doc-《2013年大象陶瓷质量环境健康安全程序文件》(72页)-程序文件

繁昌县大象陶瓷有限公司DX/Q/E/O022013/A质量环境健康安全程序文件GB/T190012008ISO90012008GB/T240012004ISO140012004GB/T280012001受控状态受控编号编制编写组审核万甫禄批准万甫银2013年8月1日发布2013年9月1日实施繁昌县大象陶瓷有限公司发布程序文件目录序号文件名称文件编号页码1危险源和环境因素识别、评价控制程序DXE/O0102/2013/A/032环境、健康安全目标、指标和方案管理DXE/O0202/2013/A/0203文件控制程序DXQ/E/O0302/2013/A/0224记录控制程序DXQ/E/O0402/2013/A/0265信息交流与沟通程序DXQ/E/O0502/2013/A/0286管理评审控制程序DXQ/E/O0602/2013/A/0317培训控制程序DXQ/E/O0702/2013/A/0338监视和测量设备控制程序DXQ/E/O0802/2013/A/0359管理体系内部审核控制程序DXQ/E/O0902/2013/A/03610不合格控制程序DXQ/E/O1002/2013/A/04011纠正预防措施控制程序DXQ/E/O1102/2013/A/04212法律、法规和其它要求管理程序DXE/O1202/2013/A/04413采购控制程序DXQ1302/2013/A/04714环保、安全设备管理程序DXQ1402/2013/A/04915标识和可追溯性控制程序DXQ/E/O1502/2013/A/05016产品防护程序DXQ1602/2013/A/05117顾客满意度测量程序DXQ1702/2013/A/05218污水管理控制程序DXE/1802/2013/A/05319噪声污染防治程序DXE/1902/2013/A/05420生活办公固体废弃物污染防治程序DXE/2002/2013/A/05521相关方管理程序DXE/O2102/2013/A/05622能源、资源管理程序DXE/O2202/2013/A/05823油类、化学品管理程序DXE/O2302/2013/A/05924新、改、扩建项目控制程序DXE/O2402/2013/A/06125应急准备与响应控制程序DXE/O2502/2013/A/062程序文件目录序号文件名称文件编号页码26监视和测量控制程序DXE/O2602/2013/A/06427管理方案控制程序DXE/O2702/2013/A/06628供方环境行为控制程序DXE2802/2013/A/06729法律法规符合性评价程序DXE/O2902/2013/A/07030事故报告、调查与处理程序DXE/O3002/2013/A/071危险源和环境因素识别、评价控制程序DXE/O0102/2013/A/01目的规定对危险源和环境因素的识别和评价，控制措施和方法。2适用范围适用于公司范围陶瓷釉面瓦产品生产和各部门、单位的各类活动（包括服务）的危险源和环境因素识别、评价和控制工作。3职责31生产部负责有关公司危险源、环境因素识别、评价和控制工作的策划管理。32生产部负责与职业病、人身安全有关的危险源和环境因素的识别、评价和控制。33各部门负责与本部门有关的危险源和环境因素识别、评价和控制。34技术部门的技术人员在编制作业指导书或进行安全技术交底的同时，负责与作业活动相关的危险源和环境因素识别、评价并制定相应的控制措施。39公司所有员工都有权利提出修改公司危险源和环境因素识别、评价和控制计划或措施的建议。4程序41危险源、环境因素识别411危险源、环境因素识别的活动和场所公司、各部门及有关单位应识别各类作业活动、场所中可能存在的造成人员伤害、财产损失、环境影响或其它意外事件的危险源和环境因素，识别对象包括A所有作业活动（包括常规的和非常规的活动）及其场所；B所有包括外来人员进入本公司范围作业场所的活动；C作业场所内的设施，包括公司或外部（包括顾客、供方等）提供的设施；D其他相关活动和场所。412危险源、环境因素识别的考虑因素4121危险源和环境因素识别，考虑三种状态（即正常、异常和紧急情况）和三种时态（即过去、现在和将来）。4122危险源的识别应考虑七种类型A物理性、B化学性、C生物性、D心理性、E生理性、F行为性、G其他危险源，详见附录A。4123识别危险源从导致危险源发生事故的因素和产生危险源两个角度进行A导致危险源发生事故的因素，至少从以下9方面分析1、违反或不遵守国家和部门的法律法规；2、违章作业；3、违章操作或操作失误；4、维护不周；5、监测仪表和仪器、控制系统失灵；6、制造缺陷；7、安装或装配错误；8、化学腐蚀和外力破坏；9、设计缺陷。B产生危险源的十五个方面1、火灾、爆炸；2、危化品和有毒有害气体中毒、窒息；3、高温灼伤；4、触电；5、机械伤害；6、起重、吊装伤害；7、物体打击；8、淹溺；9、车辆和交通事故伤害；10、高处坠落；11、雷电伤害；12、静电伤害；13、粉尘伤害；14、毒物伤害；15、噪音和振动伤害；4124环境因素的识别应考虑七种类型A大气污染物；B水污染物；C固体废弃物；D放射性污染；E噪声；F原材料与自然资源的使用；G其他环境问题和地（社）区性问题，详见附录A。413危险源、环境因素识别方法危险源环境因素识别方法一般有A问卷调查法在公司范围内展开问卷调查，确定各类活动中可能造成人员伤害、疾病和环境影响的危险源和环境因素；B对照经验法对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，凭借经验或直观地判断危险性或环境影响。为弥补个人判断的不足，可采用专家会议的方式来相互启发、互相补充，使危险源、环境因素识别更加细致、具体。C类比方法利用相同或相似系统或作业条件的经验和统计资料来类推、分析判断危险源、环境因素。D列表分析法列出在确定公司生产和管理活动的前提下，根据生产和管理程序的活动、和环境查找环境因素、危险源。主要采用列表分析法，综合运用其他方法识别环境因素。E公司主要运用LEC法识和评价别危险源，运用多因子发识别和评价环境因素。使用危险源识别评价表和环境因素识别评价表根据实际情况选择采用或综合运用以上识别方法。414危险源、环境因素识别的实施4141公司危险源和环境因素识别由公司安环部组织各部门进行，进行统一的管理、指导、培训和危险源、环境因素识别的审核，汇总环境因素清单。4142各车间（工段）、各部门充分识别本部门危险源和环境因素和提供本部门危险源、环境因素清单。4143如果有新增项目或新开工项目，安环部和生产部在新的工程开工前进行施工组织设计时及施工过程中，识别新增项目或新开工项目危险源和环境因素。42各部门对识别的危险源、环境因素进行评价，安环部审核。421安环部在充分识别危险源、环境因素的基础上对识别的危险源、环境因素进行综合评价，以确定重大危险源和重要环境因素。422重大危险源和重要环境因素评价方法4221危险源的评价主要采用LEC法，LEC法评价为160及以上的为重大危险源。见附录B。4222环境因素的评价方法主要采用多因子法，多因子法评价为25分及以上为重要环境因素。见附录C。423重大危险源和环境因素确定其他依据危险源、环境因素符合下述任意一项或多项的不论评价结果如何都作为重大危险源或重大环境因素A不符合法律法规和相关标准要求且没有适宜的控制措施的；B相关方提出的经确认为合理抱怨或要求的；C曾经发生过事故或环境影响仍无有效控制措施的；D客观上具有或可能造成事故或环境影响的；424评价结果A安环部根据评价结果确定的重大危险源和重要环境因素控制清单。B安环部对于生产活动中的重大危险源和环境因素，编制管理方案，并制定和实施风险控制措施。43控制措施计划431对于重大危险源和重要环境因素应制定控制计划，控制措施应与相应活动的危险程度或环境影响相适宜，并考虑运行经历和现有的控制水平，根据有效性选择一种或几种适宜的控制方式A制定目标、指标，和编制管理方案。管理方案控制见管理方案管理程序；B编制控制措施控制程序、管理制度、实施计划、考核方案等；C开展健康安全和环境保护教育培训。培训工作按照人力资源控制程序执行；D应急准备与响应，具体按照应急准备与响应控制程序执行；E加强现场监督检查和考核；F制定的措施能够满足相应活动的安全、环保要求，则保持现有控制措施；432控制文件的要求由相关部门负责落实和实施。44危险源和环境因素、重大危险源和重大环境因素的更新441危险源、环境因素更新4411当增加新项目、试用新材料、新工艺、新技术、新设备时，对相应的活动重新进行危险源和环境因素识别。4412各主管职能部门在日常活动中注意获取新的危险源和环境因素，作为危险源和环境因素更新的内容。4413根据法律法规的变化、相关方的要求、监测与测量的结果、不符合的情况及环境影响，对危险源清单、环境因素清单进行调整。442重大危险源、重大环境因素更新公司对重大危险源清单和重大环境因素清单适时进行补充识别，并至少每年更新一次。5记录本程序应形成的记录，按记录控制程序进行控制。其中公司、项目的危险源、环境因素清单及重大危险源、重大环境因素控制清单由公司及项目体系管理部门管理，各项目、单位保持本项目、单位清单并予以实施；风险控制措施表实施与监测记录由实施单位暂时保存，各职能部门进行汇总。6记录清单环境因素识别、评价表；重要环境因素汇总表；危险源识别、评价表；重大危险源汇总表；环境目标、指标管理方案职业健康目标、指标管理方案附录A1危险源识别考虑因素11物理性危险源，包括设备、设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动危害、电磁辐射、运动物危害、明火、能造成灼伤的高温物质、能造成冻伤的低温物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷及其它物理性危险源。12化学性危险源，包括易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质及其它化学性危险源。13生物性危险源，包括致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物及其它生物性危险源。14心理、生理性危险源，包括负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷及其它心理、生理危险源。15行为性危险源，包括指挥错误操作失误（误操作、违章作业、其它操作失误）监护失误及其他行为性危险源。16其它危险源。2环境因素识别考虑因素21大气污染物，如烟尘和粉尘、硫化物、碳氧化物、氮氧化物、碳氢化合物、卤代化合物等。22水污染物，如重金属、非金属无机毒物、有机有毒物质、有机无毒物、植物营养物、酸碱及一般无机盐类、油污染、病原微生物等。23固体废弃物，如工业固体废物、城市固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、商业固体废物等。24放射性污染，如废旧放射性设备、仪器等，包括废水等。25噪声，如交通噪声、建筑施工噪声、工业噪声、社会生活噪声等。26原材料与自然资源的使用，如施工（办公）及生活用水、电、纸等。27其他环境问题和地（社）区性问题。附录B危险源风险评价方法1LEC法LEC法是一种用与系统风险有关的三种因素综合评价来确定系统人员伤亡风险的方法，三种因素即L（发生事故的可能性大小）、E（暴露于危险环境的频繁程度）、C（发生事故导致的后果），LEC的乘积为风险值，用D表示。AL值的确定，见表B1表B1事故发生的可能性与L值对应表L值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外02极不可能01实际不可能BE值的确定，见B2表B2人员暴露于危险环境中频繁程度与E值对应表E值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见的暴露CC值的确定，见表4表B3事故后果与C值对应表C值后果100数人以上死亡，或造成很大财产损失40一人死亡，或造成较大的财产损失15重伤，致残程度较重，或造成一定的财产损失7重伤，致残程度较轻，或较少的财产损失3轻伤，或很小的财产损失1引人注目，不利于基本安全卫生要求DD值及风险等级的确定，见B5。表B5风险等级与D值对应表D值风险程度（对应风险等级）D320极其重大风险，不能继续作业（5）320D160高度风险，需立即采取有效措施（4）160D70显著风险，需要有效措施（3）70D20一般风险，需要注意（2）20D轻微风险，可以接受（1）例一名起重工在锅炉钢结构上进行作业。L值取3，E值取6，C值取15，则D值为270，对照表B5，此起重工作业为高度风险作业，必须采取有效的控制措施。附录C环境因素多因子评价法多因子评价法考虑的因素因子有A环境因素的发生频率；B环境影响涉及范围；C公众和媒体的关注程度；D排放量；（公司根据实际排放情况确定排放量）C法律法规符合性；综合评价得分XABCDE，X值30确定为重要环境因素，见表C1，其中A、B、C、D、E各值确定方法见表C2。表C1环境因素重要性与X值对应表X值环境因素重要性（对应风险等级）X30重大环境因素（5）30X20高度环境因素（4）20X15显著环境因素（3）15X10一般环境因素（2）10X轻微环境因素（1）表C2A、B、C、D、E各值确定方法环境因子对应值发生频率A环境影响范围B关注程度C排放量D合规性E5每日一次及以上重大地区性社会极度关注持续严重超标4每周一次及以上地区性地区性极度关注持续超标3每月一次及以上较轻地区性地区性关注排放量很大2每年一次及以上本公司范围内地区性一般关注排放量大不符合法律1一年以上一次基本无一般不关注排放量小符合法律环境因素识别评价表部门DXE/0402发生频次A影响范围B社会关注度C排放量D法律法规符合E评价分值X是否为重要环境因素需采取的措施序号过程活动环境因素环境影响现行控制办法描述分值描述分值描述分值描述分值描述分值分值12345678910编制审核年月日危险源识别评价表部门DXO/0402事故发生的可能性L人员暴露于危险中频繁程度E事故后果C序号过程活动危险源可能发生的事件或事故发生的事件或事故的危害现行控制办法描述分值描述分值描述分值评价分值D是否不可接受风险需采取的措施12345678910编制审核年月日重要环境因素清单DXE/0403序号活动重要环境因素环境影响适用法律法规及其他要求需采取的措施编制审核批准重大危险源清单DXO/0408序号部门/场所/活动重大危险源可能造成的危害危害风险适用法律法规及其他要求需要采取的措施繁昌县大象陶瓷有限公司职业健康安全目标指标和管理方案DXO/0410序号项目目标指标管理方案启动日期需要资金完成时间责任人编制年月日审核年月日批准年月日环境、职业健康安全目标、指标和方案管理DXE/O0102/2013/A/01目的规定公司环境管理体系和职业健康管理体系环境、健康安全管理目标和指标管理以及管理方案管理要求。2范围适用于本公司环境、职业健康安全目标指标和管理方案的制订、运行、考核、修改。3定义31环境、健康安全目标本公司依据环境和健康安全方针规定自己所要实现的总体环境目和健康安全目的。32环境指标在环境和健康安全方针和目标框架下，确定的实现环境和健康安全目标所规定并要求满足的具体的环境和健康安全表现（行为）要求，可适用于本公司全局或各部门局部的环境、健康安全目标的量化要求。4职责41总经理负责目标、指标和管理方案的批准。42管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标和环境管理方案的审核，并负责监督其实施。43安环部负责根据目标、指标分别编制环境、职业健康管理方案。44安环部负责本公司环境和健康安全管理方案实施的监督考核。5目标、指标和管理方案的制定51目标、指标和管理方案的控制流程环境、职业健康安全方针环境、职业健康安全目标制订环境、职业健康安全指标设定环境、职业健康安全方案制定、审批运行监督修订52环境、健康安全目标、指标的制订A不符合国家和地方健康安全、环保法规和其他要求的,制定相应的环境目标进行控制；B本公司环境、职业健康安全方针中的承诺；C评价确定的重要环境因素、重大危险源；D公司的财力、技术、资源状况能够满足控制要求；E居民、顾客、政府机构、供应商等相关方的要求及观点。F指标设定时必须考虑到季节、时间、生产状况、人员状况等因素的影响。必须考虑能够控制和实现。G环境、健康安全指标必须是客观的、量化和可考核的。量化指标可以是时间期限、改善的百分比等；53安环部将环境、健康安全目标、指标汇总成环境、健康安全目标、指标表，提交至管理者代表审查，由总经理批准。54环境、健康安全目标、指标批准后，由安环部进行文件控制，并分发到各个相关部门。55环境、健康安全目标、指标在下列情况下及时进行修订A环境、健康安全方针变更，法律法规和其他要求发生变化时；B产品结构发生重大变化时；C本公司组织架构发生重大变化时D发生重大环境、健康安全事故时；E经过管理评审认为原有方案未能达到预期效果时有变更的需要时。F管理方案的制订56安环部根据环境、健康安全目标、指标编制管理方案，包括A公司的环境、健康安全目标和指标。B实现环境、健康安全目标和指标的方法措施与技术手段。C资金、资源需求。D预期效果和结果确认E启动日期和完成期限F执行部门和负责人安环部编制完成的管理方案提交至管理者代表审查，由总经理批准。57环境、健康安全管理方案批准后，由安环部进行文件控制，并分发到各个相关部门执行。6环境、健康安全管理方案方案的执行各部门领导为环境、健康安全管理方案方案执行第一负责人，确保管理方案的实施。安环部必须确认方案进度状况并记录在方案进度管理表中，当发现异常情况及需要协助处理时，及时报告管理者代表或总经理。61环境、健康安全管理方案执行过程中未按进度安排进行（尤其是延期时），应按纠正与预防措施管理程序要求进行处置。62在管理体系内审时，对所有方案的实施状况进行审核。文件控制程序DXQ/E/O0302/2013/A/01、目的制定本程序确保公司各职能部门和生产现场都使用有效的文件，对有关文件进行控制。2、适用范围适用于与管理体系运行有关的文件控制。3、职责31安环部负责外来文件与公司行政公文管理工作。32安环部负责管理体系管理手册、程序文件和技术文件的管理。33各部门负责自行使用文件的管理。4、工作过程41文件的分类、编号、标识411文件分为如下几类A管理手册和程序文件；B技术性文件；C其他管理文件。412文件的编号A管理手册编号DXQ/E/O01/修改状态，用数字表示，“0”为未修改状态文件版本，用大写字母表示，“A”为初始版本文件发布年份体系文件序号1管理手册；2程序文件；3三层次文件管理体系代号Q质量；E环境；O安全企业代号“大象”的大写拼音字头注如果外来文件或引用文件本身有编号，则不再进行编号。B程序文件编号DXQ/E/O02/修改状态，用数字表示，“0”为未修改状态文件版本，用大写字母表示，“A”为初始版本文件发布年份2程序文件程序文件序号，两位数字表示管理体系代号Q质量；E环境；O安全企业代号“大象”的大写拼音字头C管理文件、技术文件等三层次文件的编号贵DX03/修改状态，用数字表示，“0”为未修改状态文件版本，用大写字母表示，“A”为初始版本文件发布年份3管理文件文件序号，两位数字表示（也可以在数字前加字母）部门代号，用部门名称前两字拼音首位字母表示企业代号“大象”的大写拼音字头413文件的标识A编号B分发号C受控状态受控版本盖“受控”印章，非受控版本不盖章。42文件的编制421管理手册和程序文件由管理者代表组织编写组负责编制。422生产部组织各车间（工段）、各部门部门编制公司技术文件。423各职能部门负责编制本部门的技术文件或管理文件。43文件的评审与批准431管理手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准发布。432公司公文由主管领导审核，总经理批准签发。433作业文件由各部门负责人审核、公司主管领导批准实施。434体系文件发布前，由管理者代表组织各部门负责人对文件进行评审。435技术文件由生产部负责组织评审。44文件的发放441文件的发放由各部门填写文件发放回收登记表，并按文件的发放范围发放。442文件接收人在文件发放登记表上签名，领取注有分发号的文件，每份文件都根据使用人编有不同的分发号，便于追溯。443当使用文件破损严重，影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，办公室将破损文件按规定程序销毁。444文件丢失时，应按办理申请领用手续，但必须在领用申请中写明丢失原因。生产部在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废，必要时将文件的作废发分号通知各部门，防止误用。45文件的编目451与体系运行相关的文件一律列入受控文件清单中，存入软盘的文件均应有备份，以软盘贮存的文件也应进行标识；生产部汇总编制全公司的文件清单，各部门编制本部门的文件清单。452需临时借阅文件的人员，填写文件借阅登记表。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还，文件管理员负责收回，防止文件丢失或损坏。453安环部定期全面检查各类使用文件的有效性，包括各使用者手中的文件，发现问题及时处理，确保现场获得适用文件的有效版本。46外来文件的控制461直接引用的各类外部文件列入外来文件清单。外部文件包括国家法律、法规、行业标准规范、其他外单位提供的技术文件、图纸等。462安环部每年初核查所使用的国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准等外来文件是否齐全并为有效版本，及时更换过期文件，并发布现行有效标准版本清单。463安环部负责收集、核查企业所执行的有关国家及地方等法律、法规性文件以及公司文件，确保齐全并有效。，每年适时发布现行有效文件清单。464安环部负责收集、核查国家、省、地、市、县的环境保护、安全生产、职业病控制等法律法规文件，确保齐全并有效。47文件的更改471文件需要更改时，应由文件更改提出人或提出部门负责人填写文件更改审批表，说明更改原因和内容。472文件更改的审核、批准应由原文件审批人执行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批。473文件更改时应注明更改时间、更改人，并按文件发放回收登记表的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。必要时对重要更改还应发放通知单告知文件使用人。474文件的更改方式少量文字更改采用划改方式修改；局部页面的更改采用换页方式更改；大量条款及重大内容的更改，采用换版方式更改。48文件的换版与作废481文件经多次更改（修改状态从0到9）时进行换版。原版文件作废，换发新版本。482作废的文件由生产部按文件发放回收登记表收回，并填写文件销毁审批单，负责人批准后统一销毁；作业文件与管理文件作废后由文件使用部门自行销毁。需作资料保留的作废文件，由生产部在控制章的编号栏内加盖“作废”印章后可留用。5、记录文件发放回收登记表受控文件清单外来文件清单来文登记及处理表文件借阅登记表文件/记录发放/更改/销毁申请审批单记录控制程序DXQ/E/O0402/2013/A/01、目的为了验证管理体系的有效运行，对与管理体系运行有关的记录进行控制。2、适用范围适用于本公司管理体系运行全过程的所有相关记录的控制。3、职责31生产部负责组织三个管理体系运行记录的归口管理。32各部门分别负责本部门范围内记录的管理，并按规定对记录进行归档、标识、保存及过期记录处理，并确保记录的有效控制。4、工作过程41记录的审定411各部门根据有关规定及工作实际负责设计相关的记录式样并报办公室审定后在技术中心和安环部备案。审定内容包括记录的适用性、式样、规格、传递路线、增减或变动，并负责进行统一编号，编制记录清单，并注明名称、编号、规定保存期、使用部门。各部门编制本部门的记录清单。记录编号DXQ/E/004/形成年代记录表格序号，也可以在前面加字母04为记录表格部门代号管理体系代号Q质量E环境O职业健康企业代号412生产部负责管理体系运行记录的增减或变动。413凡编入记录清单的记录，为公司固定使用的统一记录，各部门不得随意增减或变动，需要增加、废除、改动内容的记录，使用部门必须及时到生产部审定备案登记。42记录的填写、收集、整理和保管421所有记录使用部门指定专人进行填写和保管。422记录的填写必须正确、完整、字迹清晰、如实反映客观实际，对于写错之处，不能涂改，只能划改，并由相应的更改人盖章（签字）确认。423记录保管方式要便于存取、检索，保管环境要适宜，防止损坏、变质和丢失。424各记录使用、保存部门负责按记录清单上规定的保存期限收集保存好记录。425属计算机单独储存的记录要复制备份并进行标识，以防原始记录的丢失。426必要时，记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。427技术中心和安环部对上述过程定期或随机进行监督检查。43记录的处理对超过保存期的记录，采用烧毁、切碎等方式销毁。44记录的形式记录可以是文字或表格形式，也可以采用电子媒体或照片等，但都必须保证保存合理和易于查阅。信息交流与沟通程序DXE/O0502/2013/A/01、目的为了建立和明确信息交流与沟通的渠道，规范信息交流与沟通活动，保证质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系的相关信息得到及时、准确、有效地传递、处理、反馈，确保管理体系有效运行和持续改进，特制定本程序。2、适用范围适用于公司各部门之间有关质量管理、环境管理、职业健康管理等内部信息的传递、沟通、处理、反馈，以及与外部各相关方的信息交流、沟通与协商活动。3、职责31办公室是公司信息交流、沟通与协商活动的综合管理部门，负责程序的实施并明确交流渠道。生产部负责三个管理体系的信息交流、沟通与协商活动，并与办公室协调。32各部门负责相应业务范围内的信息交流、沟通与协商、反馈活动。33紧急状态下的信息交流、沟通与协商由相关部门直接传递到公司主管领导。4、工作过程41总则411沟通、交流与协商途径通过公司口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯宣传工具，也可以通过例会、简报刊、布告栏、等发文方式来实现；与外部沟通可通过传真、电话、信函、上网、发电子邮件等方式来实现。412信息可分为内部信息和外部信息。413信息内容必须准确可靠，所有重要信息活动必须予以记录。42内部信息交流、沟通与协商421内部信息包括以下内容A管理体系方针、目标、指标、管理方案；B质量信息；C新技术应用、环境条件变化；D重大环境因素；E重大安全风险；F职责和权限；G培训；H监测与监控结果；I不符合和纠正措施与预防措施的实施情况；J内部审核、管理评审、外部审核结果；K相关的法津、法规及其他要求；L紧急状态及应急的响应信息；M员工的抱怨、建议等。422公司员工及其代表有权参与三个管理体系的各项活动，并有如下权利4221参与三个管理体系方针和程序的制定、实施与评审。4222参与影响作业场所人员三个管理体系任何变化的讨论。4223参与质量控制、环境保护和职业健康安全事务。423内部信息交流、沟通与协商的实施A技术中心负责以召开贯标会议等形式向员工传达管理体系手册、程序文件，相关方需要了解公司体系方针目标时可以由相关部门传递。B体系运行中产生的信息由其产生部门及时传递到相关部门及人员并记录其内容和结果。C管理体系审核结果由生产部在审核结束后及时向各部门传达。D紧急状态下的信息按应急准备与响应控制程序的规定进行信息交流。E发生质量、环境和健康安全事故后，由发现部门迅速传递给有关部门组织处理，可采用电话、传真等方式紧急沟通。43顾客沟通及外部信息交流、沟通与协商431外部信息的主要内容A相关方提供的管理方针；B法律、法规和有关规定的获取及执法部门的联系；C监测与测量结果；D认证与监督检查情况；E相关方的投诉；F相关法律、法规的变更；G直接或间接从各种媒体上获取的与质量、环境管理有关的信息；H顾客的满意度；I顾客的咨信度。432外部信息交流、沟通与协商的实施A各部门收到上级部门的文件，呈报总经理批阅后做出相应处理；各职能部门收到文件后做出相应实施。B外部检查、参观、访问等由办公室安排，各部门配合，并报告总经理。C其它部门收到有关的法律、法规和标准时，如资源、能源、卫生、消防、公安等法规，应及时传递到技术中心或安环部进行适用性评价。D相关方信息（包括劳动部门，环境部门，其它合同方，社区居民、顾客抱怨）由办公室接收并适时传达。E对外部相关方提出的对有关管理的投诉抱怨、意见和申诉，管理者代表应会同相关部门提出处理意见或建议，报总经理批准。44必要时，应对信息处理情况进行跟踪验证。5、相关文件应急准备与响应控制程序顾客满意度测量程序6、记录事故调查报告顾客满意度调查表管理评审控制程序DXQ/E/O0602/2013/A/01、目的对现行质量、环境、职业健康安全管理体系的充分性、适宜性和有效性以及公司质量、环境、职业健康和安全的方针、目标、内部管理体系审核结果进行正式而系统的全面检查和评价，核定体系的有效性。2、适用范围适用于本公司对质量、环境、职业健康和安全管理体系评审。3、职责31总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和报告。32管理者代表负责管理评审计划和报告的审核。33管理者代表负责组织各部门人员参加评审会议，对评审报告中提出的各项整改措施的实施情况进行跟踪验证。34各部门负责提供本部门的管理评审输入信息，并制定和实施与本部门有关的各项整改措施。35办公室负责制订评审计划、收集评审资料，根据评审结果编制评审报告。4、内容与要求41管理评审一般每年组织一次，时间间隔不得大于12个月。出现下列情况时进行适时评审A质量、环境、职业健康和安全管理体系外部环境发生重大变化时；B市场需求发生重大变化时；C企业的组织机构、管理机构发生重大变化时；D发生重大伤亡事故、环境事故和顾客严重投诉时；E最高管理者认为有必要增加管理评审时。42管理评审的输入A公司质量、环境、职业健康和安全方针、目标及组织机构的适宜性；B内部质量、环境、职业健康和安全体系审核结果；C产品水平及服务满足顾客要求的程度；D纠正、预防措施的实施情况；E相关方关注的问题；F资源情况（财力、人力、物力）；G根据三个标准不同要求确定管理评审的内容和要求。43管理评审的输出管理评审的输出主要包括以下方面A关于改进质量、环境、职业健康和安全管理体系及其过程有效性的决定和措施；B关于改进与顾客要求有关的产品的决定和措施；C关于体系运行及各项工作资源需求的决定和措施。D关于质量、环境、职业健康和安全体系方针、目标及质量、环境体系要素的修订。E管理评审的输出要满足三个体系标准的不同要求。44管理评审的步骤A安环部根据质量、环境、职业健康和安全体系的运行情况，确定本年度管理评审的工作重点，编制管理评审计划，经管理者代表审核后，于评审前15天提交总经理批准并发至公司领导及有关部门负责人；B评审计划的内容应包括目的、依据、时间、地点、参会人员、评审的内容及所需资料；C管理评审以会议的形式进行，由总经理主持，公司领导及各职能部门负责人参与，也可由总经理视需要指定与会人员；D安环部负责与会人员的签到和会议记录，并根据会议记录编制管理评审报告；E管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后分发至有关部门、人员。F评审报告的内容应包括参评人员、会议日期、评审目的、评审内容、质量、环境、职业健康和安全管理体系过程及有效性的改进、与顾客要求有关的改进、资源需求情况、存在的问题（评审的重点）、纠正和改进措施、实施责任单位、人员、时限要求、评审讨论等。5、记录管理评审计划管理评审报告管理评审不合格纠正预防措施、管理评审会议记录培训控制程序DXQ/E/O0702/2013/A/01、目的制定本程序规定培训要求，提高全员质量、环境、职业健康和安全保护意识，提高员工业务素质和职业道德水平，提高职工岗位技能和工作质量，防止各类事故的发生，减少不良环境影响。2、适用范围适用于对公司质量、环境、职业健康和安全有影响的所有人员意识和能力的培训。3、职责31安环部负责全公司培训的管理，包括新聘人员的岗前培训和在职人员的培训、资质的申报；负责制定年度培训计划、并组织落实，建立职工培训档案，保存培训记录。32安环部负责质量管理体系、环境和职业健康管理体系培训计划的编制，报人力资源处统一进行培训工作。32安环部根据岗位工作能力要求，确定全公司各主要人员所必要的工作能力，负责实施培训计划。4、工作过程41培训计划每年12月份室制订次年培训计划，报公司主管领导审批后，下发各部门。42培训类别包括质量、环境、职业健康和安全管理体系培训、体系文件培训、专业知识培训及学历教育、岗位技能培训、法律法规和知识培训、岗前培训、特殊工种培训等。对公司管理人员进行系统的企业管理培训。43培训计划的内容包括培训内容、时间、方式、参加人员、预计培训费用等。44实施培训441岗前培训A凡新入公司人员在上岗前由办公室、相关部门协助进行岗前培训。B培训内容包括公司业绩状况、公司规章制度、质量管理体系、环境管理体系知识、职业健康和安全管理体系知识等。442三个体系标准培训安环部组织贯标、内审员培训。443专业知识培训安环部结合各工作岗位的业务要求进行有关内容的培训。444特殊工种培训A特殊工种培训是指对从事特殊资格要求的各类工作人员的培训，公司驾驶员、电工、电焊工、化验检验员等经有资格的专门机构培训、合格后持证上岗。B各部门每年向提供一份与应急响应直接相关的人员名单，生产部制定培训计划并会同有关部门进行培训和集中考试。C对特殊岗位员工的日常培训，根据需要适时外委和参加规定的培训。45当通过内部培训不能满足管理要求时，可采取外委培训、定向招聘、借调人员、聘请顾问等方式满足要求46培训记录安环部负责培训证书的验证、培训登记、学历教育等有关材料的登记归档，学籍表等归入本人人事档案，年末对全公司培训完成情况进行总结。负责内部培训的日常记录。46安环部做好培训记录的登记管理。47计划外培训可由相关部门提出培训要求，有关领导批准后，办公室会同相关部门组织实施。5、相关文件记录控制程序6、记录年度培训计划培训记录及评价表培训考核成绩表特殊岗位人员取证记录表员工操作考核记录监视和测量设备控制程序DXQ/E/O0802/2013/A/01、目的制定本程序规定监视和测量设备的管理，使监视和测量装置处于受控状态，保持其功能满足规定的要求，确保检验、测量和试验结果的准确性。2、适用范围适用于对本公司对用以证实产品质量、监视环境污染、检测健康安全符合规定要求的所有监视和测量设备，包括用作检验手段的试验硬件或试验软件及标准物质。3、职责31技术科归口管理监视和测量设备的鉴定、校准工作。32各使用部门负责各对各自使用的监视和测量设备进行维护。4、控制要求41机电科制定检定计划，并及时送技术监督部门进行检定。42监视和测量装置的标识421现有的监视和测量装置，应贴有表明其状态的相应标识。422发现监测仪器超过检定有效期后严禁使用。5、记录计量器具设备台帐计量器具设备周期检定计划计量器具检定记录管理体系内部审核控制程序DXQ/E/O0902/2013/A/01、目的制定本程序规定内部审核的要求和方法。保证公司内部管理体系审核，使管理体系满足标准、法律、法规和其他约定文件的要求，使公司三个管理体系持续地保持有效性与符合性，并不断改进和完善。2、适用范围本程序适用于本公司内部进行质量、环境、职业健康安全管理体系的审核工作。3、职责31内部管理体系审核是在管理者代表主持下进行，管理者代表在内审时的职责是311负责领导和组织公司管理体系的审核工作，负责审批、审核内审方案、内审计划及内审报告。312负责组成审核组，并任命审核组长。313负责及时处理内审中的问题，协调解决纠正措施中的有关问题。314批准纠正措施计划，并协助解决纠正措施方面的不符合或反应延迟问题。315策划管理体系审核计划和所需的资源（包括人力、财力和物力）。316必要时对审核结果进行评审。32安环部负责环境、职业健康安全管理体系的日常工作，职责是321协助管理者代表策划内部审核方案和所需的资源（包括人力、财力和物力），确保审核的客观性和公正性；322安环部负责组织协调管理体系审核的实施工作，协助管理者代表选择审核员，并委派审核任务；323生产部负责跟踪检查、纠正措施的实施，并验证效果。33审核组长的职责是331协助选择审核组的其他成员；332制定审核计划；333代表审核组同受审核方的管理者接触；334组织现场审核；335编写内审报告；336认可纠正措施计划。34内审员职责是341收集并审阅有关文件和资料；342编写内审检查表；343实施现场审核；344编制不合格（不符合）报告；345在受管理者代表委派时，对其审核中纠正措施的情况进行验证。35审核组成员必须经过培训，具有内审员资格，并且与被审核部门无任何直接责任和管理关系。36各受审核部门和有关人员要全面配合工作，受审核部门对本部门的不合格（不符合）负责制定和实施纠正措施。4、工作过程41在正常情况下，每年进行一次内审，但间隔不大于12个月。42有下述情况时，可随时组织进行追加内审421发生了重大的质量、环境、职业健康和安全事故；422本公司的领导层、隶属关系、内部机构、管理方针和目标、生产技术的装备以及生产场所等有较大变化；423每次监督审核前。43每次审核前由管理者代表从合格内审员名单中选择合格内审员组成审核组，任命审核组长。44实施审核441审核准备A审核组收集审阅有关管理体系文件和法律法规；B审核组长编制内部管理体系审核计划；C审核员分工并编制审核检查表442通知审核时间及实施计划，即审核组长在审核前一周内要向受审核部门领导通知确切的审核日期及审核实施计划。443首次会议首次会议由管理者代表主持，受审核部门及有关人员参加，宣布本次审核目的、范围、依据、审核方法、进度安排等。444审核员按审核检查表通过交谈、查询文件、现场收集等方式检查管理体系运行情况。445审核的目的是寻找管理体系运行符合标准、程序以及法律、法规的客观证据，发现持续改进的机会，不在发现问题时进行个人指责。446现场审核结束后，由审核组长召开审核组内部会议，讨论确定不合格（不符合）事项，内审员在不合格（不符合）报告上详细、准确地填写不合格（不符合）事实。447末次会议由管理者代表主持召开，受审核部门负责人、有关人员、审核组成员参加。向有关部门及领导通报审核结果，并发布不合格（不符合）报告，受审核部门负责人对不合格（不符合）的事实要确认并签字。45内审报告451审核组长编写内审报告，并注明发放范围。452内审报告由管理者代表批准，由审核组发放给有关部门。453内审报告及含不合格（不符合）报告的原件，由技术中心或安环部保存。46纠正措施461受审核部门在末次会议后的三个工作日内作出书面报告，详细说明所准备采取的纠正措施和完成期限，记入不合格（不符合）报告中的“纠正措施计划”一栏，交回技术中心或安环部。462不合格（不符合）报告中“纠正措施计划”经审核组长认可、管理者代表批准后，交责任部门实施。如不被批准，则提交一份修正纠正措施的建议，再经认可和批准。463受审核部门对不合格（不符合）报告不按规定作出反应时，由管理者代表进行督促、追查。464纠正措施与计划不一致时，管理者代表报总经理裁决。47纠正措施跟踪验证471在纠正措施预定完成日期，管理者代表委派审核员去责任部门验证纠正措施的实施及效果。472审核员验证有效后，在技术中心或安环部和责任部门所持的不合格（不符合）报告验证栏中填写验证结果。473每次审核时，审核员应检查纠正措施是否仍然有效，如无效，应发出新的不合格（不符合）报告。474如在规定期限内未能完成纠正措施，技术中心或安环部应向管理者代表报告，并予以督促，如无正当理由未能定出可接受的完成期限，要向总经理汇报。475管理者代表将内审报告（附不合格（不符合）报告）提交管理评审。5、相关文件管理手册管理评审控制程序纠正、预防措施控制程序6、记录年度内审计划内部管理体系实施计划内部管理体系审核检查表内部管理体系审核不合格（不符合）报告内部管理体系审核报告不合格控制程序DXQ/E/O1002/2013/A/01、目的规定对三个管理体系体系运行过程中的不合格（不符合）和管理体系中的不符合进行有效控制的要求和方法。2、适用范围本程序用于对公司生产过程和监测过程的有关不合格（不符合）进行控制。3、职责31供应部对进货检验中出现的不合格进行处理。32技术科对生产过程中出现的产品质量不合格进行评审与处理。33安环部负责环境事故、职业健康和安全事故、事件的报告、调查、分析和处理。34生产部负责对管理体系中的不符合进行处理与调查。35产生不合格（不符合）的部门负责人对不合格（不符合）进行纠正。36安环部负责对内审及外审中发生的不合格（不符合）进行跟踪验证。4、控制要求41不合格（不符合）的类型411质检人员使用的监测依据不正确；412不按规程要求进行试验和检验；413产品不合格、工作不合格。414不遵守环境保护、安全法律、法规而造成的破坏环境或资源浪费的行为。42不合格（不符合）的标识生产部门对不合格确定范围并做出及时、醒目的标识。43不合格（不符合）的记录控制部门对发现不合格（不符合）均应作出记录。记录应追溯到发生不合格（不符合）的时间、场所、性质、有关责任人员等。44不合格（不符合）的评审与处置441内审员对管理体系审核的不合格（不符合）要点，根据性质严重程度，评审为“一般不合格”或“严重不合格”。442不合格（不符合）的处置方式A质检人员对检验出的不合格及时上报。B主管部门对不合格项目进行验证、确认并做出纠正。C由于不合格原因造成的不适用质量计划规定要及时修订。D对于无法纠正的不合格应反映给相关方。E当在交付使用后发现不合格时，有关部门应采取适当措施进行解决。45对环保污染和安全事故的处理程序451对已发生事故、事件的调查，包括A被调查事件的类型；B调查的目的；C调查者的资格；D事故、事件发生根源和客观原因的确认；E证据的保存等问题。452对已确认的事故、事件原因进行分类，并定期分析。453对于发生紧急的事故、事件应执行应急准备与响应控制程序的有关应急方案，最大限度减少安全影响和经济损失。454对已发生的不合格事件，执行纠正、预防措施控制程序。纠正预防措施控制程序DXQ/E/O1102/2013/A/01、目的规定对已经发生的或潜在的产品不合格及不符合的原因进行调查分析，采取措施以防止问题再次发生或避免发生，保证三个管理体系有效运行。2、适用范围本程序适用于对公司生产经营中和管理体系运行过程中发生的或潜在的产生不合格和工作不符合的原因进行分析和采取必要的纠正、预防措施。3、职责31生产部负责对内审及外审中发现的存在或潜在的不合格及不符合进行描述，对不合格及不符合的纠正和预防措施根据情况进行检查，并进行有效性验证。32公司各单位负责组织实施本部门日常工作检验和内审及外审中提出的不合格及不符合的纠正和预防措施。33生产部负责对公司范围内各环境的日常工作检验，对于工作中存在或潜在的不合格及不符合原因进行描述，对不合格及不符合的纠正和预防措施实施情况进行检查并进行有效性验证。34公司各部门负责实施发生的和潜在不合格及不符合的纠正和预防措施。35技术科负责产品不合格的控制，对于工作中存在的或潜在的不合格进行描述，并对纠正和预防措施的实施情况进行检查及验证。4、工作过程41纠正措施411不合格及不符合信息的输入A生产部收集整理内审和外审过程中有关不合格和不符合的记