[doc]-《2012年三迪机车制造公司特种设备制造质量保证手册》(45页)-质量手册

江苏三迪机车制造有限公司特种设备制造质量保证手册版本/修改A/0SAD/QMA2012本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM2012315发布2012320实施江苏三迪机车制造有限公司发布编审人员名单编制陈晓萍审核张伟批准张伟亚目录质量保证手册文件号SAD/QMA2012主题目录版次/修订状态A/0第1页/共1页企业简介章号内容页码修订备注0目录301企业简介402质量手册发布令503质控系统责任人员任命书604册适用范围及编写依据705手册的管理8901管理职责101502质量保证体系文件161803文件和记录控制192004合同评审控制212205设计质量控制232406材料、零部件控制252607工艺质量控制272808制造过程的质量控制293009焊接控制313210无损检测质量控制333411检验与试验控制3512设备和检验与试验装置控制3613不合格品（项）控制3714质量改进与服务383915人员培训、考核及其管理4016其它过程控制4117执行特种设备许可制度424344质量保证手册文件号01主题企业简介版次/修订状态A/0第1页/共1页江苏三迪机车制造有限公司建于1988年，系国家工信部批准生产摩托车企业之一，经工商注册核准生产摩托车、电动车、环保机械及零部件生产要求，具有独立法人资格。本公司位于江苏新型工业城市泰兴市区，位于长江之滨，近邻上海、苏州、无锡、常州，水陆交通十分方便，总占地面积60000平方米，建筑面积40000平方米，设有机车制造总装、车身、涂复、冲压及机加工生产线，拥有资产近亿元，检测手段齐全，具有产品研发、生产、销售能力，企业现有员工300名，其中工程技术人员20名。本公司是泰兴市重点骨干企业之一，荣获省级3A使用企业、市重合同守信用企业、市利税大户等荣誉称号，产品全部通过国家“3C”认证、美国EPA认证，“三迪”商标为江苏省著名商标。公司现将按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求以及国内设计制造特种设备多年以来质量控制与保证行之有效的运行实践，结合公司具体情况，制订本公司的特种设备质量手册。以确保制造符合国家相应标准、法规及安全可靠要求，为用户提供优质产品。本手册规定了公司质量方针和质量保证体系的构成，以及构成质量体系的各控制系统的主要质量活动，相关部门、岗位的职责和工作程序。它是我公司实施质量管理的纲领性文件，是质量保证体系有效运行的保证。全公司各级领导和职工必须认真执行，以优质的工作保证公司的产品质量和信誉，向用户提供高质量的产品和优质服务，保证用户满意放心。开拓国内外市场，增强市场竞争力，不断提高公司经济效益。发布令特种设备制造质量保证手册的制订是适应当前市场经济，进一步阐明我公司质量方针和目标，规范质量保证体系有效运行的纲领性文件；是我公司各项质量活动中必须遵循的法规，对外是提供质量保证能力的证实文件。我对公司的质量体系运行和产品质量负有最高的权力和责任，为使本手册能够切实贯彻执行，我授权公司质保责任工程师主持日常的质量管理和质量保证的具体工作，负责建立、健全质量体系，并对体系运行实施监督检查和评审，授权公司行政部负责特种设备制造质量手册的管理。我批准本版特种设备制造质量手册予以发布生效，全公司各级领导和全体职工必须遵照执行。总经理张伟亚发布日期2012年3月10日质量保证手册文件号02主题发布令版次/修订状态A/0第1页/共1页任命书为了确保公司质量保证体系有效运行,保证特种设备观光车系列生产的产品质量，现对观光车质保体系人员进行任命1、质量保证工程师张伟2、技术负责人张兴亚3、设计兼标准化责任工程师李爱平4、工艺责任工程师叶小琴5、材料责任工程师陈晓萍6、焊接责任工程师李爱平（兼）7、热处理责任工程师李爱平（兼）8、探伤责任工程师李爱平（兼）9、检验责任工程师陈晓萍（兼）10、最终检验责任工程师陈忠华11、理化责任工程师李爱平（兼）12、设备责任工程师樊希孙13、计量责任工程师陈晓萍（兼）14、电气责任工程师刘振刚（兼）15、机加工负责人封富华16、钣金负责人林德茂17、涂装负责人张志俊18用户服务质控责任人张平一各级责任人员必须严格贯彻质量体系文件，认真履行各自的职责，保证特种设备观光车制造始终处于受控状态。特此任命。总经理张伟亚发布日期2012年3月10日质量保证手册文件号03主题任命书版次/修订状态A/0第1页/共1页一、适用范围本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司特种设备制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司蓄电池观光车、内燃机观光车产品设计、工艺、制造、检验，使产品质量各环节得到有效的控制。二、覆盖产品蓄电池观光车、内燃机观光车三、编制依据特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求TSGZ00042007特种设备安全监察条例国务院令第373号四说明手册的版本号2012为年代号；A/0为版次及修改状态；企业代号为SAD,质量手册代号为QM；程序文件代号为QP；质量文件代号为Z；质量记录代号为JL。手册的编制由质保工程师负责组织、协调和安排工作。公司各职能部门负责编写各自相关的内容，编制完成后经质保工程师审核，总经理批准发布、实施。为保证它的适用性，手册需要修改时，须经审核、批准后由质管部负责按文件和记录控制程序的要求实施更改。本手册适用于公司对顾客或第三方监督检验证实，公司特种设备观光车系列制造质量保证体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。质量保证手册文件号04主题手册适用范围及编写依据版次/修订状态A/0第1页/共1页质量保证手册文件号05主题手册的管理版次/修订状态A/0第1页/共2页1总则本章规定了手册的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。2职责21质管部负责手册的发放、更改、换版和保管；22质保工程师负责协调组织编制、审核手册并贯彻实施；23公司总经理负责批准手册。3手册的管理31手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。32受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质保工程师批准、质管部登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的手册必须是受控版本。4手册的修订和换版41手册的更改应经质保工程师审核，总经理批准。质管部负责将手册的更改情况填写文件更改通知单。若为划改，由质管部指派人员按文件发放/收回登记表上相关持有者的手册上要求更改，也可统一印制更改页发至各受控手册持有者，将作废页收回并在文件发放/收回登记表上记录。42凡涉及各章节的更改或换页，在手册修改一览表中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、N次更改序号。未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3以此类推。43如经过三次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第B版，依此类推。本手册未改版，所以定为手册2012年第A版。44手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。质管部保留一份，其余经质保工程师书面批准后，可集中销毁。44手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。质管部保留一份，质量保证手册文件号05主题手册的管理版次/修订状态A/0第2页/共2页其余经质保工程师书面批准后，可集中销毁。5手册的使用和保管51手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报质管部以旧换新。若丢失，应报质保工程师批准后，由质保部补发，并追究有关人员责任。52手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还质管部，办理退还手续。1管理职责11质量方针和质量目标质量保证手册文件号第一章主题管理职责版次/修订状态A/0第1页/共6页确保为顾客提供满意的产品和服务，结合我公司实际情况，确定我公司的质量方针和质量目标如下111、质量方针倾心制造优质产品，致力创造顾客价值。112质量目标以顾客满意度为目标，消除产品制造缺陷。自制件一次交验合格率96以上，整车产品一次下线合格率90以上，顾客满意度达到90以上，顾客投诉及时处置率100。113质量目标的量化和分解自制件一次交验合格率96以上（车壳焊接、车架焊接、自制件焊接、车壳涂装、车架涂装）1、焊接人员由技术中心根据公司实际情况进行必要培训，培训合格项目达到100。2、技术中心对焊接工艺评定、焊接工艺指导书、焊接工艺卡、油漆工艺规程、油漆过程卡、油漆工艺记录的正确性达到100。3、供应部在购进焊接材料、油漆材料要求合格率达到100。4、对焊材、焊剂的保管、烘干、发放、使用、回收等按焊接控制程序规定达到100。5、生产部设备组对焊接设备、油漆车间烘房设备、电泳设备、喷涂设备的完好率达到90。6、质检部计量器具周期检定完成率100。整车产品一次下线合格率90以上1、技术中心对整车装配工艺规程、整车过程流传卡、整车下线检验规程、下线检验记录单的正确性达到100。2、装配车间各工序间一次交验合格率达到97；3、供应部合格供方采购率达到100；4、质检部严格按照进货检验规程检验，用于生产的外购外协件合格率达到98。质量保证手册文件号第一章主题管理职责版次/修订状态A/0第2页/共6页顾客满意度达到90以上，顾客投诉及时处置率1001、售后服务部通过信息反馈，定期走访用户等方式收集用户信息、质量反馈意见达到100，并及时报销售公司分析顾客满意度。2、质管部对顾客投诉问题及时分析责任部门并要求相关部门进行及时处置，质管部负责处置确认，现场检查以及处理后的验收检查与检验达到100。质量目标考核为了更好的实现我公司的质量目标，每年由质保工程师组织对各个部门完成质量目标情况进行一次考核，根据考核情况及时调整，保证质量目标的顺利完成。12质量保证体系组织121附件1公司行政组织机构图122附件2质量保证组织体系图13职责与权限企业法人代表A对特种设备质量安全负责；总经理A制订公司质量方针目标，对用户质量承诺；B对全公司工作质量和产品质量负全责；C设置公司组织机构，确定各部门的质量职能，任免质量体系中的主要责任人员；D组织管理评审，确保质量体系持续的适应性和有效性，对质量体系满足特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和公司质量方针目标要求负责。E批准和颁布公司质量手册。销售公司经理A在总经理的领导下，对所分管的经营、销售工作负责；B负责组织设备及加工产品的承揽、销售、回款、售后服务和信息反馈工作；C负责组织产品项目预算、报价、投标工作，并对其工作质量负责；总工程师A在总经理的领导下，主持全公司的技术、采购、生产系统运行的全面工作；B贯彻执行公司质量方针和目标，按照质量体系要求，有计划均衡组织生产，并对产品质量保证手册文件号第一章主题管理职责版次/修订状态A/0第3页/共6页制造质量负责；C严格执行工序管理和工艺纪律,尊重和服从质量体系中各类责任工程师的工作意见和要求，确保产品质量符合规定的技术要求。D负责组织全公司设备，安全生产管理工作，保证在用设备的完好率，以满足生产正常进行。E负责组织市场调研，产品开发，产品设计和技术更新工作，并对其工作质量和工作效率负责；F负责主持解决重大技术问题，对质量失控或违反标准，规程及公司管理制度要求的部门和人员有权提出处理意见，并下达限期改正，直至禁止施工的指令。管理者代表（质量保证工程师）1职责A协助总经理制订质量方针和质量目标，质量保证体系建立、实施、保持和改进；B负责指导公司质量保证体系各系统的工作，对各系统工作按照质量保证手册的规定进行监督和检查；C组织贯彻、执行特种设备的法规、标准、技术规定；D严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；E定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作；F坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监督机构反映的权力和义务；G对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训；H负责组织制定质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件及记录表卡等质量保证体系文件；I审签产品质量证明书。2权力A审签企业内部质量审核报告、质量体系文件，对手册有最终解释权；B就审核或管理评审中发现的不合格项，有权确定纠正预防措施并检查落实情况；质量保证手册文件号第一章主题管理职责版次/修订状态A/0第4页/共6页C代表总经理考核公司各级质检机构、质控责任人员的工作质量，有权抽查产品任一过程的质量；E有权制止行政干扰质量控制，追查重大质量事故。对质量活动中尽职或失职者，有权提出奖惩意见；F有权依据工作表现，向总经理建议任免质控责任人员。工艺责任工程师A对产品工艺编制和执行过程的质量控制负责；B对工艺的可靠性适用性经济性完整性负责；C根据用户和设计单位要求，即时修改施工图纸，对于需设计单位确认的材料代用和设计变更应及时协调和办理手续；D处理施工现场提出的技术，质量问题；E负责审批工艺变更、工装修改；F监督检查工艺执行情况，处理有关争议问题。焊接责任工程师A对焊接工艺评定，焊接规程及焊接质量控制负责；B监督焊接工艺及有关技术要求的执行情况，对焊接施工中出现的技术问题有裁决权；C做好焊缝返修的工艺控制，审核并签发工艺评定报告，焊缝返修处理报告；D对焊接工艺编制及执行质量控制负责；材料责任工程师A对材料的采购、保管、发放和质量控制负责；B负责材料入库验收的质量证件审核工作，对材料符合标准，满足产品使用需要的质量负责；C裁决有争议的材料质量问题，对于处理不了的重大技术性问题，应立即向质保工程师、总工程师或总经理报告。检验责任工程师A负责从原材料入厂到产品出厂全过程的质量检验与控制；B对检验过程中，采用的检验方法，检测器具和检验后所发生的质量文件、报告等完整性、准确性负责；C监督检查有关质量方面的管理制度执行情况，裁决有争议的质量问题；D有权处理生产过程中出现的质量问题，签署不合格品报告和质量事故报告，重大质量问题立即向质保工程师、总工程师和总经理报告；E审核外协材料力学性能报告。计量责任工程师A对计量器具的良好状态和检定准确性负责；B贯彻执行国家计量法和实施法定计量单位有效性负责；C监督检查计量器具周期检定及计量台帐的管理工作。设备责任工程师A对设备的维修维护保养改造措施等提出具体方案并组织落实，确保在用设备完好；B完善设备管理台帐，落实设备专管工作，负责监督检查设备运行和操作使用情况，对违反操作规程等造成的设备事故，有权组织调查并提出处理意见。设计兼标准化责任工程师A负责输出产品设计文件及设计文件的更改，并对其正确性负责；B为产品设计各阶段的设计评审、设计确认和新产品鉴定提供相关文件资料并对其正确性负责；C负责组织部门产品标准，管理标准和产品相关标准，并对标准适用性负责；D负责组织标准宣传，监督检查标准贯彻执行情况。无损检测责任工程师1）对观光车制造的无损检测工作负责。2）贯彻执行观光车无损检测标准和规范，参加编制、修订、贯彻（质量保证手册）无损检测系统的有关内容。3）监督检查无损检测系统的质量控制工作。4）组织编写、修订并审核无损检测通用工艺规程和工艺卡。5）保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准质量保证手册文件号第一章主题管理职责版次/修订状态A/0第5页/共6页进行的任何检测活动。6）组织解决无损检测重大技术问题。7）检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施。8）制定和监督执行安全防护措施。9）负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务素质。10）审查无损检测报告及原始记录与委托要求是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合规定的质量要求，对评级和报告的正确性负责。11）负责监督、检查无损检测（含射线底片）档案的管理工作。12）检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权拒绝和制止无损检测。14管理评审每年至少应当对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录。21引用程序文件管理评审控制程序SAD/CX172012质量保证手册文件号第一章主题管理职责版次/修订状态A/0第6页/共6页21总则本章对公司质量体系文件结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。22职责221公司总经理批准手册和任命质保工程师及质控系统责任人员。222质保工程师负责审核手册、批准发布质量控制程序文件（管理制度）等，并组织、监督各职能部门的贯彻实施。223质保工程师负责组织质量体系文件的编制工作，负责除手册外的其它质量体系文件的审批工作。23控制要点231公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由四层次组成第一层次质量保证手册第二层次程序文件（管理制度）第三层次工艺规程（守则）、作业指导书、记录表卡A质量手册手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在压力容器制造过中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。公司的手册是根据按照管理办法、许可条件、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，结合公司压力容器产品的实际，建立压力容器制造质量体系，编制手册，形成文件其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。B程序文件（管理制度）质量控制程序文件规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是手册的支持性文件，是手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。C工艺（规程）守则、作业指导书质量记录工艺（规程）守则、作业指导书包括各项技术标准、工艺文件、操作规程及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。质量保证手册文件号第二章主题质量保证体系文件版次/修订状态A/0第1页/共3页质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据。232手册的管理部门质保部负责手册的管理，负责做好手册的发放、回收及收发记录，并对回收的手册废页和作废手册进行隔离和销毁。233手册的发放范围手册的发放范围是公司级领导、质保工程师、各责任工程师、各部门、车间负责人及有关职能人员。234手册的编写、审核、批准和修改1质保工程师负责组织各质量控制责任工程师编写手册；2质保工程师负责手册的审核；3总经理负责手册的批准；4手册的修改分为临时性修改和换版；临行性修改由相关责任工程师提出修改意见，经质保工程师审核，报总经理批准后执行。临时性修改采取换页方式进行，回收的废页由质保部负责隔离和销毁。5出现下列情况之一时手册应再版国家有关特种设备制造的法规有较大变化时；本公司组织机构发生重大变化时；C包括手册在内的质量体系文件修改量过大时；235手册持有者的责任1经总经理批准后颁布实施的手册分“受控”和“非受控”，受控版本，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给本公司以外的人员。2手册持有者，应妥善保管手册，不得丢失损坏和任意涂改，调离工作岗位时应将手册交回。3手册执行中出现的问题，持有者应向相关责任工程师及时反映，由相关责任工程师给予解释或提出书面修改意见，报质量保证工程师审核。24质量保证体系实施质量保证手册文件号第二章主题质量保证体系文件版次/修订状态A/0第2页/共3页241公司质量体系采用体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。242公司建立以下质量控制系统设计工艺、材料、焊接、热处理、检验、无损检测、理化试验、设备、计量、用户服务质量控制系统。243对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节。244质量控制环节中需要控制的重点活动，确定为质量控制点，由规定的人员执行监控。25质量计划251本公司压力容器质量计划一般要求引用本手册及其支持性管理文件的规定，对产品的特殊要求、制作过程、控制环节作出具体的规定。可纳入产品工艺流转卡一并管理、使用。以满足产品、合同、项目或工程的要求。252质量计划经质保工程师批准后下发。26相关程序文件文件和记录控制程序质量保证手册文件号第二章主题质量保证体系文件版次/修订状态A/0第3页/共3页31文件控制312总则为确保质量管理体系有效运行和相关过程能遵循有效版本文件规定，正确开展质量活动，应对所有现行有效的文件和资料进行控制。313职责质管部负责质量管理体系文件的归口管理和现行有效标准的管理和贯彻；负责质量手册和程序文件的标准化审查和统一编号工作；负责管理文件的归口管理。技术中心负责产品设计、开发文件、工艺文件和资料的归口管理，并负责相应的文件的标准化审查和统一编号工作；负责外来技术文件的审查和管理工作。各部门的管理文件由各部门按要求管理。314管理内容和要求文件和资料的控制范围凡是与质量管理体系有关的文件，包括外来文件、资料均应按规定程序进行控制，其范围包括技术文件、质量管理体系文件、管理文件。技术文件包括产品设计开发的图样及相关文件、工艺、工装文件和资料等；质量管理体系文件包括质量手册、质量管理体系程序文件及其支持性文件、质量管理体系运行中所形成的文件、资料与记录（包括过去行之有效的文件和规定）。管理文件包括管理标准、工作标准。文件和资料的审批和发布文件和资料编写要体现适用、正确、规范，并有统一编号、标识，表明现行修订状态。文件和资料在发布前，必须由授权人员审核和批准，以保证文件的充分性与适宜性。文件和资料的管理对质量管理体系有效运行起重要作用的各场所，均应使用相应文件的有效版本，有效文件应予标识；质量保证手册文件号第三章主题文件和记录控制版次/修订状态A/0第1页/共2页及时收回作废和失效的文件；因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识，以便易于识别；文件和资料的更改与复制有效文件在必要时对其进行评审与更新，并再次批准。文件更改经相应审批后以书面形式进行，文件经多次修改，应考虑重新印刷，以保持文件的清晰并易于识别；非文件管理部门，未经批准不准复印文件与资料，复印件应予以有效管理。确保外来文件、资料得到识别并控制其分发。315引用程序文件文件和资料控制程序SAD/CX01201232记录控制321总则质量记录是质量管理体系文件的一部分，它是对质量管理体系活动和产品质量的客观反映，是产品符合规定要求和体系有效运行的客观证据。为保持产品质量的可追溯性和为采取纠正、预防措施提供依据和证实，对质量记录实施严格的管理，是公司开展质量管理所必须的重要活动。322职责质管部是质量记录的归口管理部门，并具体负责质量管理体系运行有关记录的管理。生产设备部和销售公司分别负责生产和服务提供控制中所形成的相关的记录的管理。各有关部门负责与本部门有关的质量活动记录的管理和控制，并对记录的真实性、完整性、可靠性负责。323管理内容和要求应编制形成文件的程序，对质量记录实施有效的控制。质量记录的控制应做到质量记录应有便于识别的编号标识；为便于质量记录的管理，应形成质量管理体系有效记录清单，并明确其保存期限；质量记录应按要求填写，做到真实、准确、内容完整、字迹清晰、传递及时；质量保证手册文件号第三章主题文件和记录控制版次/修订状态A/0第2页/共2页质量记录的储存应便于检索并得到有效的保护；明确质量记录处置的相关规定。324引用程序文件质量记录控制程序SAD/CX02201241总则只有充分了解顾客的需求和期望，才能确定满足顾客要求产品的质量要求，以达到顾客满意。同时，也只有在充分识别顾客要求的基础上，才能提出恰当的产品要求以保证产品安全，为设计开发输入信息。42产品有关要求包括的范围顾客规定的明示的要求，通常情况下由下述三个方面提出对产品固有质量特性的要求，除个别情况外，通常产品固有的质量特性是通过某项标准，如国标、行业标准和企业标准来体现的。我公司生产的产品尤为如此；对产品交付的要求，如交货期、交货方式、交货地点、产品包装、备品备件、产品标识要求等；对产品交付后的要求，如售后服务、技术培训、安装调试等。顾客虽未明示，但产品规定的用途或已知的预期用途所必须的隐含的要求；与产品有关的法律、法规的要求，如产品安全性、环保要求等，无论顾客是否要求，都应该明确下来；我公司确定的任何附加要求，如公司已经执行的内控标准等。43与产品有关要求的评审431评审的目的通过评审确定我公司已经正确了解并规定了产品要求和具有实现产品要求的能力。432职责市场部在销售公司经理的领导下，具体实施合同评审和归口管理；技术中心、质检部、质管部、生产设备部按需要参加评审并履行相应的职责。433评审达到的目的确保准确理解了顾客的要求，包括顾客明示的、隐含的和法律法规的要求，特别对供需双方对合同或定单理解不一致的要求已得到解决；质量保证手册文件号第四章主题合同评审控制版次/修订状态A/0第1页/共2页在前述基础上，产品要求得到规定并形成文件，可体现在合同、定单或标书中，也可以在作为合同附件的技术协议书中规定；确认公司有能力满足规定的要求。434评审要求评审应在合同或定单签定前进行，属于招标项目的，应在投标前进行评审；按照程序的规定，分别对特殊定货合同和一般定货合同按不同的评审方法进行评审；应保存评审结果及评审所引起的措施的有关记录；若产品要求变更产生合同修改时，必要时在修改前应进行评审，合同修改后应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已经变更的要求。435引用程序文件合同评审控制程序SAD/CX142012。质量保证手册文件号第四章主题合同控制版次/修订状态A/0第2页/共2页51总则对设计和（或）开发的全过程进行控制，以确保产品满足顾客的需求和期望及有关法律、法规的要求，并提高设计和开发的有效性和效率。52职责521技术中心是设计和开发控制的归口管理部门并具体实施设计和开发及相应的控制工作。53控制要求531设计和开发策划对设计和开发进行策划的重点是对设计和开发过程的控制，因此在设计和开发策划中应根据产品的特点、公司的能力和以往的经验等因素，明确划分设计和开发过程的阶段，规定每一阶段的工作内容和要求；应明确规定在每个设计开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括活动的时机、实施方式、参与人员和活动要求；明确相关人员的职责和权限；明确参与设计开发活动的部门与人员内部或外部的接口关系。设计和开发策划的输出通常以设计和开发控制计划作为设计开发策划的输出；随着设计和开发活动的进展，必要时，应对计划进行相应的调整或补充。532设计和开发输入输入内容功能和性能要求；适用的法律法规的要求；适用时，以前类似设计提供的信息；质量保证手册文件号第五章主题设计控制版次/修订状态A/0第1页/共2页设计和开发所必需的其他要求。设计和开发输入应予以评审，以确保输入的充分性和适宜性。533设计和开发的输出技术中心完成设计后，其设计输出如产品图样、技术标准、验收准则、质量特性分级及采购、生产和服务的执行文件等，应能满足设计输入的要求，符合有关法律法规，并标出与产品安全和正常工作关系重大的设计特性，设计输出文件在发布前应予以批准。534设计和开发评审按设计开发计划，在设计的适当阶段，对设计的结果进行评审，以评价其是否满足要求，识别存在的问题并提出必要的措施；评审的参加者应包括与被评审的设计阶段有关的职能部门代表；评审的结果及任何必要措施的记录应予以保存。535设计和开发验证按设计开发计划，在设计的适当阶段，组织能胜任的人员进行设计验证，以确保设计输出满足设计输入的要求，验证的结果及任何必要措施的记录应予以保存。536设计和开发确认按设计开发计划的安排对设计和开发进行确认，以确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求；设计和开发的确认应在成功的设计验证后进行，只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成；确认结果及任何必要措施的记录应予保存。537设计和开发更改的控制设计和开发的更改，在适当时，应对其更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准；设计更改的评审，应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响；更改的评价结果及任何必要措施的记录应予保存。538引用程序文件质量保证手册文件号第五章主题设计控制版次/修订状态A/0第2页/共2页设计和开发控制程序SAD/CX03201261总则本章对生产特种设备所需钢板钢管圆钢焊材外协件外购件等材料采购验收保管发放的管理程序、控制要求和有关部门及责任人员的职责做出相应规定。62职责621供应部及仓库负责原材料及外购件的采购和外协件的订货及上述原材料，外协件，外购件的保管和发放。622材料责任工程师负责对采购原材料的质量证明书的审核控制，负责对原材料外购外协件的入库前的质量检查验收，并监督检查材料库管理员的材料发放的质量控制。623根据投产产品的技术条件和工艺要求，有复验要求的原材料或外协件由技术中心和材料责任工程师确定并提出，交质检部委托办理，报告结果通知材料责任工程师。63控制环节与内容631采购A特种设备生产用原材料外购外协件由供应部根据技术中心编制的材料定额，经主管经理批准，并经调查库存后方可进行采购；B采购人员必须选择材料符合要求、材质证件齐全的材料；C必须在经评价确认的合格分供方处采购。632验收入库A材料进厂后首先由库管员对材料的数量规格质量文件进行检查验收，同时将材质证件交材料责任工程师确定检查后方可入库；B有复验要求的材料，暂不办理入库，待复验合格，且复验报告经材料责任工程师确认以后方可办理入库。633保管A验收入库的材料，应按类别，牌号分别摆放并有明显标志以防混用；质量保证手册文件号第六章主题材料、零部件控制版次/修订状态A/0第1页/共2页B暂未验收或不合格的材料必须单独摆放并有明显标志，严防混入合格区；C库管员应建立采购物资到货及保管、发放台帐，做到帐物卡一致。634发放A生产车间根据材料定额，开出库单，经车间领导审核签字后方可领料；B库管员负责受压元件的原始材质证件的质量证明书抄件或复印件，并经检查员确认，交质检部和生产车间各一份。635材料代用A材料代用由采购人员或库管员提出，并经材料责任工程师、工艺责任工程师和焊接责任工程师同意方可代用。B主要受压元件的材料代用，经由工艺责任工程师协调设计单位办理代用手续。64引用程序文件采购控制程序SAD/CX072012标识和可追溯性管理程序SAD/CX132012质量保证手册文件号第六章主题材料、零部件控制版次/修订状态A/0第2页/共2页71总则本章对编制产品工艺文件的原则、依据和内容，工艺文件的传递，工装设计、管理，作业（工艺）纪律检查及相关部门的职责做出了说明。72职责721技术中心负责订货产品的图纸工艺性审查，工艺编制，定额编制及工装设计，重点产品应在投产前组织工艺交底后才能投产。722所编制的工艺文件需经相应责任工程师或质保责任工程师审核签字后方能投入使用。723产品制造全过程必须严格执行工艺文件。724技术中心负责工艺纪律检查、负责工艺纪律检查内容、要求的编写。73控制环节及内容731用户提供的图纸审查A技术中心工艺人员应首先对用户提供的图纸审查所选用的标准，技术要求是否符合规程，图纸是否齐全，明确，清晰。732工艺文件的制定A制定程序1确定工艺方案，编制工艺文件及材料定额；2工装设计与验收；3工艺审核；B制定内容1产品综合技术规程；2装配制造过程工艺卡；质量保证手册文件号第七章主题作业（工艺）控制版次/修订状态A/0第1页/共2页3焊接工艺规程；4材料定额。733工艺文件的审批工艺文件除工艺人员编制并签章外，应有审核人审核并签章方能投产。734工装设计对新设计的工装设备，必须按规定程序进行设计制造检查验收合格后方可投入使用。735工艺文件的更改工艺文件的变更应由技术中心工艺人员提出更改通知单，经工艺责任工程师或质保责任工程师审批后，发至原工艺持有部门和岗位。74引用程序文件质量保证手册文件号第七章主题作业（工艺）控制版次/修订状态A/0第2页/共2页81总则本章对从材料入厂到产品入库生产制造过程质量控制的工作内容程序和要求及有关部门职责做出了规定，以确保产品质量。82职责821技术中心提供齐全正确的产品图纸及工艺文件，并负责生产过程中的技术问题处理。822供应部提供符合标准要求的材料外购件及外协件，并做好验收保管发放工作。823设备责任工程师应抓好设备的保养维修修理及周期检查，确保设备完好率以满足生产要求。824生产设备科负责管理安排生产作业计划，生产过程的调度指挥，半成品件、成品件的转序工作。825计量管理责任工程师应做好仪器、仪表及量器具的周期检定的送检和送修工作。826生产车间严格按图纸工艺文件组织生产，实施质量控制。827质检部负责做好生产过程中各工序的质量检验与控制。828办公室负责人员培训。83控制环节与内容831生产作业计划的控制A生产作业计划由生产设备部负责编制，并符合工艺路线，满足均衡生产的原则。B生产计划应做好材料外协外购件及工具等物资的工序衔接和平衡。C在执行生产计划中，随时掌握生产动态及时进行生产调度，保证产品质量，使产品及质量保证手册文件号第八章主题制造过程的质量控制版次/修订状态A/0第1页/共2页时完工入库。D生产作业计划应由主管经理批准下发。832原材料外购件外协件工序部件的控制A原材料外购件外协件需经检验合格后方可投入使用；B原材料发放应履行相应的手续；C零部件传递前，要经检查员确认签字，软硬件要同步，并履行签字手续。833制造环境的控制A制造现场应保持良好的生产作业环境，原材料半成品零部件摆放整齐，保证车间整洁和道路畅通。834设备工装的控制A生产设备应有专人管理，保证主要特种设备制造用生产设备专管率100，设备完好率85以上，专用工装完好率100，严禁设备超负荷运行；B设备操作者应做到四会（会使用会保养会检查会排除故障），四懂（懂性能懂使用懂结构懂防护措施）C设备、仪器、仪表和计量器具的控制应执行监视和测量装置控制程序文件SAD/CX082012。835关键工序的控制A对新产品、新工艺、新材料或施工技术难度大的项目，技术人员必须向操作者进行技术交底。B按工序要求建立工序质量控制点，实行有效的质量控制；C工序质量控制点的各类人员要按工序质量控制文件的要求各负其责；836图纸和技术文件的控制A车间操作者应看懂图纸和工艺文件，并确认无误后方可生产，并注意在生产过程中对图纸、工艺等技术文件保存完好，待设备制造完毕后交质检部。B遇有变更的图纸或工艺，应及时做好更改或替换，并将替换下的图纸或工艺由工艺员同时收回。84引用程序文件A制造过程控制程序SAD/CX042012质量保证手册文件号第八章主题制造过程的质量控制版次/修订状态A/0第2页/共2页B监视和测量装置控制程序文件SAD/CX08201291总则本章对焊接人员管理焊接工艺评定控制焊接工艺指导书控制焊接材料控制产品焊接试板、焊接检验焊缝返修（母材缺陷补焊）控制及有关部门人员职责做出了规定。92职责921技术中心负责焊接工艺评定，焊接工艺指导书编制及焊工培训；922质检部负责焊接质量的检验及对焊工资格进行监督检查。923焊接质量控制由技术中心、质检部和车间分别负责。924办公室负责焊接人员的档案管理93控制环节与内容931焊工培训考核及管理A技术中心焊接责任工程师负责提出年度焊工资质考核培训计划，经总经理批准，负责与监检机构的焊工培训中心协调年度培训计划的实施工作。B经培训考试合格的焊工，合格证及钢印等由焊接责任工程师统一列出，交给车间和质检部，合格证交公司统一管理。932焊接工艺评定A焊接责任工程师按国家相关标准、行业相关标准规定，结合公司对特种设备生产情况的需要，列出明细，编制焊接工艺并指导车间准备试件焊材焊接设备及指导焊工施焊。B经外观检查和无损检测合格后，加工成合格的试样，由质检部委托协作单位进行机构性能等项目的试验；C试验合格后的试验报告，整理后的焊接工艺评定报告经焊接责任工程师审核报质保责任工程师审定后，列入公司焊接工艺评定目录中。质量保证手册文件号第九章主题焊接控制版次/修订状态A/0第1页/共2页933焊接工艺A工艺员按产品图纸，技术条件和所需的焊接工艺评定报告编制产品焊接工艺规程，经焊接责任工程师审核后方可下发执行。B焊接工艺文件的变更应由技术中心工艺员提出更改通知单，经焊接责任工程师或质保责任工程师审批后，发至原工艺持有部门和岗位。934焊接检验焊接检验按焊接检验管理标准。935焊缝返修A当焊缝出现超标缺陷时，应按焊缝返修管理标准执行。B严格控制返修次数，由检查人员配合车间找准缺陷部位，车间选派有经验的焊工进行返修。C超过二次以上焊缝返修，先由质检部组织操作者，检查员，焊接责任工程师参加的分析会，查找焊缝缺陷原因，根据分析结果，焊接责任工程师在焊缝返修处理意见单上制定出返修措施，经质保工程师批准后在检查人员监督下进行返修。936焊接材料的控制A材料库管员应按品种规格牌号批号分批摆放，材料库应具备焊材保管的基本条件；B保管员按当班所需定额及工艺要求进行焊条、焊剂的烘干、保温等，并做好领用记录。C领用焊条应自带保温筒以免焊条受潮，焊条按根发放，剩余焊条应退库。938焊接设备A焊接设备应定人操作，维修保养，保证设备在完好状态下进行工作；B焊接设备上的控制工艺参数的电压电流表等必须准确可靠，保证在周检期内。质量保证手册文件号第九章主题焊接控制版次/修订状态A/0第2页/共2页171总则本章对起观光车无损检测人员资格、职责，无损检测工艺的编制，无损检测工作程序，无损检测设备条件以及无损检测资料管理等基本要求做出规定，保证无损检测正确、可靠并可追溯。172职责无损检测质量控制由质检部负责管理。单位缺乏条件完无损检测质量控制工作时，将无损检测工作分包给有能力的单位进行处理。分包前，应对分包方的质量、设备、信誉等方面进行综合评价，选择合格的供方,由供应部选择合适的能力的公司进行承包,由技术中心,生产设备部,质检部协助进行评审，选出合格的外包单位,评审时对外包方的响应资格进行审查包括实地考察,并接受质保工程师的监督检查173无损检测人员资格、职责（外包）1731从事射线（RT）、超声波（UT）、磁粉（MT）、渗透（PT）等无损检测工作的工作人员必须经过培训，按特种设备无损检测人员考核与监督管理规则参加质检部门组织的考试，取得资格证书、级，才能担任相应的无损检测工作。1732供方无损检测质控责任人由具有中级或以上资格证书的人员担任。无损检测质控责任人负责无损检测报告的审核和签发。174供方应编制无损检测工艺，由相应级人员编制，经无损检测质控责任人审核签发。通用工艺由相应的级人员编制，无损检测质控责任人审核，经技术负责人批准后实施。175供方无损检测工作程序1751材料、零部件的焊缝需进行无损检测时，首先经外观检查合格后由施工员开出“无损检测委托单”连同工艺流转卡交探伤室进行检测。探伤室由具有相应检测方法的质量保证手册文件号第十章主题无损检测控制版次/修订状态A/0第1页/共2页级检测人员根据委托单，按照JB/T105592006标准的要求，制定产品检测工艺，经无损探伤质控责任人审核后实施。1752探伤室应由具有相应资格人员按委托单、工序流转卡和检测工艺的要求，以及无损检测工作管理制度规定的程序进行检测，并对检测结果做出评定，整台产品检测评定合格后签发“无损检测报告”，并在工序流转卡相应栏目内签字转入下道工序。若发现超标缺陷评定不合格时，应标出缺陷部位，及时开出焊缝返修通知单，交施工员组织返修。176供方无损检测设备和条件1761无损检测设备和条件应满足机电类特种设备制造许可规则（试行）的规定的要求，各种检测设备、仪器和器材应符合有关技术标准要求，按照无损检测工作管理制度的规定，定人保管，定期维护和检定，确保其处于完好状态。177无损检测资料的管理无损检测资料包括射线检测底片应由质检部按产品制造编号汇总整理，做到一台一档。射线底片于每年年底经无损检测质控责任人审核后，送厂档案室归档保存，保存期不少于五年。178本章引用的支持性文件无损检测工作管理制度质量保证手册文件号第十章主题无损检测控制版次/修订状态A/0第2页/共2页101总则本章对产品质量检验与实验的基本方法程序见证人、资料管理及有关部门人员职责做出规定。102职责1021质检部负责产品的检验与试验，并接受质保责任工程师的监督检查；1021生产车间予以配合；103控制环节及内容1031产品检验的依据、方式和原则产品检验的依据是产品图纸技术文件及相关技术标准和工艺规程，检验方式实行生产工人自检和检查员专检相结合以及首件必检，中间抽检和完工后全检制度，检查的原则是未经检验的材料不投产，上道工序未经检验合格，检查员未签字的不能转下道工序，不合格的零部件不准组装，产品不合格不准出厂1032过程检验与试验A每道工序完工后，操作者自检合格在施工卡上签字，交检查员检查，检查员检查合格后在卡上签字，卡和工件同时转下道工序，下道工序不见上道工序检查员签字的卡不得施工。B检查项目中凡属于监检机构的停止点时，质量检验责任工程师应先通告驻厂监检人员到公司，并提供检验资料，监检人员未到厂不得施工。1033成品检验与试验A根据产品图纸、技术文件要求，检验合格的零部件方能进行组装。B产品装配完工后，经操作者全面清理，自检合格后，提请车间调试员检查调试，调试质量保证手册文件号第十一章主题检验与试验控制版次/修订状态A/0第1页/共1页合格后，提请车间总检进行性能检验，合格后在出厂检验单上签字。104对检验与试验的条件应进行控制包括场地、环境、温度、介质、设备、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等。105对检验与试验的状态合格、不合格、待检的标识进行控制。106安全技术规范、标准有型式试验或其他特殊试验规定时，应当编制型式实验或其他特殊试验控制的规定。107对检验与试验的记录和报告进行控制。108引用程序文件产品的监视和测量控制程序SAD/CX122012111总则本章对生产设备、计量器具、检验和试验装置的控制及有关部门职责做出规定。112职责质检部计量责任工程师负责在用计量器具的采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等，建立计量器具的使用管理台帐、送检记录，保证其可追溯性。生产设备部设备责任工程师负责生产设备的采购、验收、维护、使用环境、检修、报废等，建立生产设备的使用管理台帐，保证其可追溯性。113控制环节与内容1131计量器具的管理A在用检验和试验装置必须建立台帐和档案并按计划经检定合格方能使用；B凡属修理检定的计量器具，均由计量责任工程师负责到国家授权的部门修理，检定单位进行检定并索取证明文件，回公司后办理入库。C临时使用的计量器具，可办理借用手续，长期使用或设备上的仪表，可办理领用出库手续。D计量责任工程师应不定期对库存或使用中的计量器具进行巡检，并判定是否需送检。113