是否进行重点管理详细评价事项配分点检结果/指出事项2是否指定特殊特性工程及是否进行管理特殊特性工程是否指定及可被识别客户指出（图纸标注事项）、自主设定区别化对保安重要工程的作业的作业人员配置要求进行设定对特殊特性工程的检查项目是否设定SPC管理，全数检查等对特殊特性工程的不良预防对策是否有体现出来F/PROOF装置，防止作业人员任意调动设备等的装置是否具备异常作业时设备无法制动性能（非专门人员无法操作，夹具化，定位销等）20工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表特殊特性是指客户指出的法规或者外观、性能、装车性等对产品品质起到核心影响的产品及工程特性，供应商依照产品及工程相关知识选定的项目10864254321543218SQESNO评分分数2工程管理120分确认安全/法规部品是否进行重点管理详细评价事项配分点检结果/指出事项3安全/法规部品是否选定及进行重点管理安全/法规部品是否单独指出及进行区分管理作业人员配备要领（熟练度考量）设定等安全/法规部品的检查项目选定，并进行特殊管理各部品检查项目是否是定及在线工程样品（限度样本）确认外是否具备预防安全/法规部品的不良的工程设备，检查设备异常作业时警报装置等类似性能不生产安全/法规部品的供应商是否按照前页122）项“是否指定特殊特性工程及是否进行管理”按40分满分进行点检20工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表543219SQES54321108642NO评分分数2工程管理120分确认主要工程内是否体现不良流出防止的F/PROOF装置详细评价事项配分点检结果/指出事项4对F/PROOF装置是否进行特别管理主要工程内F/PROOF装置的现况，运用基准是否设定并进行管理主要工程别F/PROOF装置的运营基准，点检周期确认（工程别F/PROOF现况管理点检基准/周期等）是否对遵循F/PROOF运营基准进行（点检表）点检确认防止作业人员任意操作的对策等FIELD/工程不良多发的工程上进行F/PROOF适用性验证必要时进行追加反映FIELD/工程不良多发的工程上进行F/PROOF适用性验证必要时进行追加反映恶意条件进行操作时F/PROOF制动与否确认不合格品投入后确认是否被检出错装防止系统，遗漏防止系统30工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表10SQES108642108642108642NO评分分数2工程管理120分确认过去品质问题改善反映及有效性验证实施与否详细评价事项配分点检结果/指出事项5过去问题品质的改善体现及有效性验证是否进行过去品质问题的改善对策是否反映过去事例相关改善对策（工程）是否反映（活用过去品质问题事例确认表单）检查确认表单内是否另作标注作为品质履历管理及再发防止的反映改善反应后，有效性验证是否进行，是否进行举一反三活动确认对工程内同一/类似品质问题发生与否的验证结果改善结果不理想时，追加改善，其他工程水平展开等20工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表11SQES108642108642NO评分分数3设备管理/CAPACITY管理100分供应商生产CAPA,运营UPH及稼动率详细评价事项配分点检结果/指出事项1供应商生产能力是否适当实际产线是否按照运营的UPH进行生产/运行供应商是否能够确保H/KMC必要的CAPA，运营适当的UPHLINE别稼动率是否适当稼动率子啊8090时，是否进行设备替换等投资分析稼动率子啊80以下时，是否制定未稼动因素的分析对策加班是否适量的进行1SHIFT基准是否进行50小时/月以上的加班作业人员疲劳度增加时导致品质及生产性的是否对2级供应商进行周期性的CAPA调查等相关活动是否进行CAPA调查计划/样式及结果管理20工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表12SQES54321543215432154321NO评分分数3设备管理/CAPACITY管理100分设备保全管理及维持管理状态点检详细评价事项配分点检结果/指出事项2是否制定及遵循设备预防保全程序是否制定每年的定期点检计划并被承认对设备异常出现后的再稼动时，是否制定对部品品质验证程序是否建立设备故障记录管理台账是否进行设备日常点检及定期点检20工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表13SQES54321543215432154321NO评分分数3设备管理/CAPACITY管理100分是否对口模别/模具别进行品质验证详细评价事项配分点检结果/指出事项3模具品质确保及维持管理状态是否良好是否对口模别/模具别进行品质验证包含口模别/模具别刻印的标号是否制定模具管理计划并遵守实行模具清洗及寿命管理是否制作模具履历管理台账并维护进行管理模具保管时是否进行单独管理（模具保管台账）及按照用途进行区分管理（量产，A/S）20工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表14SQES54321543215432154321NO评分分数3设备管理/CAPACITY管理100分检查装备有效性点检状态确认详细评价事项配分点检结果/指出事项4是否对工程检查装备进行有效性验证故障模具别是否保有NG/OKMASTER漏油/气密性/震动/噪音/尺寸可视化检查设备是否设定接近MASTER管理基准的公差是否保有各不良类型的NGMASTER，现象识别表是否张贴作业前对运用NG/OKMASTER对装备进行点检的结果是否进行履历管理NG/OKMASTER是否登录管理并定期进行确认20工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表108642543215432115SQESNO评分分数3设备管理/CAPACITY管理100分老旧设备管理状态确认详细评价事项配分点检结果/指出事项5是否对设备进行维护/保全管理是否制定设备保全组织是否有专员负责的组织保全现况构成（机械/电力，电力等）保全人员的教育计划及实际的履历管理保全业务的业务说明书是否进行管理每年/月是否制定保全计划书说明书/图纸管理性能产品，消耗品的更换基准书及更换现况管理是否遵循保全活动每年/月设备未稼动的因素分析及现况管理故障问题其他工程/设备水平展开故障报告书制作及改善对策制作备品管理现况20工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表543211086425432116SQESNO评分分数4防止不良品混入及不适合品管理50分遵循防止不良品混入对策及不适合品处理程序详细评价事项配分点检结果/指出事项1是否依照防止不良品混入及不合格品处理程序进行处理的不适合品处理程序是否制定并实行识别及隔离，不良判定，处理方案的决定（报废，返修）返修/再检查程序制定，记录管理不适合品容器的配置，不适合品识别标签是否张贴及记录事项有无遗漏部品名，发生日期，发生数量，不适合内容及产品表面标记位置是否合适不适合品周期性收取是否有履历管理不适合品管理台账点检防止不良品混入的对策是否制定并实行调试品，设备调试不良品，初品生产的不良品工具调试后，不良初品的隔离方案制定，记录管理30工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表17SQES1086425432154321108642NO评分分数4防止不良品混入及不适合品管理50分工程/完成品不良率统计，分析及改善活动详细评价事项配分点检结果/指出事项2工程/完成品不良率是否正确的被统计，问题点是否进行改善品质问题类型分析及改善优先顺序是否制定原因分析及改善对策制定直出现的老问题对应的脆弱工程是否进行特别管理与其他工程是否区别，全数检查是否进行，改善TFT活动等是否进行改善有效性验证及其他工程水品展开20工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表18SQES1086425432154321NO评分分数5变更管理60分4M变更相关的事前预告及履历管理状态点检详细评价事项配分点检结果/指出事项1社内/外驻的4M变更事项是否进行分析，承认及履历管理4M变更程序是否制定4M相关变更事项发生时，是否自主进行分析及有效性验证HKMC的业务处理基准是否遵循（确认各种品质文件是否连贯）海外（北美/欧洲/中国）法规单品认证变更管理4M变更品适用前有没有被客户承认4M变更品适用后是否进行初期流动管理对变更后的产品是否进行品质验证及履历管理40工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表4M变更项目供应商/材质设计变更，生产工程移动，2级供应商变更模具变更，表面处理变更，修正品，制造工程变更，工程布局变更品质问题，放置的模具再使用，KD国产化10864210864210864210864219SQESNO评分分数5变更管理60分为先进先出及逆向追溯，进行LOT别产品追溯性状态管理详细评价事项配分点检结果/指出事项2是否进行产品（外驻/工程/完成品）LOT管理及先进先出LOT管理程序是否制定进行LOT管理产品的范围（完成品，SUB部品）LOT识别方法/适当的LOT尺寸产品生产的LOT是否标记部品别检查结果是否进行电算化管理实际追溯管理项目是否标示（年/月/日等）主要性能SUB部品是否也包含在LOT管理内确认条形码粘贴的位置是否合理（粘贴的位置是否会发生破损）模块SUB部品的供应商条打印的形码是否能被识别产品有无构筑先进先出系统并实行先进先出出货时有无LOTNO记录（记录台账是否制作，条形码是否运用等）工程间是否运用产品转移表20工程品质保证400分供应商品质强化体系点检表5432154321543215432120SQES21检查/实验/出货管理NO评分分数1工程检查60分通过工程检查防止品质问题流出及选定检查基准活用现场告示，点检是否实行详细评价事项配分点检结果/指出事项1制定工程检查程序书，是否按照程序实行按照作业特性，主要检查项目及基准是否设定作业人员及检查人员对各项目/方法的主要内容是否熟知在必要的场所是否设置/展示检查基准书，并且作业人员/检查人员是否活用作业标准，检查基准书的重要品质特性，过去的失败事例，品质薄弱处是否明确标注展示遵照检查基准的检查活动及检查结果是否进行记录/履历管理60/250分供应商品质强化体系点检表221512963SQES1086421086421086421512963NO评分分数2完成品检查30分完成品检查时是否按照检查基准及图纸上的尺寸进行精确测定详细评价事项配分点检结果/指出事项1完成品检查基准是否制定及实行完成品检查项目及检查基准是否制定检查协定签订重要管理项目（管理计划书特殊特性项目等）检查规格，允许范围等合格与否的判定基准是否设定最近及过去品质问题是否反映是否遵循完成品检查方法进行检查测定工具，检查周期外观，尺寸，脆弱部截断面检查，检具组装性能验证等图纸一致性点检务必进行完成品精密测定完成品检查结果是否持续进行记录月别推移管理及原因分析30/250分供应商品质强化体系点检表10864210864223SQES108642NO评分分数3可靠性试验40分定期检查计划及实行状态点检详细评价事项配分点检结果/指出事项1定期检查（可靠性）计划是否制定及实行每年是否进行可靠性检查计划及实际管理是否制定定期检查人员指定自主定期检查、外协企业定期检查人员检查人员资格管理基准设定及验证，资格更新状态白夜班检查要员配备状态是否按各检查项目遵循试验条件进行试验MS/ES，检查基准书MS/ES标准是否是最新版本可靠性检查结果是否登录电算化每年各部品定试验计划及进行状态和结果是否登录系统试验目的别，试验项目别试验成绩书登录保有的试验设备登录入系统MSMATERIALSPECIFICATON/ESENGINEERINGSPECIFICATION40/250分供应商品质强化体系点检表543215432124SQES108642108642108642NO评分分数4试验/测量装备管理70分试验/测量装备校正管理状态点检详细评价事项配分点检结果/指出事项1实验设备保有及实验环境条件是否适合，设备/测量仪校验证履历管理是否进行ES/MSSPEC验证时是否具备必要的装备/设备（是否确保有检查设备能力）未确保时是否委托公认的三方机构实验测量设备的环境条件（温度，湿度，振动等）是否设定合适校验证计划制定及实际管理各种设备的制动状态点检及结果管理是否进行40/250分供应商品质强化体系点检表10864210864210864225SQES108642NO评分分数4试验/测量装备管理70分可靠性试验相关试验人员运营详细评价事项配分点检结果/指出事项2试验/测量装备操作人员的是否确保，并对其进行培训是否配备有资质的试验/测量设备操作人员是否对试验/测量设备操作人员进行定期培训及履历管理检查试验人员的资格基准是否设定并满足设定基准30/250分供应商品质强化体系点检表10864210864226SQES108642NO评分分数5完成品的处理管理50分通过对完成品品质管理，点检自主品质保证的实际状态及包装状态的适合性（包含CKD件）详细评价事项配分点检结果/指出事项1为了确保无缺陷的品质，是否对完成品进行处理，保管部品别（包含CKD件）保管场所的制定是否适当，实际上是否在制定场所上保管温湿度等外部环境的阻断/管理设施是否适当保管方式是否按照先进先出（包含CKD件）进行是否制定长期保管品（包含CKD的处理程序建立出货预期日/掌握保管数量/保管状态管理库存管理系统（包含CKD是否构建并实际运用完成品的清洁度是否适合热化防止，遮盖50/250分供应商品质强化体系点检表10864227108642108642SQES10864210864228供应商品质管理NO评分分数1初度品承认70分制定初度品承认规定及点检遵守状态（素材/外驻品/容器等）详细评价事项配分点检结果/指出事项1初度品承认规定是否制定及遵守素材/外驻品的初度品是否被承认初度品保证书，检查协定书，工程检查计划/完成报告书检查成绩书，可靠性试验成绩书等素材/外驻品初度品承认程序是否制定对初度品承认的检查履历是否进行管理30200分供应商品质强化体系点检表10864229SQES108642108642NO评分分数1初度品承认70分制定初度品承认规定及点检遵守状态（素材/外驻品/容器等）详细评价事项配分点检结果/指出事项2是否遵守部品纳入的相关程序及规格外出品纳入容器是否标准及得到承认现代/起亚（包含CKD件），供应商工程容器是否得到认可确认包装的适合性部品特性（破损/划伤等）对应的包装纳入容器（包含CKD是否遵循管理基准物流过程中是否对划伤等外观损伤及变形、连接部的损伤制定预防对策考虑产品特性选定容器（异物，清洁度管理等）原材料（素材）及外驻部品的库存管理是否遵循基准外驻品的保管管理状态是否合适堆放过多，包装，温湿度管理等40200分供应商品质强化体系点检表30108642108642108642SQES108642NO评分分数2素材/外驻品检查90分是否遵守入库检查及定期检查（可靠性试验）点检详细评价事项配分点检结果/指出事项1入库检查程序是否制定并按规定实施入库检查程序是否制定并按规定实施免检，抽检，全检等检查基准适合性检查项目，检查及测定周期，测定方法等M/SHEET接收及定期进行物性检查状态对外驻品的入库检查是否另外准备场所和检查设备外驻品的入库检查成绩书是否进行履历管理是否对不良品的识别/隔离及处理制定程序检查参照物（限度样本）管理状态，测定仪/检查仪是否保有及活用50200分供应商品质强化体系点检表10864231108642108642SQES108642108642NO评分分数2素材/外驻品检查90分是否遵守入库检查及定期检查（可靠性试验）点检详细评价事项配分点检结果/指出事项2定期检查（可靠性试验）计划是否制定及实行可靠性试验项目的相关设备是否保有1级供应商进行验证，2级供应商自主验证，公认机构验证确认每年可靠性检查是否按照计划进行是否遵守要求（试验条件，检具）的试验方法实行是否保有最新版本的MS/ES标准40200分供应商品质强化体系点检表32108642108642SQES108642108642NO评分分数3外驻品供应商管理40分2级供应商定期检查状态点检及改善有效性验证详细评价事项配分点检结果/指出事项12级供应商定期评级程序及计划是否制定，并按此进行评价定期评价计划的制定，实行及实绩管理是否进行（外驻品工程评级每年/月计划的制定等）2级供应商专门负责组织/人员是否配备2级供应商评价表点检项目是否合适定期评价后问题点改善及完成状态是否进行确认40200分供应商品质强化体系点检表33108642108642108642108642SQES34品质战略/改善活动NO评分分数1最高经营者品质意识20分制定品质经营战略及方针详细评价事项配分点检结果/指出事项1最高经营者是否制定品质经营战略，是否参与并支持品质活动是否制定与客户品质方针相关的品质战略/方针最高经营者是否确立了品质政策（长，短期）最高经营层主管的品质提升活动是否施行是否定期进行会议等为提高当年年度品质人力，设备投资政策是否确立并反映20/改善活动150分供应商品质强化体系点检表3554321543215432154321SQESNO评分分数2确定品质目标及改善活动90分公司/各部门是否制定品质目标，是否进行改善活动/成果分析详细评价事项配分点检结果/指出事项1公司是否制定品质目标是否制定了与上一年上升率更高的主要品质目标品质指数IQS,VDS,CLAIM件数/费用，CS10,000,社内/客户交付不良率，外协入库不良率等公司的质量目标是否分配给各个部门相应达成目标，是否确立了详细的目标（包含中长期）10/改善活动150分供应商品质强化体系点检表36SQES5432154321NO评分分数2确定品质目标及改善活动90分公司/各部门是否制定品质目标，是否进行改善活动/成果分析详细评价事项配分点检结果/指出事项2相应各部门是否制定详细施行计划，实际点检是否进行各部门是否按照分配的达成目标制定详细施行计划推进日程，活动内容，主管部门，担当者等是否制定实绩点检运营方案进行实绩点检的专职组织构成，周期等（周，月度，季度，半年，年度等）实绩点检的施行及点检结果是否报告给最高经营层，未达到的部分是否有反馈15/改善活动150分供应商品质强化体系点检表375432154321SQES54321NO评分分数2确定品质目标及改善活动90分公司/各部门是否制定品质目标，是否进行改善活动/成果分析详细评价事项配分点检结果/指出事项3制定了工序品质目标，是否进行目标达成成果的分析制定了工序品质目标，为了取得结果是否进行了分析活动工序不良减少目标为达成工序不良减少目标是否制定了详细的达成方案周期性实绩管理及未达成时原因分析/制定对策是否施行15/改善活动150分供应商品质强化体系点检表385432154321SQES54321NO评分分数2确定品质目标及改善活动90分公司/各部门是否制定品质目标，是否进行改善活动/成果分析详细评价事项配分点检结果/指出事项4CLAIM/CS10,000降低目标是否确定月度/年度FIELDCLAIM及CS10,000降低目标是否确定月度/年度FIELDCLAIM问题原因是否周知FIELDCLAIM及CS10,000相关的供应商是否被培训，教育15/改善活动1