2014 50430 质量环境职业健康安全三标 程序文件汇编

201450430质量环境职业健康安全三标程序文件汇编XXXX建设集团有限公司程序文件汇编文件编号QEOPPT2014第B版分发号编制XXX审核XXX批准XXX程序文件目录1、文件控制程序1目的通过对质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件进行控制，确保所有有关场所使用有效版本的文件，防止误用失效或作废文件。2适用范围本程序适用于本公司与管理体系有关文件的控制，包括适当范围的外来文件。3职责31总经理批准、发布管理方针和目标、管理手册、程序文件和管理制度32管理者代表负责审核管理手册和程序文件。33各有关部门负责相关文件的制订、使用和保管。34行政部负责组织对现有有关文件的定期评审和归口管理。4工作程序41文件分类和保管411管理手册（包括管理方针和目标），所有程控的程序文件，由行政部保管。412本公司管理性和技术性文件，如各部门运行管理管理体系的常用作业指导书标准、管理制度、技术标准等，由行政部统一管理，各相关部门自行保管。413外来文件，包括国标、行业标准，管理管理体系有关法制、法规文件等，由行政部保管和保存。42文件的编号421管理手册QEOPT20QEO手册代号；PT本公司名称代号；20年号422程序文件QEOPPT20QEOP程序文件代号；序号；20年号423第三层文件PT001部门代号,如工程部GC，行政部XZ等；001文件顺序号424记录QEOR00QEOR记录代号；记录相应条款号；00记录顺序号注条款号根据标准对应编码条款。425国标和行标采用原编码，不再另行编码。43文件的编写、审核、批准、发放431管理手册由行政部组织编写，管理者代表组织评审和修改并进行审核，总经理批准发布后实施。432三层文件由各部门组织编写、评审和修改，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。433行政部对本公司所有管理体系文件负责登记，填写受控文件清单，并负责发放。应确保文件使用的各质量、环境和职业健康安全活动场所都得到相应的适用有效版本文件，发放时行政部应填写文件发放/回收登记表。44文件的标识文件的发放和使用应作出明确标识进行控制，文件分“受控“和“非受控“两种，凡内部使用及提交认证机构的文件均应为受控，应在该文件封面上加盖红色“受控”印章，并标明分发编号，非受控文件加盖红色“非受控”印章。45文件的管理对本公司管理体系文件，各使用部门应做好日常保管工作，每年对受控文件目录表整改一次，防止误用作废文件，确保文件清晰、易于识别和检索。46文件的更改461文件的更改应由文件更改提出人或文件更改提出部门填写文件更改申请表，说明更改原因，经总经理或管理者代表批准后由行政部实施更改。462文件更改时应说明更改状态，同时收回作废的旧文件，作好记录。463文件的更改必须经批准后实施，未经批准任何人不得作任何更改，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。47文件的作废和销毁471所有作废文件由相关部门及时从发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，如某种原因需保留的任何作废文件，都应进行“留用“标识。472对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请表，经管理者代表批准，由行政部授权有关部门销毁。48外来文件和电子媒体文件的控制。481收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。482行政部负责收集与产品有关的国家、行业、地方标准及法律、法规等的最新版本，由行政部负责加盖受控印章，并分发到相关部门使用，并把旧标准收回。483行政部把上述标准及其他与管理体系有关的外来文件填入受控文件目录表进行控制。49为保证文件的适宜性，行政部应根据需要及时组织对现有管理体系文件定期进行评审，必要时予以修改，执行45条款。410对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。411记录是一种特殊类型的文件，应执行记录控制程序。5相关文件记录控制程序6记录QEOR42301文件发放、回收记录QEOR42302受控文件清单QEOR42303外来文件登记表QEOR42304文件更改申请表QEOR42305文件销毁申请表QEOR42306文件借阅、复制记录2、记录控制程序1目的对记录进行有效管理，以提供产品符合要求和体系有效运行的客观证据。2范围适用于施工过程及规范、质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中产生的所有管理体系记录，包括来自公司外部相关方记录的管理。3职责31行政部负责管理体系记录归口管理。32工程部负责工程施工记录的具体管理。33其他相关部门应予配合。4工作程序41记录的产生411各有关部门根据程序文件规定和管理需要，编制本部门空白记录表式，并明确管理体系记录产生的来源，经部门主管审批后，将记录表式报行政部备案。备案后的记录若需更改，按文件控制程序执行。412行政部对记录表式进行审核汇总，给予编号对施工记录和项目验收记录可不编号，以记录的名称和日期作为标识、明确保存部门及保存期限等，编制全公司的管理体系记录清单和部门的管理体系记录清单，将部门的管理体系记录清单发放到各相关部门。其中，施工过程的管理记录包括1施工日记和专项施工记录；2交底记录；3上岗培训记录和岗位资格证明4施工机具和检验、测量及实验设备的管理记录；5图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6监督检查和整改、复查记录；7质量管理相关文件；8工程项目质量管理策划结果中未规定的其他记录。9其他环境职业健康安全运行过程记录等413各部门需增加记录时按411条款执行；需更改时，由使用部门用文件更改审批表报行政部批准后由使用部门对作废且未使用的空白记录表式进行销毁，按文件控制程序执行。414记录形式记录一般用书面形式，也可以采取其他承载媒体（如电脑软盘）的方式。415保存期限管理体系记录的保存期限为5年；工程竣工资料按档案管理规定长期保存；当相应法律、法规或顾客要求时，相关记录的保存期限按相应规定执行。416记录的标识采用名称、编号等方式表示，并表明记录各种信息的内容，包括日期、部门、记录人、审批人等。42记录的填写421采用书面形式的记录，应使用钢笔/圆珠笔填写。422记录应做到完整、准确、清晰、简明和及时。其主要内容应包括A日期；B应记录的人、事、物或其专属代号；C记录人员签名或盖章。更改时，更改者在更改处签名确认和注明更改日期。43记录的收集、归档、储存431收集方式书面记录由各责任部门按月收集整理，年底汇总，交行政部档案室保存。432归类、储存除无保存期限要求的记录，各部门的管理体系记录均应在每年年底进行一次汇总，并填写文件归档登记表，交行政部汇总归档、储存，文件归档登记表一式二份，一份留底，一份报行政部备案；施工记录由项目部收集整理，交工程部核查汇总，行政部归档、储存；项目部应在项目交付后，及时将工程竣工资料按合同或顾客的要求移交给顾客，同时送一份完整的工程竣工资料（包括竣工图纸）交公司行政部归档。433行政部/工程部在兼顾取阅、查询方便的前提条件下，使用适合操作的方法对记录进行建档、归类与储存。434为有效保护记录，各部门应注意记录储存的环境，以防止记录的损坏、变质及遗失。44记录的查阅与借阅441需要时，经行政部负责人同意，记录可以提供给顾客（及其代表）、工程质监站、上级主管部门、第三方认证机构等查阅，管理人员在文件借阅登记表上做好记录。442企业内部人员查阅、借阅应办理有关手续，按档案管理制度在文件借阅登记表签名，及时归还。除此之外不应提供给无关的人员或单位查阅，并应按有关的保密要求做好保密工作。443记录的复印，应经归口管理部门负责人同意后执行。45记录的销毁行政部按管理体系记录清单要求整理到期的记录，填写文件记录销毁记录，经行政部负责人审核、批准后实施，销毁时应由批准人或其授权人现场监督。5相关文件文件控制程序6记录QEOR42401管理体系记录清单3、管理评审程序1目的对管理体系进行定期评审，确保其持续适用性、充分性和有效性并确定持续改进的领域和方向，实现公司的管理方针目标。2适用范围适用于最高管理者对管理体系的评审。3职责31最高管理者负责批准管理评审计划，主持管理评审，批准管理评审报告。32管理者代表负责向最高管理者报告管理体系的运行情况，收集、整理并提供管理评审所需的资料，审查管理评审报告，负责组织管理评审计划落实、协调工作及评审后活动的跟踪监督和验证。33行政部负责协助管理者代表制定管理评审计划，组织会议和做好记录，形成管理评审报告，对改进措施实施跟踪监督和验证。34各相关部门负责人（含项目部负责人）负责准备并提供评审所需的资料和信息，参与管理评审；负责改进措施的实施。4工作程序41管理评审时机411管理评审为每年一次，时间间隔不超过12个月。412遇有下列情况时，最高管理者可视需要随时进行评审A公司的组织机构及体制有重大变化时；B外部环境发生重大变化，影响到本公司工程市场或本公司的方针目标，管理体系可能与其不适应时；C发生重大质量、环境和职业健康安全问题，后果严重时；D业主及相关方反映的质量、环境和职业健康安全问题连续发生时；E法律法规要求和发生其它有必要进行管理体系评审的情况。42管理评审内容A内部、外部审核情况的报告B采取纠正措施预防措施验证情况报告C工程质量符合情况报告D往次管理评审跟踪措施情况报告E市场与顾客信息反馈情况报告F顾客及相关方投诉与要求G环境与职业安全健康目标指标的实现情况H合规性评价的结果I可能影响管理体系的变更J改进的建议43评审准备431评审计划安排行政部根据最高管理者的决定拟定管理评审通知，最高管理者批准后发出。评审通知主要内容包括评审目的、各部门的准备资料、参加评审成员和评审日程安排。432参加评审的成员A最高管理者、副总经理、总工；B管理者代表；C各职能部门/项目部负责人；D最高管理者确定的其他有关人员。433资料准备行政部在评审前至少提前一周将评审通知分发给评审成员，参加评审的成员按通知中的评审内容，做好相应的资料准备，届时提供会议评审。44评审的实施441评审一般采用会议方式进行，需要时可采用另外形式进行评审。442最高管理者主持评审会议，参加评审的成员在会上做评审汇报，最高管理者对管理方针、目标指标及管理体系适应性、充分性和持续有效性等做出评价；行政部做好会议及各部门的管理评审输入资料等记录。443评审中要特别注意管理体系运行中存在的问题和系统性问题的解决对策，并决定修改相应体系文件，对管理体系做出改进。45编制评审报告451管理评审结束后，行政部根据评审记录编制管理评审报告，评审报告内容应包括拟采取的措施，至少包括以下内容A管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施；B与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；C资源需求的决定和措施。452评审内容应反映公司经营活动的最新变化，并根据评审结论反映对管理方针、目标指标和管理体系中需要修正的内容，实施持续改进的领域和方向。453评审报告经管理者代表审核、最高管理者批准后分发有关部门。46评审决定的措施及监督验证461管理评审中出现的应改进项目，按照纠正措施控制程序和预防措施控制程序执行。由行政部组织责任部门进行原因分析，制定纠正预防措施处置单，并实施纠正或预防措施，明确执行和配合部门，经管理者代表审核、批准后组织实施，管理者代表负责组织行政部按时对纠正和预防措施进行跟踪验证和记录。462管理评审导致管理体系文件的修改按文件控制程序执行。47记录保存管理评审的计划、通知、会议签到记录、评审报告、纠正措施计划表及跟踪验证记录等管理评审文件，由行政部按记录控制程序归档保存。5相关文件文件控制程序记录控制程序纠正和预防措施控制程序6记录QEOR5601管理评审计划QEOR5602管理评审通知QEOR5603管理评审签到表QEOR5604管理评审报告4、人力资源控制程序1目的制定和实施培训计划，提高全体员工的质量、环境和职业健康安全意识以及重要岗位员工的操作技能，确保管理体系有效运行。2适用范围本程序对从事对公司工程质量、环境职业健康安全运行起作用的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括分包方的人员作出了能力要求和培训规定。3职责31总经理负责审批年培训计划。32行政部A负责编制各部门负责人的岗位任职要求，并采取必要的措施以满足要求；B负责员工年度培训计划的制定及监督实施；C负责上岗基础教育；D负责组织对培训效果进行评估。33各部门A编制本部门员工的岗位任职要求；B负责本部门员工的岗位技能培训。4程序41人力资源配置原则411本公司根据质量管理长远目标，制定人力资源发展规划。412从事影响产品质量、环境和职业健康安全工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断从教育、培训、技能和经验等方面考虑。413行政部编制各部门负责人岗位任职要求，各部门负责人编制本部门岗位任职要求，岗位工作人员任职要求应报总经理审批。414岗位任职要求经审批后，作为行政部选择、招聘、安排人员的主要根据。42培训和意识421行政部应根据对从事影响产品质量活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、各管理层、总经理及管理者代表、内审员等进行培训或采取其他措施以满足要求。422员工培训内容A公司基础培训包括公司简介、员工纪律、管理方针和目标及质量意识、职业健康安全和环保意识、相关法律法规和标准规范、管理体系标准基础知识、施工企业质量管理制度、环境保护制度、安全管理制度、专业技能和继续教育等的培训。在进入公司一个月内，由行政部组织实施；B部门基础教育学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织实施；C岗位技能培训学习施工作业指导书、所有设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应急措施等，由所在岗位技术负责人组织实施，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。423在岗培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。424特殊工种人员培训A特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人培训，考核合格后上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；B内审员，经咨询机构培训考试合格，取得相应证书后持证上岗。425工程技术人员培训各类工程技术人员是工程服务的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由行政部负责人安排老师组织培训或外送培训。426转岗人员培训（同422B,C）427各管理层相关的法律法规、管理手册、管理方针和目标。428总经理和管理者代表建立管理体系有关法律法规、管理手册及相关程序文件、质量环境职业健康安全管理基本制度。429通过教育和培训，使全体员工意识到A满足顾客和法律法规要求的重要性；B自己的工作对实施管理体系的必要性；C如何为实现自己工作的质量目标作出贡献。4210评价所提供培训的有效性A行政部组织各部门通过操作考核、理论考核、绩效评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训的人员是否具备了所需的能力。B每年第四季度行政部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。C行政部应加强对员工日常工作绩效的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4211行政部负责建立员工能力档案，保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。43培训计划及实施431每年底各部门上报下年度的培训需求表，行政部根据各部门的申请和企业发展的总体需要，编制下年度的员工年度培训计划，经总经理审批后实施。432行政部根据员工年度培训计划具体安排好每次培训的老师、教材、时间、地点及培训人员等问题，指定相关人填写员工培训记录表。培训后行政部将有关培训记录、试卷或操作考核记录等保存好。433对于各部门的外培申请，经总经理审批后实施。外培结束，行政部及时收集外培人员的证书或复印件并在员工能力档案上作好记录。5相关文件和记录岗位任职要求员工绩效考核程序6记录QEOR6201岗位能力评价表QEOR6202培训需求表QEOR6203员工年度培训计划QEOR6204员工培训实施记录表QEOR6205QEOR6206三级安全教育记录员工能力档案5、施工机具和工作环境控制程序10目的本程序规定了对施工过程中所使用的机械设备的确定、配置和维护的要求和对施工设备管理和操作人员有相应的资质要求，以保证设备的充分提供并始终保持完好和处于受控状态，以确保施工过程能安全正常运行。20适用范围本程序适用于项目部机械设备从进场到退场全过程的施工设备及相关人员管理控制。30职责和权限本程序由工程部主管，并与项目部共同实施。31工程部311负责本公司施工机械设备管理，帮助指导项目部选择确定材料运输方案和机械设备，审核项目部的施工设备的拆装施工方案；312在施工设备安装后督促项目部向有关部门申报审查、复核验收工作，监督、检查各项目部的设备使用、维护情况；313制定设备保养、检查制度；314对机械设备的安全运行实施监督，行使安全否决权；315监督实施机械设备的维护、保养、合理使用，调查分析机械设备事故；32项目部321负责配置本项目部需要的机械设备；322负责本部门设备的正常使用和日常维护保养的质量；323申报机操人员及机械设备管理人员的培训工作；324组织设备操作人员技术规程交底。325参与机械设备事故的调查和处理。33工程技术人员参与大型机械选用或施工方案会审，必要时参与机械设备事故的调查分析。34总工程师负责大型机械设备拆装方案的审批。35供（租赁）方351编写机械设备安装拆除施工方案，组织机械设备运行作业；352参加大型机械设备验收；353执行机械设备维护、保养、检查、维修制度，提高设备完好率；354组织设备操作人员技术安全交底；355参与机械设备事故的调查和处理；356如有合同约定的，应对对进入施工现场施工的机械设备必须进行系统检查、维护、保养。40程序41建立和健全施工机械设备管理制度和机构。411由公司工程部根据上级关于设备管理的政策、文件，结合企业实际情况，组织制定设备管理的工作标准和各类机械设备的操作、维修标准，使设备管理工作标准化、制度化。412建立健全各级设备管理机构，公司和项目部要配有相关技术人员，要落实专人负责管理。必要时邀请具有相应资质的单位的人员对设备进行检查、维修。413各项目部要建立施工机械设备的台帐。对设备的使用、维修和报废的情况进行控制，需要时，对设备进行必要的鉴定，应有相应的记录。42施工机械设备相关人员资格的控制设备管理和操作人员必须经过有关的专业培训，考试合格，取得上岗证，才能上岗。43施工机械设备选择431施工机械设备的选择，应本着因地制宜、因工程制宜，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用、性能上可靠、使用上安全、操作和维修方便的原则，贯彻执行机械化、半机械化与改良工具相结合的方针，突出施工与机械相结合的特点，使其具有对工程施工的适用性，具有保证工程质量的可靠性，具有使用操作的方便性和安全性。432机械设备的主要性能参数是选择机械设备的依据，要能满足工程的需要和保证质量的要求。44机械设备检验441项目部应对进场的机械设备进行拆箱检查、清点和验收，不合格的设备机具均不得投入使用；442机械设备安装就绪，应对机械设备进行点动观察和检验；443属1类移动电动设备及手持电动工具、安装在潮湿等环境恶劣场所的设备必须按规定装设保护接地；444大型机械设备安装前，应由提供方编写大型机械安装/拆卸施工方案，报公司审批。445大型机械设备安装后，应先行进行空桩试验，合格后才能进行运行，并在设备投入使用的前后30个工作日内，应向特种设备安全监督管理部门申请检验，检验合格标记要附着该设备的显著位置。446机械设备鉴定验收表式可采用安全保证资料相关表式。45施工机械设备的使用451施工设备（塔吊、施工电梯）应贯彻“人机固定”的原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。442项目部施工技术人员应向施工设备操作人员进行施工任务和安全技术措施、操作规程交底。操作人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，防止出现安全事故。451项目部应按施工机具维修保养制度以及产品说明书的规定对施工现场所用施工设备进行维修保养。452操作人员应当了解本机使用性能和操作规程，发现问题及时报告，及时抢修，无修复能力的可以委托专业修理单位修理，必要时邀请设备制造单位派员相配合，保证修理质量，不带病运转作业。453设备维修后，必须进行鉴定验收，确认设备的生产能力、技术性能和安全性能符合要求，方能投入使用。454做好设备维修保养记录。46检查、维修、保养461项目部对机械设备按规定对机械设备的种类、型号、数量，以及机械设备的安全装置、技术情况都必须进行认真检查；462根据机械设备实际技术情况，项目部指定专人进行维修保养，以达到完好状态；463项目部应根据施工设备维修保养设备具体情况，进行调整、紧固、润滑、清洁、防腐等保养工作，并由机管员做好鉴定纪录。47工作环境471工程部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。472配置适用的办公场所并根据办公需要适当装修，配置必要的通风、消防等器材，保持适宜的温、湿度和职业安全卫生条件。473工程部对施工设施实行定置管理，确保员工工作符合劳动法规的要求，努力提高工作效率。5相关文件和记录QEOR6301设备管理台帐QEOR6302设备维修计划QEOR6303设备维修记录QEOR6304设备日常保养记录QEOR6305设备验收单QEOR6306机械设备停用审批表6、投标及合同等与顾客有关过程控制程序1目的通过识别确定顾客对工程的要求，评审本公司能满足顾客对工程要求的能力，确保履行工程质量要求，达到顾客的满意。2适用范围适用于本公司识别、确定顾客的产品（工程）要求和所有施工工程项目签订前合同评审活动的控制和管理。3职责31经营部311负责本程序的制订、实施和改进，负责组织以公司名义承担的项目合同的评审工作；312将所掌握的工程跟踪情况、标书情况向参与评审的人员交底；313负责标价和工程量的评审；314负责评审意见的整理；315会同有关部门收集并编制招、投标所需的资格预审资料；316负责将合同谈判签约及工程投标情况向工程部详细交底；317将年度的合同评审工作情况报告提交管理评审；318中标信息由行政部发布；319根据授权范围参与或直接负责工程项目合同的谈判、签订、变更、终止等主要事宜。32工程部321负责投标书中施工组织设计的编制及评审；322理解和掌握招标文件，编制投标标函中的施工技术方案和质量保证措施以及施工进度计划等文件。323评审招标文件中的施工条件以及质量和工期管理目标，针对招标文件要求编制相应的保证措施，据以提出相应的技术和组织措施，以达到各项管理目标。324参与标书评审、合同评审和工程其他要求评审，重点对质量、环境职业安全健康方面的要求和目标提出评审意见。34项目经理的合同管理职责341参与标书评审和合同评审，确认工程图纸、技术规范的可操作性；确认履行合同的能力342理解合同要点和合同的全部内容，确保合同在项目经理部能够被正确地履行；343对合同中有争议的地方要尽快向上级行政部门反映，会同有关人员积极、主动与业主协商并达成共识；344组织审查重大的设计变更，经业主方确认后实施；345安排收款和工程的索赔工作。35项目部其它有关人员合同管理职责351预算员审核工程报量，办理与甲方的结算，收集有关的合同资料，为索赔提供依据；352技术负责人（项目工程师）制订施工方案并征得甲方同意，签发方案变更；353质检员监督施工质量，主动向甲方报告工程施工质量状况；354施工员认真做好施工日志，准确反映真实情况，随时提供作为甲方了解工程情况的资料；355材料员提供符合合同、图纸设计要求的材料样品，供甲方确认，甲供材料的领料。356安全员按合同要求，检查和维护施工现场安全设施，确保安全生产。4工作程序41与顾客有关的过程A与产品有关的要求的确定顾客明示的和隐含的、对产品交付及交付后产品的性能、用途、使用所必需的要求以及与产品有关的法律法规要求和满足质量性能及服务要求以及任何迎合顾客超前意识的要求；B与产品有关的要求的评审组织应评审与产品有关的要求，评审要在对顾客承诺之前进行（如签订合同或订单前以及接受合同或订单更改之前）；确保组织有能力满足产品、服务所要求的规定与合同和订单一致；C顾客沟通确定并实施与顾客沟通的有效安排；顾客在形成合同或订单前对产品、服务信息的了解、合同和订单形成（包括修改）过程中以及合同和订单实现后顾客意见的反馈。42经营部根据与顾客的洽谈的结果或顾客的期望要求及工程要求，组织行政部、工程部编制投标书；43工程部组织工程施工图纸的会审，确认无疑后，编制施工组织设计。44经营部根据工程情况编制预算书。45工程部根据工程预算书和施工组织设计，经营部草拟工程投标（合同）书。46合同评审工作程序461有投标和报价的资料均属于机密，参与投标和报价的工作人员必须注意保密；462在投标工作中必须制订工作计划，工作计划应包括1针对工程信息拟定工作目标和方针；2拟定工作措施；3参与的人员、资源或单位；4有关业主或竞争对手的信息；5日程安排；6其它。投标计划主要按照本程序的规定围绕单个项目展开。工作计划由经营部负责人掌握，由主管领导核准。46工程信息工程信息是经营活动的首要环节，行政部要广开信息渠道，广泛收集工程信息。461工程信息的获取途径1当地建设规划部门、经贸委、计委、各省市招投标交易中心以及其它主管部门；2设计院；3投资商、开发商和有基建任务的企事业单位、商业以及服务单位；4各种网络、报刊、媒体；5中介机构及实地采访；6内部职工；7其它信息分包商、供应商、合作伙伴等提供的信息；462工程信息的评估4621工程信息应选择有重点的跟踪，行政部应将所得到的工程信息汇总，在主管领导的参与下，召集相关部门评审所获得的信息，评审内容应包括1领导或行政部门的考察结果；2承接该工程的能力工期、资金、人力、设备、方案、质量等是否能满足要求；3业主的资金情况；4业主的资质和可信度；5若甲方要求，经营部人员在接洽过程中如遇有必要或业主提出要求，可由经营部或公司领导出面与业主洽商沟通。4622经营部是信息跟踪的直接部门，工程信息通过评估并确定跟踪，为保证跟踪的连接性，经营部应定人定项目跟踪。同时，经营部经理对所有工程的信息跟踪全面负责。经营部负责人的职责1）制订跟踪目标及责任；2）负责公关、找出关键；3）确定经营主管领导的权限；4）确定重点跟踪项目，决定工作方针和策略；5）督促行政部对某些重大项目的跟踪和公关活动；6）提出工程是否有必要跟踪的意见供领导决策；7）亲自参与某些重点工程的跟踪。47招标书的评审471招标书由经营部门首评，信息跟踪阶段的主要责任人必须参与评审。评审内容包括1）业主的意图及条件；2）标书限定的工程范围、计价依据标准包括定额、规范等；3）对投标人的资格审查、资信能力、履约担保的约束等；4）标书中的评分办法；5）其它要求。432招标文件由经营部人员向领导提出首评意见，主管领导认为需若干部门共同评审，则经营部需召集这些部门对招标文件进行对策性评审，并做好会议纪要，确认招标文件中的要求可以接受后再进行后续工作。48投标书评审工作481对投标书进行评审，参加者包括主管领导、上述有关部门负责人、投标报价和方案编制人员。482标价评估会议前，有关人员应仔细阅读投标书，评审会上，由行政部介绍招标书和标价计算情况，方案编制人员介绍施工方案的编制情况。483在评审会上，参与定标的人员应根据招标文件进行认真评审，如招标文件有评分标准，应根据招标文件中的评分办法有针对性地使其评审的内容响应评分办法的各项要求，主要有以下内容1投标的工程范围和要求；2重要项目的单价分析和组成是否正确；3合同条款及施王方案的特殊要求包括价格、工期、质量和技术措施等；4风险因素的考虑；5分包和材料供应的附加条件；6业主的资金和财务状况；7技术及管理力量的考虑；8业主的倾向和竞争对手的情况；484主管领导在对评审会议上所提出的意见做出全面的总结后，在绝对机密的情况下决定最后的投标报价。485按照评审会上所做出的决定，各相关部门对投标报价书进行修改和汇总，并按招标文件和评分办法规定的要求装订成册。486全部投标文件整理完成后，送交公司经理法人代表或其授权代理人签名或盖章，并按招标书上的要求密封投标文件，在规定的时间内送达指定地点。487公司经营部组织对评审的结果进行阶段性跟踪，形成跟踪及检查记录。49投标后续工作491经营部将全部投标资料整理归档。492对有可能被接纳的投标项目，加紧公关活动，保持与招标人的不间断沟通，并协调有关部门做好答辩的准备工作，尽快获得投标结果。493对未能中标的项目，应在标书规定的期限内退还有关资料，并做好投标担保撤除等有关工作；对得标和失标的原因分析、总结。410合同的签订4101合同的起草工作由经营部负责，并将起草好的合同送交行政部审核，在审核后，组织有关人员进行合同草案的评审并和业主方面进行合同的谈判工作，必要时法律顾问参加；4102在合同的谈判达成一致后，由经营部牵头，约定时间，双方领导签字。411合同的管理包含设计变更4111经营部应将中标的工程资料复印留底后，移交给工程部，并作合同履约前的交底，交底必须详细，工程部负责人应参加合同交底；4112合同的基础资料、包括招投标文件、与业主的往来信函、会谈纪要、工程报量、设计变更与现场签证应由工程部完好保存。4113各相关部门按照合同中的要求，每月完成好本部门的应做工作，在施工中如发现与合同有矛盾的地方，应立即引起重视，与业主共同协商，取得业主的支持和认可，并做好书面的签证工作。4114在合同规定的时间内，工程项目部应向业主代表汇报如下事项1工程进度计划和每月的报量工作；2变更签证情况、合同外的项目单价要与业主协商定价；3工程费用支付情况；4自然灾害损失。5业主及代表要求的事项。4121经营部负责做好与顾客沟通的工作，并填写相关的记录表,如果顾客提出的问题涉及合同更改则应由评审人员进行评审,按47执行合同更改。4122经营部负责对组织与顾客沟通作出有效安排；4123与顾客有效的沟通，目的是为了充分的准确的掌握顾客对公司产品（工程）的各项要求及服务等方面是否满意。具体应执行顾客满意度测量程序。413记录涉及产品要求和合同评审的有关记录，由经营部负责保管和保存，执行记录控制程序。5相关文件和记录记录控制程序6记录QEOR7201招（投）标文件评审记录QEOR7202合同草案评审记录QEOR7203合同变更评审表7、建筑材料、构配件和设备采购及管理控制程序1目的规范公司建筑材料、构配件和设备市场运行机制，明确材料、构配件和设备供应、管理、使用三方的职责，降低材料消耗。通过评价、重新评价、选择合格的供方，以确保所采购的产品满足施工质量、安全及环保要求，并对材料、构配件和设备供货方的环境及职业安全健康行为施加影响。2适用范围本程序适用于本公司为完成施工生产而进行的材料采购、供应、管理的全过程。3职责32副总经理321审批材料、构配件和设备供方。审批材料、构配件和设备采购计划。33资产管理部331为本程序的主控部门,负责监视、测量本程序的实施。332负责评价、选择供货方；333负责审核材料、构配件和设备采购计划。34工程部341负责对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响，负责对供货方环境和职业健康安全行为进行监控。342负责汇总编制单位工程材料和周转材料需用计划，上报资产管理部，编制月度材料申请计划和周转材料需用计划。343负责材料进场的验收、保管、标识、定额发放和剩余材料的回收清退。4工作程序41供方评价411材料、构配件和设备评价A材料、构配件和设备分类主要材料直接用于工程项目的主材如线缆、控制设备等。零星物资五金件等。B评价内容物资供方法人代表营业执照；产品许可证、检测报告、合格证；企业信誉、生产能力、供货能力、售后服务；优先选择获得质量体系认证证书的企业。C评价方法由资产管理部对材料、构配件供方进行评价。对主要材料，当供应商为厂家时评定厂家；当供应商为中间商时评定中间商和厂家。设备材料在采购工作实施前，资产管理部负责对物资供方进行初评。填写供方评估表，并向供方索取营业执照、生产许可证、检测报告、合格证及荣誉证书等有关资料复印件。零星物质供方可不进行评价，直接采购。在每年年底或合同期满对物资供方进行重新评价确认，评价内容包括质量、价格、信誉等。通过重新评价，合格的供方进入下一年的物资供方名册，不合格的在名册中删除。42采购计划421工程项目开工前，由项目部按照施工图编制单位工程材料和周转材料需用计划，经项目经理审核后，上报工程部审批。422材料需用计划的内容包括物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。423采购计划A项目部材料员会同技术负责人每月底编制物资采购申请计划一式三份，项目经理审批后，报工程部审核并备案，项目部保存两份做为验收控制依据。B材料员根据物资采购申请计划进行采购。43采购合同431根据采购计划一次性采购物资金额在五千元及以上的主要建筑材料应依法签订采购合同。采购合同由工程部签认。采购合同的内容包括物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。432一次性采购金额在五千元以下的物资，可不签定采购合同，直接实施采购或利用电话采购。无采购合同的采购行为或电话采购行为，应由采购人员在采购记录上予以记录，并由工程部审定确认。44采购实施物资采购实施工程部材料员按采购计划在合格供方名册中实施采购。45材料、构配件的验收451进货检验4511工程使用的所有物资在进场或入库时，各项目部质检员必须依据相应标准进行检验。对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响，负责对供货方环境和职业健康安全行为进行监控。供货方提供的材料、构配件和设备应满足国家、地方、行业的有关环境和职业健康安全法律法规要求；优先采用无污染、安全有效的材料物资，或确保物资的环境和职业健康安全影响在规定范围之内；检验采取观察外观质量、检查规格型号、计量和点验数量、测量和度量几何尺寸、审核质量证明文件、检验报告文件等方法。工程用的主要设备、配件、半成品、钢材须由材料员组织技术、质检人员共同验证，填写设备、材料检验记录。4512需复试的材料由材料人员填写材料复试通知单，交试验员取样。4513经检验不合格的物资，材料员应当场拒收，如无法马上退货，则必须对不合格物资进行单独存放和标识，做好记录，并按不合格品控制程序要求执行。4514供应到现场的物资必须附有材质证明文件（合格证），否则材料员应立即向供货厂商索要。4515钢材、水泥、设备等重要物资的原始材质证明文件随物资到达现场时，材料员收集原始材质证明。4516材料员将收到的材质证明文件中竣工资料需要的材质证明文件传递给资料员，资料员进行整理、保存。4517材料员必须及时提供采购物资的有效材质证明文件。在没有接到有效的材质证明文件前，材料员不得发放使用。4518对于采购合同中规定在供方现场实施验证的物资送达现场后，由收料单位材料员依据合同及“采购物资验证记录”中的要求予以验收。452材料复试4521试验员接到材料复试通知单后，按规定的必试项目与取样标准取样，并送委托试验室复试。4522试验员应及时通知材料员重新标识产品的检验和试验状态。有见证取样要求的按监理和建设单位要求送有资质的试验单位进行试验。453重新检验当物资贮存时间较长发现异常或贮存物资超过期限时，材料员应组织相关人员对该物资进行重新检验和验证。454未经验证物资的紧急放行4541如因施工急需来不及检验和试验，或检验和试验结果尚未确定合格的物资（必须可追回和更换而不影响结构和使用功能）投入使用时，由工程项目生产负责人提出紧急放行物资申请表，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技术负责人批准后，材料员在发料单“备注”栏中注明“紧急放行”字样。4542不能追回和更换或追回和更改影响结构和使用功能的物资，严禁紧急放行。455采购物资的验证4551采购合同规定到供方货源地对采购物资验证时，由材料员对采购物资的外观质量、质量证明文件、检验报告文件、规格型号等进行验证。必要时邀请专业技术人员共同前往验证。并填制物资验证记录表（见附表），验证合格后方可供货。4552采购合同规定顾客到供方货源地对采购物资验证时，由材料员陪同前往，按合同规定的验证方式实施验证，并填制物资验证记录表，验证合格后方可供货。46物资的进场搬运461一般物资的搬运人员应按该类物资搬运和装卸要求进行。供货方运送材料物资进场时，项目部对供货方环境和职业健康安全行为进行监控，采取相应措施避免发生环境污染和安全事故。对供货方进场车辆的粉尘、噪音、防护措施进行监督。对易碎产品要做到轻拿轻放，防止剧烈震动和撞击，对有标志的物资要按标志方向搬运。462对大件物资或易燃、易爆、易损、有毒物资的搬运，要对搬运人员进行适当的培训，搬运时要注意安全，特殊重要物资的搬运，要编制运输方案，选用适宜的搬运设备和工具，禁止野蛮装卸搬运。463用机械搬运物资时,搬运人员应严格按设备安全生产操作规程进行。464搬运过程中搬运人员要注意保护产品的标识和检验标记。47物资的贮存471物资的入库A）物资入库项目部库管员应根据相关要求,安排露天堆放或入库贮存。材料员和库管员负责物资标识。B）项目部库管员应根据物资特性提供安全适用的库房和贮存场所。根据物资的不同性能分门别类，按规格、型号分堆，分类堆放，保持整齐、清洁、美观。C）所有进场入库物资应保证质量合格、数量准确、单据齐全、资料完整、包装符合要求，严格按照验收程序，项目部库管员及时办理进场入库验收手续。472物资的保管和保养A）物资的保管和保养，要根据物资的性能和特点，实行科学的管理，设置相应的通风、防潮、控温、采光、清洁等设施。B）根据材料的不同性能，采取不同的保管条件，按出厂先后，先进先出。并根据实际需要，对贮存物资进行定期检验，定期倒库等措施，并作好材料库存台帐，发现问题，要及时反映，并提出相关建议。C）项目部库管员按公司库房管理规定，定期进行盘点，做到账、物、卡三项相符。473物资的出库A）库房保管员要认真核对品名、规格，避免误发、误用；并对领料人签字及有关审批手续详细核查后，方可发料。B）对超出使用范围的材料及超限额使用的材料不得出库，并及时向有关领导汇报。待领导审批后，方可发料。474项目部库管员按进厂材料情况认真填写材料库存台帐。48物资标识的内容与方法481追溯性标识的内容工程物资及半成品标识的内容包括名称、型号、规格、数量、生产厂家、进货日期、生产日期、合格证号、批号、炉号等；482状态标识内容A合格；B不合格；C待检；D已验待定。483标识方法A对采购进场的钢筋、水泥、设备等采用标识牌进行部分内容的追溯性标识和状态标识；B对现场短期存放的材料、半成品及仓库内存放的物资采用标识卡进行追溯性标识和状态标识；C对易燃、易爆、有毒物资挂卡标识，并应设置隔离护栏和张挂“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示；D所有材料均在保管帐中对使用部位进行可追溯性标识。484标识的实施和管理A原材料、半成品、成品应由项目部保管员进行帐目标识和标识卡、标识牌标识，做到帐、卡、物一致；B现场标识牌应清楚牢固地放置在应标识材料的最高点，竖直放置，如移动标识牌，移动后应及时放回原位，防止遗失；C工程物资状态标识由待验、已验待定转为合格、不合格时应及时更换状态标识。49不合格工程物资的控制491不合格工程物资如不合格钢材、不合格水泥、不合格机械设备等。492项目部如发现进场物资为不合格品，应及时标识、隔离，做好记录；并按要求进行评审处置。493不合格物资的判断所有进场物资必须进行检验或验证，并按相关标准取样检验，凡不符合国家、行业、地方质量标准的，均视为不合格工程物资。494不合格物资的标识凡进场材料发现为不合格物资时，项目部材料员、质检员均应对不合格物资进行状态标识，必要时进行隔离，做好记录，填写不合格物资台帐。495不合格物资的评审A购入的不合格物资，价值在1000元以下时，由材料员提出评审要求，项目经理、项目技术负责人、质检员共同参加评审，并填写不合格材料评审处置记录，项目经理审批，质检员进行验证；B购入的不合格物资价值达到1000元及以上时，由项目部材料员上报工程部组织评审，并填写不合格材料评审处置报告，经副总经理审批，由工程部进行验证。496不合格物资的处置A降级使用或改做它用；B拒收、报废。497不合格的物资，原则上拒收，由原采购或供应部门退给材料供方；只有在确认对工程质量无影响时，方可降级使用或改做它用。410对工程质量构成影响的构、配件及半成品，原则上做报废处理，应重新生产；只有经有关技术、质检人员验证，确认对本工程质量无影响时，方可让步接收。411项目部出现的不合格工程材料，并建立不合格信息台帐，每月向工程部传递。5相关文件不合格品控制程序记录控制程序6记录QEOR7401供方调查表QEOR7402供方评定表QEOR7403材料计划QEOR7404供方评估表QEOR7405合格供方名册QEOR7406采购计划QEOR7407采购合同QEOR7408进场材料验收记录8、分包方控制程序1目的合理选择分承包方，是落实创精品工程的基础。公司所承建的项目工程分承包（劳务分包）均需严格地控制，通过对承包方的评价、评审及监控使工程承包方全面履行承包合同，确保工程质量符合要求，使管理体系全面有效地得以运行。2适用范围适用于公司所有工程项目的分承包的管理。3职责31工程部负责项目工程分包、劳务分包、大型设备租赁供方的管理；4工作程序41分包原则主体工程不得分包；分包内容不得由分包方再次转包；所有分包必须按程序经过批准；必须征得顾客同意。42项目工程分包421项目工程分包的管理职责4211工程部依据相应的法律、法规将其承包的某项专业施工任务单独包给专业施工队伍进行施工。4212工程部负责组织对工程分承包方进行评价，填写合格分包方评审表；编制合格分承包方名录报主管领导审批。4213工程部负责施工过程中对工程分承包进行控制，并将有关信息记录，行政部应及时采集。422分承包方评价与选择4221分承包方的评价与选择方式可分为合作、调查、审核三类。A合作评价长期合作的分承包方，根据以往合作的信誉等情况进行评价，保存分承包方有关资质等证明材料，列入合格分承包方名录。B调查评价未经合作过的分承包方，可通过对其顾客的调查，了解其信誉，业绩，生产技术和质量、环境、职业健康安全管理能力，查证营业执照，企业资质，项目经理资历，人员配备情况，特殊工种人员的上岗证书，并对有关材料保存，符合要求的列入合格分承包方名录。4222工程部必须切实了解并评审分承包方组织的质量、环境、职业健康安全管理体系状况、资质、营业执照及相关证明材料，确认近年来企业信誉、生产能力、产品质量情况是否满足分包合同所规定要求，否则不能列入合格分承包名录。4223合格分承包名录经主管领导审批后实施。工程部在此名录中择选工程分承包方。423工程部负责起草合同或施工协议，协议中还应按相关法