[doc]-《永信安装公司电梯安装质量手册》(53页)-质量手册

SDYX/QMS/MA电梯安装质量体系质量手册（版本A/0）编制张永霞审核刘加林批准赵世光山东永信安装有限公司山东日照版本A质量手册章节与标准对应关系页修改0山东永信安装有限公司质量手册第章页次1/1质量手册（A版）GB/T190012000A质量手册颁布令B任命书C质量方针和质量目标1前言2公司概况3质量手册的管理4质量管理体系41总要求42文件要求5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审6资源管理61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现策划72与顾客有关的过程73设计与开发74采购75生产与服务提供76监视和测量装置的控制8测量、分析和改进81总则82监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进9安全监察和安装维修许可证附表A程序文件目录附表B适用的法律法规文件4质量管理体系41总要求42文件要求5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审6资源管理61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现策划72与顾客有关的过程73设计与开发74采购75生产与服务提供76监视和测量装置的控制8测量、分析和改进81总则82监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进版本A质量手册颁布令页修改0山东永信安装有限公司质量手册第A章页次1/1质量手册颁布令为全面提高公司的生产/服务质量，满足顾客的需求和期望，实现公司整体业绩的持续改进，增强综合竞争力，公司依据GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求，结合公司实际情况和发展的需要，建立了以人为本质量管理体系，并编制了质量手册。本手册阐述了公司的质量方针和质量目标，明确了各部门职责，对公司的质量管理体系作了概括描述，符合国家有关质量的法律法规、政策和公司的实际情况，是本公司质量管理活动的规范纲领性文件和行动准则。本手册自颁布之日起生效并实施，全体员工在相关的质量活动中必须严格遵照执行。总经理年月日版本A任命书页修改0山东永信安装有限公司质量手册第B章页次1/1任命书为了贯彻执行GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求,确保本公司的质量管理体系有效运行，特任命刘加林为本公司管理者代表。其职责如下1、确保本公司按照GB/T190012000IDTISO90012000标准建立、实施并保持质量管理体系，确保本公司产品实现过程得到有效识别、管理和控制；2、负责组织编制本公司的质量管理体系文件，批准、发布程序文件；3、向总经理报告本公司质量管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求；4、负责加强并提高公司员工对满足顾客、法律法规和相关方要求的认识和理解；5、组织本公司质量管理体系的内部审核；6、负责与本公司质量管理体系有关的对外联系。总经理年月日版本A质量方针、质量手册页修改0山东永信安装有限公司质量手册第C章页次1/1质量方针科学管理规范施工质量为先持续改进质量目标A工程各工序验收合格率达到95，今后三年内每年递增1；B单位工程一次验收合格率达到100，优良率达到80；C顾客满意度达90，今后三年每年递增1。总经理年月日版本A手册的管理页修改0山东永信安装有限公司质量手册第1章页次1/1前言一、适用范围本公司质量手册是依据GB/T190012000质量管理体系要求标准的要求，结合本公司的特点和公司质量管理的实际情况编写的。本质量手册规定了公司的质量方针、质量目标和质量管理体系要求，明确了组织机构及其职责和权限，描述了公司质量管理体系所包含的质量管理、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进过程顺序和相互作用。本质量手册规定的质量管理体系要求覆盖了公司各职能部门和所有工作现场，适用于经公司在国家许可范围内的各种规格电梯的安装、维修和服务全过程的质量控制和质量管理。通过质量管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意；适用于向顾客和其他相关方介绍公司的质量管理体系，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品。本质量手册也是作为第三方认证机构对公司质量体系认证的依据。二、应用本手册适用于公司在国家许可范围内的各种规格电梯的安装、维修和服务全过程及与质量有关的部门和人员。三、引用标准本质量手册引用的标准包括GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语。GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求。GB/T190042000IDTISO90042000质量管理体系业绩改进指南。四、术语和定义本手册采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语标准中的有关术语和定义。五、删减本公司的承揽的电梯安装工程均不需要进行专门的设计和开发，因此本公司的质量管理体系过程不涉及ISO90012000中73设计和开发的要求，故予以裁剪。版本A公司概况页修改0山东永信安装有限公司质量手册第2章页次1/1公司概况山东永信安装有限公司成立于2004年7月，注册资本捌佰万元。主要从事机电设备安装、防腐保温工程、市政工程、室内外装饰装修工程、建筑工程的施工；同时经营工业泵的生产、销售，经销电梯、低压电器设备、五金建材、消防器材等产品。公司坐落在美丽的海滨城市日照市东港区。于2005年11月通过了GB/T190012000IDTIS090012000标准的质量管理体系认证，建立了完善的质量保证体系；并获得山东省建筑工程管理局颁发的三项资质机电设备安装工程叁级；防腐保温工程专业承包叁级；室内外装饰装修工程专业承包叁级的专业资质证书。是日照地区实力雄厚的安装公司之一。公司设有办公室、财务部、技术部、物资供应部、经营部、售后服务部、质量安全部、项目部八个职能部门，在职职工103人。拥有专业的安装施工队伍8个，其中机械、电气、暖通、热能、给排水、建筑工程等专业技术人员占总人数的60以上；特种作业人员已达到全员持证上岗。公司拥有交流电焊机、逆变式氩弧焊机、烘干机、钻床、卷板机、压缩机、砂轮机等先进的机加工设备及安装设备，自动安平水准仪、探伤机、分贝仪、欧姆表、万能表、电流表等先进检验设备仪器，为工程施工提供了必要的资源保障。公司认真贯彻GB/T190012000IDTISO90012000标准，坚持“科学管理，规范施工，质量为先，持续改进”的质量方针，明确质量目标，恪守质量保证，为顾客提供优质产品和服务，以质量立足市场，促进企业的不断壮大和发展。公司地址日照市海曲西路129号联系电话063322952962295297传真06332295298版本A质量手册的管理页修改0山东永信安装有限公司质量手册第3章页次1/2质量手册的管理1质量手册的编制11公司质量手册的制定由管理者代表主持，办公室负责编写质量手册草案。12公司各部门根据质量手册草案组织研究讨论，提出修改意见，由办公室负责修订，形成草案修订稿。2质量手册的审批和颁布21管理者代表负责组织对手册草案修订稿进行审查和评议，形成质量手册报批稿。22总经理审阅质量手册报批稿并签署手册发布命，正式批准颁布质量手册。3、质量手册的使用、修改和换版31各级各部门人员应严格按照本质量手册的要求和规定执行操作，手册使用期间如有修改建议，各部门负责人应及时汇总意见，反馈到办公室。32办公室应结合公司每年的管理评审,定期对质量手册的符合性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见，经确认后由管理者代表组织办公室实施修订。质量手册的修订按照文件控制程序的有关规定执行。33修订后的质量手册需再次经过审查和评议，报总经理批准。34如内、外部环境发生重大变化或质量手册需要较大修改时，可考虑全面换版。4质量手册的保管41质量手册的保管由办公室负责，并定期检查各部门质量手册的使用和执行情况；42各部门手册持有者使用过程中应妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂抺。质量手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，并办理核收登记5其他要求本质量手册的解释权归管理者代表或受其委托的办公室。本质量手册是公司的受控文件，是为公司内部各职能部门使用的有效版本，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。版本A手册更改记录页修改1山东永信安装有限公司质量手册第3章页次2/2章节号修改编号/标记条款时间修改人备注41修改外包过程内容41307111刘加林75增加7522752207111刘加林版本A质量管理体系总则页修改0山东永信安装有限公司质量手册第41章页次1/24质量管理体系41总则本公司按GB/T190012000标准建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并持续改进质量管理体系的有效性，以确保有能力稳定地提供顾客和适用法律法规要求的产品，实现增进顾客满意的目的。411质量管理体系范围公司质量管理体系覆盖的范围为本公司获得资质许可范围内的各种规格电梯的安装、维修、调试和售后服务。412质量管理体系所需的过程根据公司质量管理体系所覆盖的范围，经策划公司的质量管理体系具有下述过程4121质量管理体系支持过程质量管理体系过程（对质量管理体系的总要求和文件、质量手册的要求的满足过程，文件和记录的控制）；最高管理者过程（制定质量方针并评审其持续适宜性，策划并建立质量目标，策划质量管理体系，规定公司内各部门和层次的职责、权限及其相互关系和内部沟通办法，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性）；资源管理过程（确定并提供人力资源、基础设施和工作条件，且有效地予以管理）；策划并实施公司所需监视、测量、分析和改进的过程。4122产品实现过程市场需求确定要求评审签订合同安装调试售后服务413外包过程当部分工程或过程需要实行分包时，应对选择能满足本公司质量管理体系要求的单位。对分供方（含检验和试验、外协加工、工程分包）进行考核验证，查验相应资质及以往承包工程或过程。对其质量体系进行评价，建立合格供方名册和档案，并对其进行动态管理。同时，顾客对分供方有要求时，应同顾客共同对分供方进行考核评价，如顾客要查看分供方档案时，本公司将为顾客提供方便。414其他在本手册42和58章的各节中，给出下述四个方面的准则、方法和必要的措施A为确保公司产品提供过程的正常运作和控制所需的准则和方法；B来自顾客、供方和其他相关方、公司内部的信息传递和管理的准则和方法。C监视、测量和分析产品提供过程所需的准则和方法。D为实现产品实现策划的结果及对这些过程的持续改进而采取的必要措施。版本A质量管理体系总则页修改0山东永信安装有限公司质量手册第41章页次2/2版本A文件要求页修改0山东永信安装有限公司质量手册第42章页次1/242文件要求421总则公司质量管理体系文件包括（1）质量方针和质量目标由总经理签署成文的公司的质量方针和质量目标，见质量手册第C章。质量目标应分解到公司各职能部门和各层次并符合本手册541条款要求。（2）质量手册公司的质量手册所阐明的质量管理过程的控制和要求，需要通过程序文件或其他文件的实施予以满足，因此公司的质量手册是质量管理体系的纲领性、指导性文件。（3）程序文件公司的程序文件需依据质量手册中所阐明的质量管理过程和要求予以制定，并加以实施和保持。具体的技术细节需制定和实施作业指导书、准则、方法、规定、操作规程和规范，使其予以满足。（4）有效策划、运作和控制所需的文件公司为确保质量管理体系过程有效策划、运作和控制所需的文件，详见质量手册附录A“质量管理体系文件目录”。（5）记录记录是提供产品实现过程符合规定要求、质量管理体系有效运行证据的特殊文件（见本手册424条款）。422质量手册管理者代表负责组织编制、保持和控制质量手册，经总经理批准后发布。其内容包括1）质量手册颁布令；2）任命书；版本A文件要求页修改1山东永信安装有限公司质量手册第42章页次2/23）公司的质量方针和质量目标；4）前言；5）公司概况；6）质量手册的管理；7）质量管理体系的范围、包括删减的细节及其合理性说明；8）质量控制所需的过程及其顺序和相互作用的描述；9）为质量管理体系编制的形成文件的程序、规定、方法和准则等或对其引用；10）文件目录。423文件控制公司制定了SDYX/QMS/P02文件和资料控制程序，用以控制质量管理体系运行所需要的文件，其内容可确保1文件发布前，其适用性得到批准。2对文件进行评审，以确保文件的充分性和适宜性，必要时进行修改和重新批准。3）识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录。4）确保质量管理体系运行的场所，都能得到适用文件的有关版本。5）文件应清晰、易于标识和检索。6）公司引用的外来文件应予以标识，并控制其发放。7）从发放和使用的所有场所及时撤出作废文件，或以其他方式进行控制，以防误用。8）对出于任何目的所保留的已作废的文件，都应进行适当地标识。424记录控制公司通过SDYX/QMS/P02文件和资料控制程序控制记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置。记录应保持清晰、易于识别和检索，记录归公司所有，应予以保存，以证实符合要求以及质量管理体系的有效运行。版本A管理职责管理承诺页修改0山东永信安装有限公司质量手册第5、51章页次1/15管理职责51管理承诺总经理应通过以下活动对本公司建立、实施的质量管理体系并持续改进其有效性作出承诺，并提供承诺的证据1）在公司内部向全体员工传达有关满足顾客要求和与产品质量有关的法律法规的要求，从而提高全员的质量意识和主观能动性；2）确定适合自身特点的质量方针和质量目标；3）由总经理主持管理评审工作，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保实现预定的质量宗旨和总体目标。4总经理必须确保能够获得与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源，从而最终实现产品实现、体系和过程策划的要求。版本A以顾客为关注焦点页修改0山东永信安装有限公司质量手册第52章页次1/152以顾客为关注焦点521以顾客为关注焦点是建立和实施质量管理体系的根本目的，总经理应以实现顾客满意为目的，通过以下活动，理解、确定和满足顾客要求并不断增强顾客满意并做到A）质量管理体系的建立、实施和保持；B通过市场调研，预测或与顾客沟通实现识别和确定顾客的需求和期望；C将顾客的需求转化为对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求；D使转化的要求满足法律、法规及强制性国家和行业标准的规定版本A质量方针页修改0山东永信安装有限公司质量手册第53章页次1/253质量方针531由总经理制定公司的质量方针，规定质量方针的内容并对实施和保持质量方针提出具体要求。公司的质量方针见本质量手册第C章。532质量方针的内容包括1）应与公司通过提供产品和服务，而达到的组织目标的活动相适应；2）应针对产品和体系满足顾客要求和法律法规的要求作出承诺；3）应对质量目标的建立提供框架和基础，并为评价质量目标提供依据；4）应对持续改进作出承诺；533对实施和保持质量方针提出要求5331在公司内部各个适当层次上就质量方针进行沟通和传达，使相关人员能够理解质量方针并坚持贯彻执行，以确保质量方针的有效实施。5332为保持质量方针的持续适宜性，应对其进行定期评审和修订，以提高公司的质量管理体系适应内外部环境变化的能力。534公司应对质量方针的制定、批准、评审和改进加以全面有效的控制。5341质量方针的制订总经理应以质量管理八项原则为基础，提出公司的质量方针初步设想，由管理者代表负责起草形成初稿，组织各职能部门负责人讨论，并广泛征求员工意见，由管理者代表汇总意见、修改、审核形成定稿后，报总经理批准，并形成文件，载于质量手册中发布。5342质量方针的讲解宣示总经理或管理者代表负责向各部门负责人讲解质量方针，并逐级传达；办公室通过质量教育计划，集中地、系统地进行质量方针、质量目标的教育；利用公司的各种宣传工具、各种会议等经常性地宣传质量方针、目标，做到人人皆知。5343质量方针的评审在管理评审中，把质量方针的适宜性、有效性的评审作为一项重要内容，并研究解决质版本A质量方针页修改0山东永信安装有限公司质量手册第53章页次2/2量方针管理中存在的问题；当质量目标已实现或到了一个新周期时，应对质量方针、质量目标进行专题评审。5344质量方针的修订质量方针应定期修订；遇到特殊情况，质量目标提前实现或由于不可抗力难以实现时，应及时修订；修订时应遵循制订的程序，但可以简化。版本A策划页修改0山东永信安装有限公司质量手册第54章页次1/154策划541质量目标公司的质量目标详见本手册第C章。5411质量目标是根据质量方针制定的有关产品、过程和体系在质量方面的目标；5412质量目标应层层分解到公司的各个相关职能和层次上；5413将质量方针中的各项承诺转化为可测量的具体目标；5414质量目标必须包括有关满足产品质量要求所需的内容，还应包括满足顾客和法律法规要注的内容。542质量管理体系策划5421总经理负责本公司质量管理体系的策划，策划的内容应包括1依据质量方针，制定相应的质量目标；2）识别为实现质量目标所需的质量管理体系过程，对这些过程作出明确规定并加以控制，同时评价并确定那些允许的删减；3）确定为实现全部质量目标所需要的资源；4）对质量管理体系某一过程进行策划和更改时，应对其他过程的变化作出判定，采取相应措施，确保质量管理体系的完整性。5422对于质量管理体系策划的内容应以文件形式加以规定，并形成质量管理体系文件，由办公室对质量策划结果的实施情况进行检查验证。版本A职责、权限和沟通页修改0山东永信安装有限公司质量手册第55章页次1/655职责、权限和沟通551职责和权限（1）质量管理体系机构图和部门职能与手册章节的关系管理者代表总经理经营副总经理办公室生技副总经理财务部售后服务部物资供应部经营部技术部质量安全部项目部经理机加工车间项目部职能部门公司组织机构图版本A职责、权限和沟通页修改0山东永信安装有限公司质量手册第55章页次2/6部门职能与手册章节的关系章节经理管代办公室经营部技术部质安部供应部项目部机加车间售后部仓库41总要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现策划72与顾客有关的过程73设计与开发74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制81总则821顾客满意822内部审核施工作业队823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施为主实施协助实施版本A职责、权限和沟通页修改0山东永信安装有限公司质量手册第55章页次3/6（2）各部门、各岗位人员的职责、权限与能力要求为有效地实施质量管理，公司规定了各部门、各岗位人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。对于从事与质量有关工作所必需的职责、权限与能力要求均加以规定1）总经理的职责A全面负责公司工作，向公司全体员传达顾客满足和法律、法规要求的重要性，并领导各部门正确贯彻党的路线、方针、政策及上级的指示和决议。B领导编制公司的发展计划，制定质量方针、质量目标、批准公司的质量手册、并组织实施，保证全面完成或超额完成各项质量目标、经济指标。C任命企业管理者代表，主持公司管理评审。D确保质量管理体系运行和持续改进所必要的资源配置，持续改进质量管理体系的有效性，并随时保持其完整性。E建立健全各项规章制度并领导实施，做到管理科学化、标准化、专业化，不断提高企业管理水平。F审批财务开支，定期组织开展经济分析活动，抓好经济核算，搞好经济管理工作。G抓好公司安全，消防工作和环保工作，不断改善员工的劳动条件和福利待遇。H定期向有关部门报告工作，听取和采纳合理的建议和意见，接受有关部门监督。2）生技副总经理的职责A在总经理的领导下，分管企业的技术、生产、质量的管理工作，总经理因事外出代替负责全面工作。B贯彻实施ISO90012000质量管理体系，制定相关的过程管理文件，并确保质量管理体系在分管部门正常运行。C负责职工技术培训，岗位培训的组织和生产过程的质量活动。D参与制定企业方针和质量政策，负责技术资料的审批签发，负责采购物资计划的审批。E组织制定企业的技术改造和设备更新计划，负责新材料，新技术，、新工艺的应用工作。版本A职责、权限和沟通页修改1山东永信安装有限公司质量手册第55章页次4/6F坚持“质量第一”方针，掌握和分析质量动态，为总经理决策提供依据。G负责对技术的质量事宜提供仲裁。3）经营副总经理的职责A在总经理的领导下，主管企业经营和售后服务工作。B积极贯彻实施ISO90012000质量管理体系，制定相关经营和售后服务等质量管理文件，并确保分管部门正常运行。C负责组织有关部门人员做好市场周研，并做好分析和预测工作，为总经理经营决策提供可靠依据。D负责工程招投标、合同管理、项目成本核算、工程预决算、工程现场盘点工作；E负责贯彻执行国家“合同法”及建筑法等有关的规定，牢固树立，顾客至上，质量为本思想。F负责建立产品售后服务体系，为顾客服务，满足顾客要求，提高顾客满意度。G负责工程款、货款的回收工作，负责处理与顾客纠纷。H）主持经营分析会和合同的评审及实施情况。4办公室的职责A负责建立健全，并保证质量体系有效性、适宜性，负责质量、安全等法律、法规的执行。B负责质量体系日常监督工作；C负责组织质量体系的内部审核工作；D负责文件资料的管理、质量记录的管理；E负责管理评审程序的正确实施；F负责统计技术应用的管理；G负责纠正、预防措施的实施；H负责管理公司基础设施与工作环境条件满足需求；I负责公司人力资源管理，负责公司员工的培训工作。J负责公司行政管理工作。5技术部的职责版本A职责、权限和沟通页修改0山东永信安装有限公司质量手册第55章页次5/6A根据合同，编制工程生产计划，落实项目负责人、及施工人员、设备等，作到均衡施工，确保施工进度，满足顾客要求。B监督各项目部落实的工作计划，统筹调度各项目部的生产工作，监督各项目部合理安排日常工作。C监督各项目工地的施工过程管理，监督各项目部的文明施工管理。D负责施工、服务过程中技术工作。E负责施工中的标识和可追溯性的管理。F负责搬运、贮存、包装、防护和交付程序正确实施。G负责顾客提供图纸的会审、变更签证等工作。H负责工艺、施工组织设计、作业指导书的编制、修订、发放、存档管理。6）项目部的职责A）负责质量体系文件、技术文件、生产性文件在本部门严格贯彻执行。B）负责按有关技术文件、标准进行标准化施工。C）切实执行公司及部门制定的各项规章制度。D）对施工过程实施有效的控制。E）编制实施质量计划；F做好本部门质量信息的反馈和处理工作。G与各部门保持有效的沟通。7）物资供应部的职责A调查、评选合格供方，并保持评选合格供方的质量记录。B根据销售合同、顾客提供的图纸资料、生产进度安排、技术部图纸会审情况结合公司材料库库存情况编制采购计划。C保证采购合格的原材料，并能及时提供原材料材质单、合格证。D按要求向有关部门提供检验抽样样本。E监督检查材料库的管理工作。F负责归口程序文件的正确、顺利实施。G与各部门保持有效的沟通。H负责组织对供方进行评价，并实施采购。8）安全质量部的职责A负责公司日常质量检验的监督、检查；B负责计量器具的周期检定和管理工作；C负责公司安全施工监督检查管理工作。D负责检验和试验工作；E负责对不合格品实施有效控制；F负责检验试验状态的控制工作；9）售后服务部的职责A负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，及顾客沟通和联络。B负责产品维护和交付，测定相当的仓库管理办法。C负责组织、协调产品的服务工作，组织对维修人员的培训，处理顾客的退货及投诉。D负责对顾客满意度的调查。具体各部门、各岗位人员的职责、权限与能力要求，详见管理制度汇编。552管理者代表由总经理在公司管理人员中任命一名为管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限1确保公司的质量管理体系过程得到建立、实施和保持；2向总经理报告公司制定质量方针和质量目标、实现的质量管理体系方面取得的的业绩和整体运行情况；3领导公司质量管理体系的内部审核，评价其实施效果，采取措施持续改进。版本A职责、权限和沟通页修改1山东永信安装有限公司质量手册第55章页次6/64）促进公司内部人员质量意识的提高，使全体员工充分认识到公司依存于顾客，满足顾客的要求是公司的生存之本；5负责与质量管理体系有关的包括顾客、供方和认证机构等在内的外部联络和沟通。553内部沟通公司管理层、各职能部门及各层次人员通过召开各种不同类型的会议、报告、通知、报表、信息传递单等形成传达质量管理体系运行情况和产品信息。版本A管理评审页修改0山东永信安装有限公司质量手册第56章页次1/256管理评审管理评审是总经理的主要职责，总经理按照计划的时间间隔对公司质量管理体系的适用性、充分性和有效性进行系统评价，确保其正常运行。办公室编制SDYX/QMS/P01管理评审程序管理者代表审核，总经理批准执行。本公司评审的实施，依据SDYX/QMS/P01管理评审程序执行。561评审的目的总经理负责按照策划的时间间隔对本公司的质量管理体系进行评审，找出不适宜、不充分、效果差的问题加以改进，包括对质量方针和质量目标的变更，对过程或过程的补充等。以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。562评审频次、方法5621管理评审的方式可以管理层对质量管理体系的评审，也可以是管理层利用本公司的某次会议对质量管理体系的评审；5622本公司定期策划的管理评审的间隔时间按可接受的惯例最长不超过12个月；5623管理层还可在任何时候根据输入的信息，临时策划决定是否要进行评审，以及时作出质量管理体系和产品的改进和资源需求的决策。563评审输入5631为了管理评审的有效性和及时性，每次评审内容可灵活决定，不一定每次都要覆盖标准要求的所有内容，但至少在每年12个月内应覆盖标准规定的以下所有内容1）审核结果（包括内审、外审、上级或行业监督检查）；2）顾客反馈（包括顾客表扬、抱怨、投诉）；3）过程的业绩（包括过程质量目标的进展，或过程失效问题）和产品的符合性（包括出现的质量事故）；4）预防和纠正措施的状况（包括为什么没有采取预防措施的状况）；5）以往管理评审的跟踪措施（包括以往决策的改进措施实施并检查其有效性情况）；6）可以影响质量管理体系的变更（包括经理或管理者代表，内部机构、质量方针或质量目标的变更；包括如何在变更时保持体系的完整性）；7）对质量管理体系改进的建议。5632必要时或时间许可时，可以事先组织各部门对拟评审的内容作些口头或书面准备。564评审输出5641为了管理评审的有效性和及时性，管理评审可依据不同的输入信息作出不同内容的输出，不一定每次都要包括（覆盖）与以下方面有关的任何决定和措施，只要在每年12个月内能够包括（覆盖）即可1）质量管理体系及其过程有效性的改进（包括体系及过程、质量方针和目标的改进和变更）；2）顾客要求的有关的产品的改进；3）资源（包括人力、物力、财力、时间、技术等）的需求；5642管理评审决策的措施的内容应包括决策的事项与应达到的要求或目标、执行人、完成期限、跟踪检查的负责部门及其期限，这些措施的内容应纳入评审记录。565评审记录5651每次管理评审都要作出适当记录，作为评审的内容和决策结果的证据；5652评审记录可以是会议记录，也可以是其他任何形式，但应注明评审日期及管理评审的内容；版本A管理评审页修改0山东永信安装有限公司质量手册第56章页次2/25653评审作出的决策可以由总经理或管理者代表、或由办公室以书面形式通知决策或措施的实施者和跟踪检查者。负责跟踪检查的部门或人员应作好决策或措施是否实施，是否有效的检查记录，并通过办公室及时报告经理，作为以后管理评审的输入。5654办公室负责识别每次管理评审记录和跟踪检查记录，并按本手册424条款的要求进行控制。版本A资源管理资源提供页修改0山东永信安装有限公司质量手册第6、61章页次1/16资源管理61资源提供为了实施并改进公司的质量管理体系的各个过程，满足顾客和法律法规的需求和期望，提高质量管理体系整体运作效率及效果，公司应识别、确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施和工作环境等。总经理应及时确定并提供以下方面所需的资源1）公司自身发展离不开的投入；2）为満足顾客的期望和需求、法律法规的要求公司必须提供的一切必要资源。版本A人力资源页修改0山东永信安装有限公司质量手册第62章页次1/262人力资源公司应对承担质量管理职责的人员规定相应岗位的能力要求，进行适当的培训以满足规定的要求。621总则由办公室负责公司各部门岗位职责的管理，应根据质量管理体系各个工作岗位所从事的质量活动及规定的职责，确定人员能力的要求，并选择和配备能胜任工作的人员。6211明确岗位对人员素质及培训的要求6212人员素质应适应部门职责与岗位的要求，以保证其胜任所担负的职责1）新员工按岗位工作要求的具体条件招聘，并实施“先培训、后上岗”。2）新员工的学历、职称、业务能力必须符合要求才能招入。3）新员工必须经过“入门”教育，才能分配适当的工作。“入门”教育包括公司劳动纪律、规章制度、公司的产品及市场形势、公司质量管理体系、公司的质量方针和质量目标、部门职责与岗位规范，岗位应熟悉的文件、公司有关制度及条例。4）所有员工必须通过培训限期达到规定的素质要求。转岗员工必须“先培训，后转岗”。培训的主要内容有新岗位所要求的知识和技能，新岗位工作所依据的有关文件等。622能力、意识和培训6221明确培训需求由办公室按规定的各岗位人员的素质要求、各部门提出的需求，统筹安排培训工作，并将这些要求转化为相应的培训课程。6222培训计划1）由办公室按需求制订年度培训计划，并按计划实施。版本A人力资源页修改0山东永信安装有限公司质量手册第62章页次2/22）办公室按各部门、各岗位提出的新要求，落实培训计划，并记录员工相应的培训业绩。3）培训计划应覆盖本公司各级领导和全体员工。6223培训的实施1）办公室按年度培训计划，落实对每一次培训，准备培训大纲、教材及教学辅助材料，选聘合适的教员，组织学员按时参加学习并进行考勤和结业考试。2）根据年度培训计划，落实有关人员的培训活动，提出培训申请，包括外出参加培训，凭培训总结和培训合格证书等有效证明，批准报销培训费用。6224培训有效性评价1）评价的方法一般采用书面考试、面试、技能考核或收效评价等方式。2）由办公室会同用人单位，于每年12月对当年培训的有效性进行评价并填写“评价结论”，以不断改进培训工作。6225意识教育应使员工认识到其工作与实现公司的质量方针和质量目标、保证产品质量及市场竞争的关系，树立必须完成本部门、本岗位的具体目标的意识，并为此作出自已应有的贡献。6225保存必要的记录办公室应保存各级领导和全体员工的有关教育、经历、培训和资格的记录纳入员工档案。本公司人员培训的实施依据SDYX/QMS/P03人员培训管理程序。版本A基础设施页修改0山东永信安装有限公司质量手册第63章页次1/163基础设施631为确保公司电梯安装、维修和服务能够满足顾客的要求和法律法规的要求，公司应识别为实现电梯安装、维修和服务的符合性所必须的的设施。632公司在施工和服务质量实现过程中所需的设施通常包括1办公和施工场所相应的基础设施；2办公、施工、服务提供过程所需的设备，包括软件和硬件；3售后服务所需的设施，包括运输等支持性或辅助性服务。633办公室负责制定SDYX/QMS/P04设备控制程序，对生产和服务过程所需用设备的购置、验收、维护、保养、管理作了明确的规定。关于生产和服务所需设施的管理，详见SDYX/QMS/P04设备控制程序。项目部负责确定和提供施工作业现场为实现产品符合性所必须的基础设施，如车间、施工设备和工具、水电的供应等，并进行适当维护，办公室负责后勤、保障办公设施的提供核维护。版本A工作环境页修改0山东永信安装有限公司质量手册第64章页次1/164工作环境工作环境是指公司员工向顾客提供满意的产品和服务时所处的环境，是实现产品和服务符合性的必要的支持条件。公司应识别并管理为满足产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产的需要，创造良好的工作环境，包括1公司应为产品实现的各过程配置适宜的厂房，配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；2生产车间、施工现场应实施定置管理，提高工作效率；3应确保各类人员生产符合劳动法规的要求。为确保生产环境有序、清洁，并满足特殊工序对环境参数的要求，项目部负责现场施工环境的管理，包括检查641现场卫生1）应保持生产车间及项目部办公场地地面清洁。应对物料存放区划线标识，区外不准有工件、废料、杂物、脏物等，确保通道畅通。2）生产车间班前，班后应擦拭设备等设施，保持其清洁。3）项目工地施工现场做到工完料净。642检查1）办公室组织有关人员定期或随即抽查现场环境管理、过程控制管理，并记录检查结果。2对于发现的问题，应进行分析，明确责任并确定解决办法，限期解决。版本A产品实现、产品实现策划页修改0山东永信安装有限公司质量手册第7、71章页次1/17产品实现71产品实现过程的策划711策划的对象1）电梯安装工程和特定的工程、项目和合同；2）现有体系文件未能涵盖的特殊合同或工程。712策划的内容1）项目的质量目标和要求；2）产品实现的过程、所需的文件和资源；3）过程的划分和相互关系；4）检验、验证、确认活动及产品的验收准则；5）所需的记录。713策划的输出策划的输出以文件的形式传递。对每项工程对应编制质量计划，对产品实现过程所需的要求加以规定。版本A与顾客有关的过程页修改1山东永信安装有限公司质量手册第72章页次1/172与顾客有关的过程721与工程有关的要求的确定。经营部负责确定以下内容，并将信息传达给相关部门。A顾客在标书或合同中规定的要求，包括施工及售后服务和维修的要求。B顾客虽未明确提出，但在习惯上规定工程应具备的用途或预期应有的用途等方面要求。C国家法律、法规强制性标准对产品的要求722与工程有关的要求的评审在签订合同或其更改之前，经营部应组织相关部门对与工程有关的要求进行评审，确保A721条中与工程有关的要求都已得到规定。B当合同于以前要求不一致时，公司应确保有力满足那些不一致而带来的新的要求。C公司有能力满足包括对质量和工期等相关的全部要求。经营部制定合同或标书评审表，记录各部门评审的结果，并按文件和资料控制程序的要求予以保持。若顾客以口头委托施工，经营部应重新向顾客确认，得到顾客认可后，再按要求进行工程要求评审。若在合同执行过程中，顾客要求发生变化或公司内部发生变化，需对合同进行更改。则需征得顾客的同意后重新进行评审执行，由经营部将合同更改的信息传递给相关部门。本公司合同及标书的评审的实施依据SDYX/QMS/P05合同评审程序执行。723顾客沟通经营部负责通过各种安排实现与顾客的有效沟通A向顾客传递公司信息。公司不定期的采用宣传、推销或广告等形式，主动向顾客介绍本公司，提供宣传资料及相关的信息。B主动向顾客问询工程情况或电梯运行情况。C收集顾客反馈的各种信息，包括投诉、抱怨等方面的信息，并迅速找出责任部门，采取相应措施。版本A设计和开发页修改1山东永信安装有限公司质量手册第73章页次1/173设计和开发本公司的承揽的工程均不需要进行专门的设计和开发，因此本公司的质量管理体系过程不涉及ISO90012000中73设计和开发的要求，故予以裁剪。版本A采购页修改0山东永信安装有限公司质量手册第74章页次1/274采购采购产品的质量直接影响到电梯安装及电梯运行的质量，根据顾客要求对采购过程及供方进行控制，确保所采购的电梯产品及材料符合工程的规定要求。741采购过程7411采购物资分类公司采购物资根据对电梯质量影响不同，可分为A、B、C两类重要（A类）电梯及其部件；一般（B类）除重要类以外的物资、外包、外协的物资；其他（C类）其他辅助物资。7412供方的评价1）由技术部负责确定所需采购物资的技术标准和生产需要，由供应部通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评价表，并负责建立和保存合格供方的记录。2）对有多年业务往来的供方，可提供以下充分的证明材料，证实其质量保证能力A体系认证证书；B供方实地考察其生产能力、品种、质量、生产环境；C供方的产品质量、价格、交货能力等情况。3）对选择第一次供货的供方，除提供证明材料外，还需经样品或小批量的试用，样品验证合格后，由供应部填写供方评价表，经主管领导审批后列入合格供方名录。4）供应部应每年对所负责物资的合格供方进行一次跟踪复评，填写供方评价表，合格的可继续使用。5）供方物资出现严重质量问题的，应及时将信息反馈供方，若质量没有明显改进，应取消其供货资格。6）采购人员应在合格供方名录中选择供方实施采购。版本A采购页修改0山东永信安装有限公司质量手册第74章页次2/2742采购信息供应部根据采购申请、库存报表制订采购计划，经经营副总经理批准后在合格供方名录中选择供方实施采购。7421采购文件应包括以下采购信息1）所需采购的物资的质量要求；2）对采购物资的验证要求；3）采购物资的名称、规格、价格、数量、交付时间等要求；4）适用的质量管理体系的要求。7422需紧急采购的物资可经总经理批准后直接采购，但应由责任部门做好记录。743采购产品的验证7431采购产品到达后，供应部将其放置于待检区，并及时通知质安部质检员进行产品验证，具体执行检验和试验控制程序。7432当需要在供方现场进行验证时，供应部应在采购信息（合同或协议等）中对产品验证的时机、方法和准则进行说明。7433对采购产品的质量状况，供应部应及时与供方进行沟通。采购过程的控制执行SDYX/QMS/P06采购管理程序。版本A生产和服务提供页修改0山东永信安装有限公司质量手册第75章页次1/475施工服务的提供75施工服务的提供751施工准备的控制安装的控制指的是电梯的安装、竣工和试运转服务技及维修服务。7511施工控制过程文件的要求A本公司应编制作业指导书，操作规程、规范等用于指导员工按规定要求进行安装施工或试运转服务的适当文件；B现场使用的各类标准、图样、工艺文件、作业指导书等文件必须准确、完整、统一、现行有效；7512施工过程的设备控制要求A施工生产设备的控制要求1施工部门应合理使用现有生产设备。设备质量控制系统对现场使用的生产设备，在使用过程中及使用间隔期间制定计划进行校准和维护，以保持其规定的性能；2设备在停用期间应合理存放和维护保养，并作好标识，重新启用时应进行鉴定，合格后方可使用；3对影响项目关键质量特性且正在使用的设备和对安装施工或试运转服务提供过程能力影响较大且正在使用的设备应保持其在完好状态；B监视和测量设备的控制要求计量质量控制系统对现场使用的用于测量和监视的仪器、仪表应在使用前或规定的周期进行校验，检定合格的应标有合格标志方可使用，需满足76条款的要求，以确定其在使用性能方面满足监视和测量的要求；7513对施工过程实行监控的要求本公司的技术部和质量控制系统应对安装施工的工序过程进行控制，编制安装作业指导书，委托日照市技术质量监督局对电梯作业人员进行质量意识和专业技能的培训，经考核合格取得资格证后方可上岗，对有环境要求的运作过程应按规定要求执行；7514检验或验证要求A本公司对采购原材料、电梯及其部件、安装施工过程和工程竣工实行验证或检验制度，控制要求参见824项目的测量和监控；B上述过程和工程在经本单位质检人员自检合格后，通知电梯生产厂家技术人员进行调试验收，合格后通知日照市特种设备监督检验所监督检验人员进行验收。工程交付使用后，公司进行相应的回访和服务，如零配件的供应、技术培训和维护等。752安装过程的确认7521由项目部、技术部及相关质量控制系统人员共同进行。具体内容有A对过程控制文件的适宜性评审。B对设备能力及参数进行试验和验证。C对操作人员进行专业能力审查、考核。7522对输出结果不能经过其后的测量或监视验证，或仅在产品使用后缺陷暴露出来的过程，可视为特殊过程。版本A生产和服务提供页修改1山东永信安装有限公司质量手册第75章页次2/4本公司产品实现过程中的焊接过程为特殊过程，按焊接过程确认准则进行确认，确认结果应证实过程具有实现所策划结果的能力。确认一般应包括以下内容A对工序过程使用设备实施确认，应符合工艺；B对工序的作业人员进行资格鉴定，应具有符合工序作业的能力；C对重要受力构件焊接，应编制焊接工艺规程、进行了焊接工艺评定、焊缝检查方法和返工操作程序；D过程确认记录和检验记录应符合质量手册424的要求；E生产条件发生变化时（如人员、材料、工艺、设备），应对上述过程进行重新确认。753标识和可追溯性。7531本公司应在电梯安装施工和试运转服务提供全过程中建立并保持适当的标识；7532当监视和测量过程对电梯安装有状态标识要求时，对每一种状态应给予同一标志标识，如检验合格的工序和已检验不合格的工序及未检验的工序之间；7533可追溯性的范围对电梯安装可涉及到原材料、电梯及其部件、外购器材等均应有合格证、生产日期、生产单位，经检验合格的工序由检验部门标明检查日期和合格证明或具体技术特性，并做好检验记录。7534质量控制系统应明确规定需追溯的物品种类、追溯的范围和标识及记录的方式，控制和记录产品的唯一性标识，标识的形式可以用合格证、标签、硬标识或技术特性标识等。754顾客的财产7541本公司涉及到的顾客财产包括A顾客提供的用于构成电梯的原材料、电梯及其部件；B顾客提供的用于维护或修理电梯的产品；C顾客直接提供的包装、防腐材料；D顾客的知识产权，包括提供的规范、图样；E顾客提供的设备、工具等。7542本公司的有关部门和质量控制系统在控制和使用顾客财产时应对其做出专门的标识，接收时进行验证，并在贮存或使用时给予防护和维护；7543当顾客财产发生丢失、损坏或不适用的情况时应及时加以记录并向顾客报告。版本A生产和服务提供页修改0山东永信安装有限公司质量手册第75章页次3/4755产品的防护本公司对采购材料、电梯及其部件、安装施工工序状态实行防护控制，以确保产品符合规定要求，防护的工作主要包括标识、搬运、包装、贮存和保护。7551标识A本公司应按照质量手册规定的标识方法对原材料、电梯及其部件进行唯一性标识；B本公司应按照质量手册规定的标识方法对电梯安装施工工序状态进行标识；7552搬运本公司仓库在原材料、电梯及其部件的搬运过程中，应根据其特点选择适宜的搬运工具和搬运方式进行搬运，以确保各类采购原材料、电梯及其部件在运输过程中不受损坏。7553包装本公司各类原材料、电梯及其部件的包装都应满足国家法规、技术条