[经管营销]漆包线企业管理软件详细说明

漆包线企业管理软件整体方案1行业综述11漆包线行业的发展现状和系统要求漆包线是电机、电器、家用电器、电子、仪表电磁绕组的基础和关键配套材料。随着工业电器、家用电器、电讯、电子等迅速发展，给漆包线带来了广阔的应用领域和市场，但同时技术的飞速进步也对漆包线提出了越来越高的要求。而国内电机、电器家电等行业对高品质、高水平的特种漆包线的需求日益增加。近年来，每年以高于10的速度递增。随着需求的不断扩大，国内的生产型企业规模也在不断扩张。由于采用的是手工管理模式，因此企业在生产再扩大的过程中，无法对市场变化情况作出及时、有效、精确的应对措施，导致大量库存积压，资金也被占用，严重影响了企业的生产和正常运作，企业也迫切需要一套完整的解决方案，以应对企业规模日益增长的状况。为此，漆包线企业管理软件以销售订单为主线，财务为核心，实现产成品的内部流转和对外销售，将采购、销售、生产、仓库和财务有效的结合，规范管理，合理降低库存，提高资金的使用效率。12漆包线企业管理软件的组织结构整套系统分为销售部、采购/供应部、品管部、生产部、财务部、外购/委外、综合查询七大部分。结构如下总经理/公司高层销售采购/供应品质部生产车间包装仓库财务综合查询外购/委外2管理软件各功能详细描述21销售部功能模块销售部功能包括客户管理、订单管理、业务员管理、销售管理、结算管理和查询/报表6个子功能销售部客户管理基本信息信用等级查询/报表帐期管理业务员管理基本信息管理客户归属业绩管理订单管理普通订单锁铜订单实际订单预排订单样品线订单生产部供应部生产部品管部生产部订单评审1、终止的订单不发货2、销售部负责人有此权限销售管理发货管理退货管理仓库仓库发货通知单退货通知单品质报告生成发货文件发货清单样品线发货通知单品管部结算管理发货清单订单开票清单仓库财务文本211客户管理2111客户基本信息管理客户基本信息包括单位名称、简称、税号、单位编码、用户码、地址、收货地址、开户行、帐号、联系人、电话、联系人手机、负责人、负责人手机、负责人电话，备注、自定义1、自定义2、自定义3客户管理需要分成3级管理，由用户自己定义3级分类依据，在以后的检索、选定时，以目录树的方式展示。另外，绝大部分企业的客户信息都是从开票软件中导入，因此需要加入将客户信息的EXCEL文件导入到管理系统中的功能。2112客户信用等级评定参照A6财务软件的客户信用等级评定方法和分类标准。2113客户帐期管理参照A6财务软件中的客户帐期管理模式。212订单管理2121订单的分类按订单的锁铜类型，需要分成锁铜订单和正常订单两种；按是否样品线订单，需要分成普通订单和样品线订单两种（注对于样品线订单，需要设定该样品线订单是否需要收费的选择功能）；按订单的有效性，可以分为预排订单和普通订单两种（预排订单不参与统计客户订单的下单量，并且这个选择功能可以设定成不展示状态）。锁铜订单首先需要提交至供应采购科进行核价（标注单价），才能流只生产部进行排产；而正常订单则直接由生产部排产。样品线订单需要由质管部进行产品技术标准的制定后，才能流转至生产部进行排产。预排订单只是作为该客户的当于预计量，不作为最终的订单统计。2122订单的编制订单的编制过程是编制人员先选择业务员，系统将属于该业务员的客户列出，然后选择具体的客户，然后选择好订单的类型，再输入具体的订单内容（为简化操作，也可将该客户以前的订单明细有条件的罗列出来，进行勾选）。订单的具体格式按每个客户每个销售计划单单独编制模式。每个销售计划单可以包含多个产品，或者每个产品有两个以上不同的交货日期。为提高工作效率，可以随时调用同一客户以往的销售计划单记录，并可在此基础上修改后重新生成新的销售计划单。对于已生成的销售计划单，如果生产部还没有进行品审，可以直接修改；否则，可以在该订单的基础上直接追加正数订单和负数订单，以达到修改计划量的目的，同时需要将追加的订单传递给生产部，以便及时处理销售计划。业务员赵文忠客户名称上海日用销售计划单号2007S0020计划量编号型号物料号规格用户码颜色盘具重量盘数执行标准开始交货日期终止交货日期备注01QZY/XY2/H060036A3151000用户标准200811200811002QZY/XY2/H075036A3156用户标准200815200815（列表中销售计划单序号2007S0020的生成是由4位下单年份1位业务员代码4位该业务员当年销售计划单数流水号组成。销售人员首先选择业务员的名称，系统可自动列出该业务员所负责的所有客户名称供选择，确定客户名称后系统自动确定本销售计划单的单号。）每个客户每个销售计划单单独编制后，系统可以自动并入已有的总销售计划列表中，供日后查询每个销售计划单中每个具体产品的实时被执行状况，并提供数据导出功能。计划量序号业务员代码客户简称型号物料号规格用户码颜色盘具重量盘数执行标准2007S002001QZY/XY2/H060036A3151000用户标准2007S002002QZY/XY2/H075036A3156用户标准实际生产计划量最后发货日期开始交货日期终止交货日期备注重量盘数已进仓量开始生产日期最后进仓日期已发货量2008112008110200815200815（列表中序号2007S002001是由销售订单号该产品在其销售订单中对应的流水编号组成。开始生成识别标签视同开始生产。实际生产计划量取自销售计划经生产部确认排产后对应的销售计划实际生产计划量，如果一个产品的销售计划被拆解为多个生产计划，系统可以自动合并。）每个订单明细中需要明确的时间客户要求交货时间、销售允许交付时间、生产部确认交付时间、开始交货时间、终止交货时间、开始进仓日期、最后进仓日期、开始交货日期、最后交货日期、开始开票日期、最后开票日期。明确的数量下单数量、下单盘数（可以根据盘具的理论重量算出）、生产部排产数量、实际进仓数量、发货数量、剩余发货数量、开票数量、剩余开票数量。2123订单的追加在实际运作中，经常会遇到客户需要追加或减少订单的数量，这就需要提供订单数量的追加和减少操作（追加和减少的订单需要能关联到原有订单）。2124订单的审批普通订单直接由销售经理进行审批后流转至生产部，由生产部进行审核，锁铜订单需要首先经过采购部进行核价后再流转至生产部（所谓核价就是将该锁铜订单标注上单价，并做核价完毕标识）。单）。2125订单的修改生产部还未排产的订单允许销售部人员直接更改各项内容（必须保留更改记录）；如果已经排产，就需要提出更改申请，由生产部审核同意后，系统自动进行更改（一般需要更改盘具、物料号等信息，生产部在审核的同时，需要自行调整相应的排产单）。2124订单的作废当所编制订单确实存在问题时，如果该订单还未经生产部确认排产，可以直接作废。如果已经排产，尤其是已经存在入库产品时，就不允许作作废操作。单）。2124订单的评审当某张订单还未发货或者部分发货后就需要取消时，需要将该订单进行评审。订单评审有两个目的A将该订单的剩余发货数量置为0，该订单以后就不用再发货。B将属于该订单的库存产品（还未配货）转为通用库存，供其他订单进行发货，以消化库存。213业务员管理2131业务员基本信息管理业务员基本信息包括部门、姓名、编号、业务员代码、启用、备注2132客户按业务员归类为了缩小操作人员的检索范围，需要将客户按业务员分类，一来在编制各种单据时方便查找，二来可以进行设定成某个业务员只能编制和查看自己所管辖客户的相关信息，不能调阅其他业务员的具体信息（此功能可以通过配置开启和关闭）。2133业务员业绩管理销售订单在执行过程中，会因为客户的原因（例如客户变更需求取消本订单）或企业本身（例如无法及时交货）等原因，导致该订单无法正常执行，需要进行调整，甚至直接终止订单的执行。对于公司管理层来说，就需要能了解订单的具体执行情况，对订单的执行分布情况能进行有效的分析和汇总，以指导公司的生产和经营。系统对于所有订单都进行跟踪，能明确的查看每一个订单的下单情况，生产排产情况，实际入库数量，已经发货数量和发票开具情况。有了这些具体数据支持，企业管理层就可以从中对客户和客户订单，以及相关的一切进行分析，并制定相应的经营策略，以求最大的经济效益。具体每张订单的执行情况表需要如下内容编制日期客户订单号单位简称型号规格下单数量盘具用户码盘数到达客户时间交货时间终止交货生产数量发货数量发货状态业务员销售编号物料号开始生产时间最后生产时间开始发货时间最后发货时间备注是否样品线需要收费锁铜订单预排订单需要得到如下按客户分类业绩报表按业务员分类的业绩报表214销售管理2141发货管理对于到期的销售订单，需要直接流转成发货通知单，然后由销售经理进行审批，并提交到仓库配货发货（系统设定没有订单不允许发货）。操作步骤是销售部业务员或销售内勤选择需要发货的业务员，然后选择客户名称，收货地址（同一个客户可能存在多个收货地址，需要在该界面中让操作人员进行选择），填写好销售方式、包装方式等信息后，点击订单流转功能，选择需要发货的订单明细信息和发货数量后生成一张发货通知单，提交给销售经理和财务进行审批，同时交由仓库进行配货。操作界面可以参照如下图对于普通订单的发货通知单审批流程如下如果该发货通知单是现款现货，则审批流程如下如果该发货通知单属于样品线订单，则审批流程为在仓库配货时，需要区分样品线库存和正常库存。2142成品线厂内换型号（1）因客户要求需要对已进仓的成品进行型号变更时，需要由营销部业务员提出申请，并填写产品型号变更申请单，注明变更前后的产品型号、规格、重量、变更原因等信息；（2）产品型号变更申请单先由部门主管批准后再交财务部审批，最后交成品库登帐。产品转换型号审批表年月日NO申请部门申请经办人仓管员客户名称原产品型号实际转换后的型号产品型号规格重量申请转换的产品型号产品型号规格重量备注合计（以上表格为样表,审批程序按文件规定执行。先由营销部领导批准，成品库收到审批表后部门领导批准，最财务审核后生成产品转换型号审批表。）2143客户退货管理因客户要退货管理的审批流程注一般是超过多少数量，就需要公司领导审批，平时不需要。1营销部业务员接到客户确切退货通知后，填写成品线客户退货通知单，销售部编制产品退货单仓库填入实际称重退货数量生产部审核质量部审核销售部经理及公司领导审核财务审核内容包括产品详细信息、计划退货量、计划退货时间、退货原因、对应发货通知单号等；2业务员填写成品线客户退货通知单完毕后交由营销部主管和质量部审核备案；3审核通过后，成品线客户退货通知单传递给成品库，同时营销部业务员通知客户退货；4成品库收到客户退货后，凭成品线客户退货通知单和客户的退货单、发货单接收，核对产品种类和数量是否符合要求；5退货收存后先临时存放在规定的区域，并在当天内通知质量部验证产品质量缺陷；6质量部验证完毕后，将退货交由包装班重新称重；7实际重量如果和客户确认的退货量（即计划退货量）相同，按实际重量计算；不相同，但客户要求必须按其要求的退货量计算，由营销部业务员提请差额损失申请，批准后交由成品库记帐；8客户退货产品退库按厂内质量退库流程退库；以上表格为样表,审批程序按文件规定执行。先由营销部和质量部领导核准，成品库收货，最后财务审核后生成客户退货单。退线示例操作收到某单位退线1000KG，实际称重为800KG，首先在二等品退线库中编制一条1000KG的入库单，同时生成一条200KG的损耗记录；等到领出500KG去进行整理后，得到400KG成品，客户退货明细单年月日退货单位退货原因退货时间原发货单号商品名称规格单位应退数量实退数量合计直接入成品库，同时得到98KG废线，则将这98KG录入废线库，另外生成一条2KG的损耗记录。对于退货产生的磅差单，按照如下流程审批2144结算管理结算管理功能属于开票接口功能，主要根据发货单和原始订单，填注好单价后，根据需要进行拆分和合并操作后，直接开具发票。1）按单填注单价对于需要开具发票的销售单，首先根据订单的指导价格填注实际的结算单价（需要能区分含税和不含税模式，以人民币作为本位币），以便导入开票接口开具发票。2）销售单据拆分合并，生成开票清单发货单填注好结算单价后，可以参照开票接口软件的功能，进行拆分和合并操作后生成预开发票（在该功能中，需要考虑到同一张发货单分成几张不同单位的发票）。2145查询统计该查询统计功能可以参照原有大通软件的查询功能。财务审核时系统生成的磅差核销单业务员确认仓库确认销售部经理审核审核财务审核22供应科供应部功能包括普通订单采购、锁铜订单采购、供应商管理3个子功能采购/供应普通采购锁铜采购订单核价采购采购入库通知单仓库付款申请财务付款申请单供应商管理付款申请单核价后回到销售部审核锁铜订单供应部核价生产部生产生产订单生产计划单采购入库单仓库财务基础信息管理等级评定帐期管理生产部221普通采购生产部编制好排产计划后，采购部就需要根据排产单和当前原材料库存，编制一张原材料采购入库通知单订单编号供应商太湖铜材厂单据号C1106030001订购日期交货日期合同号材料编号品名规格单位数量单价备注A001华新铜10吨1067000厂名报表备注填单注订单批号目的是为了以后的产品发生质量问题时，能追踪到供应商的供货批号。在原材料仓库确认收到供应商的供货后，需要编制一张原材料付款申请单，报请领导审批。222锁铜订单采购对于销售部编制的锁铜销售订单，首先需要按单填注采购和结算单价，确认无误后，做锁定处理，同时生成锁铜采购入库通知单，其余流程和普通采购相同。223供应商管理主要实现原材料供货商的管理，管理模式和供应商的基本信息设置可以参照销售客户的的管理功能。23品管部品管部包括产品技术标准管理、生产检验管理、产品类型管理、原材料检验管理和产品品质转换管理5大部分品质部制定技术标准样品线订单生产部正常生产检验品质报告销售部品名管理原材料检验原材料检验报告品质转换品质转换申请单仓库仓库品质部审核样品线发货通知单品质部检验仓库231产品技术标准管理对于销售部编制的样品线订单，需要制定技术标准，以便生产部组织生产，同时置审批通过标识。具体如果制定技术标准功能，参照附件1的详细描述（该功能属于选配功能）。232生产检验管理参照附件1描述。233产品类型管理由于产品编码的需要，产品的类型首先要进行定义，产品具有6大特征型号、物料号、规格、盘具、用户码、颜色，这6个产品特征定义成唯一的产品编码。234原材料检验管理收到供应商的原材料后，需要进行检验，如果检验合格，就直接入原材料仓库，生成原材料入库单，235产品品质转换管理对于库存产品，可以设置成超过一段时间后，需要提醒进行降规格等产品转换的操作，具体操作步骤是质管部生成一张产品转换通知单成品仓库填入实际库存产品质管部审核财务审核。24生产部生产部主要负责生产排产、车间管理、包装管理几大部分。生产部条形码标签机台管理所有订单仓库班组管理生产设置员工管理半成品领用包装车间排产管理生产计划生成库存排产计划单拉丝车间漆包车间称重入半成品库原材料领用半成品领用原材料领用生产入库复绕入库整理入库外购入库退线重称标签打印系统外协/外购生产发料加工发料单员工产量统计投入产出计算241生产设置管理生产设置管理中，包括生产车间设置、机台设置、各车间班组设置、生产人员设置、盘具设置、通过机台设置，实现所属厂别和入库方式的定义。242排产管理导出销售订单明细，对于需要排产的订单明细，通过人工调整后安排到各个车间的具体机台上，由车间负责人员组织生产。生产计划单具体格式序号订单号订单序号下单日期月份业务员评审号产品型号规格物料号盘具颜色排产数量用户名称标识A000110J0001012010100110LQA2/155/UL0150A2201000江苏华能标准起始交货终止交货车间生产机台订单类别用户标准2010100520101005漆包1车间A1243评审销售部的销售订单实现的目的查看销售部编制的销售订单是否存在明显的错误，如果存在明显的错误，可以直接打回销售部，让销售部编制人员负责修正后重新审批；结合目前车间的生产情况，判断是否能满足订单上客户要求的交货时间，同时填写生产允许交货时间。244半成品车间管理2441领用原材料拉丝直接从原材料仓库领用原材料，生成原材料领用单。2442半成品称重入库每一个下线的半成品，都需要分配给一个唯一的编号，可以采用直接称重入库方式，也可以采用手工输入每盘产品的重量，由系统生成唯一的编号后贴在线盘上。2443半成品领用拉丝通过条码扫描或人工勾选的方式，从半成品仓库领用半成品，进行再次拉丝，同时生成半成品领用单据。245漆包车间管理对于不同的客户可以采用产品调度单和产品识别条码标签两种模式。如果是产品调度单，在成品称重模块中，需要输入产品调度单上的编号，系统将得到该编号对应的产品详细信息，以提高操作人员的工作效率；如果是采用产品识别条码标签，就需要做如下工作1）定义产品识别标签的格式2）打印产品识别标签（带条码）246审批销售部的销售订单修改申请根据实际情况进行审核，如果允许更改，则直接同意更改；否则进行协调后做相应的处理。注在同意修改后，需要将实际的排产单也要做相应的调整，并保留修改记录。25仓库管理仓库成品仓库盘点审核入库出库销售出库领料出库质量退库复绕领料外协领料整理领料退货入库退货通知单退货榜差单正品二等品作废发货单整理领料整理入库仓库确认发货清单领料单销售部发货明细单箱、盘明细半成品仓库审核入库领料出库盘点销售出库退货原材料仓库审核入库领料出库盘点销售出库退货251原材料仓库管理2511盘点功能根据入库单和出库单，得到盘存表，以便和仓库实物库存进行比对。2512原材料审核入库收到供应商发来的原材料，经过质管部检验合格后，调出供应科的原材料采购入库通知单，填入实际的收货重量后，生成原材料入库单。2513原材料领用出库半成品车间需要领用原材料进行拉丝时，需要填写原材料领用单；漆包车间需要领用油漆等原材料进行加工时，填写原材料领用单。2514原材料销售出库当存在原材料直接销售时，直接填写原材料销售出库单。2515原材料退货管理当发现原材料存在质量问题时，需要填写原材料退货单。252半成品仓库管理2521半成品库存盘点盘点半成品库存和报表情况，出半成品盘点表。2522半成品审核入库在半成品进行称重后，进行审核入库。2523半成品领料出库半成品车间和漆包车间需要领用半成品进行再次拉丝或镀漆时，直接到半成品仓库领用生成半成品领料出库单。2524半成品销售出库当存在半成品销售时，可以通过手工配货或扫描配货生成半成品销售发货单。2525半成品质量退库当发现半成品存在质量问题时，需要直接退回半成品仓库，生成半成品退回单据。2526半成品车间管理的说明1）拉丝机台的管理每个机台都具有唯一的一个机台编号，并能为每个机台设定各种规格每小时的理论产量。根据该理论产量和实际入库数量，就可以方便的计算出该机台在一个时间段内的工作状况，以便及时有效的作相应的处理。2）半成品车间的统计报表A、坯料的投入产出报表根据原材料的领用、机台剩余数量和坯料的称重入库数量可以得到坯料的投入产出报表。B、半成品的投入产出报表根据坯料的领用、机台剩余数量和半成品的称重入库数量（减去期间由于需要多次拉丝而领用的数量），就可以得到半成品的投入产出报表。C、原材料的入库、出库和库存报表（包括销售等报表）。D、坯料的出入库报表和结存报表。E、半成品的出入库报表和结存报表。F、机台的实际产量报表和理论实际差别情况报表。253成品称重包装管理由于称重系统需要和打印机、称重显示仪表等硬件相联接，因此，该模块将采用CS模式单独开发。主要通过扫描产品识别条码标签或输入产品调度单的方式进行操作。在成品称重功能中，由于下线产品是隔天称重，为了保证数据的准确性，当每月一号的时候，在称重界面上将弹出本次称重的是本月产品还是上月的产品的选择界面，如果选择是本月的产品，那么包装日期将是当月号；如果选择是上月产品，那么包装日期将是上月的最后一天。在称重时，箱号和盘号的命名规则A000109100001，其含义是A0001代表型号、规格、用户码等唯一对应的编号（该编号在生产部进行管理），0910代表09年10月，后面的5位数字代表A0001这类产品在09年包装的第几盘（箱）线。具体操作方式为在产品进行称重包装时，首先由包装工直接通过扫描产品识别标签条码的方式，系统自动得到包装的产品类型。然后通过电子称重装置，直接读取产品重量，无需手工输入，提高劳动效率，减少人为差错。需要包装工手工录入的信息仅限于包装工号、非标准重量的线盘皮重标准重量的线盘皮重按系统事先设定的默认值、检验工号、盘标签和箱标签打印的张数。254成品仓库管理2541成品管理25411成品库存盘库可以通过条码扫描方式，对成品仓库实物库存和仓库盘存表进行比对，以保证仓库库存的准确性。25412成品审核入库对于已经称重的产品，仓库需要比对实物、码单和徐亚入库的数据，以保证入库数据的准确性。25413成品配货发货在接收到销售部的发货通知单后，需要按单、按型号规格进行配货，在配货时，可以采用人工勾选明细箱号或扫描配货的方式进行，配货界面何以参照如下界面点击配货按钮，进入如下人工勾选界面待该发货通知单上商品全部配货完毕后，就可以直接发货，并打印出送货单。注意在配货时，尤其要注意样品线和普通线的区别，不能配混。同时注意正常产品和暂时隔离产品的区别。大通公司的送货单格式如下梅达巨丰目前的送货单格式如下25414成品质量退库当在库存中的产品发现质量问题时，需要由仓库选择生成产品质量退库单，然后经审批后，从库存中退出。25415发货单返还当仓库整理打包时，搬运工在打包或装车过程中，发生产品被损坏时，就可以由仓库人员直接返还该发货单据（该单据处于配货状态），然后经由人工调整后重新做发货处理。25416库位号管理为了方便配货，需要对每一个托盘进行库位制定的操作，具体操作流程为包装工将包装好的产品拉至库房后，由成品仓库专门人员在称重码单上写明该一托盘产品的所放库位号，待仓库人员在审核入库时，就可以直接添加进系统中。等到仓库配货完毕后，将打印出带库位号的装箱清单，交由打包人员按单取货，进行打包。系统也需要提供通过码单号后补录入库位号的操作功能。25417产品拆箱管理对于某些现金客户或小客户，可能需要将一箱产品拆成2个箱号的操作（以盘为最小单位进行选择），以便方便结算。25418库存产品隔离处理如果发现某批产品可能存在质量问题时，可以先将该批产品置隔离标识，以防止误发货。待确定是否确实存在质量问题后，可以根据实际情况作反隔离或质量出库操作。25419成品线厂内换型号退库流程因客户要求需要对已进仓的成品进行型号变更时，需要由营销部业务员提出申请，并填写产品型号变更申请单，注明变更前后的产品型号、规格、重量、变更原因等信息；产品型号变更申请单先由部门主管批准后再交财务部审批，最后交成品库登帐。产品转换型号审批表年月日NO申请部门申请经办人仓管员客户名称原产品型号实际转换后的型号产品型号规格重量申请转换的产品型号产品型号规格重量备注合计2542二等品管理客户退货的产品，首先入二等品库，然后由专门整理人员从二等品库中取出部分，进行整理。整理出可以作为成品的部分产品，需要通过退线入库的称重方式称重后入成品仓库，余下来的部分就直接入废品库。26财务管理财务部暂估管理财务类型管理税务开票发货单据审批管理付款申请财务型号管理开票清单税务开票系统财务规格管理财务总帐系统外购/委外发票录入结转暂估报表正常发货通知单现款现货发货通知单仓库配货/发货仓库配货仓库发货261财务型号和规格管理由于客户的需要或标准的不同，同一种产品型号和规格可能存在不同的表达形式，但是在形成财务报表时，需要标准的型号和规格，因此需要将多种型号定义成一种财务型号（规格也一样，但是和财务型号不同的是，每一个型号都需要指定一个财务型号，而对于数字规格来说，每一个规格就是一个一模一样的财务规格，如果是非数字规格，就需要指定一个对应的财务规格）。财务型号和财务规格在不同时间点上可能会有不同的定义，因此在查询和生成报表时，不能简单的进行关联，需要将当时的财务型号和规格都保存进数据库中。262库存产品隔离处理外购/委外产品暂估管理在收到供应商外购或委外回来的产品后，就需要将实际收到的发票录入进系统，以核销对应的产品，生成财务暂估报表。报表格式参照如下界面263税务开票收到销售部预开发票后，就可以直接生成实际的发票，并将发票号码回写到对应的预开发票上，以便最后核销发货单。同时系统需要核销厂外库库存。264付款申请审批在收到供应科开具的付款申请单后，就需要进行审批。265发货单据申请审批不管对于现款现货还是普通发货通知单，都需要进行审批，如果审批通过，单据可以照常流转；如果审批没通过，则该单据就处于锁死状态，为该发货通知单所配的货物将全部回到库存。27公用模块271权限管理将所有的操作定义成唯一的权限号，并区分所属部门，同时能由具体管理人员根据需要定义成多个权限职能，当新添加操作人员时，可以直接标注所属权限。272日志管理系统中，所有涉及到数据库的操作都需要写日志，日志需要区分部门，日志的内容需要包括部门、操作日期（需要具体到秒）、操作号码、操作内容、操作人员、备注。具的付款申请单后，就需要进行审批。273帐号管理每个登录人员都需要一个唯一的帐号，需要包括以下内容帐号、姓名、口令、操作员编码、性别、年龄、部门、权限、启用（0或1）、登录（0或1）、接受顺位、登录IP、ISACTIVE（是否激活状态）具的付款申请单后，就需要进行审批。274单据审批原则设定由于系统中涉及到的单据比较多，而且以上规定的单据审批流程是参照目前现有客户的实际管理规定。当新的客户实施该系统时，可能存在审批流程有所变化或增加新单据审批的情况，因此考虑采用所有需要审批的单据都定义一个ID，由单据发起部门或人员制定审批的流程，待单据需要审批时，就可以直接按照该流程进行审批。275通用查询1）厂内库库存查询2）厂外库库存查询3）销售查询4）开票查询5）产量查询6）入库和出库查询7）附件1质量管理系统方案设计为配合成品库管系统的使用，结合公司自身质量管理的特点，将质量管理所需要的检测数据计算机化。并在以后进行质量分析时，提供足够的数据支撑，需要研制开发质量管理系统，具体方案如下一、系统操作流程首先，检验员根据车间和机台，打印出各车间当天需要抽样的产品列表,列表信息包括序号,产品型号,规格,机头及生产序列号前几位除最后的三位流水号，然后到相应机头随机取样，将抽取样品的生产序列号（即识别标签上的条码内容）补充完整，并按序号对样品进行标识。开始进行检测时，根据该生产序列号调出该客户所需要进行检测的栏目，并填入实际的检测值。等到该客户所需要的栏目的检测值全部录入完毕后，系统将生成该报告单。最后发货时，系统从该批发货产品中，随机抽取一张已经检测过的产品的报告单，并打印出来。二、方案详细描述1、品管部首先需要进行起初建库，建库工作包括A将目前所有的检测栏目全部录进系统（建库格式如表1），内容包括栏目编码、栏目类别、栏目名称、抽样频次、检验方法描述附图和检测仪器附图、基础标准值（GB、JISC、NEMA等）、客户标准（出检测报告用）、内控标准（合格判定）。该操作以后可以进行追加（录入界面见表1）。B对目前所有的客户进行报告单栏目的选择和格式定义，保证每一个检测样本都存在对应的检验项目（如果某些客户没有特定的报告单格式，则需要指定一个通用的报告单）。C对其中的一些栏目进行三种标准库的定义。该定义的目的是在进行产品标准录入时，减少人工录入的工作量（见附表2）。D将目前已经存在的产品类型进行检测标准录入。录入内容包括客户标准、抽样频次、内控标准、判断合格标准指定。当有新的产品时，需要及时进行录入工作。E对于系统自动判定是否合格的检测栏目，需要确定判定依据，例如A1A1、XA2等等。2、建库完毕后，检验部就可以进行检验结果录入工作了。操作步骤如下A对于每一个检测样本，都建立一张新的检测报告单。在该报告单上，需要指定检验员和检验开始日期。B检验员得到检测结果后，打开该样本的报告单，将相应检测栏目的实际检测值填写到相应的栏目中，如果该栏目属于系统判定，则直接得到该检测栏目是否合格的结果，否则需要通过人工判定该栏目是否合格。为了减少录入的误操作，当录入下一个单元格数据时（在录入数值数据时，按空格键或回车键自动进入下一个单元格），前一个单元格将自行暂时锁定，需要用右键单击选择解锁才能进行修改（或移到单元格上按回车键弹出菜单，用方向选择项目再按回车键确认），当数据录入后达到规定的时间，该数据将完全锁定，必须由更高权限的人员才能解锁操作。注意在检验终端上可以用检验员权限打开任意部分完成或全部完全的报告单，同时可由任意检验员录入检测结果，但是检验员不能修改非本人录入的检测结果（系统锁定的项目本人也不能修改，本项主要针对有些项目需要跨班才能完成的报告单）。C等该报告单所有栏目全部填写完毕，并已经全部得到检测结果以后，就可以直接将该报告单置为完成状态，以后不允许修改，只允许查看，如果该报告单已经填写完毕，但是一直没有被置完成标志，则在设定好的锁定时间后，系统将直接将该报告单置完成标志。（当一个样品所有的项目被判定为合格后，该样品即被判定为合格，而所有已检测项目被判定合格，但有未完成项目的，允许检验员人工判定合格，则未录入的数据将自动调用首件数据）（当一个样品某个项目或多个项目被判定不合格，系统默认判定整批产品不合格并进行虚拟隔离，并将该信息推送到车间终端上，经车间对不合格品进行判定不送检或全检后送检，由检验员二次抽样检验判定，车间根据检验判定结果对虚拟隔离的产品提出退库、解除隔离或部分解除隔离要求，报技术开发部和品管部主管共同审核，只有两个部门主管都同意解除才能予以解除。对于不合格产品的生产序列号范围需要检验员人工判定。）注意对于每个检测栏目，可以最多输入5个实际检测值（也可以只输入一个检测值），最终取平均值还是取单个值，需要人工确认（部分项目需要录入20个数据）。D系统简单判异功能系统将根据人工设定对判异基准对录入的数据进行异常判定，如最大外径接近上差30界限时视为异常，自动进行系统预警，并推送到车间的终端上。3、报告单完成后，如果确实需要对其中某些栏目的实际结果进行调整，则需要品管部主管进行授权解锁（经过授权的报告单将处于未完成状态，允许责任检验员或品管部主管进行调整）。4、在仓库发货时，系统将检查，在该批发货产品中保存有几张报告单。如果一张都没有，则直接提示，不允许发货，否则将随机抽取一张报告单，随发运单一起打印出来。（如果客户要求检测报告与发货产品对应，则当批发货无检测记录的不允许发货。如果客户没有特别要求，则先抽取当批对应的检测记录，无当批对应的检测记录则随机抽取同一生产批的检测记录。）三、操作功能详述1、客户管理在进行每一个检测样本进行检验时，必须已经明确的知道该样本属于具体哪一个客户，以便得到该客户需要的检测项目，填入实际的检测值，最终得到该样本（即该客户所需要）的检测报告。在未明确指定客户时，按照通用客户（即建立一个虚拟客户）的检测项目得到相应的检测报告。如果以后该产品需要发给其他客户，而新客户所需要的检测项目与已经检测的项目存在偏差，则需要对新增加的项目重新检测，得到一张新客户的检测报告单（原报告单不允许删除）。2、检测项目管理将所有可能需要的检测栏目进行管理，对于已经被客户指定需要的栏目则不允许删除，只能修改；而还未被采用的栏目允许修改和删除。3、三种标准库的管理（IEC、NAME和JISC）目的是在进行客