“绿色菜单”有机蔬菜种植中心-商业计划书

“绿色菜单”有机蔬菜种植中心商业计划书“绿色菜单”有机蔬菜种植中心学学姓院城市规划与管理学院号名12S056005肖秀秀李力教授2013年6月指导老师报告时间目录“绿色菜单”有机蔬菜种植中心1一、背景分析4二、实施纲要421企业使命422未来计划的优势423资源的需求5三、目标531短期目标532长期目标5四、管理团队的组织541组织结构542管理团队543主要负责人工作职责6五、产品与服务描述751产品7511宅配系列7512体验系列7513礼品专区852服务8六、设备与设施961场地选取962主要设施9七、市场分析1071市场现状10711国内发展状况10712国外发展概况1072目标市场设定10721消费群体分类11722消费者态度和行为分析1273市场竞争分析13八、营销策略1381新闻营销1382产品营销1483品牌营销1484顾客营销14九、财务计划1591资本需求1592财务预测15十、风险因素17101管理风险17102市场风险17103经营风险17104财务风险18一、背景分析纯天然、无污染、高品质的有机食品是21世纪人类的首选食品，目前，销售量已占食品总量的1015，随着人们生活水平的提高，有机食品将越来越受到人们的青睐。在国外，人们出于对个人健康的渴求和环保的重视，对有机食品趋之若鹜。目前，全世界已有数百个有机食品生产协会在不懈地拓展有机食品这一新兴市场，并迅速形成一股潮流。摄取有益健康的有机农产品已成为一种新的消费时尚。联合国粮食和农业组织发表的一份报告分析表明，在过去的10年间，在一些国家的市场上，有机农产品的销售额年递增率超过20。这与一些常规食品市场的停滞不前形成了鲜明的对比。有机蔬菜的种植讲究的是安全、自然的生产方式，可以很好地促进和维持生态平衡。有机蔬菜无化学残留，口感佳，而且已被证明比普通蔬菜更具营养。现在人们对安全食品的需求日益强烈，国内市场前景非常乐观。二、实施纲要21企业使命尊重淳朴的农夫精神，尊重他们勤劳的一双双手在田间起早摸黑地劳作；依然生态系统平衡，注重与自然环境的和谐发展。22未来计划的优势我们采用先进的“从田间到餐桌”的直供会员服务模式，做到从生产、包装到物流的全产业链统一标准与监控，使得每一棵真正有机的蔬菜以最快的速度从田间送到餐桌，充分兑现“新鲜、优质”的承诺。产品种类多样，适合个人、家庭或团体等不同类型的客户。采取送货上门的方式，免去了客户的奔波，且采取现场验货，与描述不符立即退货的方式。同时，我们积极倡导低碳、绿色、环保的生活理念，抵达您家的蔬菜配送箱是以木浆为原料制成的、可循环利用的再生纸箱，生产过程中不添加任何增白剂、荧光剂等化学制剂，测试表明在相同条件下比普通材料纸箱更能保存蔬菜的新鲜度和水分。23资源的需求主要的资源需求是土地及人力资源。三、目标31短期目标在三年内打开南山区的有机市场，以优质的服务和实惠的价格为品牌建立起一定的知名度。32长期目标我们将建立一个高效率的集蔬菜种植、加工、销售于一体的网络营销平台，建立一个有机蔬菜销售的大型门户网站，实现在深圳第一的市场地位，并逐渐向其他城市发展，解决人们对于蔬菜安全的种种担忧，让家家户户都能吃上健康的有机蔬菜。网站实现的主要销售模式为对上班族的销售；对家庭的销售；对企事业单位餐厅团体用户的销售；供应商专卖店或品牌专区。四、管理团队的组织41组织结构企业在日常的生产经营中设立规范化的、效率较高的管理机构是十分必要和重要的，“绿色菜单”有机蔬菜是一家有限公司，实行董事长领导的总经理负责制，单独设立管理后勤事务的部门。其组织结构图如下42管理团队“绿色菜单”有机蔬菜是一家有限公司，是由肖秀秀、徐文媛、毕少刚、杜鑫同发起组建的核心团队，以下是本公司高层管理人员的情况介绍。肖秀秀女，22岁，金融学专业，本项目总经理。主抓人事、生产经营、财务、劳务、核算安全保卫工作，有一定的管理经验，热爱本职工作，工作认真，对本项目的高回报充满信心。徐文媛女，23岁，市场营销专业，本项目常务副总经理，兼公司市场运营、营销，项目技术总监，“绿色菜单”有机蔬菜项目股份持有人之一，她在项目策划方面有丰富的经验，曾有策划一些项目的成功经验。毕少刚男，23岁，环境与食品安全专业，本项目生产副经理，协助项目总经理共同完成任务。负责农机具的购买、使用、维护管理并协调和安排各温室大棚之间的工作。对本项目所养殖的有机蔬菜进行监督和指导，并做好各种防预、定期消毒工作，不能发生任何责任事故。杜鑫女，22岁，财务管理专业，全国企业类高级会计师，从事高级财务管理、税务筹划、风险管理和资本运作等多方面有丰富的工作经验。曾供职于多家公司做主管会计师和财务顾问。高素梅女，73岁，园艺学，本项目特邀园艺专家，对本项目中关于有机蔬菜的种植、栽培等进行专业咨询。毕业于沈阳农业大学，曾供职于丹东市种子公司，丹东市蔬菜批发市场，有50多年的蔬菜储藏、培养经验，同时也有很好的销售渠道，蔬菜方面良好的人脉资源。43主要负责人工作职责（1）项目总经理主要职责范围负责本项目全面的经营管理工作。努力完成本项目的工作目标，完成各项经济工作指标。不出现任何重大责任事故，积极配合项目其他负责人的工作。（2）生产副经理主要职责范围负责本项目生产任务、经济指标的完成。协助项目总经理共同完成任务。负责农机具的购买、使用、维护管理并协调和安排各温室大棚之间的工作。对本项目所养殖的有机蔬菜进行监督和指导，并做好各种防预、定期消毒工作，不能发生任何责任事故。（3）后勤副经理主要职责范围负责本项目温室大棚的后勤安全保卫工作，并且负责员工的考勤工作。对所有的场所随时进行安全监督，防止一切事故的发生。如发生事故将视情况作出处罚，情节严重的将追究刑事责任。（4）专家顾问主要职责范围从技术、市场、资金、会计核算、财务管理、税务筹划以及风险控制等全方位协助项目总经理、生产副经理努力完成公司下达的工作任务。按公司要求，克服一切困难。做到人无我有，人有我精的精品。解决病虫害的疑难问题，不出现各种病虫害。（5）技术员主要职责范围认真做好本职工作，协助专家顾问做好大棚相关的技术指导工作。能及时掌握和预防各种病虫害，预防病虫害情况的发生。五、产品与服务描述51产品根据一些实地调研及现存的一些有机蔬菜种植中心，必须增加产品的多样性才能吸引消费者。为此，本公司设计出了以下产品类型511宅配系列3KG有机蔬菜宅配，每周配送一次，适合23人的家庭选择，可以选择配送周期为4周、13周、26周和52周，周期越长对应的单次价格相对越便宜。6KG有机蔬菜宅配104次，每周配送两次，适合46人的家庭。512体验系列体验系列有礼盒和礼券两种选择，购买礼盒后，我们会在当天将礼品送至朋友家中。也可以直接将礼券送给自己的亲朋好友，印制精美的“绿色菜单”礼券代表着您的爱心，您朋友在收到礼券后可在本商城或拨打客服电话进行兑换。兑换后，我们会在约定日期将礼品送达。所有菜品均保证为有机健康食品。正能量518礼盒，包括新鲜采摘的有机蔬菜335公斤、有机黑木耳100克、有机双色杂粮09公斤、散养土鸡一只。正能量988礼盒，包括新鲜采摘的有机蔬菜335公斤、有机黑木耳100克、有机双色杂粮09公斤、散养土鸡一只，特级初榨橄榄油500毫升，有机食用菌2份，东北优质大米1公斤。有机健康体验礼盒，包括新鲜采摘的有机蔬菜35公斤。生态土鸡蛋有机乐活礼盒，精选3公斤新鲜采摘的有机蔬菜、10枚由“食草虫、饮泉水”的散养土鸡所生的生态土鸡蛋。3斤新鲜采摘的有机蔬菜。有机生活体验券，包括有机生活体验券与游览、远离喧嚣，在广袤美丽的有机农场，呼吸不含PM25的健康空气，漫步田间，尽览农庄美景，感受最有欧洲范儿的中国农庄，把安全和有机带回家。513礼品专区根据不同的配送周期，我们推出不同类型的会员卡，既可以送人也可以自己使用。月度卡A，适合人数23人的家庭；配送周期4周；配送方式每周1次；配送重量每次3KG季度卡A，适合人数23人的家庭；配送周期13周；配送方式每周1次；配送重量每次3KG。季度卡B,适合人数46人的家庭；配送周期3周；配送方式每周2次；配送重量每次3KG。半年卡A，适合人数23人的家庭；配送周期26周；配送方式每周1次；配送重量每次3KG。半年卡B，适合人数46人的家庭；配送周期26周；配送方式每周2次；配送重量每次3KG。年度卡A，适合人数23人的家庭；配送周期52周；配送方式每周1次；配送重量每次3KG。年度卡B，适合人数46人的家庭；配送周期52周；配送方式每周2次；配送重量每次3KG。年度卡C，适合人数46人的家庭；配送周期52周；配送方式每周2次；配送重量每次6KG。52服务客户在网上根据自己需要选择蔬菜种类及送货时间，我们采用先进的“从田间到餐桌”的直供会员服务模式，送货上门的方式，免去了消费者的奔波之苦，并且做到从生产、包装到物流的全产业链统一标准与监控，使得每一棵真正有机的蔬菜以最快的速度从田间送到餐桌，充分兑现“新鲜、优质”的承诺。同时，我们积极倡导低碳、绿色、环保的生活理念，抵达您家的蔬菜配送箱是以木浆为原料制成的、可循环利用的再生纸箱，生产过程中不添加任何增白剂、荧光剂等化学制剂，测试表明在相同条件下比普通材料纸箱更能保存蔬菜的新鲜度和水分。如果客户收到产品发现与描述不符，可现场无理由退货。六、设备与设施61场地选取一方面因为要建立无污染的有机蔬菜种植中心，所以必须远离繁华的市中心；另一方面由于运输问题，又需要有发达的交通网络，所以南山区是个很好的选择。而且土地租金相对比较便宜。62主要设施1、工作人员的办公场所1）电脑及相关数据库硬件支持，电话及打印机等一系列办公用品。2店内装修简单朴素，灯光保持明亮，适合工作人员安心工作。2、蔬菜种植场地设施环境安全型温室大棚，环境安全型温室是一种物理植保技术、环境控制技术、生物防治技术为核心的，能够不使用农药或其他化学品就能防治植物病虫害，并能保障植物避免恶劣气候和生理性障碍的封闭型植物养育设施。愿景构造如下图。图61环境安全型温室大棚七、市场分析71市场现状711国内发展状况目前国内绿色有机农业的发展现状为一下两点（1）目前绿色有机农业还是朝阳行业，目前认同绿色有机的人群数量还是有限。但随着食品安全意识的增加，有机产品逐步成为高端消费人群关注的类别。对于绿色有机农业来说，是在已经认同绿色有机产品的消费人群中细分和维护忠实消费者的过程，也是一个对市场尽行教育让更多有消费能力有健康意识的人进入到有机产品的消费行业中去。这是一个扩大市场的过程。（2）目前有机产品当然包括绿色有机蔬菜还处于供不应求的状态。由于生产、物流、终端和消费者意识等方面限制。有机产品目前还处于高价位产品，也正因为如此，有机产品的价格利润还是想当可观的。可以这么说目前有机行业，是一个还没有充分竞争的行业，是一个只要拥有资源和部分消费者就能获高利的产业。对于很多产业来说是不可想象的商机。绿色有机蔬菜最为安全级别很高的产品，其利润是很诱人的。712国外发展概况从世界范围上看，目前有机食品的销量还不足食品总销量的1，但其发展速度相当快，销售潜力相当可观。有人预测有机食品销售将会在21世纪初达到5，但不同地区发展不同，发展中国家有机农业发展较慢。发达国家由于人民安全意识高，国家政策支持有机农业投入力度大，有机农业发展比较快。投资绿色有机蔬菜是顺应世界经济的发展，符合人们人民日益增长的高品质生活要求。中国现在发展与世界接轨，我国是农业大国，发展绿色有机蔬菜必然会得到政策的大力支持。72目标市场设定我们的目标市场主要针对高端消费人群。民以食为天，我们用高品质的有机蔬菜享受去打动他们。高端人群可以分为几大类。图71高端人群分类721消费群体分类根据高端消费者的深访研究，把消费者分为2大类。一类是社会精英。他们在职场上拥有举足轻重的地位，在工作中需要利用这些顶级品牌来提升自己的品位、体现一种尊贵的地位。他们认为奢侈品的产品品质有保证，因此除了价格因素，他们更关注的是品牌知名度，会考虑拥有这样一个品牌能否在商务交谈中赢得更多自信和尊重，得到自身价值的提升和内心的满足感。另一类是年轻新锐族，他们中有“月光族”、“负债一族”，尽管还不具备相应的经济实力，但这些年轻人已开始使用一些名牌来点缀自己，并对奢侈品有很深向往。他们是奢侈品市场上一支“生力军”。他们希望通过顶级的产品体现自己的独特气质、高品位，赢得周围人的赞同和羡慕。“绿色菜单”蔬菜走的是高端化品牌路线符合这类人群对高端消费品的要求，和对高品质生活的需求。把目标人群细分为以下几个方面。表71目标人群分类高端人群分类A高收入退休人群B美丽渐衰的家庭主妇C职场白骨精D应酬颇多人士市场燃烧点绿色健康美容、减肥美容、减肥健康、家常菜根据不同的蔬菜特点预计市场份额。把人群划分依次用ABCD表示。分析如图所示722消费者态度和行为分析1、影响消费者态度的原因（1）过去对此产品或相关产品的经验。（2）对产品广告的注意。（3）亲朋好友所提的劝告与资料。（4）商品假设能对特定需要的满足。2、影响消费者行为的因素（1）文化文化对人类行为的影响重大而深长的。（2）次文化由于人口的增加使得文化失去一致性，因而形成地区性的次文化。例如南方风气较开放；北方则较保守。（3）社会阶层社会依据财富、技巧、权势来划分成若干阶层，各阶层有不同的态度、外形；所以在区隔市场和预测反应时，社会阶层便成为一个重要而独立的因素。（4）面对面的团体是指一种直接影响到一个人嗜好、意见的团体。包括所有直接接触的小型社会。如家庭、邻居、同学、同事等，目前社会心理学家实验证实个人行为受小团体影响很大。（5）家庭家庭对个人态度、行为有相当大的影响，而且家庭中对产品购买也能互相影响。例如小孩子使父母去注意玩具、糖果等物品73市场竞争分析1、潜在外部威胁（T）市场扩展困难大，民众认知度不够；竞争日益激烈；大公司已经在高端超市形成。2、潜在外部机会（O）有机蔬菜市场整体持续扩大；政府给与多方面支持；消费者收入与健康意识增强。3、潜在内部优势（S）充分了解有机蔬菜行业；本地生产，运费相对较低；取得各种资格认证；生产技术领先生产能力充足；产业理念领先潮流；买菜休闲化，享受蔬菜绿色。4、潜在内部劣势（W）销量不大，渠道单一营销策略欠佳；初期产业链不够完善；公司无发展历史和社会地位。综上所述，只要我公司能够将自己的优势发挥出来，一定能取得良好的效果。八、营销策略81新闻营销首先利用媒体报道，打开一定的知名度，通过网络制造流传效应，“哈工大研究生回家务农种地”，这种新闻点会一起很多人关注，这样就形成了一定的知名度，然后公司进行自我宣传，网上开通官方网页，建立品牌形象，树立安全、绿色、健康的概念。82产品营销折价促销由于网上销售商品不能给人全面、直观的印象，也不可试用，触摸等原因，再加上配送成本和付款方式和复杂性，造成网上购物和订货和积极性下降，而幅度比较大的折扣可以促使消费进行网上购物的尝试并做出购买决定。赠品促销赠品促销的优点是可以提升你的知名度；可以鼓励人们经常访问网店以获得更多的优惠信息；还能根据消费者索取赠品的热情程度而总结分析营销效果和产品本身的反应情况等。但千万要注意不要选择次品，劣质品作为赠品，这样做只会起到适得其反的作用。限期供应“限期供应”对消费者总是具有诱惑。像“特价只剩2天”这样的促销口号，但“限期供应”要真实，否则最终失去消费者信任。83品牌营销利用网络以外的宣传方式在校友录里留言吧,让同学们和我们分享开店的喜悦。从而使到更多人成为我们的潜在顾客。口碑营销利用用户的宣传，推广我们的网店和产品，用户推荐一个用户可以获得一定的积分和优惠；口碑是最好的营销方式。用户可以推广线上和线下的口碑宣传，其中线上的方式有把我们的网址或产品页地址通过QQ/MSN/电子邮件等方式发送给自己的网友、朋友；线下的方式就是通过电话、短信和口头把我们的网店名称、产品名称介绍给自己的家人和朋友。博客推广模式充分利用各大门户博客宣传自己的产品和网店，可不要小看这个博客，有的博客栏目每天在线用户几百万人。84顾客营销客户支持战略公司不设立直接面向客户的直营店，而是采取与各大销售单位合作的方式实现大规模配送，同时在互联网上建立网站，一方面是使一些个人或家庭消费者能够不出门即能买到放心安全的蔬菜，节省了人力物力；另一方面使消费者能够随时关注本公司产品的生产情况，并建立顾客反馈渠道网络，虽然无法直接与客户接触，也可以随时收集客户反馈信息。用户会员制会员制度虽已陈旧，但它却是一个营销网店的核心部分，是网店与会员交流、交易的纽带。会员制度能否成功运作是检验一个营销网店成功的标准。WEB20角度设计会员制度从活跃用户、增进交互、激励消费、黏着用户。用户主动性让用户体验很自然、很自由，用户可以随意浏览产品，并对产品发表自己的看法和评论。用户互动性在网店上设立一个新栏目，提供给用户间交流、探讨、推荐的平台。用户激励性网店上设立一种积分制，用户在网店所有行为都可以作为积分的标准。如用户对产品发表评论、主动把自己的做菜方法分享给其他用户、购买产品等等。积分可以为用户带来的好处划分会员等级、特别节日享受优惠或特价、打折、免费赠品等。九、财务计划91资本需求本项目共需投资600万元人民币，全部采用外部借款的方式。借款期为五年，年回报率为10，到期还本。工程总投资600万元，其中固定资产投资250万元,无形资产投资100万元，流动资金250万元。表91资金使用计划（单位万元）项目名称固定资产无形资产流动资金运营费用合计技术投资商标权金额250500500800200225092财务预测该公司在第一年，建设期为35个月，没有销售收入，第一年达产能力为40，从第2年开始达产能力达到85，可实现年销售收入60万元。从第3年开始至第5年达产能力达到100，可实现年销售收入100万元。因该项目为农业项目，故免征生产销售等全过程的各项税金及附加。本项目共为四项收入,具体计算依据如下（以正常达产期100为准）年收入150万元，采取间作套种方式，四季不间断提供优质高档的绿色有机蔬菜。30栋大棚年可产黄瓜总计10万吨，每栋大棚创收保守预计10万元以上。表92项目经济评价指标汇总表序号1234567指标名称年销售收入总投资总成本费用年利税年销售利润年税金投资回收期单位万元万元万元万元万元万元年数量10022500145308501975年平均数额5年平均数额5年平均数额5年平均数额备注5年平均数额表93预计现金流量表（单位万元）项目净收益折旧应收账款的增（减）应急费用增（减）存货增（减）应付账款增（减）调整总额运营活动提供的现金净额建筑物和设备的购买投资活动提供的现金净额长期负债增加收入长期负债本金减少现金增加年初现金和现金等价物年末现金和现金等价物0925466382014131135093019012（167）0921402（2505）（2505）119520151483185（179）021（137）（273）1631646（10）（10）（75）（104）63853426853480220161854225（144）02（081）1441642018（275）（275）10表94预计资产负债表（单位万元）资产现金和现金等价物应收账款，坏账减值准备存货流动资产合计总资产流动负债合计长期负债合计2014452510802254283201539302190250589120164738151002664998十、风险因素101管理风险拟建公司极可能在管理上存在创新不足、决策失误等问题，在吸引人才、培养人才和员工的绩效考核等方面也可能存在相关风险。因此，要加强内部人员的管理，注重培训新员工，加强管理人员和技术人员的考核工作。102市场风险市场风险是由对所有公司产生影响的因素造成的，不能通过多角化投资来分散，因此又称为不可分散风险或系统风险，它是企业无法控制的。蔬菜产品的易腐性与贮运条件的滞后性、蔬菜生产不稳定性及产品易腐性特点决定了蔬菜市场竞争的风险性。如果不及时贮存和销售，蔬菜则很容易腐烂变质。目前我国蔬菜加工、保鲜、贮存技术尚较低下，每年都有大量的损失，这就使蔬菜经营规模的扩大和效益的提高受到制约。因此，企业要从内部管理入手，加强企业管理，消除市场风险。具体措施包括保持产品质量在市场上的领先；加强销售队伍的建设，在产品质量、价格和售后服务方面使用户达到满意；根据市场需求，及时调整产品结构等。103经营风险经营风险是指企业因生产经营不确定性而导致利润变动的风险。影响企业风险的因素很多，主要有（1）产品需求市场上对企业产品的需求越稳定，经营风险就越小；反之经营风险则越大。（2）产品售价产品售价变动不大，经营风险则越小，反之越大。（3）产品成本产